1 品質管理制度（暫行） 品質 管理制度 （暫行） 2 第一章 總 則 一、 為 了使公司 品質管理 制度化、科學化， 根據(jù) 相 關 法律法規(guī)及公司制度 ，結合 公司 實際情況，制定 制度 。 二、 品質 管理 制度 包括 品質管理業(yè)務辦法、來料抽樣檢查方案、 成品入庫檢驗方案 、品質異常處理辦法、品質成本分析辦法、進料品質控制程序、出貨品質控制程序、貨運管理辦法、進料退貨管理辦法、產品合格證管理辦法。 第二章 品質管理業(yè)務辦法 第一條 目的 為加強本公司品質控制業(yè)務，以提升產品質量，降低成本，促進經營績效，特制定本辦法。 第二條 適用范圍 本辦法規(guī)定了 深圳市綠恩環(huán)保技術有限公司 （以下簡稱公司）產品實現(xiàn)、質量管理體系運行過程中質量檢驗的職責、管理內容與辦法。 凡本公司內的品質控制業(yè)務，均悉依照本辦法管理。 第三條 品質控制業(yè)務職責區(qū)分 （一） 質量保證 部是產品檢驗的歸口管理部門，負責制定 檢驗員職責、檢驗方式、進貨檢驗嚴格度、產品重要度類別、不合格類型、檢驗統(tǒng)計方式、過程檢驗規(guī)定、最終檢驗規(guī)定。 負責對產品實現(xiàn)、質量管理體系運行過程中采購產品、外包產品、最終產品質量檢驗的實施，監(jiān)督過程產品質量檢驗。負責檢驗記錄的管理。 （二） 技術部 門 負責提供產 品檢驗所需技術指標、檢驗規(guī)程，并規(guī)定用于監(jiān)視測量的儀器設備要求等。 （三）采購部 配合進貨檢驗的實施。負責將進貨質量信息及時反饋給供方，以提供優(yōu)質的采購產品、外包產品。 （四） 生產部嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程，生產過程實行自檢和互檢，樹立下道工序就是用戶的思想，全員參加質量管理。嚴格執(zhí)行過程檢驗規(guī)程，完成產品過程質量檢驗。配合產品質量檢驗的實施。 （五） 市場部負責對現(xiàn)場安裝調試的驗收，并行成驗收記錄。 第四條 控制業(yè)務方針 3 （一） 遵循公司營運方針，發(fā)揮各部門的機能，貫徹實施品質控制。 （二） 為徹底做好品質控制，必須提高公司上 下人員的品質意識。 （三） 無論檢查、研究、設計、采購、制造、檢查、銷售及事物管理，均利用統(tǒng)計的方法，以利于提高品質水準，降低成本。 （四） 應制定公司內標準作業(yè)規(guī)定，以使品質控制的各項業(yè)務推行順暢。 （五） 應要求供應廠商徹底推行品質控制的各項工作。 第五條 品質保證 （一） 應站在消費者立場，按品質程序規(guī)定，切實做好品質控制。 （二） 定期對現(xiàn)場問題作分析檢查，實施預防糾正措施，將可能影響制品品質的因素完全消除。 （三） 充分把握整個品質控制的檢驗方法、計量器具及質檢人員的操作正確性管理。 （四） 作足預防措施，避免因裝 箱包裝、保管、運輸而引起對制品品質餓損壞 第六條 注意事項 （一） 實施員工品質控制教育培訓，提高公司整體品質管理意識。 （二） 對品質異常情況，須將情況及處理經過作詳實紀錄并通告各相關環(huán)節(jié)，避免再次發(fā)生。 （三） 就品質控制實施情況，做周報、月報、年報呈報上級主管，以作為品質持續(xù)改進的資料。 （四） 各項品質報表應保存 3年以上，非經總經理核準不得任意銷毀。 第七條 修訂 公司鼓勵員工提出建設性想法和建議以改進本制度。所有修改提議必須提交給質檢物流部，該部門在一年內至少召開兩次會議對所有的提議進行審核和評估 , 并負責提交任 何修訂于董事會批準。 第八條 附則 （一）本制度由質量保證 部 負責起草 和解釋 （二） 本制度自 2009 年 02月 02日起開始執(zhí)行。 第三章 來料抽樣檢查方案 4 第一條 目的 為使進料檢驗時有正確 的 抽樣方法及判定依據(jù)。 第二條 適用范圍 針對公司 產品 重要地位且來料批量較大的原材料及外協(xié)件的檢驗。 