年產(chǎn) 1200 萬只特種燈泡生產(chǎn)項目 1 第一章 項目摘要 1.1 擬建設(shè)項目內(nèi)容 項目名稱： XXXX 燈泡廠年產(chǎn) 1200 萬只特種燈泡生產(chǎn) 項目 項目承辦單位： XXXX 燈泡廠 建設(shè)性質(zhì)：新建 項目建設(shè)地址： XX 市 XX 區(qū) 項目總投資： 1016 萬元 1.2 投資 單位概況 XXXX 燈泡廠組建于 2009 年 8 月，企業(yè)人員配置為 58 人 。 其中，管理人員 3 名，中高級技術(shù)人員 3 名，專業(yè)技術(shù)人員 6 名。設(shè)計年產(chǎn) 6V、 12V、 24V、36V、 48V 低壓特種燈泡共計 1200 萬只。 1.3 項目提出的背景及建設(shè)必要性 1.3.1 項目背景 本項目的玻殼產(chǎn)品主要為電 光源產(chǎn)品中的 氬 燈系列 。 人們通常將電光源產(chǎn)品分為白熾燈、氣體放電燈和其他電光源三大類別。白熾燈包括普通白熾燈和鹵鎢燈（填充了鹵族元素或鹵化物的充氣白熾燈），大量用于居室、客廳、商店、餐廳、會議室，以及商業(yè)照明、影視舞臺、儀器儀表、汽車、飛機以及其它特殊照明場所。氣體放電燈又分為低氣壓放電燈和高強度氣體放電燈（ HID）。前者包括熒光燈和低壓鈉燈，熒光燈俗稱日光燈，是應(yīng)用范圍十分廣泛的節(jié)能照明光源之一，低壓鈉燈發(fā)光效率高、壽命長、光通維持率高、透霧性強，但顯色性差，主要用于隧道、港口、碼頭、礦場等照明。后者高強 度氣體放電燈包括熒光高壓汞燈、高壓鈉燈和金屬鹵化物燈等種類，屬年產(chǎn) 1200 萬只特種燈泡生產(chǎn)項目 2 于第三代電光源，特點是壽命長、光效高、透霧性強、顯色性好，被廣泛用于道路照明、室內(nèi)外工業(yè)照明、商業(yè)照明、泛光照明、廣場照明，以及用于室內(nèi)和其它照明水平要求較高的場所。其他電光源則是指近年來陸續(xù)開發(fā)出來的新型電光源產(chǎn)品，如：準分子光源、超高壓汞燈、微波光源、固體光源（發(fā)光二極管 -LED）、 低壓特種 燈等等，大部分用在公共建筑、商店、隧道、步行街、高桿路燈、保安和安全照明，以及道路護欄照明、高速道路分界照明、汽車尾燈、出入口指示燈、橋體或建筑物輪廓照明 及裝飾照明等。 1.3.2 項目建設(shè)的必要性 根據(jù) 國家 “十五 ”計劃和到 2015 年長遠規(guī)劃，以及有關(guān)市場調(diào)查預(yù)測，電光源工業(yè)發(fā)展的目標是到 2015 年總產(chǎn)量可能達到 80 億只，其中：特種燈泡 20 億只（包括 HID 燈泡 1 億只）。在今后 30 50 年內(nèi)，仍將保持持續(xù)穩(wěn)健高速增長的發(fā)展態(tài)勢，預(yù)測市場需求的發(fā)展空間將有 55 億只，總產(chǎn)量將達到 120 億只水平，約占世界電光源產(chǎn)品總產(chǎn)量 50%左右。電光源產(chǎn)品的巨大市場需求和新型、節(jié)能電光源產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，必將對其配套的特種燈泡提出相應(yīng)要求，為特種燈泡帶來廣闊的市場前景。 1.4 可行性研究報告的編制依據(jù)及研究范圍 1.4.1 可行性研究報告編制依據(jù) 公司提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料和委托編制項目可行性研究報告委托協(xié)議 。 1.4.2 編制范圍 本報告的編制工作按照國家發(fā)展與改革委員會的有關(guān)精神，通過對該項目在技術(shù)上的可靠性、經(jīng)濟上的合理性以及產(chǎn)品市場等方面的 分析，論述項目的可行性情況。主要內(nèi)容包括：對項目建設(shè)的必要性、產(chǎn)品市場需求預(yù)測、生產(chǎn)年產(chǎn) 1200 萬只特種燈泡生產(chǎn)項目 3 工藝流程、設(shè)備選型、建設(shè)工程方案及配套公用工程、環(huán)境保護、生產(chǎn)組織和勞動定員方面進行研究分析，并進行投資估算和財務(wù)評價分析。 1.4.3 編制 原則 (1) 遵循技術(shù)進步原則，根據(jù)市場需求和企業(yè)實際情況，按經(jīng)濟規(guī)模進行技術(shù)改造。 (2) 采用先進的工藝技術(shù)及設(shè)備，力求產(chǎn)品高質(zhì)量、生產(chǎn)低成本，使產(chǎn)品具有較強的市場競爭力，并盡量利用存量資產(chǎn)，節(jié)約投資，以取得最大的經(jīng)濟效益和社會效益。 (3) 合理布置廠房及生產(chǎn)設(shè)施，使其配置科學(xué)合理、物流順暢，滿足生產(chǎn)綱領(lǐng)的要求。 (4) 合理配置公用工程及動力設(shè)施，并符合有關(guān)規(guī)定。 (5) 嚴格執(zhí)行防治污染及其他危害的規(guī)定，在與主體工程“三同時”的原則下，堅持可持續(xù)發(fā)展的方針。 1.5 可行性研究成果概要 1.5.1 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 本項目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn) 6V、 12V、 24V、 36V、 48V 低壓特種燈泡 1200 萬只 。 1.5.2 產(chǎn)品方案 根據(jù)市場調(diào)查和企業(yè)實際情況，本項目的產(chǎn)品方案如下： 產(chǎn)品方案：完成第一期投資后， 6V、 12V、 24V、 36V、 48V 低壓特種燈泡1200 萬只 。 待市場擴大后，隨時擴建生產(chǎn)線。 1.5.3 原料方案 本項目 生產(chǎn) 所需的 原材料主要包括 燈頭、導(dǎo)絲、燈絲、玻璃管、炮殼、錫絲、氬氣、液化氣、氧氣、電、水 等。 年產(chǎn) 1200 萬只特種燈泡生產(chǎn)項目 4 1.5.4 配套條件 (1)土建 本項目規(guī)劃投資分兩期進行。其中 ，一期投資分為兩個階段， 先期和擴建投資。 先期投資總建（構(gòu)）面積 3600 平方米， 主要為生產(chǎn)車間 。全部建筑采用 輕鋼結(jié)構(gòu)。 本項目擴建投資總建（構(gòu)）面積 2660 平方米，包括辦公樓 、職工宿舍職工食堂等輔助設(shè)施 。全部建筑采用 輕鋼結(jié)構(gòu) 。 (2)供電 項目的供電電源，由 XX 市 XX 區(qū) 便 電所 110kV 專線引入廠區(qū)高配屏，由高配屏分流到廠區(qū)內(nèi)變電房內(nèi)，配電電壓為 380/220V，以滿足本項目的用電需要。本項目全年耗電約為 3 104kWh。 (3)給排水 本項目生產(chǎn)及生活用水由 XX 市 自來水廠供給，主要為生產(chǎn)生活用水， 預(yù)計項目用水量約 宜 立方米 /年。廠區(qū)內(nèi)已布置完整的生產(chǎn)、生活、消防合用制供水系統(tǒng)，給水管進入純水站后進入生產(chǎn)車間，廠區(qū)內(nèi)排水采用雨污分流系統(tǒng)。 1.5.5 總投資及資金來源 本 項目建設(shè)報批總投資 1016 萬元，全部由企業(yè)自籌。 1.6 可行性研究結(jié)論 1.6.1 項目建設(shè)的 必要 性 本項目采用國內(nèi)外先進的設(shè)備，配置相關(guān)輔助設(shè)備，以形成年產(chǎn) 低壓特種燈泡 1200 萬只 生產(chǎn)能力，從而實現(xiàn)企業(yè)構(gòu)建的利潤，項目的實施能 讓 產(chǎn)品 在 市場 上有強大的 競爭能力 。 項目既切合實際又符合國家有關(guān)投資方向政策，項目的建設(shè)是必要的 。 年產(chǎn) 1200 萬只特種燈泡生產(chǎn)項目 5 1.6.2 項目建設(shè) 可行 性 本項目符合國家相關(guān)行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃的發(fā)展重點類別及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2005 年本） 的相關(guān)類別，項目受國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持。通過采用國內(nèi)外先進的工藝技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，利用企業(yè)現(xiàn)有的土地實施，建設(shè)條件較好。因此，本項目建設(shè)是可行的。 1.6.3 項目具有良好的經(jīng)濟效益 本項目經(jīng)濟效益顯著。本項目報批總投資 1016 萬元 。 經(jīng)分析，項目實 施達產(chǎn)后 ，可實現(xiàn)銷售收入 1980 萬元 (含稅價 )，年獲純利 360 余 萬元。 1.6.4 項目具有良好的社會效 益 本項目實施后，企業(yè) 不僅 有 應(yīng)變能力和競爭能力，而且對推 動 低壓特種燈泡 的生產(chǎn)， 提供 就業(yè)崗位，積極參與國內(nèi)外市場競爭，都具有重大的現(xiàn)實意義。項目具有較好的社會效益。 綜上所述，本項目投資后的經(jīng)濟效益和社會效益均十分顯著的特點，項目的建設(shè)是必要的也是可行的。 