可行性研究報告 紅豆杉種植基地及紫杉醇開發(fā)建設項目 2011-1-20 目錄 第一章 總 論 . 4 1.1 項目提要 . 4 1.2 主要技術經濟指標 . 5 第二章 項目背景與建設的必要性 . 8 2.1 項目背景 . 8 2.2 項目建設的必要性 . 8 2.3 目標市場需求分析 . 9 第三章 項目區(qū)概況 . 13 3.1 基本情況 . 13 3.2 自然條件 . 13 第四章 項目區(qū)氣候 . 14 4.1 自然資源條件 . 14 4.2 市場條件 . 15 4.3 科技支持 . 15 4.4 政策保障 . 15 4.5 征地、拆遷條件 . 16 4.6 基礎設施條件 . 16 第五章 項目建設方案 . 18 5.1 指導思想 . 18 5.2 建設地點 . 18 5.3 建設條件 . 18 5.4 布局 . 18 5.5 良種選擇 . 18 5.6 條件分析 . 19 5.7 建設內容 . 19 5.8 項目實施進度 . 21 第六章 環(huán)境保護 . 22 6.1 影響環(huán)境的因素 . 22 6.2 保護措施 . 22 第七章 組織機構 . 23 7.1 組織機構 . 23 7.2 人員編制 . 23 7.3 管理體制 . 23 7.4 檔案管理 . 23 第八章 投資估算與資金來源 . 24 8.1 投資估算 . 24 8.2 資金來源 . 28 第九章 綜合效益分析 . 28 9.1 經濟效益分析 . 28 9.2 生態(tài)效益 . 30 9.3 社會效益 . 30 第十章 保障措施 . 32 10.1 計劃管理 . 32 10.2 資金管理 . 32 10.3 工程管理 . 32 10.4 信息管理 . 32 10.5 技術管理 . 32 10.6 保證措施 . 33 第十一章 綜合評價 . 34 第一章 總 論 1.1 項目提要 1.1.1項目名稱 青城山曼地亞產業(yè)基地 1.1.2建設地點 四川省都江堰市青城山鎮(zhèn)青田村、尖蜂村等六個行政村 1.1.3項目主管單位 成都市林業(yè)局 1.1.4 項目建設單位 四川拓華紅豆杉生態(tài)科技有限公司是一家投資管理型民營企業(yè)。作為紅豆杉森林資源開發(fā)和紅豆杉森林資源管理的專業(yè)運營商，以優(yōu)化區(qū)域林業(yè)經濟和改善區(qū)域總體生態(tài)為目標，在實現森林資源可持續(xù)發(fā)展的前提下，依據現代林業(yè)發(fā)展模式，在區(qū)域林業(yè)整體規(guī)劃的基礎上，制定一系列解決方案；努力從紅豆杉種苗研發(fā)、紫杉醇開發(fā)、紅豆杉森林管理和利用四個方 面，提升紅豆杉森林資源價值和紅豆杉森林利用水平，從而貢獻出企業(yè)的社會價值和經濟價值。 1.1.5項目法人代表 * 1.1.6技術依托單位 四川省林業(yè)技術推廣站 1.1.7可行性研究報告編制單位 四川省林業(yè)勘察設計院 1.1.8項目建設期限 建設期限 5年，即 2010年 3月 2015年 3月。 1.1.9建設規(guī)模 項目共用地 3.36萬畝，基地建設用地 30600畝， 投資 16918.00萬元?？蒲新糜尉坝^用地 600畝。 1.1.10主要建設內容 (1)曼地亞紅豆杉 30600 畝，曼地亞紅豆杉苗木 33000000 萬株。 (2)基礎設施 深 150米水井 10 口（包括配套設備）， 1000 立方米蓄水池 10 座，灌溉設施 10套（固定管道和移動管道） ； 配電房 10座，變壓器 10 臺及配電設施； 護林房生產用房 200座；（同旅游景觀基礎設施相配套） 基地主干道路（繞園路） 38000米，支道 114000米。 機械設備：挖掘機 1臺、裝載機 1臺、挖坑機 10 臺、推土機1臺、病蟲害防治設備 20 臺、高枝修剪機 30 臺和運水車 9輛，其它生產機具工具 305 件套。 （ 3）觀光林業(yè)、科研旅游景觀基礎設施。 1.1.11建設目標 30600畝，年經濟效益 11000 萬元，輻射帶動周邊地區(qū)經濟發(fā)展。 