1 第一章 項目摘要 第一節(jié) 項目概述 一、項目名稱： xx 省 xx 絨山羊資源保護場建設項目 二、項目建設單位： xx 省 xx 畜牧場 三、項目建設地點： xx 省 xx 州 xx 縣 xx 省 xx 畜牧場 四、項目建設年限： 兩年，即 200x-200x 年 五、主要建設內(nèi)容及規(guī)模： 該項目建設內(nèi)容包括土建工程、儀器設備購置、配套田間工程、基因庫擴充和人員培訓五部分構(gòu)成： 1、土建工程：（ 1）種羊舍建設：修建暖棚式羊舍 19 幢，每幢 200m2，共計 3800 m2。配套修建圈墻 1235m，貯草棚 570 m2。（ 2） 人工授精點建設：修建人工授精站 3 處， 240 m2。 2、儀器設備購置：購置羊絨分析設備、種羊生長發(fā)育及羊絨生產(chǎn)測定設備、人工授精器械、飼草料種植收割加工設備共339 臺（件）。 3、配套田間工程：（ 1）人工飼草種植 400 公頃，飼料種植100 公頃。（ 2）圍欄草場 800 公頃。（ 3）打機井 1 眼。 4、基因庫擴充：從其它重點 xx 絨山羊育種單位挑選調(diào)進不同血統(tǒng)的特、一級母羊 980 只，公羊 20 只。核心群母羊存欄規(guī)模 8000 只。 5、技術培訓 288 人次。 六、投資估算及資金籌措： 項目總投資 500 萬元 , 其中：土 2 建工程投資 185.64 萬元，占項目總投資的 37.13%；儀器設備購置投資 61.69 萬元，占項目總投資的 12.34%；配套田間工程投資 110.7 萬元，占項目總投資的 22.14%；基因庫整頓擴充 60 萬元，占總投資的 12%；技術培訓投資 3 萬元，占總投資的 0.6%；工程建設其它費用投資 42 萬元，占總投資的 8.4%；項目不可預見費 23.15 萬元，占項目總投資的 4.63%；遞延資產(chǎn) 13.86 萬元，占項目總投資的 2.77%。 總投資中申請中央投資 455 萬元，自籌資金 45 萬元。 七、效益分析： 項目建成后，可解決我省 xx 絨山羊供種不足的問題，進一步提高全省良種畜的比 例。對于加快全省畜牧業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，滿足人民群眾日益增長的畜產(chǎn)品需求，增加農(nóng)牧民收入，提高人民的生活水平，繁榮牧區(qū)經(jīng)濟將會起到積極的作用。 項目建設投資財務內(nèi)部收益率為 18.0%（農(nóng)業(yè)項目基準收益率為 8%），項目動態(tài)投資回收期為 6.7 年。 第二節(jié) 可行性研究報告編制依據(jù) 一、農(nóng)業(yè)部 200x 年農(nóng)業(yè)部基本建設項目申報指南（草案）； 二 、 xx 省農(nóng)牧業(yè)發(fā)展 “十五 ”計劃及 2015 年遠景目標規(guī)劃 。 第二章 項目 建設的必要性和可行性 第一節(jié) 項目建設的必要性 山羊絨是一種珍貴的毛紡原料，是我國傳統(tǒng)的出口商品之一 ，在國際市場上享譽很高，出口銷路好，需要量大。據(jù)統(tǒng)計， 3 世界年產(chǎn)山羊絨量約 16000 噸以上，我國年產(chǎn)絨量約占 1/2， xx省僅占全國的 5%左右。 xx 絨山羊具有細、輕、柔軟、絨纖維長、純白等特性，深受國際市場青睞。隨著我國人民生活水平的提高，追求高層次的優(yōu)質(zhì)毛紡產(chǎn)品在國內(nèi)市場也倍受關注，這為山羊絨產(chǎn)品的開發(fā)提供了廣闊的市場。因此，在市場經(jīng)濟的調(diào)控下，飼養(yǎng)絨山羊已成為 xx 省發(fā)展特色養(yǎng)殖業(yè)的重點之一。 xx 省 xx 地區(qū)主要為荒漠和半荒漠草原，植物多屬旱生、超旱生型，種類繁多，適宜飼養(yǎng)山羊。據(jù)初步統(tǒng)計，整個 xx 州為全省山 羊飼養(yǎng)最多的地區(qū)，約占全省山羊總數(shù)的 1/4 以上，主要為 xx 山羊。由于當?shù)啬撩窈茉缇途哂凶ソq的習慣，因此山羊絨產(chǎn)量一直為全省之首。至上世紀 90 年代后期，通過絨山羊改良提高山羊產(chǎn)絨量，為牧民開辟出一條致富之路，僅僅 20 年時間，xx省絨山羊數(shù)量由 1987 年的 136 萬只增至 200x 年的 216 萬只。由于 xx 省無 xx 絨山羊原種場，使優(yōu)良絨山羊培育、改良工作滯后，年培育出的公羊中，優(yōu)秀種羊比例低，數(shù)量少，嚴重制約著絨山羊業(yè)的持續(xù)發(fā)展。 xx 畜牧場 作 為 xx 絨山羊的 主要 培育基地，現(xiàn)有的絨山羊體形外貌整齊，生產(chǎn)性能較高，遺傳穩(wěn) 定，適應性良好，是 xx 絨山羊品種之中的精品 。 200x 年 存欄 xx 絨山羊 5020 只，個體平均產(chǎn)絨量 為 0.4 公斤 。若 利用現(xiàn)有絨山羊優(yōu)良基因資源， 再引進其它育種鄉(xiāng)社的基因資源，經(jīng)科學的選育提高，就能 建 成 xx 絨山羊 原種場 ， 可 滿足全省絨山羊改良 對種公羊的需要 。 