- - 目 錄 第一章 總論 . 1 1.1 擬建項(xiàng)目基本情況 . 1 1.2項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)和原則 . 4 1.3可行性研究報(bào)告編制的內(nèi)容和范圍 . 5 1.4項(xiàng)目概述及研究結(jié)論 . 6 第二章 項(xiàng)目提出的背景和建設(shè)必要性 . 12 2.1 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況 . 12 2.2項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性 . 19 第三章 行業(yè)市場(chǎng)分析與前景預(yù)測(cè) . 21 3.1運(yùn)行特點(diǎn) . 21 3.2競(jìng)爭(zhēng)策略 . 23 3.3塑料原材料前景分析 . 25 第四章 廠址選擇及建設(shè)條件 . 26 4.1 項(xiàng)目選址 . 26 4.2 耕地占補(bǔ)平衡 . 27 4.3 主要建設(shè)條 件 . 27 第五章 建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 . 31 5.1 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 . 31 5.2工藝技術(shù)方案預(yù)設(shè)備選型 . 33 第六章 資源、物料、外協(xié)條件的供應(yīng)和保證 . 36 6.2 原料來(lái)源 . 36 第七章 公用工程設(shè)計(jì)方案 . 37 7.1 總圖運(yùn)輸 . 37 - - 7.2 土建設(shè)方案 . 38 7.3 電氣工程設(shè)計(jì) . 40 7.4 給排水、消防工程 . 42 7.5 廠區(qū)的綠色生態(tài)設(shè)計(jì) . 43 第八章 環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全 . 44 8.1 環(huán)境保護(hù) . 44 8.2 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 . 50 第九章 節(jié)能 . 55 第十章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 . 60 第十一章 投資估算與資金籌措 . 63 11.1 估算依據(jù)及說(shuō)明 . 63 11.2 投資估算 . 64 11.3資金籌措 . 65 第十二章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析 . 66 12.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù) . 66 12.2財(cái)務(wù)分析 . 68 12.3 不確定性分析 . 69 12.4 綜合分析 . 71 第 十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及建議 . 72 - - 第一章 總論 1.1 擬建項(xiàng)目基本情況 新建年生產(chǎn) 6000噸塑料集裝袋項(xiàng)目。 1.12項(xiàng)目性質(zhì)：新建 1.13項(xiàng)目承建單位 塑業(yè)有限公司 1.14項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： *縣城北工業(yè)園區(qū)， A路和 D路交點(diǎn)南以東 1.15項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃、政策依據(jù)及行業(yè)準(zhǔn)入分析 發(fā)展規(guī)劃 從目前到 2015 年，我國(guó)塑料制品行業(yè)將有較快發(fā)展，將擴(kuò)建幾個(gè)世界級(jí)的大型乙烯工程項(xiàng)目，乙烯總量十一五將達(dá)到 850 萬(wàn)噸左右，合成樹脂將隨之大幅度增加，為塑料制品工業(yè)發(fā)展提供了原料基礎(chǔ)；從人均消費(fèi)量來(lái)看，我國(guó)人均消費(fèi)量?jī)H 12 千克左右，而發(fā)達(dá)國(guó)家是 30100千克，世界平均消費(fèi)量也達(dá) 18 千克，因此我國(guó)塑料工業(yè)發(fā)展前景廣闊。近 10 年來(lái)，世界塑料制品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展。未來(lái) 10 年，世界塑料制品將以每年 3的速度發(fā)展，到 2010 年世界塑料制品總的產(chǎn)量將達(dá)到 1.86 億噸。我國(guó)未來(lái)塑料工業(yè)的發(fā)展將主要在農(nóng)用塑料制品、農(nóng)用塑料節(jié)水器材、包裝塑料制品、建筑塑料制品、工業(yè)交通及工程塑料制品等方面。 農(nóng)用塑料制品 根據(jù)中國(guó)塑協(xié)農(nóng)膜專業(yè)委員會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全- - 行業(yè)已擁有大小規(guī)模不等的農(nóng)膜生產(chǎn)企業(yè)近千家，生產(chǎn)能力 200 萬(wàn)噸 /年以上，實(shí)際產(chǎn)量超過(guò) 100 萬(wàn)噸 /年，其中年生產(chǎn)能力萬(wàn)噸以上的企業(yè)約60家。大型骨干企業(yè)約 30家，其生產(chǎn)能力和年產(chǎn)量均占全國(guó)總量的 60。我國(guó)已成為世界上農(nóng)膜產(chǎn)量和使用量最大的國(guó)家。跟據(jù)農(nóng)業(yè)部的預(yù)測(cè)，到 2015 年我國(guó)園藝設(shè)施栽培面積將達(dá)到 2300 萬(wàn)畝左右，全國(guó)地膜覆蓋面積達(dá) 1.7 億畝，再加上氨化膜、青貯膜和纏繞膜的飼草用膜、塑料育苗容器、遮陽(yáng)網(wǎng)、防蟲田、捕撈網(wǎng)具、農(nóng)產(chǎn)品貯藏保鮮材料、農(nóng)藥器材、泡沫塑料 板材等，約需塑料制品 300萬(wàn)噸 /年。 農(nóng)用塑料節(jié)水器材 根據(jù)水利部門的初步規(guī)劃，節(jié)水灌溉工程面積要在目前 2.5 億畝的基礎(chǔ)上在十一五期間達(dá)到新增節(jié)水灌溉面積 1.4億畝，累計(jì)達(dá)到 4億畝。其中噴灌 7900萬(wàn)畝，滴灌 1000 萬(wàn)畝，管道輸水 1400 萬(wàn)畝，渠道防滲 5000 萬(wàn)畝，需要各種塑料節(jié)水器材如各類管材與管件、灌水器、噴頭、防滲用薄膜、土工編織布等 170萬(wàn)噸 /年。 包裝塑料制品 包裝至今仍是塑料應(yīng)用中的最大領(lǐng)域，其發(fā)展仍大大超過(guò)其它傳統(tǒng)包裝材料。我國(guó)水泥、化肥產(chǎn)量仍居世界首位，目前水泥包裝 50 以上 使用復(fù)合編織袋，還有礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、合成樹脂、原鹽、食糖、棉花和羊毛等包裝。由于我國(guó)紙張和黃麻資源缺乏，塑料包裝作為主要包裝材料是必然趨勢(shì)。我國(guó)是糧食生產(chǎn)大國(guó)，年產(chǎn)量接近5 億噸，需要大量包裝材料。我國(guó)糧食的小包裝在一些大城市中已有了起步并有了進(jìn)展。我國(guó)糧食銷售小包裝的比例如達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家的水平，至少需要各種塑料基材 110 萬(wàn)噸 /年。食品、飲料、藥品、洗滌用品、化妝品、化工產(chǎn)品等在我國(guó)迅速發(fā)展，它們對(duì)復(fù)合膜、包裝膜、容器、周- - 轉(zhuǎn)箱等包裝制品有很大的需求，如飲料的產(chǎn)量基本上是 5 年翻一番，預(yù)計(jì) 2015 年將達(dá)到 2500 萬(wàn)噸左右，其中 50將使用聚酯瓶，即需 100 億個(gè)左右；還有方便食品、乳制品、罐頭食品、味精、糖果、餅干等需要各種包裝材料幾百萬(wàn)噸；藥品包裝也有很大市場(chǎng)。 建筑塑料制品 化學(xué)建材是繼鋼材、木材、水泥之后當(dāng)代新興的第四代新型建筑材料。塑料建材是化學(xué)建材的主要組成部分，主要包括塑料管、塑料門窗、建筑防水材料、隔熱保溫材料、裝飾裝修材料等，塑料建材在建筑工程、市政工程、村鎮(zhèn)建設(shè)以及工業(yè)建設(shè)中用途十分廣泛。塑料建材不僅能大量代鋼代木，替代傳統(tǒng)建材，而且還具有節(jié)能節(jié)材、保護(hù)生態(tài)、改善居住環(huán)境、提高建筑功能與質(zhì)量、 降低建筑自重、施工便捷等優(yōu)越性。塑料建材的節(jié)能效益十分突出，其節(jié)能效益表現(xiàn)在節(jié)約生產(chǎn)能耗和使用能耗兩個(gè)方面。