1.1.12投資規(guī)模 項目建設總投資 16918.00萬元，其中 :基本建設投資 11124.35萬元 ；設備及購置 3853.40投資萬元 ；其它費用投資 1940.25萬元。 1.2 主要技術經濟指標 1.2.1 產量及價格指標 栽植密度： 1110株 /畝； 1.2.2其它主要指標 苗木標準： 1年生，地徑 厘米，高度 厘米； 苗木： 1元株（ 1年生、級，整地、栽植）； 工日價： 35 元 /工日； 農藥： 60 元 /畝 /年； 肥料： 88 元 /畝 /年； 道路：基地 主干道路 195 元米，支線道路 100 元米； 灌溉系統(tǒng)：水泵及配套 74.5萬元 /套；深井設施 :15.0萬元 /口；深井配電房設施 14 萬元 /座； 蓄水池： 43.5萬元 /座； 電纜： 100元 /米，電纜配套工程 50 元 /米； 生產撫育：耕犁耙耱 2個工日 /畝 /年，除草 2個工日 /畝 /年，打藥 2個工日 /畝 /年，施肥 2個工日 /畝 /年，澆水 2個工日 /畝 /年，修剪 2 個工日 /畝 /年，環(huán)割 2個工日 /畝 /年， 35 元 /工日 14個工日 /畝 /年 10000畝 5年； 管護費用：看護 7個工日 /畝 /年（每百畝地 2個人，工資 24500元） 35元 /工日 7個工日 /畝 /年 10000畝 5年； 房建工程 1500元 /座 ； 景觀基礎設施 :100元 /平方米 109335平方米 ； 土地補償： 257.30元 /畝 13600畝 5年； 林木補償： 186.03元 /畝 13600畝 1年。 產量指標表 產品方案 株 /畝 面積（畝） 畝產量(kg) 總產量(kg) 單價（萬元 /kg） 金額（萬元） 總計 30000 22000000 曼地亞紅豆杉 110 30000 2 60000 50 300000 第二章 項目背景與建設的必要性 2.1 項目背景 國家發(fā)改委“十一五”規(guī)劃將在西部建成包括林特產品的“十大基地”。 青城山曼地亞產業(yè)基地 基地項目作為該規(guī)劃的一部分，具有現代觀光特色的優(yōu)質曼地亞紅豆杉生產與林業(yè)生態(tài)旅游相結合的新型項目特點。 四川拓華紅豆杉生態(tài)科技有限公司成立于 2009年 4月，注冊號：，注冊資金： 1000 萬人民幣。該公司股東于 年購買 畝洪雅林場的曼地亞紅豆上杉。目前公司凈資產達 2億人民幣以上。 公司經營范圍 。 公司現有行政管理人員 16 名；聘用工程技術研究人員 66 名，其中高級工程師 8名（水利、水電、工程 建筑 3名，林業(yè) 4名，結構工程 1名），工程師 16 人，其他工程技術人員 42 人；熟練工人 253 名（合同制農民工）。 項目負責人： * 2.2 項目建設的必要性 一、青城山鎮(zhèn)地理環(huán)境、氣候、土壤深厚等方面適宜曼地亞紅豆杉生長，適宜林業(yè)生態(tài)建設發(fā)展。這是四川拓華紅豆杉生態(tài)科技有限公司通過在青城山小面積試驗曼地亞紅豆杉所證明的。 青城山鎮(zhèn)臺地每年能生產一季油菜，每畝投入最少 350 元（糧種30 元、化肥 80 元、農藥 20 元、耕犁耙磨 80 元、收割拉運碾打 4個工作日，每個工作日 35 元，計 140 元），若風調雨順，畝產 小麥 200公斤（ 3.30 元 /公斤），收入僅 660 元，每畝收益 420 元，而栽曼地亞紅豆杉，畝產值為 11000元。深受農民的歡迎。 建立 青城山曼地亞產業(yè)基地 基地對防止水土流失、山體滑坡等災害有著積極有效的作用。同時也能解決當地一些農民的就業(yè)問題，推動區(qū)域內旅游產業(yè)發(fā)展，增加農民收入，繁榮農村經濟。 建立 青城山曼地亞產業(yè)基地 基地，符合當地自然環(huán)境和社情，各項條件具備。 該項目第六年開始，年均產值 11000萬元。 二、該項目的實施將更加有利地帶動區(qū)域及周邊旅游產業(yè)的高速發(fā)展。