旺蒼縣 年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸耐火磚生產(chǎn)線項(xiàng)目 建 議 書 旺蒼縣項(xiàng)目工作辦公室 二 OO九 年四月 2 年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸耐火磚生產(chǎn)項(xiàng)目建議書 第一章 概 述 一、 耐火材料相關(guān)概念 (一 )耐火材料的概念 耐火材料一般是指耐火度在 1580 以上的無(wú)機(jī)非金屬材料 .它包括天然礦石及按照一定的目的要求經(jīng)過一定的工藝制成的各種產(chǎn)品 .具有一定的高溫力學(xué)性能、良好的體積穩(wěn)定性，是各種高溫設(shè)備必需的材料。 我 國(guó)東漢時(shí)期已用粘土質(zhì)耐火材料做燒瓷器的窯材和匣缽。 20 世紀(jì)初，耐火材料向高純、高致密和超高溫制品方向發(fā)展，同時(shí)出現(xiàn)了完全不 需燒成、能耗小的不定形耐火材料和耐火纖維。隨著原子能技術(shù)、空間技術(shù)、新能源技術(shù)的發(fā)展，具有耐高溫、抗腐蝕、抗熱振、耐沖刷等綜合優(yōu)良性能的耐火材料得到了應(yīng)用。 (二 )常見耐火原料的耐火度 耐火度指耐火材料錐形體試樣在沒有荷重情況下，抵抗高溫作用而不軟化熔倒的攝氏溫度。 耐火度是判定耐火原料質(zhì)量的一個(gè)重要指標(biāo)，通過它可以相對(duì)評(píng)定原料的純度。在耐火原料的實(shí)際生產(chǎn)中，提高耐火度的途徑是提高原料的純度。 常見耐火原料的耐火度數(shù)值如下表所列 耐火原料 主要成分 / 耐火度 / 耐火原料 主要成分 / 耐火度 / 硅石 SiO2 96 1710 藍(lán)晶石 Al2O3 55 1790 SiO2 97 1730 Al2O3 58 1790 SiO2 98 1750 紅柱石 Al2O3 52 1750 軟質(zhì)粘土 Al2O3 25 1630 Al2O3 55 1790 Al2O3 30 1670 硅線石 Al2O3 54 1750 Al2O3 33 1710 Al2O3 58 1790 粘土熟料 Al2O33642 1670 燒結(jié)莫來(lái)石 Al2O37375 1850 Al2O34250 1730 Al2O35961 1790 Al2O34550 1770 電熔莫來(lái)石 Al2O37077 1850 鋁礬土熟料 Al2O35060 1770 鋁酸鈣水泥 Al2O3 75 1750 Al2O36070 1770 滑石 SiO2 62 MgO 32 1500 Al2O3 80 1790 3 (三 )耐火材料的種類 耐火材料種類繁多，通常按耐火度高低分為普通耐火材料（ 1580 1770 ）、高級(jí)耐火材料（ 1770 2000 ）和特級(jí)耐火 材料（ 2000 以上）；按化學(xué)特性分為酸性耐火材料、中性耐火材料和堿性耐火材料。此外，還有用于特殊場(chǎng)合的耐火材料。 1、酸性耐火材料通常指 SiO2含量大于 93%的耐火材料，它的主要特點(diǎn)是在高溫下能抵抗酸性渣的侵蝕，但易于與堿性熔渣起反應(yīng)。 酸性耐火材料常用的有硅磚和粘土磚。硅磚是含氧化硅 93以上的硅質(zhì)制品，使用的原料有硅石、廢硅磚等，其抗酸性爐渣侵蝕能力強(qiáng)，荷重軟化溫度高，重復(fù)煅燒后體積不收縮，甚至略有膨脹；但其易受堿性渣的侵蝕，抗熱振性差。硅磚主要用于焦?fàn)t、玻璃熔窯、酸性煉鋼爐等熱工設(shè)備。粘土磚以耐火粘 土為主要原料，含有 30 46的氧化鋁，屬弱酸性耐火材料，抗熱振性好，對(duì)酸性爐渣有抗蝕性，應(yīng)用廣泛。 2、堿性耐火材料一般是指以氧化鎂或氧化鎂和氧化鈣為主要成分的耐火材料。這類耐火材料的耐火度都較高，抵抗堿性渣的能力強(qiáng)。例如鎂磚、鎂鉻磚、鉻鎂磚、鎂鋁磚、白云石磚、鎂橄欖石磚等。主要用于堿性煉鋼爐、有色金屬冶煉爐及水泥窯爐等。 3、硅酸鋁質(zhì)耐火材料是指以 SiO2 Al2O3 為主要成分的耐火材料，按其 Al2O3含量的多少可以分為半硅質(zhì)（ Al2O3 15 30%）、粘土質(zhì)（ Al2O3 30 48%）、 高鋁質(zhì)（ Al2O3 大于48%）三類。 4、熔鑄耐火材料是指用一定方法將配合料高溫熔化后，澆注成的具有一定形狀的耐火制品。 5、中性耐火材料是指高溫下與酸性或堿性熔渣都不易起明顯反應(yīng)的耐火材料，如炭質(zhì)耐火材料和鉻質(zhì)耐火材料。有的將高鋁質(zhì)耐火材料也歸于此類。 6、特種耐火材料是在傳統(tǒng)的陶瓷和一般耐火材料的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的新型無(wú)機(jī)非金屬材料。 