福建省安全生產(chǎn)應急救援中心安全生產(chǎn)應急救援工作經(jīng)費財政支出績效自評報告一、項目概況（一）立項情況為確保我省安全生產(chǎn)應急救援工作正常有序的開展，經(jīng)省政府領導批示，將安全生產(chǎn)應急救援工作經(jīng)費納入財政預算。主要立項依據(jù)有：省委編辦關于設立福建省安全生產(chǎn)應急救援中心的批復（閩委編辦2008146號）、福建省人民政府辦公廳關于開展應急資源普查的通知（閩政辦2010155號）、福建省人民政府關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的意見（閩政【2010】22號）、省政府辦公廳關于省安監(jiān)局的王惠敏副省長批示通知、省政府辦公廳關于省公安廳（閩公綜（2015）226號）的批示（二）資金情況財政授權總撥入安全生產(chǎn)應急救援工作經(jīng)費48.91萬元，項目資金于2016年已全額到位。支出31.03萬元，完成年初預算的63.44%，本年度結余17.88萬元。（三）項目情況安全生產(chǎn)應急救援項目主要內(nèi)容為：全省安全生產(chǎn)應急救援指揮、協(xié)調(diào)過程中有關具體事務性和技術性工作。參加國家及安全生產(chǎn)工作各類會議，組織指導全省應急救援專職隊伍人員開展業(yè)務工作，趕赴較大以上事故現(xiàn)場協(xié)調(diào)處置事故救援，派出人員參加全省安全生產(chǎn)年中、年底及專項工作檢查考核，開展應急資源普查統(tǒng)計工作，組織完成全省安全生產(chǎn)應急管理日常保障工作、協(xié)助省安監(jiān)局做好省職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管、煙花爆竹安全監(jiān)管、工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管職能等。（四）主要績效目標降低行政成本，創(chuàng)新工作方式，提高工作效率，增強應急處理能力。二、評價過程（一）評價主體項目使用單位：福建省安全生產(chǎn)應急救援中心項目類型：安全生產(chǎn)應急救援工作經(jīng)費項目承擔部門：福建省安全生產(chǎn)應急救援中心（二）評價范圍本次評價的范圍為2016年度安全生產(chǎn)應急救援工作經(jīng)費項目，該項目包括工資福利、辦公費、公務車運行維護費、差旅費、郵電費、其他費用。實際項目資金支出總額31.03萬元，此次績效評價覆蓋率達100%。（三）指標體系設計安全生產(chǎn)應急救援工作經(jīng)費績效評價共設置三大類指標體系，每一類均設一級指標、二級指標、三級指標、評價標準，權重以及評價得分。一級指標一般包括項目資金投入情況、項目實施情況，項目產(chǎn)出與效益共計三項指標。二級指標一般包括時效情況、項目立項、資金落實、業(yè)務管理、資金使用管理、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、經(jīng)濟效益、社會效益、可持續(xù)性影響、服務對象滿意度共計十一項指標。三類指標一般包括項目實施時間差異、績效目標合理性、績效指標明確性、績效指標完成率、項目立項規(guī)范性、成本控制率、資金到位率、到位及時率、資金使用率、財政投入乘數(shù)、目標制定合理性、管理制度健全性、支撐條件保障、目標完成率、財務制度健全性、財務信息規(guī)范性、參加全國會議及開展應急救援業(yè)務工作、趕赴較大以上事故現(xiàn)場協(xié)調(diào)處置事故救援頻率、減少直接經(jīng)濟損失、降低事故死亡率及受傷率、事故總量及安全生產(chǎn)環(huán)境、服務對象對各項監(jiān)管依法方面滿意度共計二十二項指標。（四）評價方法結合本項目實際情況，選用的評價指標包括項目立項情況、社會效益、資金管理情況、財務管理狀況、項目運行情況等衡量績效目標完成程度的指標。通過審查安全生產(chǎn)應急救援工作經(jīng)費支出賬目，核實項目資金到位率、使用率以及資金使用的合規(guī)合法性；通過座談、咨詢和查閱資料等方式收集匯總安全生產(chǎn)監(jiān)督相關制度的建設、項目資金投入所帶來的生產(chǎn)安全事故總量的降低、死亡人數(shù)的減少、經(jīng)濟損失的減少等經(jīng)濟效益、社會效益和可持續(xù)效益；委托有關部門進行問卷調(diào)查，了解服務對象滿意度等，并對所收集的資料進行比較分析，得出績效目標評價結果。（五）評價結論1、得分情況2016年度安全生產(chǎn)應急救援工作經(jīng)費項目自評得分88.45分，自評等級為良好。其中得分較高的指標有：（1）、產(chǎn)出質(zhì)量-趕赴較大以上事故現(xiàn)場協(xié)調(diào)處置事故救援頻率。實際2016年度至少派出2名以上人員趕赴較大以上事故現(xiàn)場協(xié)調(diào)處置事故救援，趕赴現(xiàn)場達49次，該項得7分。（2）、經(jīng)濟效益目標-減少直接經(jīng)濟損失。實際2016年度同比減少直接經(jīng)濟損失1.5%以上，該項得7分。（3）、社會效益目標-降低事故死亡率、受傷率。實際2016年度全省發(fā)生各類事故、死亡人數(shù)、受傷人數(shù)同比下降8%以上，該項得7分?？鄯州^多的指標有：（1）、目標完成率-完成率大于95%得滿分，每低5個百分點，扣一分。實際2016年度完成使用資金31.03萬元，目標完成率為63.44%，此項滿分5分，實際得0分。2、總體評價2016年度，我中心在省安監(jiān)局領導的關心和指導幫助下，面對安全生產(chǎn)應急管理新形勢、新任務，創(chuàng)造性地開展安全生產(chǎn)應急管理工作，制定了一系列應急救援管理制度、舉辦各類安全生產(chǎn)應急管理培訓班，以加強應急預案的管理和實施；開展應急立體救援演練，進一步完善應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，強化應急救援能力，為全省防范和處置生產(chǎn)安全事故,促進安全生產(chǎn)形勢的持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)發(fā)揮了應有的作用。三、存在問題1、部門預算的編制質(zhì)量不高。在編制組織收入預算時，采用上年基數(shù)+本年調(diào)整數(shù)的方法來確定，使得預算編制的結果粗糙簡單。2、制定的項目績效目標大部分為定性指標，定量指標相對較少，可比性較差，給績效評價帶來一定的難度，一定程度上影響了評價結果。3、項目預算執(zhí)行進度較慢，資金使用率較低。2016年項目資金使用31.03萬元，資金使用率為63.44%，未能及時充分發(fā)揮財政資金的使用效益。四、有關建議1、依據(jù)統(tǒng)一的預算科目和規(guī)定的收支標準、程序編制預算，要考慮上年總的支出水平以及近年來的財務收支狀況，認真測算支出范圍、開支標準，合理安排項目資金。2、結合安全生產(chǎn)工作特點，科學設置有針對性的