（如下表） 項目區(qū)域內及周邊旅游資源 一覽表 主 類 亞 類 基本類型 資源單體 地文景觀 綜合自然旅游地 山丘旅游地 都江堰、青城山 水域風光 河段 觀光休憩河段 虹口漂流 2.3 目標市場需求分析 2.3.1項目產品市場供求現狀 : 進入 21 世紀后，隨著全球環(huán)境的不斷惡化，以及癌癥患者的不斷增多（僅美國，歐洲，日本每年就新增癌癥病人 400 萬以上），據有關部門統(tǒng)計 :全球每年死于癌癥的病人總數可達 630萬以上。預計治療這些癌癥病人，每年大約消耗紫杉醇 1500-2500 公斤，僅美國就消耗 300 公斤左右。而美國只能生產 50公斤左右。 從國內市場看，中國的紫杉醇原液產量雖然有 50公斤左右，卻只有很少一部分用于國內的患者，主要出口了歐洲，美國和日本。由于中國是人口大國，中國國內的紫杉醇需求量，保守估計每年應該在1000 公斤以上，所以就目前的原料來源和紫杉醇醫(yī)藥產品，還遠遠不能滿足國內市場的需要。所以在中國不斷擴大內需的政策下，僅國內的紫杉醇生產和紅豆杉基地建設，就蘊藏著巨大的市場商機。 2.3.2曼地亞紅豆杉的市場前景分析 : 2.3.2.1: 曼地亞 紅豆杉的生態(tài)保健價值 曼地亞 紅豆杉在我國的一些地區(qū)，它有著 神樹 的美譽，這是由于它 有多種藥用成份，藥用效果神奇。具有利尿消腫、溫腎通經、消食保健 ，增強肌體免疫力的功效。可治療腎臟病、糖尿病、腎炎浮腫、小便不利、淋病、月經不調、產后瘀血、痛經等。在中國珍稀瀕危物種和全國中草藥匯編中均有記載，紅豆杉的價值由此可見一斑。 曼地亞 紅豆杉除了重要的藥用價值以外，其獨特的外觀造型、四季常青的鮮艷綠色，又是不可多得的高檔綠化樹種。在紐約聯(lián)合國總部門前；英國的白金漢宮門前；以及美國的白宮廣場上都可以看到紅豆杉美麗的身姿。 2008 年北京奧運會已將紅豆杉列為首選綠化樹種。 曼地亞 紅豆杉屬珍惜名貴樹種，其材質堅硬，密度高，木質細膩，心材紫紅色，原木呈現橘紅色，有一絲淡淡怡人的清香 ,是高級家具和工藝品的特種用材。紅豆杉制品表面光潔明亮，紋理清晰，細密，紋線彎曲盤繞，處處流溢著純真，自然的美。紅豆杉具有極其耐腐的特點，且其外形穩(wěn)定，不易變形，因而倍受收藏愛好者的青睞；具有極高的收藏價值。 如果在家庭，賓館，酒店，寫字樓等場所擺放幾盆紅豆杉，即能體現主人的富貴和審美意識，又能裝點房間的典雅，保健益處頗多，尤其是紅豆杉可以凈化環(huán)境內空氣，據觀察，紅豆杉生長的地 方蚊蟲明顯減少，更能起到很好的防病保健功效，是不可多得的家庭盆景。據江蘇省環(huán)境監(jiān)測中心出具的檢測報告，紅豆杉凈化空氣效果明顯，“健康樹 ”名不虛傳。通過對室內放置紅豆杉前后對比，放置紅豆杉后比放置前，空氣中二氧化硫，二氧化氮，一氧化碳的凈化率分別為31.8， 49.0， 22.22，空氣中的總揮發(fā)性有機物的凈化率更是達到 65.1空氣質量明顯改善。 2.3.2.2: 紫杉醇 的藥用價值： 紅豆杉的藥用價值主要體現在它的提取物 次生代謝衍生物-紫杉醇。根椐方唯碩博士（方唯碩 1997年畢業(yè)于中國協(xié)和醫(yī)科 大學、藥物化學博士曾師從于梁曉天教授）的研究結果，紫杉醇最早是從短葉紅豆杉的樹皮中分離出來的抗腫瘤活性成份。是治療轉移性卵巢癌和乳腺癌的最好藥物之一，同時對肺癌、食道癌也有顯著療效，對腎炎及細小病毒炎癥有明顯抑制。紫杉醇的抗癌機理是：紫杉醇能與微量蛋白結合，并促進其聚合，抑制癌細胞的有絲分裂，有效阻止癌細胞的增殖。 為減少對野生紅豆杉資源的破壞，人們又開始用紅豆杉的枝莖葉部分，提取前體化合物 10-去乙酰巴卡亭 、然后用半合成辦法制備藥用紫杉醇。紫杉醇是目前世界上公認的廣譜、強活性、抗癌藥物，具有 獨特的抗癌機理。 國外最早報道是 1971年美國從紅豆杉中提取紫杉醇，美國食品醫(yī)藥管理局 （ FDA） 1992 年批準用于臨床，經證明對多種癌癥有療效，由其是對卵巢癌、乳腺癌的治療獲得成功，治愈率達 33%，有效率 75%.