以生產(chǎn)能耗計(jì)算，建筑塑料制品僅為鋼材和鋁材生產(chǎn)能耗的 1/4 和 1/8，硬質(zhì) PVC 塑料生產(chǎn)能耗僅為鑄鐵管和鋼管的 30 50，塑料給水管比金屬管降低生產(chǎn)能耗可達(dá) 50左右。建筑業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，今后 5 15 年我國(guó)建筑業(yè)會(huì)有較大發(fā)展。國(guó)家已明確住宅將成為我國(guó)新的消費(fèi)熱點(diǎn)和新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，國(guó)家化學(xué)建材領(lǐng)導(dǎo)小組相繼出臺(tái)了關(guān)于加強(qiáng)我國(guó)化學(xué)建材生產(chǎn)和推廣應(yīng)用的若干意見、國(guó)家化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)九五計(jì)劃和 2010 年發(fā)展規(guī)劃綱要以及關(guān)于加速化學(xué)建材推廣應(yīng)用和限制淘汰落后產(chǎn)品的規(guī)定等政策，大大加強(qiáng)了塑料建材推廣應(yīng)用力度。到 2015 年，建筑密封材料的用量約 10 萬(wàn)噸 /年。 工業(yè)、交通、運(yùn)輸業(yè)用材料 電子、電器、信息產(chǎn)業(yè)用工程塑料。- - 到 2015年，預(yù)計(jì)工業(yè)、交通及工程塑料總需求量約為 450 萬(wàn)噸 /年。 2005 年 12 月 2 日中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)以 40號(hào)令發(fā)布實(shí)施的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2005 年本 ）及國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)與國(guó)土資源部聯(lián)合發(fā)布實(shí)施的 和 對(duì)該項(xiàng)目均未作出禁止和限制。 鑒于以上發(fā)展規(guī)劃和政策，我們認(rèn)為該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。 1.2 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)和原則 1.21編制依據(jù) 1、國(guó)務(wù)院關(guān)于投資機(jī)制改革的決定（國(guó)法 200420 號(hào)）。 2、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）及現(xiàn)行財(cái)稅制度。 3、投資項(xiàng)目可行性 研究指南。 4、中共中央關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃發(fā)展的綱要。 5、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2005年本）。 6、國(guó)土資發(fā) 2006296號(hào)限制用地項(xiàng)目目錄（ 2006 年本）和禁止用地項(xiàng)目目錄（ 2006年本）。 7、關(guān)于發(fā)布實(shí)施全國(guó)工業(yè)用地出讓最低價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的通知（國(guó)土資發(fā) 2006307號(hào)）。 8、 *縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年發(fā)展規(guī)劃綱要。 9、 *省禁止限制供地項(xiàng)目及集約利用控制標(biāo)準(zhǔn)。 10、 *縣城市總體規(guī)劃。 - - 11、 *省建筑工程消耗量定額及費(fèi)用定額 。 12、項(xiàng)目承辦單位對(duì)項(xiàng)目的要求和提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料。 13、 *縣工業(yè)園水、電等建設(shè)條件資料。 14、上級(jí)或者主管部門有關(guān)方針政策方面文件。 15、 /塑料編制袋標(biāo)準(zhǔn)。 1.22編制原則 1、技術(shù)方案要具有先進(jìn)性、可靠性且經(jīng)濟(jì)合理。按照經(jīng)濟(jì)合理的原則，根據(jù)當(dāng)?shù)氐馁Y源、勞力和技術(shù)條件，因地制宜，進(jìn)行安排。 2、生產(chǎn)線要能夠滿足多種產(chǎn)品生產(chǎn)的要求，以適應(yīng)市場(chǎng)需要。 3、少部分設(shè)備采用進(jìn)口，大部分立足于國(guó)產(chǎn)設(shè)備和自行研制開發(fā)設(shè)備，以節(jié)省投資，提高效益。 1.3 可行性研究報(bào)告編制的內(nèi)容和 范圍 (一 ) 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性 (二 ) 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及配套條件 (三 ) 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 (四 ) 工程技術(shù)方案及工藝流程 (五 ) 市場(chǎng)需求分析及預(yù)測(cè) (六 ) 環(huán)境保護(hù)及節(jié)能 (七 ) 組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員 (八 ) 工程管理及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 (九 ) 投資估算及資金籌措 (十 ) 財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) - - 本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告根據(jù) *市 *縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀，結(jié)合城市總體規(guī)劃及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策對(duì) *-塑業(yè)有限公司塑料集裝袋進(jìn)行分析論證，合理確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)方案，提出項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。 1.4 項(xiàng)目概述及研究結(jié)論 1.41項(xiàng)目概述 *-塑業(yè)有限公司塑料集裝袋項(xiàng)目地 處 *縣城北工業(yè)園區(qū)，路與路交點(diǎn)南以東。 項(xiàng)目計(jì)劃占地面積平方米（折合畝），容積率 0.60，建、構(gòu)筑物、堆場(chǎng)占地面積 2 610 平方米，建筑系數(shù) 49，辦公樓、餐廳、職工宿舍等占地面積 100 平方米，廠前區(qū)比例 5.8，綠地面積 986.3平方米，綠地率 15。 本項(xiàng)目由 *客商 *投資建設(shè)經(jīng)營(yíng)，項(xiàng)目一期工程投資總額為 3萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 900 萬(wàn)元鋪底流動(dòng)資金 00 萬(wàn)元。投資強(qiáng)度為 70.19 萬(wàn)元 /畝。項(xiàng)目建設(shè)期為八個(gè)月。新增職工 156 人，勞動(dòng)生產(chǎn)率 50.89萬(wàn)元 /人 .年。投 資回收期 4.25年。 項(xiàng)目年均銷售收入 5496.29 萬(wàn)元 ,總成本費(fèi)用 4513.44 萬(wàn)元 ,年利潤(rùn)總額 944.76 萬(wàn)元 ,投資利稅率 29.78%；稅后利潤(rùn) 632.99 萬(wàn)元 ,投資利潤(rùn)率 19.18%；全部投資內(nèi)部收益率 25.87%, BEP=48.49%；利息備付率 55.26，償債備付率 10.01；項(xiàng)目資金來(lái)源與運(yùn)用恰當(dāng)合理，符合項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)投資計(jì)劃安排，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，項(xiàng)目基本具有可以接受的盈利能力和債務(wù)清償能力，盈虧平衡點(diǎn)略高，敏感性分析現(xiàn)實(shí)的臨界點(diǎn)正常，說(shuō)明本項(xiàng)目可以抵抗一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 - - 綜合分析研究 ，項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；擬選廠址合理；項(xiàng)目工藝、設(shè)備先進(jìn)，管理水平較高；項(xiàng)目擬采用的污染防治措施有效可行，廢水、廢氣、噪聲可實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放，固體廢物全部得到合理處置，各類污染物的排放對(duì)周圍環(huán)境影響較小。