7、不定形耐火材料是由耐火骨料和粉料、結(jié)合劑或另?yè)酵饧觿┮欢ū壤M成的混合料，能直接使用或加適當(dāng)?shù)囊后w調(diào)配后使用。不定型耐火材料是一種不經(jīng)煅燒的新型耐火材料，其耐火 度不低于 1580 。 4 經(jīng)常使用的普通耐火材料有硅磚、半硅磚、粘土磚、高鋁磚、鎂磚等。 經(jīng)常使用的特殊材料有 AZS 磚、剛玉磚、直接結(jié)合鎂鉻磚、碳化硅磚、氮化硅結(jié)合碳化硅磚、氮化物、硅化物、硫化物、硼化物、碳化物等非氧化物耐火材料；氧化鈣、氧化鉻、氧化鋁、氧化鎂、氧化鈹?shù)饶突鸩牧稀?經(jīng)常使用的隔熱耐火材料有硅藻土制品、石棉制品、絕熱板等。經(jīng)常使用的不定形耐火材料有補(bǔ)爐料、耐火搗打料、耐火澆注料、耐火可塑料、耐火泥、耐火噴補(bǔ)料、耐火投射料、耐火涂料、輕質(zhì)耐火澆注料、炮泥等。 (四 )耐火原料的化學(xué)組成 1.主 成分 主成分是構(gòu)成耐火原料的主題，它的性質(zhì)與數(shù)量直接決定著耐火鎂（ SiO2）等，或者是復(fù)合氧化物如莫來(lái)石（ 3Al2O3 2SiO2），鋁鎂尖晶石（ MgO SiO2）等，也可以是某些單質(zhì)和非氧化物，如碳和石墨（ C），碳化硅（ SiC），氮化硼（ BN）等。 耐火原料常見氧化物、復(fù)合氧化物、單質(zhì)和非氧化物的熔點(diǎn)列于下表中 種類 名稱 化學(xué)組成 熔點(diǎn) / 氧化物 氧化鋁 氧化硅 氧化鎂 氧化鈣 氧化鉻 氧化鋯 Al2O3 SiO2 MgO CaO Cr2O3 ZrO2 2050 1725 2800 2570 2435 2690 復(fù)合氧化物 莫來(lái)石 鎂鋁尖晶石 鈦酸鋁 鋯英石 白云石 堇青石 3Al2O3 2SiO2 MgO SiO2 Al2O3 TiO2 ZrO2 SiO2 MgO CaO 2MgO 2Al2O3 5SiO2 1870 或 1810（熔融分解） 2135 1860 2500 2300（低共熔點(diǎn)） 1460（分解） 單質(zhì) 石墨 C 3700 5 非氧化物 碳化硅 氮化硅 氮化硼 碳化硼 氮化鈦 碳化鋯 SiC Si3N4 BN B4C TiN ZrC 2700（分解） 2170（分解） 3000 2350（分解） 3205 3530 2 雜質(zhì)成分 雜質(zhì)成分是指由于天然原料純度有限而被帶入或生產(chǎn)加工過程中混入的對(duì)耐火原料性能具有不良影響的少量成分。一般來(lái)說(shuō)， K2O， Na2O， FeO 或 Fe2O3都是耐火原料中的有害雜質(zhì) 成分。堿性耐火原料（ RO 為主成分）中的酸性氧化物（ RO2）及酸性耐火原料中的堿性氧化物都被視為雜 質(zhì) 成分。雜質(zhì)成分在高溫下具有強(qiáng)烈的溶劑作用，他們之間相互作用或與主成分作用，使得共溶液相生成溫度降低或者液相量增加，從而降低原料的耐火性能?？梢詮囊韵氯齻€(gè)方面衡量雜質(zhì)成分溶劑作用的強(qiáng)弱： 系統(tǒng)中開始生成共溶液相溫度的高低； 單位雜質(zhì)成分作用生成的液相量； 隨溫度升高，液相量的增長(zhǎng)速度。 共溶液相的生成溫度越低、液相生成量越多，而且隨溫度升高液相量增長(zhǎng)速度越快的雜質(zhì)成分，其溶劑作用越強(qiáng)，對(duì)原料的耐火性能影響也愈大。 當(dāng)然，雜 質(zhì) 成分也有降低原料燒成溫度，促進(jìn)燒結(jié)和致密化的作用。 二 、 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 建設(shè)年產(chǎn) 10萬(wàn)噸原料礦山和年產(chǎn) 6萬(wàn)噸耐火磚 ,其中 :年產(chǎn)高鋁磚 3萬(wàn)噸 ,年產(chǎn)粘土磚 3萬(wàn)噸 . 三、擬建地點(diǎn) 嘉川工業(yè)集中區(qū)西區(qū)。 四、投資規(guī)模及效益分析 6 項(xiàng)目總投資 6610 萬(wàn) 元，建成后，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 9000萬(wàn)元，稅金 1136.8 萬(wàn)元，利潤(rùn) 1250.5萬(wàn)元 (稅前利潤(rùn) 2387.3萬(wàn)元 )，并可安置下崗職工 270名就業(yè)，投資收益率 21.04%，投資利稅率 29.81%，投資利潤(rùn)率 18.92%，銷售利潤(rùn)率 13.89%。當(dāng)貼現(xiàn)率為 10%時(shí)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 5773.7 萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 24.92%，動(dòng)態(tài)投資回收期為 6.63 年。