第三條 職責 由質量 保證 部 IQC人員負責執(zhí)行。 第四條 定義 （一） 單位產品 : 為實施抽樣檢查的需要而劃分的基本單位 ,稱為單位產品。 （二） 檢 查 批 : 為實施抽樣檢查匯集起來的單位產品稱之為檢查批 ,簡稱為批。 （三） 批 量 : 批中所包含的單位產品數(shù) ,稱為批量。 （四） 樣本單位 : 從批中抽取用檢查的單位產品 ,稱為樣本單位。 （五） 樣 本 : 樣本單位的全體 ,稱為樣本。 （六） 樣本大小 : 樣本中所包含的樣本單位數(shù) ,稱為樣本大小。 （七） 抽樣檢驗：依照批量大小 ,抽出不同數(shù)量的樣本 ,將該樣本按其規(guī)格進行檢驗 ,并將檢驗的結果與預先決定的品質標準比較 ,以決定個別的樣品是否合格。 （八 ） 不 良 率 : 不良品占抽樣總數(shù)的比率的表示方法。 不良率 =（不良品個數(shù) /檢驗單位產品總數(shù)） *100% （九） 檢驗方法 : 用檢驗、量測、試 驗或其它方式將單位產品和其規(guī)定的要求加以比較的方法。 （十） 抽樣計劃 : 樣本大小和判定數(shù)組結合在一起 ,稱為抽樣計劃。 (十一 ) 抽樣程序 : 使用抽樣計劃判斷批合格與否的過程 ,稱為抽樣程序。 （十二） 符 號 : N: 批量 n: 樣本大小 Ac: 合格判定數(shù) (允收數(shù) ) Re: 不合格判定數(shù) (拒收數(shù) ) IL: 檢驗水準 AQL: 合格質量水準 (允收品質水準 ) MAJ: 主要缺點 MIN: 次要缺點 （十三） 樣本代字 : 不同的樣本大小用不同的英文字母替代。 第五條 作業(yè)內容 （ 一 ） 抽樣計劃說明 1 公司的進料檢驗抽樣采用 GB2828-87正常檢查單次抽樣計劃 ,一般水平 II級抽樣方法 5 抽樣 ,抽檢比率 :20%,AQL 值取 MIN:0.65 ， MAJ： 0.15。 2 轉移規(guī)則 (1) 從正常檢驗到加嚴檢驗 當進行正常檢驗時，若在連續(xù)五批來料中有兩批經檢驗不合格，則后續(xù)來料轉到加嚴檢驗。 (2)從加嚴檢驗到正常檢驗 當進行加嚴檢驗時，若連續(xù)五批來料合格，則后續(xù)來料轉到正常檢驗。 (3)從正常檢驗到減量檢驗 當進行正 常檢驗時，若連續(xù) 10批來料檢驗合格，則后續(xù)來料轉到減量檢驗。 (4)從減量檢驗到正常檢驗 當進行減量檢驗時，若有一批來料檢驗不合格，則后續(xù)來料轉到正常檢驗。 (5)從加嚴檢驗到供應商除名 當進行加嚴檢驗時，若連續(xù)三批加嚴檢驗不合格，則該供應商除名。 (6)從減量檢驗到免檢 當進行減量檢驗時，若連續(xù)五批減量檢驗合格，則后續(xù)來料轉為免檢。 (7)從免檢到正常檢驗 當產線抱怨來料異常時，或質量部經理認為有必要回到正常檢驗，則后續(xù)來料轉到正常檢驗。 3 原則上 IQC抽樣采用 AQL= 0.15,進行抽樣檢驗作業(yè)。 如 檢驗時間允許 , IQC可自我調節(jié) ,適當增加其抽樣數(shù)量。 （二）檢驗批批量設定 以供應商每次交貨之每一規(guī)格的數(shù)量為一檢驗批 . 第六條 修訂 公司鼓勵員工提出建設性想法和建議以改進本制度。所有修改提議必須提交給質檢物流部，該部門在一年內至少召開兩次會議對所有的提議進行審核和評估 , 并負責提交任何修訂于董事會批準。 第七條 附則 （一）本制度由質量保證 部 負責起草 和解釋 （二）本制度自 2009 年 02月 02日起開始執(zhí)行。 6 來料送檢單 供應商 : 日 期 年 月 日 序號 物料名 稱 規(guī)格型號 數(shù)量 檢驗狀態(tài) 備注 1 2 3 4 5 檢驗員： 復核： 填表 : 第四章 成品入庫檢驗方案 第一條 目 的 為規(guī)范本公司成品的入庫檢驗，以確保成品質量滿足顧客要求，特制定本方案 。 第二條 適用范圍 本方法適用于 深 圳市綠恩環(huán)保技術有限公司成品 的出廠檢定。 