4 但目前 xx 畜牧場仍存在以下制約因素，首先，種畜飼養(yǎng)規(guī)模小，選擇余地小，不能滿足改良區(qū)對種畜的需求；第二，飼草、飼料生產(chǎn)能力不足，直接影響了飼養(yǎng)規(guī)模的擴大；第三，保暖條件差，大多為簡易土木圈舍，不能完全保障牲畜安全越冬；第四，服務體系尚不完善，缺乏儀器設備，無人工 授精的生產(chǎn)條件。 基于上述分析，著眼于 xx 省絨山羊改良的前景，從自身的任務與發(fā)展出發(fā)，通過基礎條件的改善，改進 xx 絨山羊選育技術，能夠建成 xx 絨山羊原種繁殖場，既能更快更好地發(fā)揮 xx絨山羊這一特有經(jīng)濟品種的優(yōu)勢，又能使 xx 畜牧場畜牧業(yè)邁上新臺階，對全省絨山羊改良做出應有的貢獻。 第二節(jié) 項目建設的可行性 一、 xx 畜牧場有豐富的原種 xx 絨山羊畜種資源 xx 畜牧場自 1986 年起，先后四次從德令哈、格爾木引進 xx絨山羊共計 285 只，其中公羊 89 只、母羊 196 只，開展 xx 絨山羊純種繁育和雜交改良工作。經(jīng)過十幾年的 改良及選育 xx 畜牧場現(xiàn)有絨山羊核心群 15 群，存欄等級羊 5020 只，優(yōu)良純種遼寧絨山羊 200 只，平均產(chǎn)絨量達到 0.4 公斤 /只。這些種畜資源為項目的實施提供了寶貴的種質(zhì)基礎。 二、省、州、場高度重視，政策措施得力 xx絨山羊是 1999年 3月經(jīng) xx省技術監(jiān)督局批準的省定地方品種，為絨、乳、肉、皮兼用型。自 90 年代以來， xx 省農(nóng)牧廳把開發(fā) xx 州特色畜產(chǎn)品、發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)作為 xx 州畜牧業(yè)發(fā)展的 5 重要內(nèi)容，并將絨山羊改良納入 xx 省畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃；省科技廳先后立項實施“絨山羊開發(fā)利用”、“ xx 山羊原絨資源開發(fā)”等多個項目，研 究開發(fā) xx 絨山羊，并制定了“ xx 絨山羊雜種公羊鑒定標準”，通過項目實施使山羊原絨產(chǎn)量較本地土種山羊提高了 0.1-0.15 公斤 ，取得了明顯的經(jīng)濟效益；省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室立項實施了“ xx 畜牧場絨山羊繁育基地建設項目”； xx州畜牧局多次下達關于絨山羊改良工作的通知，號召全州適宜地區(qū)通過絨山羊改良改善農(nóng)牧民生產(chǎn)生活條件，并將 xx 畜牧場作為全州種畜生產(chǎn)單位； xx 畜牧場為完成省、州下達的任務，制定了一系列制度和措施，實施種畜飼養(yǎng)承包到戶、落實到人、層層簽定責任狀、將種畜飼養(yǎng)成績與干部年終業(yè)績考核掛鉤等措施，加強了種 畜飼養(yǎng)管理，提高了種畜品質(zhì)。所有這些政策和措施，為項目的成功實施創(chuàng)造了良好的前提條件。 三、建設單位具有較好基礎條件 xx 畜牧場為全省重要的絨山羊繁育基地，近幾年來通過實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)一、二、三期工程，在水利設施、中低產(chǎn)田改造、農(nóng)機具配等方面均有較大的改善，這為原種場的建設提供了堅實的基礎條件。 四、職工素質(zhì)高、有較強技術的技術力量和競爭實力 xx 畜牧場通過多年來與省牧科院畜牧所的合作和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的帶動，積累了豐富的管理經(jīng)驗，并培養(yǎng)出多名絨山羊飼養(yǎng)管理專業(yè)技術人員，場內(nèi)現(xiàn)有畜牧獸醫(yī)技術人員和技術工人 6 68 人，具備絨山羊育種、生產(chǎn)和常規(guī)疫病的防治技術。 xx 畜牧場因 xx 絨山羊飼養(yǎng)歷史長、種羊品質(zhì)高、改良效果好等優(yōu)勢，使其一直保持著種羊供不應求的局面，與分散的農(nóng)牧戶相比，具有不可比翼的競爭實力。 我省目前在 xx 絨山羊科學研究和品種標準制訂方面做了大量的工作，這些成果和技術標準是項目建設的 主要技術來源，包括以下幾個方面： 1、科技成果包括“提高山羊產(chǎn)絨量的試驗研究”、“絨山羊開發(fā)利用研究”、“ xx 山羊原絨資源開發(fā)”； 2、 xx絨山羊品種特征和分級鑒定標準（ xx 省技術監(jiān)督局 DB63/3291999）； 3、 xx 省 xx 縣 絨山羊綜合標準（ xx 省技術監(jiān)督局DB63/T334 1999）。 第三章 市場分析及供求預測 第一節(jié) 種羊市場分析預測 項目建設的主要目的是為 xx 省提供優(yōu)良 xx 絨山羊種畜。 xx絨山羊由于產(chǎn)絨量高、凈絨率高、適應性強，適宜在青藏高原飼養(yǎng)，深受廣大農(nóng)牧民飼養(yǎng)者的青睞。目前，除 xx 畜牧場外，只有德令哈市懷頭他拉鄉(xiāng)種羊場年生產(chǎn)種公羊 200 余只，而 xx 省216 萬絨山羊中（適齡母羊占 45.12%），絕大部分產(chǎn)絨量較低，經(jīng)濟效益遠低于良種 xx 絨山羊，亟待改良，提高其產(chǎn)絨性能。