在嚴(yán)格落實(shí)環(huán)境綜合治理措施的前提下，該項(xiàng)目建設(shè)是必要的也是可行的。 1.42項(xiàng)目結(jié)論及建議 在對(duì) *-塑業(yè)有限公司新建塑料集裝袋項(xiàng)目作出了科學(xué)、充分地方案論證和切合實(shí)際的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)后，符合相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，符合 *縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，符合環(huán)保衛(wèi)生要求，對(duì)城市綜合開發(fā)建設(shè)及國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義，本項(xiàng)目可 能性研究報(bào)告的出如下結(jié)論： 1.421 本項(xiàng)目可能性研究報(bào)告在做出了科學(xué)、充分的方案和切合實(shí)際的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)后，認(rèn)為該項(xiàng)目附和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，符合 *縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)城市綜合開發(fā)建設(shè)及國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。 塑料篷布及集裝袋，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求量很大長(zhǎng)期以來(lái)該行業(yè)一直由韓國(guó)企業(yè)壟斷。據(jù)調(diào)查，全球篷布及集裝袋產(chǎn)量的 80來(lái)自青島周邊市縣的韓國(guó)企業(yè)，每月出口量約 4000 5000個(gè)集裝箱。中國(guó)的生產(chǎn)廠家由于資金和技術(shù)等方面的原因，在競(jìng)爭(zhēng)力方面不占優(yōu)勢(shì)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，企業(yè)自主 創(chuàng)新能力的提高和技術(shù)的不斷進(jìn)步，國(guó)內(nèi)的基礎(chǔ)較好的企業(yè)已完全具備了生產(chǎn)高檔篷布及集裝袋的條件。 *在 *縣 *鎮(zhèn)新建 000T 塑料集裝袋項(xiàng)目以其地理位置優(yōu)越、建設(shè)規(guī)模大、生產(chǎn)設(shè)備及工藝先進(jìn)而擁有一定的優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 符合 *縣城市規(guī)劃要求，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，擴(kuò)大城市化- - 進(jìn)程，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。 本項(xiàng)目的建設(shè)，不僅可以為當(dāng)?shù)靥峁┲苯泳蜆I(yè)崗位增加職工收入和當(dāng)?shù)刎?cái)政收入；而且可以拉動(dòng) *相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。 本項(xiàng)目投資總額 3300 萬(wàn)元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資 2900 萬(wàn)元。由 *%客商籌資 3300 萬(wàn)元，全部用于建設(shè)投資。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目的全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 25.87，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 3988.25 萬(wàn)元，投資回收期 4.25 年。投資利潤(rùn)率 19.18，投資利稅率為 29.78，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好。項(xiàng)目資金來(lái)源與運(yùn)用恰當(dāng)合理，符合項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)投資計(jì)劃安排，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，項(xiàng)目基本具有可以接受的盈利能力和債務(wù)清償能力，盈虧平衡點(diǎn)略高，敏感性分析現(xiàn)實(shí)的臨界點(diǎn)正常，說(shuō)明本項(xiàng)目可以抵抗一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 本項(xiàng)目從工藝選擇、設(shè)備選型、原材料使用、能源消耗等方面分析可知，綜合治理措施預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對(duì)策和措施可以使項(xiàng)目達(dá)到清潔生產(chǎn)水平，部分指標(biāo)基本達(dá)到同行業(yè)先進(jìn)水平。 項(xiàng)目所需各項(xiàng)市政配套條件均可解決，為項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造了有利條件。 綜合分析研究，項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；擬選廠址合理；項(xiàng)目工藝、設(shè)備先進(jìn)，管理水平較高；項(xiàng)目擬采用的污染防治措施有效可行，廢水、廢氣、噪聲可實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放，固體廢物全部得到合理處置，各類污染物的排放對(duì)周圍環(huán)境影響較小 。在嚴(yán)格落實(shí)環(huán)境綜合治理措施的前提下，該項(xiàng)目建設(shè)使必要的也是可行的。 - - 1.422工作建議 建設(shè)單位在落實(shí)還建設(shè)資金，抓緊各項(xiàng)工作的前提下，要特別注意做好一下幾個(gè)方面。 1、項(xiàng)目建設(shè)投資較大，實(shí)施過(guò)程中，盡量應(yīng)用價(jià)值工程降低建設(shè)成本，提高投資利潤(rùn)率。 2、在保證質(zhì)量的前提下，縮短建設(shè)周期建設(shè)過(guò)程中要盡量加快建設(shè)速度，使項(xiàng)目早建成早受益。在籌建和運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)注意市場(chǎng)動(dòng)態(tài)保證質(zhì)量，強(qiáng)化銷售，以求達(dá)到最佳經(jīng)濟(jì)效益。 建議有關(guān)部門盡快立項(xiàng)，項(xiàng)目單位盡快落實(shí)資金投入建設(shè)和實(shí)施，同時(shí)企業(yè)需結(jié)合產(chǎn)品應(yīng)用特點(diǎn)，利用現(xiàn)有 渠道，加大市場(chǎng)和產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)力度，以達(dá)到預(yù)期的效果。 