用美國腫瘤研究所（ NEI）所長 BRODER 的話說：紫杉醇是繼阿霉素、順鉑之后十五年來，人類與各種癌癥相抗爭時，療效最好、副作用最小的藥物。 另一方面，全球范圍內，世界各國對傳統(tǒng)醫(yī)藥的治病方法和治療原理逐漸接受（傳統(tǒng)醫(yī)藥是指在現代醫(yī)藥出現以前，保護和恢復健康的醫(yī)療方法）。中國在傳統(tǒng)醫(yī)藥方 面有著悠久的歷史，如中藥麻醉、針灸、中草藥等。 經權威部門鑒定和相關報道，中國境內的紅豆杉在提練紫杉醇方面都具有一定的含量，以曼地亞紅豆杉的含量較高。 2.3.3市場競爭優(yōu)勢 第三章 項目區(qū)概況 3.1 基本情況 青城山鎮(zhèn)位于市區(qū)西南的國家級風景名勝區(qū)青城山，東臨中興鎮(zhèn)、青城鄉(xiāng)，南接兩河鄉(xiāng)、崇州市，西連阿壩州汶川縣，北靠玉堂鎮(zhèn)、中興鎮(zhèn)，鎮(zhèn)境東西最大橫距 20.2 公里，南北最大縱距 11.9 公里，幅員面積 73.5平方公里。耕地面積 5529 畝。 1999 年末，轄紅巖、白云、坪樂、雙磨、尖峰、青龍、白石 、東河、味江、沙坪、青景、青城、和樂 13 個行政村、 71 個村民組、總人口 10204 人，其中非農業(yè)人口827 人；農業(yè)人口 9377 人。鎮(zhèn)政府駐山前新集鎮(zhèn)，東北距市區(qū) 15 公里。鎮(zhèn)境有省道大三公路穿越，入青城山公路在鎮(zhèn)治地與其連接，公路總長 29 公里，其中水泥路面 19 公里。有村道 6條，總長 8.7公里，一般寬為 5 6 米。 3.2 自然條件 3.2.1地形地勢 以山地地貌類型為主，僅沿山地區(qū)有少量平原。鎮(zhèn)境最高峰大面山，海拔 2434米；平原區(qū)最低點海拔 250 米，有利于曼地亞紅豆杉的耕作和管護。 3.2.2土壤 建設區(qū)土壤 主要有黃壤、黃棕壤、棕壤、紫色土、水稻土等 。適且于曼地亞紅豆杉生長。 3.2.3氣候水文 境內年平均氣溫 16.8度，空氣中負氧離子含量高達 91%，境內山青水秀，氣候溫和，空氣清新，景色宜人，物產豐富，文化底蘊豐富，地下水品質優(yōu)良，是 “青城貢茶 ”主要產地，是著名的 “三木藥材之鄉(xiāng) ”。近年來，利用得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢、長壽資源、茶葉、中藥材和農家庭院優(yōu)勢，積極調整農業(yè)產業(yè)結構，建立起了青城紅陽獼猴桃農業(yè)觀光基地和青城綠茶農業(yè)觀光基地，建立起了農家休閑旅游、中藥材、蔬菜、水果、花卉苗木、生態(tài)畜禽等特色農業(yè)產業(yè)帶。 第 四章 項目區(qū)氣候 4.1 自然資源條件 4.1.1曼地亞紅豆杉資源 曼地亞紅豆杉（ Taxus madia）原產于美國、加拿大，是一種天然雜交品種，其母本為東北紅豆杉（ T.cuspidata），父本為歐洲紅豆杉（ T.bauata），在美國、加拿大生長發(fā)展已有近 100年的歷史。為常綠灌木，生物量十分巨大，生長時間短。其主根不明顯，側根發(fā)達，枝葉茂盛，萌發(fā)力強，耐低寒，能耐 25的低溫。在全國大部分地區(qū)可以栽種。生長快，年生長實測 4050cm，最高可 60 70cm，是國內紅豆杉（中國紅豆杉、云南紅豆杉等）的 300 700生長量。 3 4 年生生物量積累為 600 800株年， 5 年生時產鮮原料 1.5kg以上，可用于提煉紫杉醇。次年又可萌生新的枝葉，其生物量還大于頭年采收量。 4.1.2水資源 水是林業(yè)生產不可缺少的最基本資源，在曼地亞紅豆杉繁育示范基地建設中具有重要的作用。項目區(qū)年均降水量 800mm， 80%的降水量保證率為 508mm。地下水埋藏深 ,水質良好 ,地下水位 150 米處 ,出水量約為 80 立方米 /小時，都江堰流經項目區(qū)，也可滿足基地灌溉用水需要。 