按本交配種測算，改良 97 萬只山羊，需種羊 2 萬余只，通過本項目建設可年產(chǎn) 3000 只種羊，與市場需求差距尚大，不存在供大于求的市場風險。 7 第二節(jié) 羊絨市場分析與預測 山羊絨被國外用戶譽為天然纖維中的一顆明珠，在國際市場享有很高的聲譽。根據(jù)試驗報道，優(yōu)良 xx 絨山羊平均產(chǎn)絨量達到 0.4 公斤 /只、凈絨率為 55.00%-60.58%、細度為 14.23-14.44微米、絨纖維伸直長度為 5.93-7.01 厘米、強度為 5.94-6.21CN、伸度為 39.32%-41.74%，按國際標準判定為一級產(chǎn)品， xx 絨山羊是當今世界上質(zhì)量最好的山羊絨品種之一。據(jù)調(diào)查，經(jīng)過亞洲金融危機后，毛紡業(yè)復蘇，羊絨價格逐步回升，國內(nèi)市場年貿(mào)易量達到 2100 噸，國際貿(mào)易達到 4200 噸，深圳、上海、福建等地客戶紛紛通過各種方式訂購山羊絨，同時，中國是原絨及絨產(chǎn)品生產(chǎn)大國，原絨產(chǎn)量占世界總量的一半左右，加入世貿(mào)組織后，將有利于我國山羊絨制品進入國際市場，而 xx 山羊絨必將以其優(yōu)良的品質(zhì)和良好的國際信譽成為國際市場的名優(yōu)產(chǎn)品。因此，無論是國內(nèi)還是國外，羊絨及其產(chǎn)品均具有廣闊的市場。良好的羊絨市場前景對絨山羊改良必然是最強達的引導力。伴隨絨山羊改良步伐，改良區(qū)農(nóng)牧民對種用絨山羊的要求也隨之升高， 作為絨 山羊的原種繁殖場必須改進工作，適應和滿足這種不斷增長中的種羊需求，才能立于絨山羊改良的排頭兵地位。 第四章 項目承擔單位基本情況 項目承擔單位 xx 畜牧場為 xx 省 xx 蒙古族藏族自治州所屬的國有種畜場， 地處東經(jīng) 9004-9005、北緯 3637-3638之間，位于 xx 省都蘭縣、 xx 縣 和共和縣 接壤地帶，北鄰 xx 縣巴音鄉(xiāng)， 8 東連茶卡鹽湖，南接海南州共和縣，距省會西寧 318 公里，距離xx 州 重鎮(zhèn)茶卡鎮(zhèn) 20 公里。 xx 畜牧場平均海拔 3110 米左右，年日照平均時數(shù)在 2700-2800 小時之間，太陽輻射強、光熱資 源豐富，年平均風期 100-180 天；年平均氣溫 1.2，絕對無霜期 70天，年平均降雨量 199 毫米，多集中在 6-9 月份，年平均蒸發(fā)量在 2288.4-2895.7 毫米之間；水資源為茶卡水系，場內(nèi)建成 2座水庫，庫容量 100 萬立方米，主要用于農(nóng)田灌溉；場內(nèi)土壤類型屬棕鈣土和漠鈣土，土層較厚，土壤 pH 值平均為 8；植被主要有白楊、柳樹、柏樹等喬木，黑刺、紅柳、沙柳等灌木，芨芨草、鵝冠草、野燕麥、牛毛草、野蔥、野蒜、羽毛草、針茅草等為天然牧草的優(yōu)勢種。人工可種植紫花苜蓿、無芒雀麥等優(yōu)質(zhì)牧草。 全場土地面積 2.55 萬公頃， 其中草場面積 2.4 萬公頃，平均鮮草產(chǎn)量為 1943.4 公斤 /公頃；耕地面積約 1000 公頃，可種植青稞、小麥和豌豆等作物。全場人口 1200 人，現(xiàn)有固定資產(chǎn)616 萬元，經(jīng)營產(chǎn)業(yè)主要為種植業(yè)和畜牧業(yè)等。全場飼養(yǎng)牲畜 1.5 萬頭（只），其中山羊養(yǎng)殖業(yè)已有 40 多年歷史，絨山羊改良始于1986 年。全場在職職工 380 人，其中管理人員 48 人，專業(yè)技術人員 68 人（中級職稱 21 人、初級職稱 29 人），生產(chǎn)一線職工264 人。專業(yè)技術人員中大學本科畢業(yè) 1 人、?？?16 人、中專35 人。全場下設 5 個獨立核算單位，分別為 3 個農(nóng)業(yè)隊和 2 個牧業(yè)隊 。服務機構(gòu)包括學校、醫(yī)院、獸醫(yī)站、供電所和林業(yè)站等。 9 200x 年農(nóng)牧業(yè)總產(chǎn)值 850 萬元，其中牧業(yè)產(chǎn)值 400 萬元。 1999年獲農(nóng)業(yè)部“全國農(nóng)墾百家良種企業(yè)”稱號。 xx 省 xx 州 xx 畜牧場 是 xx 絨山羊主要育種單位， 有 數(shù)十年絨山羊飼養(yǎng)歷史和豐富的絨山羊飼養(yǎng)經(jīng)驗 。 該場自 1986 年起與xx 省畜牧獸醫(yī)科學院合作，通過引進 遼寧絨山羊 改良當?shù)?xx 山羊，通過雜交 育種 ， 培育出 產(chǎn)絨量高 ，遺傳 穩(wěn)定、適應性強的xx 絨山羊 新 品種，為 xx 省 xx 蒙古族藏族自治州（下稱 xx 州） 、海南 藏族自治州（下稱海南州） 和黃南州 藏族自治州（下稱黃南州） 的 絨 山羊改良 奠定 種質(zhì) 基礎。 xx 畜牧場在 xx 絨山羊的飼養(yǎng)、繁育中曾多次受到國家和省上有關部門的嘉獎。 1994 年在 “絨山羊開發(fā)利用 ”項目獲得 xx 省科技成果 ,該場為主要協(xié)作單位之一，該項目同時獲 xx 省科技成果三等獎； 1999 年在 “xx 山羊原絨資源開發(fā) ”項目獲 xx 省科技成果，該場為協(xié)作單位，該項目同時獲 xx 省科技成果三等獎； 1999年 xx 畜牧場獲農(nóng)業(yè)部 “全國農(nóng)墾百家良種企業(yè) ”稱號。 