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)表 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)量 一 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1 總投資 萬(wàn)元 3300 2 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 2900 3 營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 5496.29 4 營(yíng)業(yè)收入及附加（年平均） 萬(wàn)元 38.09 5 總成本費(fèi)用（年平均） 萬(wàn)元 4513.44 6 利潤(rùn)總額（年平均） 萬(wàn)元 944.76 7 所得稅（年平均） 萬(wàn)元 311.77 - - 8 稅后利潤(rùn)（年平均） 萬(wàn)元 632.99 二 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 銷售利潤(rùn) 11.52 2 投資利潤(rùn) 19.18 3 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 25.87 4 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 3988.25 5 投資回收期 年 4.25 6 資本金收益 20.67 7 利息備付率 55.26 8 償債備付率 10.01 9 投資利潤(rùn)率 29.78 10 投資強(qiáng)度 萬(wàn)元 /畝 70.19 11 BEP 48.49 12 項(xiàng)目期內(nèi)利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 21195.3 13 項(xiàng)目期內(nèi)上繳稅金 萬(wàn)元 6994.46 14 累計(jì)凈現(xiàn)金流量（稅前） 萬(wàn)元 21585.96 15 經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 154764.68 三 土地控制技術(shù)指標(biāo) 1 規(guī)劃用地面積（實(shí)際用地面積） 畝 60 2 建筑面積 平方米 266610 3 容積率 60 - - 4 綠地率 15 5 廠前區(qū)占地比例 5.8 6 建筑系數(shù) 49 - - 第二章 項(xiàng)目提出的背景和建設(shè)必要性 2.1 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況 *縣位于魯中南地區(qū)，現(xiàn)轄 19 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 1046 個(gè)行政村， 110.9 萬(wàn)人，總面積 2434.8平方公里，在 *省縣級(jí)區(qū)劃面積中居第二位。 *縣歷史悠久，是著名的革命老區(qū)。 秦代即在此置縣，隋開皇 16年（公元 596年）因沂河過(guò)境而定名，迄今已 1400多年。 *縣是紅嫂的故鄉(xiāng)，大眾日?qǐng)?bào)創(chuàng)刊地，沂蒙精神發(fā)祥地之一。戰(zhàn)爭(zhēng)年代，陳毅、羅榮桓、徐向前等老一輩革命家曾在這里指揮過(guò)戰(zhàn)斗。 *縣境內(nèi)資源豐富，開發(fā)潛力巨大。水資源豐富，素有百庫(kù)千塘之稱，全縣有水資源 8.16 億立方米，人均占有量 735.8立方米。有大中小型水庫(kù) 151座，其中大型水庫(kù) 2座，跋山水庫(kù)為 *省第三大水庫(kù)，總庫(kù)容 5.2 億立方米。礦產(chǎn)資源豐富，現(xiàn)已探明礦種 43 種，主要有金、銅、鐵、水晶、鉀長(zhǎng)石、鈉長(zhǎng)石、石英 、蛭石、玄武巖等，分布集中，質(zhì)地優(yōu)良，易于開采。其中玄武巖儲(chǔ)量近百億噸，據(jù)華東地區(qū)首位；蛭石、鉀長(zhǎng)石、鈉長(zhǎng)石儲(chǔ)量均居全省首位。森林資源豐富，全縣木才出蓄積量達(dá) 120萬(wàn)立方米，森林覆蓋率達(dá) 27.5%。文物古跡薈萃，自然風(fēng)光宜人，有內(nèi)外八大風(fēng)景之美譽(yù)。著名的有：齊長(zhǎng)城、圣水祠、佛爺洞、四門洞、沂山風(fēng)景區(qū)、東皋公園、雪山風(fēng)景、地下大峽谷、地下畫廊和上巖寺等景點(diǎn)。北部有人間蓬萊美稱的沂山做天然屏障，沂山又日東泰山，是國(guó)家級(jí)森林公園。西部山區(qū)諸峰相連，群峰競(jìng)秀，沂蒙七十二崮主要集中在這里。 - - *縣基 礎(chǔ)設(shè)施完善，載體功能健全?？h城建成區(qū)面積達(dá) 24.5平方公里，城市人口 22萬(wàn)人，縣城日供水能力 5萬(wàn)噸，綠地面積達(dá) 86萬(wàn)平方米，綠化覆蓋率 34.5%，道路硬化率達(dá) 100%，全縣城市化水平達(dá)到 33%。先后榮獲全國(guó)城市環(huán)境綜合整治優(yōu)勝縣城、省級(jí)衛(wèi)生城等榮譽(yù)稱號(hào)，被列為全省城市化試點(diǎn)縣。境內(nèi)公路交通四通八達(dá)，東紅、沂博、兗石、泰薛四條省道貫穿全境，可直通濟(jì)南、青島、 *飛機(jī)場(chǎng)；東臨青島港、日照港、嵐山港三大港口，北靠膠濟(jì)鐵路、濟(jì)青高速公路，南依兗石鐵路、日東高速公路、西連京滬高速公路，東接同三高速公路。 膠（州）新（沂）鐵路經(jīng)過(guò) *并設(shè)立縣級(jí)站，青萊、天汕高速公路在 *境內(nèi)交匯。電網(wǎng)結(jié)構(gòu)完善，電力充足，供電性能可靠，實(shí)現(xiàn)了電力調(diào)度自動(dòng)化。通訊快捷便利，電話總?cè)萘?25 萬(wàn)門，實(shí)現(xiàn)了村村通電話，移動(dòng)通訊實(shí)現(xiàn)了無(wú)縫覆蓋。建成了信息化中心，開通了 *縣政府公眾信息網(wǎng)和 16 個(gè)應(yīng)用信息網(wǎng)站，實(shí)現(xiàn)了寬帶上網(wǎng)。全縣衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)健全，縣城內(nèi)有衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 13 處，其中市地級(jí)衛(wèi)生院 2家，擁有先進(jìn)的國(guó)內(nèi)外醫(yī)療設(shè)備?？h城內(nèi)有中高檔賓館 10處，其中三星級(jí)賓館 1處。 *縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)門類齊全，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)特色優(yōu)勢(shì)明顯。工業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)明顯， 已形成了食品、紡織、服裝、制革、鞋業(yè)、煙草、電子、造紙、建材、化工、機(jī)械、工藝制品、農(nóng)副產(chǎn)品深加工等行業(yè)為主的工業(yè)體系。青援食品、油頂、布鞋、服裝、酶制劑、明膠、地毯、沂蒙山牌煙酒茶等產(chǎn)品在全國(guó)占有重要地位，是全國(guó)文明的食品城、鞋業(yè)城、油頂城，被評(píng)為全國(guó)食品加工業(yè)強(qiáng)縣，油頂產(chǎn)品占全國(guó)市場(chǎng)份額的 80%。外貿(mào)出口企業(yè)達(dá) 100家，出口產(chǎn)品有 30個(gè)大類 200 多個(gè)品種，出口 40- - 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 *縣是 *省重要的糧、棉、油產(chǎn)區(qū)之一，盛產(chǎn)小麥、玉米、地瓜、蠶繭、烤煙、蘋果、山楂、板栗、核桃、柿子、 桃、杏、雪棗、大櫻桃、花椒、生姜、中藥材等，是全國(guó)果品、油料生產(chǎn)百?gòu)?qiáng)縣，全國(guó)商品糧基地縣，全省優(yōu)質(zhì)煙葉生產(chǎn)基地縣。黃煙、蠶繭、油料產(chǎn)量居全省前列。全蝎、大櫻桃、雪棗等馳名全國(guó)。 2006年，全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)呈現(xiàn)了又好又快發(fā)展的態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了十一五規(guī)劃的良好開局。初步核算，全縣實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值 139.6億元，同比增長(zhǎng) 17.8%，其中一二三產(chǎn)業(yè)分別增長(zhǎng) 12.3%、 19.6%和 17.3%。地方財(cái)政收入 4.4 億元，按可比口徑增長(zhǎng) 13.2%。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 57.5 億元，增長(zhǎng) 34.3%。金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額 76.5億元， 貸款余額 37.2億元，分別增長(zhǎng) 12%和 12.8%。農(nóng)民人均純收入 4112云，增長(zhǎng) 15.8%。全縣呈現(xiàn)出政治安定、社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、事業(yè)進(jìn)步、人民安居樂(lè)業(yè)的大好局面。 結(jié)構(gòu)調(diào)整邁出新步伐。