4.1.3光熱資源 項目區(qū)氣候屬暖溫帶 季風區(qū)半濕潤氣候。年均日照時數 2219.8小時，日照百分率 50%， 10的活動積溫 4250.9 ,太陽年總輻射量117.1 千卡 /平方厘米，光熱資源可滿足核桃的正常生長發(fā)育的需要。 4.2 市場條件 4.3 科技支持 該項目的技術依托單位四川省林業(yè)技術推廣站，該站擁有學識淵博、實踐經驗豐富的科研骨干人才，為基地種植提供技術支持，并與建設單位形成良種推廣、技術指導、開發(fā)利用等方面長期協(xié)作關系。作為項目建設的技術依托單位，針對種苗生產、產業(yè)開發(fā)過程中存在的技術難題進行研究攻關，建立一個多層次技術網絡體系， 將為項目建設提供強大的科技支持 4.4 政策保障 中共中央、國務院關于加快林業(yè)發(fā)展的決定指出：“鼓勵各種社會主體跨所有制、跨行業(yè)、跨地區(qū)投資發(fā)展林業(yè)。凡有能力的農戶、城鎮(zhèn)居民、科技人員、私營企業(yè)主、外國投資者、企事業(yè)單位和機關團體的干部職工等，都可單獨或合伙參與林業(yè)開發(fā)，從事林業(yè)建設。實行“誰造誰有、合造共有，允許繼承、轉讓”的政策；“鼓勵森林、林木和林地使用的合理流轉，各種社會主體都可通過承包、租賃、轉讓、拍賣、劃撥等形式參與流轉”；允許荒山荒地、灌叢、灌木林地、退耕地、低產地進行林業(yè)和農業(yè)開發(fā)利 用，實施集約經營，培植后備資源，實現再生資源多目標經營與可持續(xù)利用。 4.5 征地、拆遷條件 公司已與青城山鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府簽訂了使用土地 40 年協(xié)議。項目區(qū)不存在拆遷問題。 4.6 基礎設施條件 4.6.1公路運輸 鎮(zhèn)境有省道大三公路穿越，入青城山公路在鎮(zhèn)治地與其連接，公路總長 29 公里，其中水泥路面 19 公里。有村道 6條，總長 8.7 公里，一般寬為 5 6 米。 4.6.2鐵路運輸 成青快鐵鐵路縱穿全區(qū)，年吞吐貨物量大，可極大地滿足當地貨物運輸要求。 4.6.3通訊、互聯(lián)網 項目區(qū)所在地區(qū)的通訊已實現交換程控化，傳輸光 纜化，網絡移動全覆蓋，數據通訊能力超前。 已建成寬帶多媒體的城域網，以 1千兆的速率與中國公眾信息網相連，可提供高速上網、視頻點播、遠程教育等寬帶數據業(yè)務。 4.6.4電力 項目區(qū)周邊有 110KV變電站，可滿足項目區(qū)的用電需要。 4.6.5供水 水質好、無污染，現日均衡供水量 1.3 1.5 萬立方米 ,縣城日供水能力 2.5 萬立方米 ,尚有 1.2萬立方米富余。 綜上所述，該基地地理條件優(yōu)越，交通便利，規(guī)模適度，有強大的科技支撐體系和技術支持，后續(xù)產業(yè)前景廣闊，方向正確，可為生態(tài)環(huán)境建設和林業(yè)產業(yè)化建設提供品質優(yōu)良的 繁殖材料和生產原料，意義重大，項目實施勢在必行。 第五章 項目建設方案 5.1 指導思想 堅持“基地 +協(xié)會 +農戶”的經營模式，通過生產基地建設，向農戶提供技術支持，保證雙贏互惠互利的原則。 5.2 建設地點 選址：全面分析地質、氣候、交通、通訊、水資源等環(huán)境條件和用地條件，對地址選擇進行比較分析，在充分考慮自然氣候條件和基礎設施條件等主要條件的基礎上確定了項目區(qū)的地址為都江堰市青城山鎮(zhèn)。 5.3 建設條件 該項目建設，是一項復雜的系統(tǒng)工程，通過用系統(tǒng)的觀點對建設條件進行分析研究。包括氣候條件、地質 條件、土壤條件、水文條件、交通條件、用地條件、社會經濟及建設的技術難題、管理體制、環(huán)境保護等進行分析，項目區(qū)各項條件具備。 5.4 布局 采用矮化密植與現代觀光科學建園結合，研究人員在綜合分析曼地亞紅豆杉樹種的生物、生態(tài)習性以及各種技術措施特點的基礎上，結合具體的環(huán)境條件確定了布局。 （見基地良種布局圖）。 5.5 良種選擇 選擇經濟價值更高的優(yōu)良品種，建立高效的良種基地。選用 1996年從加拿大引進的曼地亞紅豆杉良種進行栽植。 良種基地要統(tǒng)一進行規(guī)劃設計并嚴密組織實施。選擇適生區(qū)域內的優(yōu)良品種。充分利用林業(yè) 科研院所和高校的科技優(yōu)勢，產、學、研緊密結合。 5.6 條件分析 5.6.1資源條件 川西平原，氣候、土壤等條件都適宜良種曼地亞紅豆杉，病蟲害也很少，農村勞動力充足，土、肥、水、種源都有保障。 5.6.2原材料條件 。 5.6.3交通運輸 項目區(qū)緊靠隴海鐵路線， 310 國道及西潼高速公路，交通運輸便捷，項目區(qū)，村村通油路。 5.6.4經營管理能力技術情況 項目管理機構健全，技術力量較強。 本項目以四川省林業(yè)技術推廣站為技術依托，資深林業(yè)專家參與管理，進行技術把關，培訓專業(yè)隊伍，保證項目的順利實施。 本項目主 要工程技術人員簡介 5.7 建設內容 株行距 ，整地規(guī)格 ，樹種配置方式為 。 5.7.1良種基地建設 1、材料來源：選擇良種、級苗木。 2、整地定植：整地應在定植前半年至一年內進行，穴內回填表土。 3、栽植密度：株行距： ,初植密度。苗木標準：苗高 厘米以上、地徑 厘米以上、級苗。 4、栽植時間：栽植時間一般在春、秋季進行。 5、撫育管護措施： 3年內按 2-2-1序進行松土、除草、擴穴等撫育措施，保證幼樹正常生長。 6、病蟲害防治：病蟲害防治要貫徹“預防為主，綜合防治”的方針，有針對性地采取人工、化學、物理等措施綜合防治。 7、技術檔案建立：包括設計方案的文字說明書、苗期測定基本情況、造林地概況及設計文件、造林設計圖及定植圖、造林施工說明、主要性狀野外調查記錄、物候觀測資料及經營中的各項經濟技術資料等內容。 5.7.2護林生產用房 護林生產用房 200 座。（同旅游景觀設施建設相結合） 5.7.3生產設備 1、挖掘機 1臺，型號為 WA400日本小松； 2、裝載機 1臺，型號為 KLD852.3Im3日本川琦； 3、挖坑機 10 臺，型號為 EX300Im3合肥； 4、推土機 1臺，型號為鞍山 140型； 5、高枝修剪機 30 臺； 6、運水車 9輛，型號為東風多利卡運水車 5-6T； 7、其它生產機具工具 305件套； 8、病蟲害防治設備 20套； 9、實驗設備 46件套； 10、檢驗設備 28 件套； 11、辦公設備 34 件套。 5.7.4灌溉系統(tǒng) 1.水源：新建 150 米深水井 10 口，滿足生產生活用水的需求。 2.給水設施：配備潛水泵及配套 10 套，修建蓄水池 10 座（容積為 1000立方米）。 3.固定供水管道和移動管道 10 路套。 5.7.5.道路建設 道路網絡建設：基地道路網絡包括主干道和支干道，道路修筑標準如下： 主干道：環(huán)園主干道，長度 38 公里。建設標準：路基寬 4.5 米，底基層 30 厘米用 1:4灰土；基層 15 厘米水泥碎石（水泥含量 5%），寬 4.5 米；面層 C20 混凝土抗折強度 4.5mpa，厚 20 厘米，寬 4.0 米； 路肩寬 25 厘米。 支干道：垂直于主干道，修建基地的副干道，共修筑 114 公里。建設標準：寬 2.5 米，沙石路面。 5.7.6 電力設施及設備 項目區(qū)選擇在青城山，交通、電力、通訊、水源方便。需購置設備和增加電力設施。包括變配電設備 10套，電纜 15.20萬米及配套工程。 5.7.7旅游景觀基礎設施： 藥物元 素提取工藝設施，營養(yǎng)品提取深加工建立與之相配套的旅游休閑場所，和渡假山莊（二期開發(fā)工程）。 5.8 項目實施進度 5.8.1建設工期 項目建設工期為 5年，即 2007年 10月 2012年 10 月。 5.8.2項目實施進度 項目建設從土地租賃合同簽訂開始，經過施工圖設計、主體土建工程施工、種苗栽植，計劃 5年內完成。 