第二章 市場預(yù)測及建設(shè)規(guī)模 2.1 市場 預(yù)測 根據(jù) “十五 ”計劃和到 2015 年長遠規(guī)劃，以及有關(guān)市場調(diào)查預(yù)測，電光源工業(yè)發(fā)展的目標是到 2005 年總產(chǎn)量可能達到 80 億只，其中：特種燈泡 20 億只（包括 HID 燈泡 1 億只）。在今后 30 50 年內(nèi)，仍將保 持持續(xù)穩(wěn)健高速增長的發(fā)展態(tài)勢，預(yù)測市場需求的發(fā)展空間將有 55 億只，總產(chǎn)量將達到 120 億只水平，約占世界電光源產(chǎn)品總產(chǎn)量 50%左右。 2.2 建設(shè)規(guī)模 年產(chǎn) 1200 萬只特種燈泡生產(chǎn)項目 6 項目建設(shè)規(guī)模為：根據(jù)市場需求和企業(yè)實際現(xiàn)狀， 本項目擬采用 先進的、具備生產(chǎn)柔性和高可靠性的數(shù)控設(shè)備，如 自動喇叭機、自動芯柱機、自動繃絲機、自動封口機、自動排氣機、自動烘裝機 等設(shè)備 ，配置相關(guān)輔助設(shè)備，以形成 年產(chǎn) 低壓特種燈泡 1200 萬只 。 2.2.1 進度安排 該項目建設(shè)期為 8 個月，分為 5 個階段，第一階段第 1-2 月為項目可行性研究審批階段；第二階段第 3 月為招投標階段； 第三階段第 4-6 月為土建工程施工階段；第四階段第 7 月為設(shè)備安裝調(diào)試階段；第五階段第 8 月為試投產(chǎn)驗收階段。 2.2.2 生產(chǎn)計劃 項目建設(shè)期為二年，項目建成后第一年為投產(chǎn)年，生產(chǎn)量達到設(shè)計能力的 80%，第二年后進入達產(chǎn)期，年產(chǎn)量達到 100%的設(shè)計能力。 第 三章 建設(shè)條件與廠址選擇 3.1 項目資源和原材料 1. 原材料入能源消耗 序號 材料名稱 單位 年用量 備注 1 燈頭 萬只 /a 1300 外購 2 導(dǎo)絲 萬對 /a 1300 外購 3 燈絲 萬條 /a 1300 外購 4 玻璃管 t/a 30 外購 5 泡殼 萬只 /a 1300 外購 年產(chǎn) 1200 萬只特種燈泡生產(chǎn)項目 7 6 錫絲 t/a 1 外購 7 氬氣 瓶 /a 50 12.5 兆帕的標準鋼瓶 8 液化氣 t/a 10 50KG 裝的標準鋼瓶 9 氧氣 瓶 /a 1900 12.5 兆帕的標準鋼瓶 10 電 Kw.h/a 30000 XX 區(qū) 供電所 11 水 t/a 3.2 原料和成品的貯存 3.2.1 主要原材料入庫 本項目所需的原材料均需驗收入庫，各類原材料的質(zhì)量指標按中華人民共和國相關(guān)行業(yè)的有關(guān)標準及企業(yè)標準驗收，不合格原材料 不得進倉入庫，應(yīng)嚴把原材料質(zhì)量 關(guān)，以確保 產(chǎn)品質(zhì)量。 3.2.2 原料的貯存 本項目原料的貯存量一般為 10 20 天的生產(chǎn)用量， 貯存于企業(yè)各分類原料倉庫內(nèi)。 3.2.3 產(chǎn)成品的貯存 產(chǎn)成品的貯存為 7 10 個天左右的生產(chǎn)量，貯存于企業(yè)專用成品倉庫。成品按用戶的要求包裝。 本項目的成品、原料及包裝材料貯存于各分類倉庫內(nèi)。庫內(nèi)的保管應(yīng)按批號分存、建立嚴格的分發(fā)料制度、杜絕混批號等問題造成不必要的事故。各類倉庫應(yīng)符合所存物品的存放條件、建立責任體系、保證存放安全。企業(yè)已建立成熟的管理體系和檢驗手段，項目所需的物品存放可納入這一體系統(tǒng)一管理。 3.3 項目建設(shè)地區(qū)的選擇 年產(chǎn) 1200 萬只特種燈泡生產(chǎn)項目 8 項目建設(shè)地點 XX 市 XX 區(qū) ， 東靠 “九省通衢 ”的經(jīng)濟重鎮(zhèn) XX，西依歷史文化名城 XX，是中國東連西的紐帶，東部 “中拓西進 ”的戰(zhàn)略跳板和重要橋頭堡。 XX 交通便捷，漢（武漢）丹（丹江口）鐵路、 XX 國道、 XX 高速公路貫穿全境，并與京（北京）珠（珠海）高速公路、滬（上海）蓉（成都）高速公路相通。 第 四章 工藝 技術(shù)方案 和設(shè)備選擇 4.1 生產(chǎn)工藝路線及工藝流程 4.1.1 概述 根據(jù) 本項目擬采用 先進的、具備生產(chǎn)柔性和高可靠性的數(shù)控設(shè)備，如 自動喇叭機、自動芯柱機、自 動繃絲機、自動封口機、自動排氣機、自動烘裝機 等設(shè)備 ，配置相關(guān)輔助設(shè)備，以形成 年產(chǎn) 低壓特種燈泡 1200 萬只 。 (1) 設(shè)備要先進、實用，自動化程度高，維修方便，節(jié)水節(jié)能， 符合環(huán)保要求； (2) 適應(yīng)“多品種、高質(zhì)量、快交貨”的生產(chǎn)機制； 本項目選擇的設(shè)備須成熟可靠、性價比高，結(jié)構(gòu)先進合理、性能穩(wěn)定、生產(chǎn)能力配套性好，可形成高質(zhì)高效具有先進性能的生產(chǎn)線，使產(chǎn)品達到優(yōu)質(zhì)水平參與國際市場競爭。同時，本項目在吸收其他同行業(yè)企業(yè)工藝技術(shù)的先進性和可靠性的同時，靈活選擇適合本企業(yè)實際的生產(chǎn)工藝，充分利用先進設(shè)備具有較 高精度的特點，在規(guī)模和技術(shù)方面提高企業(yè)的市場競爭能力。 4.1.2 工藝路線選擇 本項目選擇的生產(chǎn)工藝可實現(xiàn)產(chǎn)品的大規(guī)格、多品種要求，達到產(chǎn)品生產(chǎn)靈活、工藝操作便利，產(chǎn)品質(zhì)量控制方便，可提高產(chǎn)品質(zhì)量，同時能減少占地。 4.1.3 項目工藝流程 根據(jù)產(chǎn)品方案，本項目主要生產(chǎn)工藝的流程采用國內(nèi)較為成熟的 工藝路線，年產(chǎn) 1200 萬只特種燈泡生產(chǎn)項目 9 生產(chǎn)工藝流程圖如下 ： 工藝流程簡述：外購導(dǎo)絲、玻管經(jīng)過芯柱機加工成芯柱，然后芯柱通過繃絲機，加入燈絲，制成燈芯；再通過外購燈 泡殼，通過封口機封接成封口泡，通過排氣機排氣注入氬氣，上焊泥裝燈頭，后焊錫，接著剪絲、檢驗、包裝成成品燈泡。 4.1.5 產(chǎn)品質(zhì)量 本項目建成投產(chǎn)后，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)符合國家有關(guān)標準進行檢測，國際客戶有要求的應(yīng)按相關(guān)標準要求控制，要求成品出廠合格率達 99%以上。力求使產(chǎn)品質(zhì)量完全符合或超過國家及行業(yè)標準。 4.2 工藝設(shè)備 4.2.1 主要設(shè)備選型原則 按照工藝布局的要求， 按照機械化流水作業(yè)模式，組織大批量、有限多品導(dǎo) 線 玻 管 排氣管 擴展 退火 喇叭 芯柱 燈芯 燈絲 繃絲 封口 排氣 裝頭 焊錫 剪絲 檢驗 包裝 成品燈泡 燈泡殼 焊錫絲 燈頭（上焊泥） 年產(chǎn) 1200 萬只特種燈泡生產(chǎn)項目 10 種生產(chǎn) 。 因此，本項目擬對設(shè)備進行合理的投資組合。擬購買先進的、具備生產(chǎn)柔性和 高可靠性的 數(shù)控設(shè)備 ， 如 自動喇叭機、自動芯柱機、自動繃絲機、自動封口機、自動排氣機、自動烘裝機 等設(shè)備 ，配置相關(guān)輔助設(shè)備 。 主要設(shè)備選型按以下原則進行： 、所選進口設(shè)備技術(shù)性能先進，應(yīng)達到國外九十年代后期先進水平，能夠滿足生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的要求。 、 所選用的中國產(chǎn)通用設(shè)備，其技術(shù)性能先進，應(yīng)接近或達到國外九十年代水平，能夠滿足生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的要求。 、 所選設(shè)備應(yīng)能夠有效節(jié)約電力，達到國家噪聲、環(huán)保要求。 、 所選設(shè)備和自行設(shè)計或外委的專機和部分工裝，應(yīng)具有柔性，能夠滿足快速交替生產(chǎn)不同產(chǎn)品品種的要求。 、 設(shè)備性能價格比合理，使投資方能夠以合理的投資獲得生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的設(shè)備。 、 充分考慮設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)費用，以保證在生產(chǎn)產(chǎn)品時，能夠保持最低的生產(chǎn)成本。 4.2.2 主要 工藝 設(shè)備 按照生產(chǎn)線的工藝布局，主要生產(chǎn)線為材料預(yù)處理、零件加工、 焊裝線、涂裝線和總裝線。材料預(yù)處理、零部件加工車間、涂裝線借鑒同行業(yè) 先進 廠的工藝。 主要工藝設(shè)備分為通用設(shè)備，數(shù)控設(shè)備，專用設(shè)備和辦公室設(shè)備等。 