在這些項目的實施中，培養(yǎng)和造就了能勝任原種繁育的技術力量。 第五章 項目建設目標 第一節(jié) 建設原則 一、堅持以市場為導向、以經(jīng)濟效益 為中心的原則，種羊銷售以省內(nèi)市場為主，羊絨以開拓國內(nèi)市場為主。 二、堅持從實際出發(fā)，因地制宜，多種措施科學配置，發(fā)揮最大整體效益的原則。 10 三、堅持依靠科技，突出發(fā)展重點，合理利用建設資金的原則。 四、堅持依托資源優(yōu)勢，突出高原特色的原則。 五、堅持科學規(guī)劃設計，按工程項目組織實施，嚴格管理，確保資金與效益、速度與質(zhì)量相統(tǒng)一的原則。 第二節(jié) 建設目標 一、總體目標 將 xx 畜牧場建成為全省規(guī)模最大、品質(zhì)最好、管理水平最高的 xx 絨山羊原種培育基地，每年可向社會提供 3000 只絨山羊種公羊和一定數(shù)量的優(yōu)秀公羊的鮮精 或凍精，使有條件地區(qū)可通過人工授精方式加快絨山羊改良步伐。 二、具體目標 年產(chǎn)人工飼草 900 萬公斤 ,飼料 24 萬公斤、秸稈 75 萬公斤；圍欄天然草場產(chǎn)草 150 萬公斤，良種絨山羊母羊存欄總數(shù)達到8000 只以上 , 種公羊存欄 200 只；建設玻璃鋼窗羊棚 5000 平方米，貯草棚 750 平方米；完善獸醫(yī)站和配種站基礎設施，加強牧草收割、加工機械設備購置和貯藏設備建設。 三、主要技術指標 1、優(yōu)良種羊產(chǎn)絨性能：平均產(chǎn)絨量達到 0.45 公斤 /只。正常生產(chǎn)年年產(chǎn)原絨量 4000 公斤。 2、種畜生產(chǎn)：幼畜繁活率不低于 80%，正常生產(chǎn)年年 出售種公羊 3000 只、母羊 1600 只。 11 3、人工飼草基地建設：每公頃鮮草產(chǎn)量達到 2.25 萬公斤。 4、圍欄草場建設：草場平均鮮草產(chǎn)量提高 20%，每公頃鮮草產(chǎn)量達到 2232.08 公斤，增產(chǎn)鮮草 388.68 公斤。 第六章 項目選址 根據(jù) xx 畜牧場現(xiàn)有 15 群絨山羊核心群的分布特點，擬新建10 個核心群，使現(xiàn)有原種絨山羊總數(shù)擴大到 25 個，在建設地域選擇上依下述原則選址與布局： 一、選址原則 1、堅持具備集中連片建設原則。本項目選擇堅持集中連片，規(guī)模開發(fā)，速度與效益統(tǒng)一的原則。地勢平坦，利于集中連片建設實施。 2、解 決生產(chǎn)中存在的突出矛盾。在目前的畜牧業(yè)生產(chǎn)中存在著畜草矛盾、基礎設施建設滯后、科技投入不足等問題，項目建設針對這些矛盾進行原種羊繁育羊舍建設和優(yōu)質(zhì)飼草料基地建設，使 xx 絨山羊繁育中存在的矛盾和問題得到解決，增強種羊場的發(fā)展后勁。 3、堅持經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益相統(tǒng)一的原則。按水、土條件建設飼草料生產(chǎn)基地，以草定畜，以養(yǎng)畜規(guī)模和交通條件建設畜棚，作到生產(chǎn)環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)、運程短、投入小和效益高。 4、堅持有利于防疫原則。工程建設要有利于防疫并離密集居民區(qū)有足夠防疫距離。 二、建設布局 12 1、種羊舍集中在場部周圍， 與原有圍欄和定居點相結(jié)合進行規(guī)劃，即每個種羊舍建設在圍欄草場附近。項目建設做到集中統(tǒng)一，為今后項目部的續(xù)建打下良好基礎。 2、飼草料地建設在野馬灘和場部周圍進行。其中場部周圍500 公頃，主要種植紫花苜蓿、紅豆草、無芒雀麥；野馬灘種植800 公頃，主要為老芒麥和披堿草。 第六章 主要內(nèi)容與規(guī)模 第一節(jié) 總體方案設計 該項目建設內(nèi)容包括土建工程、儀器設備購置、配套田間工程、基因庫擴充和人員培訓五部分構(gòu)成： 一、土建工程 1、種羊舍建設：修建暖棚式羊舍 19 幢，每幢 200m2，共計3800 m2。配套修建圈墻 1235m，貯草棚 570 m2。 2、人工授精點建設：修建人工授精站 3 處， 240 m2。 二、儀器設備購置 購置羊絨分析設備、種羊生長發(fā)育及羊絨生產(chǎn)測定設備、人工授精器械、飼草料種植收割加工設備共 339 臺（件）。 三、配套田間工程 1、人工飼草種植 400 公頃，飼料種植 100 公頃。 2、圍欄草場 800 公頃。 3、打機井 1 眼。 四、基因庫擴充 13 從其它重點 xx 絨山羊育種單位挑選調(diào)進不同血統(tǒng)的特、一級母羊 980 只，公羊 20 只。項目建成后，核心群母羊存欄規(guī)模達到 8000 只。 五、技術培訓 288 人次。 第二節(jié) 原種繁育的 主要工藝技術方案 育種和原種人工授精工藝流程如下所示： 一、 xx 絨山羊育種 二、原種 xx 絨山羊人工授精工藝流程 第三節(jié) 種羊飼養(yǎng)管理方案 一、種公羊飼養(yǎng)管理 種公羊采用舍飼圈養(yǎng)的方式，全年必須維持良好的健康狀況。非配種期應有中等以上營養(yǎng)水平，配種期應保持健壯、活潑、精力充沛，但不要過肥，要加強運動。