實施計劃安排： 1、 2010年 3月前，完成項目可行性研究報告，上報有關部門進行立項。 2、 2010年 3月 -10月，完成項目前期工作。 3、 2010年 11月 -12 月，實施項目準備工作。 4、 2011年 1月 -2012年 12 月，實施項目栽植與配套工作。 5、 2013年 1月 -2015 年 10 月，實施項目建設期的補植和管護工作。 第六章 環(huán)境保護 6.1 影響環(huán)境的因素 1.生活污水：基地生活污水以職工生活及辦公用水為主。 2. 廢棄物：隨著基地的建設與發(fā)展，人流量增多，生產和生活產生的廢棄物隨之增加。 3.農藥污染：噴施農藥過程中藥霧可能對人畜產生危害。 4. 噪音：機電及生產機械產生的噪音。 6.2 保護措施 1.生活污水、垃圾、廢棄物等放入指定的地方。 2.使用高效低毒無公害農藥，加強工作人員的勞動保護 。 3.選用的機械及機電設備噪音，要符合國家規(guī)定標準。 第七章 組織機構 7.1 組織機構 項目組織管理機構圖 7.2 人員編制 項目工作人員 36 名，其中管理人員 6名，科技人員 12 人（其中高級職稱 5人，中級職稱 7人），技術工人 18 名。 7.3 管理體制 按照市場經濟法則和現代化企業(yè)管理模式，建立現代經營管理制度，實行獨立核算、自負盈虧、自我發(fā)展、自我約束的法人實體和市場競爭實體。 7.4 檔案管理 檔案管理內容主要三個方面： 1.生產檔案 2.技術檔案 3.科學試驗檔案 第八章 投資估算與資 金來源 8.1 投資估算 A.估算依據：林業(yè)部國有林業(yè)局、林楊總體設計概算編算辦法 B.有關估算的其它市場價格指標如下： 日工值： 35元 /工日； 苗木價格：紅豆杉苗木綜合價 10 元 /株（苗木 1生、級苗，含整地、栽植）。 C.投資估算 項目建設總投資 16918.00萬元，其中 :基本建設投資 11124.35萬元 ；設備及購置 3853.40投資萬元 ；其它費用投資 1940.25萬元。 項目建設期投資包括：種植工程 3550 萬元，灌溉系統(tǒng) 1330 萬元，房建工程 300 萬元，機械設備 435.40萬元，道路建設 1881 萬元，供電系統(tǒng) 2420萬元，農戶補償 253萬元，間接投資 229.18萬元。 所需資金包括：土地租賃 1750 萬元，管護費用 1225 萬元，生產資料 740萬元，其它費用 2322.77萬元。 項目建設投資分為直接生產費用、間接生產費用、其他費用三項，每項分為基本建設費、設備購置費和其他費用。在直接生產費用中，分為種植工程、灌溉系統(tǒng)、房建工程、生產機械設備、道路建設、供電系統(tǒng)、土地補償、管護費用、生產資料和景觀基礎設施費用 10 項分工程。間接費用含，建設單位管理費、規(guī)劃設計費、人員培訓費。其它費用含，不可預見費、鋪 底流動資金、項目財務費（利息）。 a.直接生產投資 直接生產投資 15459.40萬元，占總投資的 91.38%中；其中： 1.種植工程投資 3550.00萬元，占總投資的 20.98%.； （ 1）苗木費用（包含整地、栽植） 1100.00萬元，占總投資的6.50% （ 2）生產撫育費用 2450.00萬元，占總投資的 14.48% 2.灌溉系統(tǒng)投資 1330.00萬元，占總投資的 7.86%； （ 1） 深井設施 10 眼 150.00萬元，占總投資的 0.89% （ 2） 蓄水池 10 座 435.00萬元，占總投資的 2.57% （ 3） 灌溉設施配套工程 10 套 745.00萬元，占總投資的 4.40% 3.房建工程 200座 300.00萬元，占總投資的 1.77% 4.