三次產(chǎn)業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)為 13.4： 52.2： 34.4。農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)加速推進(jìn)。畜牧業(yè)振興、經(jīng)濟(jì)林果開發(fā)、高效經(jīng)濟(jì)作物種植、造林綠化四大工程取得較大進(jìn)展。糧食總產(chǎn) 41.2萬(wàn)噸，增長(zhǎng) 5.3%。新發(fā)展畜禽養(yǎng)殖示范場(chǎng)區(qū) 10個(gè)、養(yǎng)殖小區(qū) 100個(gè)、養(yǎng)殖大戶 3000戶；新發(fā)展果品示范園 12 處，栽植名優(yōu)特經(jīng)濟(jì)林果開發(fā)3.8萬(wàn)畝 ，果品總產(chǎn) 3.8 億公斤；高效經(jīng)濟(jì)作物面接發(fā)展到 80 萬(wàn)畝，農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地達(dá)到 55 萬(wàn)畝，封山育林 10.8萬(wàn)畝，綠色通道和農(nóng)村公路綠化新建、補(bǔ)植 700公里，森林覆蓋率達(dá)到 31.2%。農(nóng)業(yè)龍頭企- - 業(yè)達(dá)到 480 家，農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展到 1956個(gè)，入社農(nóng)戶 14.8萬(wàn)戶。工業(yè)總量不斷擴(kuò)大，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)發(fā)展到195戶，實(shí)現(xiàn)增加值 41.1 億元、利稅 9.9 億元，分別增長(zhǎng) 24.1%和 34.6%。大力實(shí)施雙十企業(yè)工程，骨干企業(yè)帶動(dòng)作用進(jìn)一步增強(qiáng)， 18 戶企業(yè)實(shí)現(xiàn)利稅過(guò)千萬(wàn)元，其中 3戶過(guò)億元。工業(yè)項(xiàng)目 投資力度加大，共實(shí)施過(guò) 50萬(wàn)元項(xiàng)目 223個(gè)，總投資 24.7億元，完成工作量 15.9億元， 20個(gè)投資過(guò)千萬(wàn)元項(xiàng)目有 16 個(gè)開工建設(shè)。企業(yè)自主創(chuàng)新能力進(jìn)一步提升，現(xiàn)有國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 1家、省級(jí) 2家、市級(jí) 3家，省級(jí)高新技術(shù)企業(yè) 8 家，魯州食品集團(tuán)技術(shù)開發(fā)中心被列入全省首批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重點(diǎn)企業(yè)技術(shù)中心；中國(guó)馳名商標(biāo)、 *名牌產(chǎn)品、 *省著名商標(biāo)分別達(dá)到 2個(gè)、 11 個(gè)和 15個(gè)，數(shù)量居全市前列。食品工業(yè)強(qiáng)縣地位進(jìn)一步鞏固，被評(píng)為全國(guó)食品工業(yè)強(qiáng)縣十大特色縣， 11戶企業(yè)被評(píng)為全國(guó)食品工業(yè)優(yōu)秀龍頭企業(yè) 。服務(wù)業(yè)日趨繁榮，文化旅游、金融保險(xiǎn)、現(xiàn)代物流、商貿(mào)流通、中介服務(wù)等行業(yè)呈現(xiàn)加快發(fā)展態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額 44.6億元，增長(zhǎng) 15.8%。 新農(nóng)村建設(shè)開局良好。在加快發(fā)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)民收入的同時(shí)，確立了 100 個(gè)社會(huì)主義新農(nóng)村示范村和 12 個(gè)重點(diǎn)示范村，突出抓了清五堆、抓五改、治五亂，農(nóng)村環(huán)境逐步改善。農(nóng)村水電路氣醫(yī)學(xué)設(shè)施進(jìn)一步完善。村村通自來(lái)水工程全面開啟，已完工 109 處；農(nóng)村中小學(xué)危房改造完成投資 830萬(wàn)元，改造危房面積 1.5萬(wàn)平方米；村村通有線電視全面實(shí)現(xiàn)村級(jí)聯(lián)網(wǎng)；寬帶村村 通工程完成投資1800 萬(wàn)元， 1004個(gè)行政實(shí)現(xiàn)寬帶接入。全部取消了農(nóng)業(yè)稅，人均減負(fù)- - 139元；支農(nóng)惠農(nóng)政策得到落實(shí)，各級(jí)財(cái)政支農(nóng)資金達(dá) 2.4 億元；十萬(wàn)農(nóng)戶支付工程累世發(fā)放貸款 13.6億元，涉及農(nóng)戶 10 萬(wàn)戶，其中貼息貸款 5.8億元；實(shí)施了沂蒙惠農(nóng)一卡通工程，通過(guò)會(huì)弄卡發(fā)放糧食直補(bǔ)等資金 1146萬(wàn)元。村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)得到加強(qiáng)， 51 各村編制了村莊規(guī)劃，完成建設(shè)投資 1.9 億元，竣工面積 45.6 萬(wàn)平方米；舊村改造完成拆遷 18.3 萬(wàn)平方米，開發(fā)建設(shè)面積 8.2 萬(wàn)平方米，新增建設(shè)用地 31.20余畝。 三大亮點(diǎn)增勢(shì)強(qiáng) 勁。招商引資去得突破。共引進(jìn)縣外資金項(xiàng)目410 個(gè)合同利用縣外資金 35.5億元，實(shí)際到位 23.8億元；新批境外投資項(xiàng)目 4個(gè)，追加投資項(xiàng)目 3個(gè)，合同利用境外資金 1878.4萬(wàn)美元，實(shí)際到位 1565.3 萬(wàn)美元，增長(zhǎng) 24.3%。進(jìn)出口貿(mào)易活躍。新發(fā)展自營(yíng)進(jìn)出口全企業(yè) 14家，累計(jì)達(dá)到 101家，實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額 2.1億美元，增長(zhǎng)49%，其中出口 1.45 億美元，增長(zhǎng) 539%。工業(yè)園被正式批準(zhǔn)為省級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，累計(jì)引進(jìn)過(guò)千萬(wàn)元項(xiàng)目 24 個(gè)，總投資規(guī)模 36.7億元，已完成投資 16.4億元，有 15個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)，區(qū)內(nèi)企業(yè)完成總產(chǎn)值 7.4億元，實(shí)現(xiàn)利稅 7900 萬(wàn)元，分別增長(zhǎng) 111.4%和 69.5%。二期總體規(guī)劃已編制完成并通過(guò)論證。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力增強(qiáng)。新發(fā)展個(gè)體工商戶 4828 戶，民營(yíng)企業(yè) 330 家，累積分別達(dá)到 10572 戶和 1423 家。旅游服務(wù)業(yè)繼續(xù)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。各旅游景區(qū)共計(jì)完成投入 4900 萬(wàn)元；接待游客 270 萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn)門票收入 1億元，旅游總收入 14億元，分別增長(zhǎng) 28.5%、 75.4%和 84.2%。先后被評(píng)為 *十大（特色）產(chǎn)業(yè)集群、中國(guó)優(yōu)秀旅游目的地，省委張高麗書記作了 *經(jīng)驗(yàn)值得借鑒的重要批示，成功舉辦了全國(guó)- - 新型 旅游景區(qū)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)，全省鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)旅游和旅游小城鎮(zhèn)發(fā)展工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)參觀了我縣旅游業(yè)發(fā)展現(xiàn)場(chǎng)，推介了 *旅游業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)。 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度加大。完成了新一輪城市總體規(guī)劃修編，將 *定位為沂蒙山區(qū)北部工貿(mào)旅游型次中心城市和現(xiàn)代山水生態(tài)中心城。