第五章 工程技術(shù)方案 年產(chǎn) 1200 萬只特種燈泡生產(chǎn)項目 11 5.1 建設(shè)地點 項目選址在 XX 市 XX 區(qū) ，用地面積 約 7333 平方 米，為 工業(yè) 用地，南 接 XX高速公路 ，北為 XX 國 道 ， 交通 十分 便利。 5.2 建設(shè)條件 5.2.1 自然條件 XX 全境以平原為主。東北部、南部是 低 山，中部、北部為崗地和平原。地勢由東北向西南傾斜。最高的東北部玉皇頂，海拔 .米，中部平原平均海拔米左右；最低的西南部瓦子崗，海拔米。屬北亞熱帶大陸性季風(fēng)氣候，無霜期平均天，全年日照小時。 主要氣象數(shù)據(jù)如下： 年平均氣溫 15.2 極端最高氣溫 41.0 極端最低氣溫 -5.3 年平均 降雨量 860.2mm 日最大降雨量 330.2 mm 全年主導(dǎo)風(fēng)向、頻率 ESE， 11.93% 年平均風(fēng)速 1.22m/s 年最大速度 18 m/s 年平均氣壓 005.9mbar 年平均相對濕度 67% 地震基本烈度 6 度，不設(shè)防 基本雪壓 0.4kn/m2 基本風(fēng)壓 0.4kn/m2 5.2.2 社會經(jīng)濟狀況 年產(chǎn) 1200 萬只特種燈泡生產(chǎn)項目 12 XX 市地處 XX 省西北部， XX 兩省交匯處，東靠 “ 九省通衢 ” 的經(jīng)濟重鎮(zhèn) XX，西依歷史文化名城 XX，南臨經(jīng)濟發(fā)展的 XX 平原，北抵資源豐富的 XX 盆地。 XX市位于 XX、 XX、 XX“ 金三角經(jīng)濟帶 ” 主干線的中部，是 XX 省經(jīng)濟發(fā)展的重點地區(qū)之一 ， 是近幾年發(fā)展起來的一座新型城市?，F(xiàn)轄 15 個鎮(zhèn)（辦事處）、 1 個省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，人口 110 萬，地域面積 3277 平方公里。 XX 居于由湖北、河南、陜西、四川、重慶等五個省市 70 多個縣市共同構(gòu) 建的秦巴經(jīng)濟走廊的前沿位置，是接?xùn)|連西的紐帶，是東部企業(yè) “ 中拓西進 ” 的戰(zhàn)略跳板和重要橋頭堡，區(qū)域優(yōu)勢十分明顯。 5.2.3 地質(zhì)條件 根據(jù)建設(shè)單位提供的 地質(zhì)勘測報告，該場地地質(zhì)巖土分布為耕植地，砂質(zhì)粉土，全風(fēng)化沉泥質(zhì)粉沙土，弱微風(fēng)化沉泥質(zhì)粉沙土，地基土試驗承載力標準值微 240kpa。 5.3 總平面布置和運輸 5.3.1 總平面布置原則 本項目土建面積 7333 平方米， 分別為 生產(chǎn)車間、辦公 樓 、 庫房等 。 按照總圖布置方案，廠房總體布置為東西走向。工廠辦公樓置在廠區(qū)西南角，辦公樓附近設(shè)員工轎車停車場。主體生產(chǎn)廠房設(shè)在廠區(qū)靠南部位置。成品庫區(qū)布置在廠區(qū)靠東面。試驗基地利用廠內(nèi)東部的不規(guī)則區(qū)域建設(shè)。廠區(qū)北部最好的區(qū)域為預(yù)留發(fā)展區(qū)。工廠西側(cè)毗鄰交通主干道 XX 國道。 工廠大門設(shè)于廠區(qū)中部與 XX 國道相接，運輸外購件和原材料的車輛經(jīng)由此門出入。廠區(qū)內(nèi)建設(shè)一條道路，便于大部分職工從宿舍區(qū)進入工廠?？拷k公樓的地方開一個備用門通向 XX 國 道 ，部分員工上下班和客戶參觀工廠均走年產(chǎn) 1200 萬只特種燈泡生產(chǎn)項目 13 此門。 整個總圖生產(chǎn)、庫區(qū)、動力區(qū)、停車區(qū)和辦公區(qū) 功能分區(qū)明確，工藝流程合理緊湊，運輸方便，動力管線短而順暢，管理方便，有利于生產(chǎn)并預(yù)留有大面積的土地供今后發(fā)展。本方案廠區(qū)總占地面積 3600 平方米。 5.3.2 廠內(nèi)外運輸方案 因公司地理位置優(yōu)越、交通方便， 廠區(qū)外運輸主要以汽車 運輸 為主。本地的原輔材料均采用汽車運輸。部分需外來的原料市場采購的，需 長途運輸可由當?shù)亟煌ㄟ\輸部門解決， 本項目不再新增運輸車輛。 1道路確定 為滿足廠內(nèi)、外交通運輸及消防等要求，廠內(nèi)道路圍繞廠房布置并在廠大門處與廠外公路相連接。廠內(nèi)道路設(shè)計為城市型柏油路面，路面寬度為 12 米、10 米 兩種?？梢詽M足生產(chǎn)運輸及消防要求。 2交通運輸工具 本項目廠外運輸按照公路運輸考慮，廠內(nèi)道路運輸主要依靠成品牽引車、叉車等。 廠外運輸以社會運輸公司車輛為主。成品 的提貨由客戶或運輸公司的牽引車為主 。 5.3.3 占地面積 本項目報批土地使用面 積 7333 平方米 。 