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好，回收期短，見效快。 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和依據(jù) 一、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 (一 )建地情況 旺蒼縣隸屬四川省廣元市，地處四川盆地北緣，秦巴山脈南 麓的川、陜、甘大三角區(qū)，與甘肅隴南地區(qū)、陜西漢中、安康地區(qū)，省內(nèi)巴中、南充相鄰?？h域東西寬 74 公里，南北長(zhǎng)約 80 公里，幅員面積 2976平方公里，總?cè)丝?45.3 萬(wàn)人。境內(nèi)礦產(chǎn)資源豐富，已發(fā)現(xiàn)的礦產(chǎn)資源達(dá)到 49種，探明儲(chǔ)量的礦產(chǎn)資源 15 種，其中煤炭?jī)?chǔ)量 3.98億噸，石灰石儲(chǔ)量為341億噸 , 粘土礦預(yù)測(cè)遠(yuǎn)景資源儲(chǔ)量 2.4億噸 ；交通便捷，廣樂鐵路和省道 202線橫貫東西，正在修建中的廣巴高速公路穿境而過，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)均有公路相通；水資源豐富，電力供應(yīng)有保障，通訊網(wǎng)絡(luò)健全。境內(nèi)有大型水泥廠 2家，火電企業(yè) 3家， 冶金工業(yè)較為 發(fā)達(dá) 。 （二）項(xiàng)目提出的理由 在高溫工業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的促動(dòng)下，我國(guó)耐火材料工業(yè)迅速發(fā)展，技術(shù)進(jìn)步成效顯著，產(chǎn)品質(zhì)量水平不斷提高，耐火材料單位消耗逐年下降 我國(guó)耐火材料產(chǎn)量已多年居世界第一。 “十一五”期間，隨著鋼鐵、建材等相關(guān)行業(yè)高速發(fā)展，國(guó)內(nèi)耐火材料行業(yè)將會(huì)保持持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭。 為確保耐火材料工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，國(guó)家提出今后優(yōu)質(zhì)硅磚粘土磚 高鋁磚生產(chǎn)線年產(chǎn)量必須達(dá)到 3萬(wàn)噸以上。 隨著西部大開發(fā)政策的實(shí)施，從事礦業(yè)開發(fā)的資源型企業(yè)逐漸興起，資金和技術(shù)不斷涌入到該行業(yè)中，旺蒼縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度與其它發(fā)達(dá)地 區(qū)差距較大，礦業(yè)開發(fā)則以煤炭為主，其它礦產(chǎn)開發(fā)規(guī)模小，經(jīng)濟(jì)效益較低，而煤炭經(jīng)過幾十年的開采，采礦深度加大，安全隱患較大，經(jīng)濟(jì)效益逐年降低，制約著當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的速度，面對(duì)這一問題，旺蒼縣委縣政府積極想辦法，近些年來(lái)出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策，引進(jìn)資金和技術(shù)開發(fā)縣內(nèi)的新礦種，實(shí)現(xiàn)規(guī)模開發(fā)，以形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，走健康穩(wěn)定發(fā)展之路 ,而旺蒼縣境內(nèi)的儲(chǔ)量 7 豐富的粘土礦尚未形成規(guī)模開發(fā) ,它可能成為旺蒼縣礦業(yè)開發(fā)的又一新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。 利用粘土，建設(shè)年產(chǎn) 6萬(wàn)噸耐火磚生產(chǎn)線項(xiàng)目，有利于充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)資源，發(fā)展地方工業(yè)； 有利于加快 旺蒼 工業(yè)發(fā)展。