加快了詳細(xì)規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃編制步伐，城市規(guī)劃體系進(jìn)一步完善。投資 5000萬(wàn)元實(shí)施了鑫華路和縣府前街改造工程。完成了無(wú)害化垃圾處理廠選址和污水處理廠改制，管道燃?xì)庥脩舭l(fā)展到 1032 戶，集中供熱面積達(dá) 100萬(wàn)平方米。城區(qū)電網(wǎng)改造工程全面完成，電網(wǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化 。固定電話、小靈通用戶發(fā)展到 22.8萬(wàn)戶，移動(dòng)電話用戶 17.9萬(wàn)戶。城管執(zhí)法工作得到加強(qiáng)，城市環(huán)境逐步改善。交通公路建設(shè)步伐加快。沂（水）邳（州）路、火車站站前路、泉（莊）重（坊）路、跋（山）盆（山）路建成通車，完成了許（家湖）姚（店子）路、兗石路東段改造，青（島）萊（蕪）高速公路完成投資 9億元，路基工程基本竣工。農(nóng)業(yè)項(xiàng)目帶動(dòng)戰(zhàn)略深入實(shí)施，各類農(nóng)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目投資達(dá) 2億元，其中上級(jí)扶持資金 1.2億元；面上完成農(nóng)田水利基本建設(shè)投資 1.4億元，新建水利工程7100處，改造中低產(chǎn)田 8萬(wàn)畝，擴(kuò)大改善灌溉面積 8萬(wàn)畝。 新增防雹增雨炮點(diǎn) 11 個(gè)，實(shí)現(xiàn)防雹網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋。 各項(xiàng)改革進(jìn)一步深化。農(nóng)村綜合改革扎實(shí)推進(jìn)，未定完善了土地制度維護(hù)了農(nóng)民利益。企業(yè)改革繼續(xù)深化，魯洲生物科技公司在新加坡成功上市，實(shí)現(xiàn)了我縣企業(yè)上市零的突破。國(guó)有糧食購(gòu)銷企業(yè)改革全面完成并順利通過(guò)市政府驗(yàn)收?？瓦\(yùn)出租市場(chǎng)進(jìn)一步規(guī)范，新組建出租汽車- - 公司 3家，投放出租汽車 300 余輛。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算，公開公平稅負(fù)，強(qiáng)化稅收征管，扎實(shí)推進(jìn)了鄉(xiāng)財(cái)鄉(xiāng)用縣管改革。金融服務(wù)進(jìn)一步搞活，金融機(jī)構(gòu)與企業(yè)達(dá)成貸款意向 14 億元，到位 10億元；商業(yè)銀行以水分支機(jī)構(gòu)正式營(yíng)業(yè)，在全市各 縣中屬第一家；新成立擔(dān)保公司 1家；與開發(fā)銀行簽訂了 1億元的城市開發(fā)性貸款協(xié)議，建立了開行貸款項(xiàng)目庫(kù)，已到位資金 2000 萬(wàn)元。國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理進(jìn)一步加強(qiáng)，組建了國(guó)有資產(chǎn)管理中心和城市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司。用人制度改革邁出新步伐，事業(yè)單位新近人員實(shí)行了公開招聘。國(guó)土資源管理體制改革不斷深入，經(jīng)營(yíng)性用地全部實(shí)行了招拍掛，實(shí)現(xiàn)國(guó)土資源總收益 1.4 億元。 和諧社會(huì)建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。以創(chuàng)建全國(guó)文明城市為目標(biāo)，深入開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，城鄉(xiāng)文明水平有了新的提高。堅(jiān)持科教興縣戰(zhàn)略，科技服務(wù)能力進(jìn)一步增強(qiáng)，被評(píng)為全省科技 特派員工作先進(jìn)縣。基礎(chǔ)教育得到鞏固，第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)完成投資 558 萬(wàn)元，主體工程已完成；農(nóng)村義務(wù)教育兩免一補(bǔ)政策全面落實(shí)，共資助貧困家庭學(xué)生 1.6 萬(wàn)名，發(fā)放補(bǔ)助款 161 萬(wàn)元；高考本科榜首進(jìn)線 4337 人，高考成績(jī)連續(xù)七年居全市第一。文體事業(yè)繁榮發(fā)展，全民健身活動(dòng)中心建成啟用，群眾性文化體育活動(dòng)更加普及。就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定，全縣新增城鎮(zhèn)就業(yè) 8229 人，其中再就業(yè) 3729人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在 3.5%以內(nèi)；有組織輸出農(nóng)村勞動(dòng)力 3.3 萬(wàn)人。社會(huì)保障事業(yè)扎實(shí)推進(jìn)，新吸納 3012 名職工參加社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)， 4484名職工參加 醫(yī)療保險(xiǎn)，共收繳各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 2.01億元，發(fā)放社會(huì)保險(xiǎn)金 1.76億元，發(fā)放率達(dá) 100%。低保工作進(jìn)一步加強(qiáng)，基本實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。敬老院建設(shè)力度加大， 19 處鄉(xiāng)鎮(zhèn)全不見起了高- - 標(biāo)準(zhǔn)的敬老院。疾病預(yù)防控制和傳染病救治兩個(gè)體系建設(shè)以投入資金 204萬(wàn)元，裝備了實(shí)驗(yàn)室，傳染病醫(yī)院主體工程已完工。食品藥品監(jiān)管加強(qiáng)，保證了人民群眾飲食用藥安全。計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策全面落實(shí)，合法生育率達(dá) 99.5%。深入開展環(huán)境保護(hù)綜合整治，嚴(yán)格落實(shí)環(huán)保目標(biāo)責(zé)任制，環(huán)境質(zhì)量明顯改善；制訂了生態(tài)縣建設(shè)規(guī)劃，被國(guó)家環(huán)?？偩至袨槿珖?guó)實(shí)施農(nóng)村 小康環(huán)保行動(dòng)計(jì)劃試點(diǎn)縣。大力推進(jìn)平安*建設(shè)，深入開展嚴(yán)打政治斗爭(zhēng)，強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理，重視做好信訪工作，毫不放松的抓好安全生產(chǎn)，妥善處置突發(fā)公共事件，社會(huì)穩(wěn)定形式更加鞏固。審計(jì)、財(cái)政等部門較好的發(fā)揮了監(jiān)督作用，國(guó)有資產(chǎn)、社會(huì)資金、住房公積金等管理進(jìn)一步規(guī)范。統(tǒng)計(jì)工作及時(shí)扎實(shí)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)科學(xué)準(zhǔn)確。國(guó)防動(dòng)員、人民防空、民兵預(yù)備役和雙擁工作進(jìn)一步加強(qiáng)，婦女、兒童、老年人和殘疾人權(quán)益得到保障。民族、宗教、外事僑務(wù)、史志、檔案、保密、新聞出版、防震減災(zāi)、鹽務(wù)等各項(xiàng)事業(yè)都取得了新的成績(jī)。 2.2 項(xiàng)目提出的背景 及建設(shè)必要性 一、項(xiàng)目提出的背景 塑料集裝袋也稱噸袋，主要用于水泥、化工、糧食和各行業(yè)的散裝原料的包裝。 該項(xiàng)目的產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量很大。目前沒有替代產(chǎn)品，與該公司長(zhǎng)期合作的日本韓國(guó)客戶需求量很大，每月需 50 60個(gè)集裝箱，約 1200 噸左右。加上歐美國(guó)家的需求和國(guó)內(nèi)的需求，市場(chǎng)潛力巨大，前景廣闊。長(zhǎng)期以來(lái)，該行業(yè)一直由青島、煙臺(tái)等沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的外資- - 企業(yè)所壟斷。據(jù)預(yù)算，全球的塑料篷布和塑料集裝袋來(lái)自中國(guó)的供應(yīng)量達(dá)到 70，而 *占全國(guó)份額的 80以上，屬朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品科技含量高，屬綠色環(huán)保產(chǎn)品。 