5.4 土建工程 本項目土建面積 7333m2。 、生產(chǎn)廠房 (含庫房 ) 年產(chǎn) 1200 萬只特種燈泡生產(chǎn)項目 14 先期投資的生產(chǎn)廠房建筑面積 3600 平方米，按照規(guī)范全部鋼結(jié)構(gòu)涂防火涂料及留伸縮縫。廠房為輕鋼有窗結(jié)構(gòu)。 、 辦 公樓 一期擴建時考慮辦公樓建設(shè)，為輕鋼結(jié)構(gòu)，玻璃外幕墻，內(nèi)墻安裝保溫 材料。頂部采用保溫吊頂結(jié)構(gòu)，帶裝修。辦公樓為 三 層。 辦公樓建筑面積 1260 平方米。 先期投資的全廠建（構(gòu)）物一覽表 序號 項目名稱 數(shù) 量 單 位 一 土地 7333 m2 二 廠房 1 車間 3000 m2 2 倉庫 600 m2 合 計 3600 m2 三 其它建構(gòu) 1 停車場 1000 m2 2 道路 2000 m2 3 圍墻 260 m 5.5 給水工程 本項目在公司廠區(qū)內(nèi)組 織實施。公司現(xiàn)有的生產(chǎn)、生活、消防用水均由自來水廠供給，水源充裕，水質(zhì)良好，符合國家衛(wèi)生要求。由市政供水干管接入廠區(qū)，供水管徑為 DN200，壓力不小于 0.25MPa。供水管沿廠區(qū)四周敷設(shè)環(huán)狀給水管網(wǎng)，各部門進水管設(shè)水表進行考核，水表后為枝狀供水至各用水點。廠區(qū)內(nèi)建有供生產(chǎn)、生活、消防的管網(wǎng)給水系統(tǒng)，供水系統(tǒng)完善合理。 全廠用水量一覽表 序號 用水部門 用水標準 年用水量 備注 1 生活用水 年產(chǎn) 1200 萬只特種燈泡生產(chǎn)項目 15 衛(wèi)生間 30 升 /人 .天 1.74m3/d 按 58 人 ,年 300 天 職工宿舍 100 升 /人 .天 2.1 m3/d 按 36 人 ,年 300 天 職工食堂 75 升 /天 1.5 m3/d 按 30 人，年 300 天 2 綠化、消防用水 1-3 升 / m2.d 1.65 m3/d 全部蒸散損失、不外排 合計 6.99 m3/d 5.6 項目 供電 工程 5.6.1 供電要求及電源 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和標準，本項目的負荷等級為三類負荷。 工藝要求供電電壓為 380/220 伏，電壓波動不超過額定電壓的 5%，電源頻率為 50 0.5Hz。 公司已建立起比較完善的供電系統(tǒng)?，F(xiàn)有供電電源由 XX 市 XX 區(qū) 變 電 所 110kV 專線引入廠區(qū)配電屏，由配電屏分流到車間變配電房內(nèi)，配電電壓為 380/220V。供電電源完全可以供應(yīng)本項目的用電需要。 5.6.2 防雷與接地 本廠按國家有關(guān)規(guī)范進行防雷接地系統(tǒng)設(shè)計，并盡量利用建筑物屋面、柱內(nèi)、圈梁及基礎(chǔ)內(nèi)主鋼筋做防雷與接地設(shè)施。生產(chǎn)線接地保護采用 TN-C-S 接地系統(tǒng)。廠區(qū)已按三類建筑物考慮防雷設(shè)施，采用沿四周山墻設(shè)置避雷帶，變壓器中性點接地，接地電阻小于 4；車間電纜進戶處要做重復(fù)接地，接地電阻小于 10，其它特殊設(shè)備的工作接地電阻應(yīng)按滿足相應(yīng)設(shè)備的接地電阻要求。 第 六 章 環(huán)境 保護、衛(wèi)生及消防 年產(chǎn) 1200 萬只特種燈泡生產(chǎn)項目 16 6.1 環(huán)境保護 6.1.1 環(huán)保方針 (1) 根據(jù)中華人民共和國環(huán)境保護法的規(guī)定，本著“消除污染、保護環(huán)境、綜合利用、化害為利”的方針，對生產(chǎn)過程中排出污染物質(zhì)采取必要處理措施，使其達到規(guī)定排放標準，以實現(xiàn)凈化環(huán)境的目的。 (2) 本項目涉及的環(huán)境治理工程，均與生產(chǎn)裝置同時設(shè)計、同時施工、同時建成投產(chǎn)。 