第三條 檢驗說明 1 按 企業(yè)標準 要求的檢驗項目，實施全檢檢驗。 2 檢驗前，應首先查看儀表柜、處理柜、配套箱體是否裝配齊 全，如不全，則退回生產車間返工。 3 檢驗中如發(fā)現(xiàn)電氣線路故障、錯接、脫線、脫管、漏氣，則勒令車間返工。 （二） 入庫檢驗技術要求 7 1 外觀要求 1） 儀器應有制造計量器具 CMC標志和生產銘牌，銘牌上應有標有儀器名稱、型號、生產單位、出廠編號、制造日期。 2） 儀器各零部件應連接可靠、表面無明顯缺陷、各操作鍵按鈕使用靈活、定位準確。 3） 儀器各顯示部分的刻度、數(shù)字清晰、涂色可靠，不應有影晌讀數(shù)的缺陷。 4） 儀器外殼或外罩應耐腐蝕、防塵、防雨，需密封處應密封。 5） 電氣線路、氣管敷設整齊美觀，標識齊全。 2 安全 要求 1） 絕緣電阻 在 1035，相對濕度 90%條件下，儀器電源引入線與機殼之間的絕緣電阻應大于20M。 2） 電壓試驗 在 1035，相對濕度 90%條件下，儀器電源引入線與機殼之間應能承受 1500V 交流正弦高壓 ,歷時 1 分鐘不被擊穿。 3） 漏電保護 儀器應設有漏電保護裝置，防止人身觸電。 3. 噪聲 儀器正常工作時，平均聲壓級不大于 65dB。 4） 安全管理 系統(tǒng)應具有安全管理功能，操作人員需登錄工號和密碼后，才能進入控制界面。系統(tǒng)應具有二級操作管理權限， A 系統(tǒng)管理員：可以進行所有的系統(tǒng)設 置工作，如：設定操作人員密碼，操作級別，設定系統(tǒng)設備配置。 B 一般操作員： 只進行日常例行維護和操作，不能更改系統(tǒng)操作。 5） 異常情況自動恢復功能 受外界強干擾、偶然意外或掉電等情況發(fā)生時，造成程序中斷，后以上電，系統(tǒng)應能實現(xiàn)自動啟動，自動恢復運行狀態(tài)。 6） 數(shù)據(jù)通迅 產品 應具有數(shù)據(jù)通迅功能，提供網(wǎng)絡接入功能，向有關部門定時傳輸數(shù)據(jù)和圖表，并隨時接受數(shù)據(jù)查詢。 8 7） 數(shù)據(jù)查詢和檢索 顯示儀器現(xiàn)場工作狀態(tài) ,可以設置條件查詢和顯示歷史數(shù)據(jù) ,打印各種圖表 ,實時顯示污染物排放數(shù)據(jù)和相關煙氣參數(shù)。儀器應能顯示、查詢和 打印每分鐘的測試數(shù)據(jù)，生成小時、日、月報表，報表中應有最大值、最小值、平均值和需要參加統(tǒng)計的項目及其相應的值。 8） 缺失數(shù)據(jù)的處理 當發(fā)生停電或儀器故障造成數(shù)據(jù)缺失時，軟件應能根據(jù) 行業(yè)標準或國家標準 的要求對缺失數(shù)據(jù)進行處理。 （三） 檢 定 條 件 1. 環(huán)境條件 1） 溫度： 25 5 2） 相對濕度： 85% 3） 大氣壓： 101.3KPa 10 KPa 4） 供電電壓 AC220V 10%，頻率 50Hz 2 檢定設備和和儀器 1） 數(shù)字式溫度計， JM628 2） 空盒壓力表 ， DYM3 3） 兆歐表， ZD11D-10 電壓 500V， 0500M 4） 智能耐電壓測試儀， AN9605 AC05000V 5） 壓力表， 05000Pa 6） 數(shù)字式溫濕度計， TH3251 7） 噪音計， TYS-1350 8） 秒表， （四） 檢定項目和檢定方法 1. 外觀 該項目檢定用目測和手動進行，儀器外觀應符合 2.1要求。 2 絕緣電阻檢定 儀器在不通電的情況下，用 500V兆歐表測量電源引入線與外殼之間的絕緣電阻，應符合2.2.1 條要求。 9 3. 電壓試驗檢定 儀器在不通電的 情況下，用交流耐壓試驗裝置對電源引入線與外殼之間施加試驗電壓，使電壓逐漸上升到 1500V，保持 1分鐘，然后平穩(wěn)地下降到零。該項檢定符合 2.2.2條要求。 4. 