種公羊的日糧必須含有豐富的蛋白質(zhì)、維生素和礦物質(zhì)，飼料應品質(zhì)好、易消化、適口。 二、繁殖母羊的飼養(yǎng)管理 對繁殖母羊要求常年保持良好的飼養(yǎng)管理條件，以完成配種、妊娠、哺乳和提高生產(chǎn)性能等任務。實施以天然草場放牧為主，產(chǎn)羔期舍飼的飼養(yǎng)管理模式。 三、羔羊的飼養(yǎng)管理 初生羔羊體溫調(diào)節(jié)機能不完善，血液中缺乏免疫抗體，腸道適應性差，抗病或抗寒冷能力差，故生后 1 周內(nèi)死亡較多，應加強護理。隨著羔羊的生長，母乳顯得不足，故應注意及時補飼， 14 并應適時斷奶。 四、育成羊飼養(yǎng)管理 從斷奶到第一次配種的公、母羊稱為育成羊。育成羊的年齡一般為 5-18 月齡。育成期的育成羊，有斷奶造成的應激和生產(chǎn)快速而相對營養(yǎng)不足問題。如果羔羊斷奶前后適當補飼，可避免斷奶應激，并對以后育肥增重有益。育成羊的營養(yǎng)供給通常不足，這會造成其終生缺陷，如體狹而淺、體重 較輕等。因此，對斷奶后的育成羊不要同時斷料，即便在放牧時也應繼續(xù)補料。公、母羊在發(fā)育近性成熟時應分群飼養(yǎng)，進入越冬舍飼為主、放牧為輔，每天每只羊應喂混合精料 0.2-0.5 千克，公羊應多于母羊的飼料定額。最理想的飼料是豆科干草、青貯料、青干草及混合精料。采用放牧加補飼的飼養(yǎng)模式。 為實施上述飼養(yǎng)管理方案，以聯(lián)戶方式，推行分群飼養(yǎng)。 第四節(jié) 基因庫的整頓與擴充方案 包括 1 個 xx 絨山羊種公羊群和 25 個母羊核心群的建設，預計正常生產(chǎn)時，飼養(yǎng)核心群種公羊 200 只，核心群母羊不少于8000 只。 一、基因庫的整頓 對現(xiàn) 有核心母羊群，依系譜成績和個體表現(xiàn)進行評定，非成年羊成績經(jīng)年齡校正后予以預評，依此為基礎，按血統(tǒng)重新組群，并建立個體育種檔案；對于公羊，依系譜成績、個體表現(xiàn)和后裔測定成績進行全面評定；依評定結(jié)果建立個體育種檔案和選配方 15 案。特、一級母羊組成核心群，其余等級母羊組成生產(chǎn)群，非等級母羊予以淘汰；特、一級公羊留為種用，其余等級公羊出售，等級公羊予以淘汰。 二、基因庫的擴充 從 xx 絨山羊重點培育地的都蘭縣宗加和巴隆鄉(xiāng)、德令哈市的懷頭他拉鄉(xiāng)等挑選調(diào)進優(yōu)秀 xx絨山羊種羊 1000只，其標準為：所在羊群個體外貌一致，平均產(chǎn)絨 量不低于 0.35kg，本身產(chǎn)絨量母羊高于 0.4kg，公羊高于 0.45kg。對于調(diào)進羊，按來源組群，實施同來源公母羊配種，建立育種檔案；同時進行跟蹤觀測，及時淘汰雜合個體。 三、采用封閉與開放式育種相結(jié)合的育種模式 在場內(nèi)，對于實施品系繁育羊群原則上采用封閉式育種，非特殊情況，不允許外來基因流入，以加快有益基因的純合與集聚；對于非品系繁育羊群采用開放式育種方式，一律采用特、一級公羊配種，以加快有益基因擴散，擴大有益基因的頻率。封閉與開放，集聚與擴散的巧妙應用，可保證基因庫的不斷地快速擴充。 四、實施場內(nèi)原種繁 育與場外牧戶原種繁育相結(jié)合 為滿足絨山羊改良對種羊的需要，以松散聯(lián)合方式，按場方要求，在羊群品質(zhì)好、牧戶積極性高的育種區(qū)建立原種繁育專業(yè)戶。專業(yè)戶的優(yōu)秀個體及時調(diào)進場內(nèi)觀測，制定使用方案；場方將每年出售羊的優(yōu)秀個體以等價交換方式提供給專業(yè)戶，實現(xiàn)有益基因的合理流動。 16 第五節(jié) 土建工程 一、種羊舍建設 （一）建設要求 在現(xiàn)有暖棚式羊舍 13 幢的基礎上，根據(jù)現(xiàn)有模式和絨山羊良種繁育的規(guī)模新建暖棚式羊舍 19 幢，使暖棚規(guī)模達到 32 幢。每幢暖棚可飼養(yǎng)絨山羊 250 只，共計飼養(yǎng) 8000 只。地點選擇必須符合動物防疫要求，不 得靠近住宅區(qū)，距居民居住區(qū)不小于1000 m，而且地點應根據(jù)當?shù)爻Ｄ曛鲗эL向，位于居民區(qū)和公共建筑群下風向處。與羊舍配套，新建貯草棚 19 座，每座 30 m2，共 570 m2，共修建圈墻 1235 m。 （二）建設方案 種羊舍為全封閉輕鋼結(jié)構(gòu)，面積為 200 m2/幢，利用材料主要包括空心磚、紅瓦、麥草泥、竹簾、玻璃、鋼架、百葉窗等。每幢暖棚長 25m、寬 8 米，墻體高分別為 1.8、 2.3 和 1.5 米；地基為深 40 厘米、寬 50cm 的漿砌石。貯草棚建筑結(jié)構(gòu)為磚木結(jié)構(gòu)，與種羊舍相連，便于飼喂。 二、人工授精點建設 修建人工授精站 3 處、 240m。每處面積 80 m2，分 4 間，其中 1 間為配種室、 1 間為采精及精液處理室、 1 間為技術人員值班室、 1 間為飼料貯藏室。 三、投資概算 項目單位投資標準根據(jù)所在地同類建筑實際造價測算而成， 17 種羊舍造價為 300 元 / m2、人工授精點造價為 800 元 / m2、貯草棚為 400 元 / m2、圍墻為 240 元 / m。項目基礎設施建設總投資185.64 萬元，其中種羊舍 166.44 萬元、人工授精點 19.2 萬元，投資詳見表 6-1 基礎設施建設投資概算表。 