6.1.2 環(huán)保法規(guī)和標準 (1) 中華人民共和國環(huán)境保護法 (2) 中華人民共和國大氣污染防治法 (3) 中華人民共和國固體污染防治法 (4) 建設(shè)項目環(huán)境保護條例中規(guī)定的“三同時”原則 (5) 污水綜合排放標準 GB8978-1996 (6) 環(huán)境空氣質(zhì)量標準 GB3095-1996 (7) 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準 GB3096-93 (8) 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準 GB12348-1990 (9) 工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準 GBZ1-2002 (10) 地表水環(huán)境質(zhì)量標準 GB3838-2002 6.1.3 生活污水治理措施 生活污水經(jīng)廠區(qū)內(nèi)的化糞池處理后，達一級排放標準后排入廠區(qū)污水管道，其他生活廢水直接排入廠區(qū)內(nèi)的污水管道，集中在廠區(qū)內(nèi)的污水處理站處理，達到污水綜合排放標準（ GB8978 96）一級排放標準后 ，經(jīng)廠區(qū)總排口進入XX 區(qū) 城鎮(zhèn)下水道管網(wǎng)后經(jīng)自然沖溝最后匯入滾河 。 年產(chǎn) 1200 萬只特種燈泡生產(chǎn)項目 17 6.2 勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生 6.2.1 安全生產(chǎn) 本項目投產(chǎn)后在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生一定的噪聲等，因此廠區(qū)、車間會考慮安全生產(chǎn)、工業(yè)衛(wèi)生方面會出現(xiàn)的具體問題，通過對生產(chǎn)車間等的合理布局，使其達到國家標準，規(guī) 范考慮防火、防雷、采光、通風(fēng)，三廢處理，做到文明、安全生產(chǎn)。 6.2.2 勞動保護 (1) 電氣設(shè)備、線路均按設(shè)計規(guī)范設(shè)計有可靠的接地和接零。照明按 設(shè)計標準 配置有足夠的照度，并設(shè)有事故照明。 (2) 建筑物有可靠防雷接地。 (3) 廠區(qū)內(nèi)設(shè)置了廁所、更衣室、浴室等可供員工生活、休息的空間； (4) 廠房四周外墻上設(shè)置了可開啟的窗戶，使廠房內(nèi)具有良好的通風(fēng)條件； (5) 生產(chǎn)車間設(shè)置了機械補、排風(fēng)裝置； (6) 生產(chǎn)車間區(qū)域內(nèi)的照明及辦公區(qū)采用節(jié)能燈，其照度均達到規(guī)范要求； (7) 新上崗員工必須事先經(jīng)操作規(guī)程培訓(xùn)及 崗前三級 安全教育； (8) 定期 發(fā)放勞動防護用品。 6.2.3 消防 根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范 GB50016-2006 要求，項目生產(chǎn)性質(zhì)屬丙類火災(zāi)危險等級。本項目利用的生產(chǎn)廠房及倉庫，設(shè)計的耐火等級不低于二級。廠區(qū)生產(chǎn)車間符合國家防火規(guī)范要求，廠房擁有六個以上出入口，周圍道路寬暢，適合消防車通行及人員疏散；車間內(nèi)設(shè)有多個消防栓和固定滅火器；委派專職防火人員進行日常維護、檢查及管理，制訂了嚴格的禁止煙火規(guī)章制度，力求做到徹底消除火災(zāi)隱患。 第 七 章 企業(yè)組織和勞 動定員 7.1 生產(chǎn)組織 年產(chǎn) 1200 萬只特種燈泡生產(chǎn)項目 18 本項目在公司內(nèi)部實施，項目完成后，納入 公司原管理體制 統(tǒng)一管理，設(shè)立 XX 項目部，組織機構(gòu)不變，由 公司在原有體制下統(tǒng)一管理，實行總經(jīng)理負責制。 XXXX 特種燈泡廠 實行 廠 、部門、車間三級管理。 廠內(nèi) 分為財務(wù)部、總經(jīng)理辦公室 (人事行政部 )、財務(wù)部、質(zhì)量及客戶服務(wù)部、管理部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、采購運輸部、設(shè)備保障部、生產(chǎn)車間。 7.2 工作制度與勞動定員 7.2.1 工作制度 本項目生產(chǎn)崗位和勞動定員根據(jù)工藝流程及設(shè)備操作要求確定。工作制度實行“一班制”工作制度。每班 8 小時，全年工 作時間 234 天，全年合計生產(chǎn)時間約 1872 小時 。 7.2.2 勞動定員 根據(jù)本項目工作制度、設(shè)備配置情況及管理體制。初步確定 項目生產(chǎn)配置人員 58 人，其中 管理人員 3 人， 中高級技術(shù)人員 3 名，專業(yè)技術(shù)人員 6 名，職員46 人 。 勞動所需人員均由社會招工，經(jīng)培訓(xùn)后上崗 。 