噪聲 在正常工作狀態(tài)下，用上述聲級計將儀器打在“ A”聲級、“慢”檔，每隔 5 秒鐘讀一個數(shù)，連續(xù)測試 10 分鐘，將獲得的 120 個數(shù)據(jù)進行處理，算出 leq（等效聲級） ,其值應符合2.3 要求。 5. 氣密性 檢定時，將氣路的進氣口密封，在真空泵的進氣口處接針形閥，針閥前接量程為 5Kpa的負壓表。開啟抽氣泵，當系統(tǒng)的負壓達到負 5KPa 時，關閉針形閥和真空泵，記錄此時的系統(tǒng)壓力。開啟秒表，如果系統(tǒng)在 第一分鐘內 壓力上升不超過 150Pa則為合格。符合 2.4要求。 6. 對系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集、處理、儲存、數(shù)據(jù)報表、監(jiān)視圖表、監(jiān)視曲線、數(shù)據(jù)缺失處理、數(shù)據(jù)查詢檢索、數(shù)據(jù)通迅，通迅接口，系統(tǒng)安全管理，異常情況自動恢復功能，運行狀態(tài)標記及狀態(tài)不正常時的警告信息以及遠程通訊功能進行測試，應符合技術要求 2.8中所有要求。 （五） 檢定 結果處理 檢定結果全部符合 2.1 2.8的要求時，判為合格，允許入庫。 若有一項不符合上述要求時，則判為不合格，不得入庫。 （六） 修訂 公司鼓勵員工提出建設性想法和建議以改進本制度。所有修改提議必須提交給質檢物流部，該部門在一年內至少召開兩次會議對所有的提議進行審核和評估 , 并負責提交任何修訂于董事會批準。 （七）附則 1本制度由質量保證 部 負責起草 和解釋 2本制度自 2009年 02月 02日起開始執(zhí)行。 10 成品出廠檢驗報告 GR/R824-25/A 檢驗環(huán)境 溫度 濕度 電壓 頻率 大氣壓 檢驗日期 產品名稱 規(guī)格型號 客戶名稱 產品編號 出貨數(shù)量（套） 出貨日期 檢驗執(zhí)行標準 序號 檢 驗 項 目 檢 驗 標 準 檢驗描述 判定結果 1 外觀 和 銘牌 a.儀器應有制造計量器具 CMC標志和生產銘牌，銘牌上應標有儀器名稱、型號、生產單位、出廠編號、制造日期； b.儀器各零部件應連接可靠、表面無明顯缺陷、各操作鍵按鈕使用靈活、定位準確； c.儀表各顯示部分的刻度數(shù)字清晰、涂色可靠，不應有影響讀數(shù)的缺陷； d.儀器外殼或外罩應耐腐 蝕、防速塵、防雨，需密封處應密封。 e.所有標識要齊全，整體要美觀。 11 2 安全 3 噪音 4 氣密性 7 成品包裝 A成品包裝外觀整齊大方，外箱上應有商標名稱、出廠日期、廠名、廠址、產品名稱、型號、執(zhí)行標準號； B包裝牢固、并有防潮、防塵、防震措施； C成品包裝箱內應配有裝箱清單及裝箱人簽名。 成品判定結果 12 備注 檢驗員： 復核： 日 期： 第五章 品質異常處理辦法 第一條 目的 規(guī)定對品質異常品控制及處置的職責和權限，通過對品質異常品的判定、標識、記錄、評審和處置的控制，防止品質異常品的非預期使用或交付。 第二條 適用范圍 適用于品質異常的原材料、半產品和成品的控制以及工程施工中的品質異常控制。 第三條 職責 （一） 質量部負責對品質異常品作出調查及處置意見。 （二） 采購、生產工程等相關部門對品質異常作最終處置。 第四條 程序要求、措施和方法 （一） 原材料品質異常品的控制 1. 當原材料在入倉前或生產中發(fā)現(xiàn)品質異常，由采購與供方溝通進行退貨或換貨。 2. 當外協(xié)件在入倉前或生 產中發(fā)現(xiàn)品質異常，由生產 與外協(xié)方溝通進行退貨或換貨。 （二） 生產過程中品質異常品控制 1. 在生產或安裝及運行調試過程中發(fā)現(xiàn)的品質異常，生產 部可與技術部 門 共同分析原因，消除品質異常。 2. 在檢驗中發(fā)現(xiàn)品質異常，由質量部發(fā)出品質異常聯(lián)絡單，責任部門進行分析原因并針對原因采取措施。 13 3. 