近幾年來(lái)， *-塑業(yè)有限公司經(jīng)過(guò)市場(chǎng)的磨練，在該行業(yè)中占有了一席之地。公司在產(chǎn)品的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)能力不斷增強(qiáng)。這次在 *縣城北工業(yè)區(qū)塑料集裝袋項(xiàng)目，填補(bǔ)了 *市在該行業(yè)中的空白，對(duì)縣城經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用是明顯的。 本項(xiàng)目的實(shí)施就是在這樣的背景下提出來(lái)的。 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 1、該項(xiàng)目的建設(shè)是工業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)化調(diào)整的要求，是現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)不可缺少的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。 2、該項(xiàng)目的建設(shè)是 *縣主動(dòng)接受濟(jì)南、青島和 *的輻射帶動(dòng)，依托半島城市群實(shí)現(xiàn)大發(fā)展、大突破，努力把 *打造成為全國(guó)優(yōu)質(zhì)食品加工基地、魯南特色制造業(yè)基地、全國(guó)新型生態(tài)旅游城市、沂蒙山區(qū)工貿(mào)旅游型次中心城市，建設(shè)富強(qiáng)文明、美麗和諧的新 *的需要。 3、該項(xiàng)目是承辦單位不斷擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，提高市場(chǎng)占有率，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)的需要。 4、該項(xiàng)目建設(shè)能有效的帶動(dòng)周邊地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，擴(kuò)大就業(yè) 間接維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會(huì)，有利于建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，具有較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。 - - 第三章 行業(yè)市場(chǎng)分析與前景預(yù)測(cè) 3.1 運(yùn)行特點(diǎn) 由于全球性的金融危機(jī)風(fēng)暴的沖擊，世界各國(guó)工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的增長(zhǎng)速度有所減緩。但由 于世界包裝工業(yè)實(shí)行了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、跨國(guó)合作等舉措，是世界包裝行業(yè)有了新發(fā)展，包裝材料、包裝產(chǎn)品平穩(wěn)增長(zhǎng)，包裝新材料、新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)塑料包裝仍保持了較高的增長(zhǎng)速度。 1、新型聚酯包裝獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷：世界上引人注目的聚萘二甲酸乙二醇酯（ PEN）是一種新型聚酯包括材料。由于 PEN 的分子結(jié)構(gòu)與 PET 相似，以萘環(huán)代替苯環(huán)， PEN 比 PET 具有更優(yōu)異的阻隔性，特別是阻氣性、防紫外線性、耐熱性（普通非晶態(tài) PEN 熱變形溫度達(dá) 10007攝氏度，而 PET僅為 70 攝氏度）。不久的將來(lái)， PEN 定會(huì)大量進(jìn)入包裝領(lǐng)域，引發(fā) PET之后的有一次包裝革命。 2、新型降解塑料：隨著國(guó)際環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) ISO14000 實(shí)施，新的降解塑料倍受人們關(guān)注。德國(guó) BASF 推出了品牌為 ECOHEXD的脂肪族二醇與芳香族二羧酸聚合的降解聚酯樹脂，可用于薄膜生產(chǎn)。據(jù)介紹，西歐降解塑料市場(chǎng)年需求量為 20000 噸，主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槎逊蚀?、垃圾袋、地膜、?fù)和紙、快餐包裝容器和飲料杯等方面。 3、大力發(fā)展茂金屬塑料：茂金屬是過(guò)渡金屬與環(huán)戊二烯相連所形成的有機(jī)金屬配位化合物。茂金屬聚烯烴既是以茂金屬配位化合物(netallocene)為催化劑進(jìn)行烯烴聚合反應(yīng)所制得的聚合物。 茂金屬聚合- - 物具有諸多優(yōu)點(diǎn)，如加工性強(qiáng)、高強(qiáng)度、高剛性及透明性好等優(yōu)異性能，因而受到人們的極大關(guān)注，并因此推出了許多新品。茂金屬塑料將直接沖擊 PP、 MDPE、 LLDPE、彈性體塑料市場(chǎng)。目前 PE 在世界的需求量為 4000萬(wàn)噸，計(jì)到 2015 年將增至 5000 萬(wàn)噸增加部分大多為茂金屬聚乙烯。茂金屬塑料具有許多優(yōu)點(diǎn)，諸如好的光澤、高的熔體強(qiáng)度計(jì)薄膜穩(wěn)定性，適用于食品包裝、醫(yī)藥包裝、收縮薄膜及衛(wèi)生用品等方面。 4、發(fā)泡塑料走向零污染：意大利 A-MUT 公司的擠出發(fā)泡 PP 片材。它應(yīng)用 MOH-TELL 公司得高粘度樹脂、高熔體強(qiáng) 度聚丙烯（ HMSPP）、 PP均聚物與低 ODP 化學(xué)發(fā)泡劑配合，生產(chǎn)出具有細(xì)小微孔而且均勻分布的發(fā)泡聚丙烯片材 (EPP)。發(fā)泡 PP 所用 HMSPP 僅占 12.5，具有極大的經(jīng)濟(jì)利益和環(huán)保利益：它與同樣性能的 PP 片材相比，產(chǎn)品密度低，可以節(jié)約 20的原材料，從而節(jié)約 20的因破壞生態(tài)環(huán)境所需償付的費(fèi)用。包裝用塑料泡沫的生產(chǎn)延展著 CFC HCFC HFC HC 的道路發(fā)展，現(xiàn)正在向零 ODP、低 GWP、低污染的綠色工藝挺進(jìn)。 5、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合開辟新天地： 1997 年，全世界 PP 產(chǎn)量高達(dá) 2300 萬(wàn)噸，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。雙向拉 伸 PP 薄膜近年來(lái)增長(zhǎng)很快， 1997 年世界 BOPP 的生產(chǎn)能力已達(dá)到 282 萬(wàn)噸， 1998 年比 1997 年又增長(zhǎng) 6。 EXXON、 PMT、Bruckner公司仍是雙向拉伸薄膜生產(chǎn)的最大廠家。國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈，使各公司更加集團(tuán)化，生產(chǎn)合理化，競(jìng)爭(zhēng)白熱化。 6、醫(yī)用新包裝格外喜人：近幾年來(lái)，與人們健康密切相關(guān)的醫(yī)用包裝引人關(guān)注。 - - 3.2 競(jìng)爭(zhēng)策略 據(jù)資料顯示， 1986 年全國(guó)塑料篷布及塑料集裝袋的生產(chǎn)廠家只有不到 20家，年產(chǎn)能力在 10 萬(wàn)噸以下，而實(shí)際銷售量?jī)H 1萬(wàn)噸，生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)幾乎全部靠引進(jìn)，整個(gè)行業(yè)處于起步階段； 1995 年國(guó)家將塑料篷布及集裝袋作為一種新型化工材料大力推廣，并輔以政策扶持，由此行業(yè)進(jìn)入了快速成長(zhǎng)期。到 2002 2003年，全國(guó)塑料篷布及集裝袋的生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)了三百家，年產(chǎn)能力已飛漲到 280 萬(wàn)噸以上，銷售量也上升到120萬(wàn)噸，進(jìn)口生產(chǎn)線略有增長(zhǎng)，達(dá)到 26，部分企業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，年產(chǎn)能力超過(guò)萬(wàn)噸的企業(yè)達(dá) 55 家，占總數(shù)的 14，其中僅前兩位的領(lǐng)頭企業(yè)產(chǎn)能就占全行業(yè)的 26.5。