表 6-1 土建工程投資概算 建設內(nèi)容 數(shù)量 規(guī)模（ m2） 標準（元） 投資（萬元） 一、種羊舍 166.44 1、種羊舍 19棟 3800 300 114 2、貯草棚 19棟 570 400 22.8 3、圍墻 1235米 240 29.64 二、人工授精點 3 處 240 800 19.2 合計 185.64 第六節(jié) 儀器設備購置方案 根據(jù)儀器設備使用方式不同，分為育種用儀器設備、人工授精儀器設備和飼草料種植收割加工設備三類。 儀器設備采取招標方式購置，由建設單位在項目主管部門的監(jiān)督指導下，成立儀器設備招標委員會， 并邀請國內(nèi)專家組成評標委員會。由評標委員會最終確定供應商。 儀器設備價格通過查詢國內(nèi)相關儀器設備供應商價格測算，要求價格內(nèi)包括儀器設備的安裝、調(diào)試費和使用人員培訓費。經(jīng)測算，儀器設備購置共需投資萬元。投資預算詳見表 6-2 儀器設備購置明細表。 18 表 6-2 種羊及儀器設備購置明細表 種類 型號 單位 數(shù)量 單價（元） 投資（萬元） 合計 168.69 一、儀器設備 18.99 （一）育種用儀器設備 9 10.70 1、電子天平 臺 1 15000.00 1.50 2、纖維強度 分析儀 臺 1 17000.00 1.70 3、纖維細度分析儀 臺 1 43000.00 4.30 4、電熱恒溫干燥箱 臺 1 5000.00 0.50 5、計算機及軟件 套 1 10000.00 1.00 6、組織切片機 臺 1 10000.00 1.00 7、纖維分梳儀 臺 2 1000.00 0.20 8、顯微鏡 臺 1 5000.00 0.50 （二）人工授精儀器設備 165 8.29 19 1、冰箱 臺 3 2300.00 0.69 2、高壓滅菌鍋 個 3 560.00 0.17 3、電熱鼓風干燥箱 臺 3 5000.00 1.50 4、顯微鏡 低倍生物鏡 臺 3 1500.00 0.45 5、水溫計 酒精或水銀 支 6 5.00 3.00 6、輸精器 0 25毫升 個 30 25.00 0.08 7、假陰道 個 15 60.00 0.09 8、集精瓶 個 30 6.00 0.02 9、開膣器 羊用 個 30 65.00 0.20 10、攝子 無鉤 25厘米 把 10 12.00 0.01 11、瓷盤 14 20 個 10 24.00 0.02 12、瓷盤 14 18 個 10 20.00 0.02 13、搪瓷盆 個 6 15.00 0.01 14、鋁壺 25厘米 個 3 35.00 0.01 15、天平 0 01-100 克 臺 3 100.00 0.03 16、藥品及易耗品 5.00 二、飼草料種植收割設備 8 42.70 （一）割草機 92GZX-0.9型 臺 1 5000.00 0.50 20 （二）割草機 92GZX-2.4型 臺 1 8500.00 0.85 （三）摟草機 92LZ-3.0型 臺 1 4500.00 0.45 （四）摟草機 92LZ-4.8型 臺 1 8000.00 0.80 （五）捆草機 9JYG-0.5型 臺 1 11000.00 1.10 （六）捆草機 9JYG-0.9型 臺 1 40000.00 4.00 （七）捆裹機 澳大利亞產(chǎn)CAED型 臺 1 150000.00 15.00 （八）裹包機 澳大利亞產(chǎn)GW-I 型 臺 1 150000.00 15.00 （九）絲網(wǎng)、膜等 5.00 第七節(jié) 配套田間工程建設方案 根據(jù)建設內(nèi)容不同，分為圍欄草場、人工草場及飼草料基 地和機井建設三部分。 一、圍欄草場建設方案 （一）建設要求 根據(jù)牧場具體情況由牧場專門劃撥較好的天然草場 800 公頃作為絨山羊放牧草場，利用分割圍欄將圍欄草場共分為 24 個輪牧小區(qū)，進行劃區(qū)輪牧，以保障天然草地的合理利用。 （二）建設方案 圍欄標準按照 xx 省地方標準（ DB63/T437-200x）執(zhí)行。 21 （三）投資概算 800 公頃圍欄草場共分為 24 個輪牧小區(qū) ,每個小區(qū)占草場500 畝 , 800 公頃圍欄草場共需投資 36 萬元。其單位投資見表6-3。 表 6-3 圍欄草地建設單位（ 500 畝）投資概算 項目 單位 數(shù)量 單價（元） 金額（萬元） 1、圍欄網(wǎng)片 米 2310 4.3 0.99 2、小立柱 根 144 10 0.14 3、中立柱 根 16 65 0.10 4、大立柱 根 5 110 0.06 5、支撐桿 根 16 10 0.02 6、圍欄雙扇門 付 1 410 0.04 7、安裝費及運費 0.14 8、管護及牧民培訓費 0.01 500 畝小計 1.50 二、人工飼草料基地建設 （一）建設要求 在原有 100公頃一年生人工飼草地和 100公頃飼料地的基礎上 ,利用現(xiàn)有耕地 建成以場為單位的集中連片人工飼草地 400 公頃、飼料地 100 公頃，使人工飼草地種植規(guī)模達到 700 公頃、飼料地 250 公頃。通過牧草混播或青稞種植、施肥、圍欄建設等措 22 施實現(xiàn)飼草、飼料優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)。 （二）建設方案 人工飼草料基地應盡量集中連片種植，采取先種植再圍欄的方案，以利于機械化作業(yè)。技術方案主要為“翻地 耙耱 種肥+播種 覆土鎮(zhèn)壓 圍欄”。依據(jù) xx 畜牧場土壤、氣候及降水量條件，適宜的牧草品種主要是 紫花苜蓿、紅豆草、無芒雀麥、老芒麥和披堿草 ，適宜種植的飼料品種主要是青稞。所選擇牧草種子標準不低于三級。 （三）投資 概算 人工飼草、飼料地的投資主要包括圍欄和地面處理。圍欄建設按農(nóng)業(yè)部投資標準 450 元 /公頃計算，地面處理按農(nóng)業(yè)部投資標準 450 元 /公頃計算。人工飼草、飼料地建設共需投資 45 萬元。 表 6-4 人工草地建設投資概算表 項目面積 (公頃 ) 單位費用 (元 ) 投資 (萬元 ) 一、圍欄 500 450 22.5 二、地面處理 500 450 22.5 合計 45 三、機井建設方案 1、機井布置 根據(jù)水文地質(zhì)條件，機井布置在地下水埋深小于 80m 的范圍，因項目區(qū)地下水豐富，確定機井出水量為 250m3/h，機井結(jié)構(gòu)以完整井為好，當含水層甚厚時為滿足出水量要求含水層厚度 23 不小于 40m。 2、水泵選擇 因布井地區(qū)地下水埋藏深度為 20 25m，考慮機井降深干擾水位以及水頭損失等因素，確定選用高效率低耗能的新型 QSG系列潛水深井泵。 3、井深設計 井管由實管、濾水管和沉淀管五部分組成，根據(jù) xx 地區(qū)地下水水質(zhì)評價結(jié)果，地下水 CL 離子含量高，致水宜采用易腐蝕的鋼管，而采用耐腐蝕的鑄鐵管，管井設計根據(jù) QSG 潛水深井供水泵安裝尺寸，設計井管直徑為 380mm，開孔直徑 600mm，泵管直徑 200mm。 井管采用鑄 鐵管，管壁厚 12mm，實管安裝在地下水動水位以上，濾水管安裝在含水層段，本地區(qū)含水層較厚，一般大于80m，設計實管長 36m，濾水管長度取 44m，沉淀管長度不小于5m，濾水管外圍鋪設 75 100mm 的砂礫石濾料。 4、井房及出水池設計 根據(jù) QSG 型水泵安裝尺寸及井的開孔直徑，確定井房尺寸3.0 3.0m（長寬）。井房高 3.5m，采用磚砼結(jié)構(gòu)，屋頂采用予制空心蓋板。出水池緊靠井房、池長 3.0m，寬 1.5m，池深 0.85m，采用 75#漿砌石砌筑。 5、機井輸電輸路設計 24 電源來自 xx 畜場場部，距井區(qū)約 3km，為減 少線路損失和電壓降，擬采用 10kv 高壓輸電線路輸送電力至機井區(qū)，然后經(jīng)變壓器向機井供電，輸送電流為 Z=264/ 3 10=15.3 安培，故導線選用 LGJ 25 型鋼芯鋁銨線，電桿采用 9 米長水泥圓桿，高壓輸電線路總長度 2.3km。 6、投資概算 機井投資主要包括建筑材料費、施工費、設計費、輸電線路等，投資共計 31.27 萬元。詳見表 6-5. 表 6-5 機井建設投資概算 項目 計算單位 數(shù)量 投資（萬元） 機井 眼 1 15.14 10kv輸電線路 公里 2.2 12.16 變 壓器 臺 1 2.37 合計 29.67 第八節(jié) 技術培訓 計劃分管理人員、專業(yè)技術人員和農(nóng)牧工三個層次對場內(nèi)職工進行培訓。管理人員和專業(yè)技術人員培訓內(nèi)容主要是絨山羊飼養(yǎng)管理、山羊絨質(zhì)量和市場分析、種公羊選育、精液收集和凍精制作、人工受精等內(nèi)容，培訓地點選擇 xx 省畜牧獸醫(yī)科學院；對農(nóng)牧工，主要培訓人工飼草種植技術、 絨山羊半舍飼飼養(yǎng)技術、牧業(yè)機械使用、牧草及秸稈捆裹青貯技術等內(nèi)容，培訓地點為本場場部。技術培訓學員費用由項目培訓費支出，培訓費總計 25 3 萬元，培訓人數(shù) 288 人。詳見表 6-6。 表 6-6 技術培訓規(guī)模 培訓對象 培訓數(shù)（人次） 單位投資（元 /人次） 總投資（萬元） 1、管理人員 3 200x 0.6 2、專業(yè)技術人員 5 200x 1.0 3、農(nóng)工、牧工 280 50 1.4 合計 288 3.0 第九節(jié) 工程建設進度 本項目建設期為 2 年，即 200x200x 年實施完成。詳見下表。 表 6-7 項目工程進度安排 建設內(nèi)容 建設期第一年 建設期第二年 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1、實施方案編制 2、基因庫整頓擴充 26 3、土建施工設計 4、羊舍土建 5、生產(chǎn)用房土建 6、設備購置 7、田間工程施工設計 8、圍欄草場 9、人工草地 10、技術培訓 11、竣工驗收 第七章 項目投資及資金籌措 第一節(jié) 投資估算 項目投資由固定資產(chǎn)投資和流動資金兩部分組成。本報告依據(jù)國家計委和建設部聯(lián)合頒布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）和中國農(nóng)業(yè)工程研究設計院與建設部標準定額研究所共同完成的農(nóng)業(yè)建設項目財務估算和經(jīng)濟評價方法以及農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊中所規(guī)定的有關方法和參數(shù)進行投資估算。 