當已驗收或開始使用后發(fā)現(xiàn)品質異常時，公司仍有責任采取適當措施解決問題，由技術部 門 主導進行分析整改。 （三 ） 所有的不符合均要修改、調整至合格止，除非有客戶的書面特許。 第五條 修訂 公司鼓勵員工提出建設性想法和建議以改進本制度。所有修改提議必須 提交給質檢物流部，該部門在一年內至少召開兩次會議對所有的提議進行審核和評估 , 并負責提交任何修訂于董事會批準。 第六條 附則 （一） 本制度由質量保證 部 負責起草 和解釋 （二） 本制度自 2009年 02月 02日起開始執(zhí)行。 附件： GR/R（ Q） -831-2B 品質異常聯(lián)絡單 品 質 異 常 聯(lián) 絡 單 編號： GR/QR831-2/A 客戶名稱 物料名稱 規(guī)格型號 數(shù) 量 發(fā) 出 人 日 期 品質異?，F(xiàn)象描述 (寫不完可附頁 ) （簽名） 年 月 日 14 品質處理 （簽名） 年 月 日 原因分析 （技術部或供應商填寫） （簽名） 年 月 日 糾正預防措施 （技術部或供應商填寫） （簽名） 年 月 日 結果驗證 （生產部填 寫） （簽名） 年 月 日 備注：請貴司相關部門填寫后回發(fā)本公司。 來料送檢單 供應商 : 日 期 年 月 日 序號 物料名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 檢驗狀態(tài) 備注 1 2 3 4 15 5 檢驗員： 復核： 填表 : 品 質 異 常 聯(lián) 絡 單 YX/QR831-2/A 編號： 客戶名稱 物料名稱 規(guī)格型號 數(shù) 量 發(fā) 出 人 日 期 品質異?，F(xiàn)象描述(寫不完可附頁 ) （簽名） 年 月 日 品質處理 （簽名） 年 月 日 原因分析 （技術部或供 應商填寫） （簽名） 年 月 日 16 糾正預防措施 （技術部或供應商填寫） （簽名） 年 月 日 結果驗證 （生產部填 寫） （簽名） 年 月 日 備注：請貴司相關部門填寫后回發(fā)本公司。 17 第六章 出貨品質控制程序 第一條 目的： 為加強公司產品的質量控制，使產品在發(fā)出前，確保產品無瑕疵，特制定本程序。 第二條 適用范圍： 凡本公司制造完成的產品，至出貨前的品質控制程序，均悉依照本程序管理。 第三條 出貨品質程序規(guī)定 （一） 抽樣檢驗 抽樣檢驗指品檢部將生產部門送檢的產品，依照抽樣計劃附表、正常檢驗、 II水準、 AQL依不同機種的規(guī)定，進行抽樣檢查。 （二） 入庫前檢驗 1 生產批送檢。 1） 每套成品在生產線上裝配完成后，應先經 QC全數(shù)調試檢查，并確認為良品。 2） 經確認為良品的產品，以“生產批送檢”的方式，送交出貨品檢抽驗。出貨品檢依檢驗結果，填制“成品送檢單”。 3） 檢驗結果的確認與判定，由生產部的主管與質量 部的主管 會同確認，若有爭議由上級主管裁決。 2 送檢 1） 被判定為“良品”的該批，附“成品送檢單”由生產部交質量 部調試檢驗。 3 成品出廠檢驗 1） 外觀檢驗 2） 性能檢驗 包括設備絕緣耐壓安全測試、硬件性能操作測試、軟件功能測試。并填寫“成品出廠檢驗報告” 4 入庫檢驗 被判合格的成品，其數(shù)量、規(guī)格、包裝檢驗。 第四條 修訂 公司鼓勵員工提出建設性想法和建議以改進本制度。所有修改提議必須提交給質檢物流 18 部，該部門在一年內至少召開兩次會議對所有的提議進行審核和評估 , 并負責提交任何修訂于董事會批準。 第五條 附則 （ 一）本制度由質量保證 部 負責起草 和解釋 （二） 本制度自 2009 年 02月 02日起開始執(zhí)行。 第七章 產品 合格證 管理辦法 第一條 目的 加強 品質 管理，有效防范 濫用 、 錯用 合格證等違規(guī)行為，進一步規(guī)范產品合格證制作、使用與監(jiān)督管理 。 第二條 適用范圍 凡本公司內的 品質合格證事宜 ，均悉依照本辦法管理。 第三條 合格證制作 （一） 產品合格證是注冊登記必須提交的法定