從 2002 年后，塑料篷布及集裝袋行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)高速增長(zhǎng)期，同時(shí)，產(chǎn)能開始向大規(guī)模企業(yè)集中，企業(yè)在生產(chǎn)設(shè)備上的投資有所增加，進(jìn)口設(shè)備增 多，廠商更重視產(chǎn)品質(zhì)量，技術(shù)水平穩(wěn)步提高，行業(yè)基本進(jìn)入了成熟期。 按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，一個(gè)行業(yè)的生命周期大致可分為起步階段、成長(zhǎng)階段、成熟階段、衰退階段，我國(guó)集裝袋行業(yè)未來(lái)的市場(chǎng)情況是將長(zhǎng)期保持在成熟階段還是將進(jìn)入衰退階段是全行業(yè)關(guān)心的問(wèn)題。從集裝袋行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來(lái)看，如德國(guó)集裝袋行業(yè)已有 40 多年的歷史，而我國(guó)只有不到 20 年，因此保持在成熟階段的可能性還很大。決定行業(yè)是否會(huì)快速衰退的另一個(gè)因素是社會(huì)對(duì)該行業(yè)產(chǎn)品的需求狀況。在我國(guó)，塑料篷布及集裝袋屬于國(guó)家大力推廣的重點(diǎn)化工材料，國(guó)家化工建材推廣應(yīng)用十五計(jì)劃 綱要中指出：到 2008 年塑料篷布及集裝袋在全國(guó)的包裝篷布市場(chǎng)占有率達(dá)到 60， 2015 年達(dá)到 85。由于我國(guó)整體經(jīng)濟(jì)正處- - 于飛速發(fā)展時(shí)期，對(duì)集裝袋的需求量又持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，因而業(yè)內(nèi)外人士普遍認(rèn)為集裝袋的需求量在未來(lái)將長(zhǎng)期保持較高的增長(zhǎng)率。也就是說(shuō)我國(guó)集裝袋行業(yè)將長(zhǎng)期保持在成熟期的觀點(diǎn)得到了普遍認(rèn)可。 從 2002 2003 年的行業(yè)數(shù)據(jù)中可以看出，包裝行業(yè)進(jìn)入成熟階段后，雖然市場(chǎng)需求量保持了較高的增長(zhǎng)率，但生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能增長(zhǎng)速度更快，在市場(chǎng)供求關(guān)系杠桿的作用下塑料篷布及集裝袋企業(yè)的市場(chǎng)戰(zhàn)略面臨調(diào)整。調(diào)整戰(zhàn)略首 先是要保持企業(yè)的成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。在成熟階段塑料篷布及集裝袋行業(yè)中，由于技術(shù)穩(wěn)定，產(chǎn)品有同質(zhì)化傾向，因而國(guó)內(nèi)買方市場(chǎng)對(duì)價(jià)格十分敏感，能否有效控制成本是企業(yè)能否在激烈競(jìng)爭(zhēng)中勝出的關(guān)鍵。已有一定規(guī)模的大型企業(yè)能夠最先實(shí)現(xiàn)成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，從而贏得更大的市場(chǎng)份額，進(jìn)而能夠更新設(shè)備，在成本優(yōu)勢(shì)上保持領(lǐng)先地位，實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。這就是規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。而對(duì)于一些中小型企業(yè)來(lái)說(shuō)，在規(guī)模上不如大型企業(yè)，那么發(fā)展特色經(jīng)營(yíng)就是企業(yè)生存和發(fā)展的重要途徑。其一是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化，即企業(yè)能夠提供在行業(yè)中獨(dú)具特色的產(chǎn)品或服務(wù)。如通過(guò)獨(dú)特的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、 技術(shù)特性、服務(wù)方式、銷售方式、促銷方式等來(lái)實(shí)現(xiàn)與其他產(chǎn)品的區(qū)別，從而使用戶對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的注意力下降，轉(zhuǎn)而注意其特色服務(wù)，以此爭(zhēng)取市場(chǎng)份額。這樣做可以使企業(yè)避免正面競(jìng)爭(zhēng)，在某一領(lǐng)域形成其他企業(yè)不易追趕的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而形成品牌效應(yīng)，獲得較高的利潤(rùn)率。其二是采用集中措施來(lái)滿足特定顧客群體的要求，如集中服務(wù)某一個(gè)或某幾個(gè)較大客戶或某一地區(qū)市場(chǎng)，在此地區(qū)作密集型經(jīng)營(yíng)。采用這種經(jīng)營(yíng)手段可使企業(yè)集中運(yùn)用有限的資金、人力、設(shè)備等資源在局部市場(chǎng)形成成本優(yōu)勢(shì)和專業(yè)精良的特色服務(wù)，從而在競(jìng)- - 爭(zhēng)中取勝。 另一種經(jīng)營(yíng)策略則是開辟更大市場(chǎng)。如 參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，使企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分散，做到東邊日出西邊雨，從而使企業(yè)在遭受地域性競(jìng)爭(zhēng)重創(chuàng)時(shí)能有所規(guī)避。 總之，在塑料篷布即集裝袋行業(yè)進(jìn)入成熟期后，各企業(yè)不僅要面對(duì)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，更多的還有思維方式、經(jīng)營(yíng)策略的競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確自己在行業(yè)中的地位，根據(jù)不同層次確立相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)策略，只有培育出具有企業(yè)特色的品牌，才能在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。 3.3 塑料原材料前景分析 據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，未來(lái)全球塑料工業(yè)原材料結(jié)構(gòu)將不會(huì)有很大的變化，但在質(zhì)量方面將有較大提高，功能性塑料、高性能復(fù)合材料的需求都會(huì)以年均 10以上的 速度持續(xù)增長(zhǎng)。 ABS 通過(guò)基礎(chǔ)和應(yīng)用研究?jī)煞矫媾Γa(chǎn)和加工技術(shù)獲得進(jìn)一步提高和完善，同時(shí)產(chǎn)品性能改進(jìn)和系列化功能方面也取得更大進(jìn)展。層狀分散型塑料合金為特殊性能的塑料合金，具有永久抗靜電、阻燃、生化醫(yī)療等特性，將進(jìn)一步滿足包裝、建材、電子電器、醫(yī)療衛(wèi)生等產(chǎn)業(yè)高新技術(shù)的需要。據(jù)預(yù)測(cè)，今后上述領(lǐng)域 90以上將使用 ABS材料。 液晶高分子作為塑料增強(qiáng)劑可實(shí)現(xiàn)原位復(fù)合，能夠顯著提高塑料的模量、強(qiáng)度和耐熱性，將為改性塑料提高性能帶來(lái)新的飛躍。 特種功能塑料如導(dǎo)電塑料、超導(dǎo)電塑料、導(dǎo)磁塑料、光敏塑料、導(dǎo)熱塑料、記憶塑 料以及功能薄膜如電滲析膜、微孔過(guò)濾膜、氣體分離膜、超過(guò)濾膜、血液滲析膜、逆滲透膜，在 21 世紀(jì)將迅速進(jìn)入市場(chǎng)，能夠更- - 好滿足特殊要求。 電子輻射技術(shù)在聚合物改性中無(wú)需催化劑，能耗低，生產(chǎn)效率高，環(huán)境污染輕，產(chǎn)品性能優(yōu)異，也將獲得越來(lái)越廣泛地應(yīng)用。 茂金屬催化劑在合成高性能聚烯烴的生產(chǎn)和應(yīng)用中技術(shù)更趨成熟，可為包裝、汽車、電線電纜及耐用消費(fèi)品領(lǐng)域開發(fā)出強(qiáng)度高、透明性好、韌性高、耐熱性和電性能優(yōu)良的聚烯烴。今后將在高立體規(guī)整性 PP、新型共聚體、熱塑性彈性體等方面進(jìn)行研究開發(fā)，并進(jìn)一步開拓用途。另外，采