項目總投資 500 萬元 , 其中：土建工程投資 185.64 萬元，占項目總投資的 37.13%；儀器設備購置投資 61.69 萬元，占項目總投資的 12.34%；配套田間工程投資 110.7 萬元，占項目總投資的 22.14%；基因庫整頓擴充 60 萬元，占總投資的 12%；技 27 術培訓投資 3 萬元，占總投資 的 0.6%；工程建設其它費用投資42 萬元，占總投資的 8.4%；項目不可預見費 23.15 萬元，占項目總投資的 4.63%；遞延資產(chǎn) 13.86萬元，占項目總投資的 2.77%。詳見表 7-1。 表 7-1 項目投資估算表 單位：萬元 投資項目 合 計 計劃投資 分年度投資計劃 中央投資 地方配套 第 1 年 第 2 年 總投資 500.0 455.0 45.0 369.81 130.2 一、工程費用 463.0 430.31 32.69 339.0 124.0 1.建筑工程 296.31 278.17 18.14 296.31 2.設備購置 166.69 152.14 14.55 42.70 123.99 二、遞延資產(chǎn) 13.86 3.20 10.66 13.86 三、不可預見費用 23.15 21.52 16.95 16.95 6.20 1.基本預備費用 14.82 13.91 14.82 14.82 2.漲價預備費用 8.33 7.61 2.14 2.14 6.20 在項目的總投資估算中，建筑工程投資、設備估算依據(jù)項目建設規(guī)劃，結(jié)合當?shù)氐膶?際情況，選擇適用的工藝技術方案和工程設計方案，在確定項目的建設規(guī)模、建設內(nèi)容的基礎上利用分項估算法進行。 28 第二節(jié) 資金籌措方案 項目總投資 500 萬元，其中中央投資 455 萬元，地方配套 45萬元。 第三節(jié) 資金使用計劃 根據(jù)項目的建設進度，擬定分年度資金使用計劃。第一年投資 369.81 萬元，占項目總投資的 73.96%；第二年投資 130.20萬元，占投資的 26.04%。 第九章 財務估算 第一節(jié) 價格確定原則 該項目財務評價采用聯(lián)合國糧農(nóng)組織倡議的國家計劃委員會和建設部頒布的建設項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù) （第二版）所制定的原則與方法進行。由于建設性質(zhì)、內(nèi)容和規(guī)模所限，該項目的建設和運營對國民經(jīng)濟影響較小，故本報告只進行財務評價，內(nèi)容包括財務盈利能力分析以及不確定性分析等。 第二節(jié) 成本估算 一、直接生產(chǎn)費用 直接生產(chǎn)費用包括飼草、飼料、藥品、籽種、化肥、水電、工資、福利、人工授精費用等，詳見附表四。 二、折舊與攤銷 用于項目建設的固定資產(chǎn)投資，均要在項目運營過程中提取折舊費，建筑工程投資折舊年限為 20 年、設備折舊年限為 10年。在項目計算期內(nèi)未折舊的部分作為殘值收回。項目建設遞延 29 資產(chǎn)在項目生產(chǎn)期進行攤銷，攤 銷期均按 5 年，年限符合現(xiàn)行財稅制度的規(guī)定，項目總成本見附表四。 第三節(jié) 銷售收入估算 該項目的銷售收入包括種羊、原絨和淘汰羊 3 個產(chǎn)品，項目達到正常生產(chǎn)年份時，項目的銷售收入將達到 483.2 萬元。年收入估算詳見附表五。 第十章 經(jīng)濟評價 第一節(jié) 財務評價 一、價格預測 考慮到將來市場發(fā)展趨勢，該項目的投入、產(chǎn)出物之間的相對價格變化不會太大，且通貨膨脹同時影響到投入和產(chǎn)出兩個方面，故財務評價所采用的投入、產(chǎn)出物價格均以 200x 年當?shù)氐氖袌鰞r格為基礎進行測算。 二、銷售收入測算 項目收入包括 xx 絨山羊種公羊 3000 只、母羊 1600 只、老齡山羊或低產(chǎn)山羊 1800 只和原絨 4000 公斤，年銷售收入 483.2萬元。詳見附表六。 三、總成本估算 項目達到正常年份時，總生產(chǎn)成本為 182.2 萬元。詳見附表四。 四、稅金 根據(jù)現(xiàn)行財稅制度，種羊場所取得的利潤，按 33%收取所得 30 稅。稅額估算詳見附表八。 第二節(jié) 盈利能力分析 一、利潤及其分配 計算期各年的利潤及其分配情況詳見附表八。對項目所取得的凈利潤，經(jīng)計算，該項目稅前投資利潤率為 20.9%，稅后利潤率（年均）為 15.2%。 二、盈利能力分析 項目盈利能力分析的目的是考察項 目在項目計算期內(nèi)所能獲得利潤大小，項目全部投資現(xiàn)金流量情況見附表九。 投資所得稅后財務內(nèi)部收益率為 18.0%，按 12%凈現(xiàn)值折現(xiàn)為 286 元，稅后項目動態(tài)投資回收期為 6.7 年。 第三節(jié) 風險分析 一、敏感性分析 影響該項目經(jīng)濟效益的不確定性因素為：固定資產(chǎn)投資、銷售收入、經(jīng)營成本等。由附表十可看出，銷售收入是影響經(jīng)濟效益的最敏感因素，項目對投資、經(jīng)營成本的變化不太敏感。項目能夠承受銷售收入減少 15%的變動，如變動幅度在大于 15%，所得稅后的收益率就少于基準收益率。 二、盈虧平衡分析 項目的盈虧平衡分析是根據(jù) 項目正常生產(chǎn)年份的銷售收入、可變成本