7.3 人員培訓(xùn) 7.3.1 人員培訓(xùn) 由于本項目引進生產(chǎn)線操作和維護人員必須經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)，合格后方可上崗，技術(shù)培訓(xùn)包括理論學(xué)習(xí)和實際操作。項目上馬后，需重視人員的培訓(xùn)工作，工程技術(shù)人員和生產(chǎn)工人在國內(nèi)相關(guān)廠家進行技術(shù)培訓(xùn)，并且在設(shè)備安裝時 ，跟隨設(shè)備生產(chǎn)廠家的技術(shù)人員，邊安裝邊學(xué)習(xí)，盡快掌握生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備的性能。 7.3.2 培訓(xùn)內(nèi)容 本項目的實施需對員工進行培訓(xùn)的主要內(nèi)容有： (1) 產(chǎn)品質(zhì)量標準和檢測方法； 年產(chǎn) 1200 萬只特種燈泡生產(chǎn)項目 19 (2) 生產(chǎn)工藝和技術(shù)要求 ； (3) 設(shè)備技術(shù)性能，安全操作與保養(yǎng)； (4) 生產(chǎn)全過程質(zhì)量控制與管理 ； （ 5）崗位操作安全教育。 第 八 章 項目實施計劃 本項目的實施，企業(yè)應(yīng)抓緊做好設(shè)備比選、商務(wù)談判、訂貨等工作，邊進行土建工程及輔助設(shè)施 (水、電 等 )的配套工作，待設(shè)備到廠后即可進行安裝、調(diào)試。項目工程建設(shè)自 2010 年 10 月開始組織實施，可行性研究報告批復(fù)、土建及配套工作實施、設(shè)備安裝、試生產(chǎn)等工作， 整個項目的建成， 將于 2011 年6 月建成并投入試生產(chǎn)， 整個建期約為一 年。具體實施進度安排詳見表： 項目技術(shù)設(shè)計進度表（內(nèi)部） 時間 項目 項目建設(shè)期（月） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 總體布局和工藝流程確定 2 具體生產(chǎn)線布置及設(shè)計要求 2.1 車間 3 專機、試驗設(shè)備設(shè)計方案和設(shè)計說明書 4 工裝設(shè)計 5 轉(zhuǎn)運設(shè)備確定及設(shè)計說明書 6 設(shè)備明細表（通用、專用、試驗及轉(zhuǎn)運設(shè)備） 7 設(shè)備基礎(chǔ)圖及技術(shù)要求 8 水、電、氣、工業(yè)用氣及水用量計算 9 生產(chǎn)工人的數(shù)量計算 10 投資估算 11 設(shè)備定貨 年產(chǎn) 1200 萬只特種燈泡生產(chǎn)項目 20 12 工裝和專機制造 第 九 章 投資概算與資金 來源 9.1 投資概算依據(jù) 專門機構(gòu)發(fā)布的建設(shè)工程造價費用構(gòu)成、估算指標、計算方法及其他有關(guān)計算工程造價的文件； 專門機構(gòu)發(fā)布的工程建設(shè)其他費用計算辦法和費用標準，以及政府部門發(fā)布的物價指數(shù)； 項目建筑工程費用按襄樊市現(xiàn)行建筑造價擴大指標進行估算； 項目所需的配套設(shè)備，按其生產(chǎn)廠家報價資料進行估算； 項目安裝費用按各單位工程安裝費率進行計算； 擬建項目各單項工程的建筑內(nèi)容及工程量。 9.2 投資概算 經(jīng)測算，本項目總投資 1016 萬元，其中：土建投資 40 萬元 ,設(shè)備投資 480萬元。 9.3 資金 來源 本 項目建設(shè) 總投資 1016 萬 元，全部由企業(yè)自籌。 第 十 章 財務(wù)評價 10.1 財務(wù)評價依據(jù) 10.1.1 評價依據(jù) （ 1）國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）； （ 2）國家計委編寫的投資項目可行性研究指南（ 2002 版）； 年產(chǎn) 1200 萬只特種燈泡生產(chǎn)項目 21 （ 3）各項原材料、燃料及動力消耗均按生產(chǎn)工藝定額及襄樊市現(xiàn)行價格計算。 10.1.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 （ 1）固定資產(chǎn)采用平均年限法分類進行折舊，預(yù)備費、建設(shè)期利息按比例分攤到各折舊類別中，房屋建筑物按 40 年折舊，設(shè)備按 14 年折舊，殘值按 5%計 取。 （ 2）該項目財務(wù)估算按國家現(xiàn)行的工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度執(zhí)行，管理費用和銷售費用按財務(wù)管理制