生產機械設備投資 435.40萬元，占總投資的 2.57%（詳見附表 9） （ 1） 挖掘機一臺 85.00萬元，占總投資的 0.50% （ 2） 裝載機一臺 18.00萬元，占總投資的 0.11% （ 3） 挖坑機 10 臺 106.00萬元，占總投資的 0.63% （ 4） 推土機一臺 8.80萬元，占總投資的 0.05% （ 5） 高枝修剪機 30 臺 4.50萬元，占總投資的 0.03% （ 6） 運水車 9輛 77.40萬元，占總投資的 0.46% （ 7） 其它生產機具工具 305件套， 100.17萬元，占總投資的 0.59% （ 8） 病蟲害防治設備 20套， 3.00萬元，占總投資的 0.02% （ 9） 實驗設備 46件套， 12.00萬元，占總投資的 0.07% （ 10） 檢驗設備 28 件套， 6.28萬元，占總投資的 0.04% （ 11） 辦公設備 34 件套， 14.05萬元，占總投資的 0.08% 5.道路建設投資 1881.00萬元，占總投資的 11.12% （ 1） 主干道一條 38KM， 741.00萬元，占總投資的 4.38% （ 2） 支線道路 38 條， 114KM， 1140.00萬元，占總投資的 6.74% 6.供電系統(tǒng)投資 2420.00萬元，占總投資的 14.30% （ 1） 配電設施 10 座， 140.00萬元，占總投資的 0.83% （ 2） 供電電纜 1520.00萬元，占總投資的 8.98% （ 3） 電纜配套工程 760.00萬元，占總投資的 4.49% 7.農戶補償 2003.00萬元，占總投資的 11.84% （ 1） 林木補償 253.00萬元，占總投資的 1.50% （ 2） 承包地補償 1750.00萬元，占總投資的 10.34% 8.管護費用 1225.00萬元，占總投資的 7.24% 9.生產資料 740.00萬元，占總投資的 4.37% （ 1） 化肥 440.00萬元，占總投資的 2.60% （ 2） 農藥 300.00萬元，占總投資的 1.77% 10.景觀基礎設施費用 1093.35萬元，占總投資的 9.31% b.間接生產投資 間接生產投資 229.18萬元，占總投資的 1.35%；其中： 1、建設單位管理費 169.18萬元，占總投資的 1.00% 2、規(guī)劃設計費 10.00萬元，占總投資的 0.06% 3、人員培訓費 50.00萬元，占總投資的 0.30% c.其他費用 其它費用 1229.42萬元，占總投資的 7.27%；其中： 1、不可預見費用 303.49萬元，占總投資的 1.79% 2、鋪底流動資金 481.83萬元，占總投資的 2.85% 3、項目財務費用（利息） 925.75萬元，占總投資的 5.47 % 投資概算詳見附表 1和附表 2。 8.1.2.流動資金估算 根據項 目經營成本估算，項目經營需要全部流動資金 1606.1萬元，鋪底流動資金按全部流動資金的 30%計為 481.83萬元。 8.1.3項目投入總資金估算 項目投入總資金 16918.00萬元，其中項目建設投資 16436.17萬元，占項目投入總資金的 97.15%；鋪底流動資金 481.83萬元，占項目總投資的 2.85%。 各年度具體投資詳見下表： 建設投資估算表 序號 項目建設內容 投資估算（萬元） 合計 2007 年 10月-2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 總計 16918.00 10545.08 990.35 1351.31 1351.31 1351.31 一 直接生產投入 14977.75 10352.40 883.00 1247.45 1247.45 1247.45 1 種植工程 3550.00 1590.00 490.00 490.00 490.00 490.00 2 灌溉系統(tǒng) 1330.00 1330.00 3 房建工程 300.00 300.00 4 生產設備 435.40 435.40 5 道路建設 1881.00 1881.00 6 供電設施 2420.00 2420.00 7 農戶補償 2003.00 2003.00 8 管護費用 1225.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 9 生產資料 740.00 148.00 148.00 14