同時(shí)，項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，具有投資少，見效快，效益高等特點(diǎn)，對(duì)培植地方財(cái)源，實(shí)現(xiàn)工業(yè)化進(jìn)程，解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力、城鎮(zhèn)待業(yè)人員和企業(yè)下崗職工再就業(yè)意義重大。 二、項(xiàng)目建設(shè)的依據(jù) 耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 政策目標(biāo) 規(guī)定： “ 要堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀 ,走新型工業(yè)化道路 ,樹立全面 協(xié)調(diào) 可持續(xù)發(fā)展的觀念 ,繼續(xù)加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控 ,發(fā)展耐火材料工業(yè) 重在提高質(zhì)量 增加品種 集約化經(jīng)營(yíng) 降低消耗 ,通過提高技術(shù)裝備水平和管理水平來(lái)提高企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的國(guó)際綜合競(jìng)爭(zhēng)能力 ,使我國(guó)耐火材料行業(yè)從生產(chǎn) 消耗 出口大國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)?綜合競(jìng)爭(zhēng)能力達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的耐火材料強(qiáng)國(guó) 通過產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 ,實(shí)施兼并 重組 支持具有比較優(yōu)勢(shì)的大型企業(yè)發(fā)展 ,鼓勵(lì)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合 ,擴(kuò)大規(guī)模 ,提高產(chǎn)業(yè)集中度 ” 產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整 規(guī)定： “ 應(yīng)結(jié)合產(chǎn)品市場(chǎng)和礦產(chǎn)資源情況 ,以礦定產(chǎn) ,以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和可持續(xù)生產(chǎn)為主要考慮因素 最終形成地區(qū)有分工 ,大型企業(yè)產(chǎn)品有特色 中小型科技型企業(yè)分工協(xié)作的格局 ,淘汰落后企業(yè) 中西部地區(qū)結(jié)合當(dāng)?shù)刭Y源 運(yùn)輸和經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況 ,因地制宜發(fā)展耐火材料工業(yè) 。” 產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策及準(zhǔn)入條件 規(guī)定： “ (一 )經(jīng)濟(jì)規(guī)模 :優(yōu)質(zhì)硅磚 粘土磚 高鋁磚生產(chǎn)線年產(chǎn)量 3 萬(wàn)噸及以 上 ;鎂炭磚生產(chǎn)線年產(chǎn)量 1 萬(wàn)噸及以上 ;堿性磚生產(chǎn)線年產(chǎn)量 1萬(wàn)噸及以上 ;滑動(dòng)水口磚生產(chǎn)線年產(chǎn)量 1000 噸及以上 ;長(zhǎng)水口磚 (連鑄三大件 )生產(chǎn)線年產(chǎn)量 1000噸及以上 ;不定形耐火材料生產(chǎn)線年產(chǎn)量 2萬(wàn)噸及以上 (二 )企業(yè)年銷售額人民幣 3000 萬(wàn)元以上 。(三 )生產(chǎn)的產(chǎn)品品種必須符合技術(shù)政策的規(guī)定 (四 )必須達(dá)到國(guó)家和地方規(guī)定的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) ,主要污染物排放總量應(yīng)控制在國(guó)家和地方環(huán)保部門核定的指標(biāo)內(nèi) (五 )必須達(dá)到規(guī)定的節(jié)能指標(biāo) 。 2010年建設(shè) 5 10 家萬(wàn)噸級(jí)優(yōu)質(zhì)合成原料專業(yè)生產(chǎn)廠 ,2020 年建設(shè) 15 20家萬(wàn)噸級(jí)優(yōu)質(zhì)原料 專業(yè)生產(chǎn)廠 。” 為了加強(qiáng) 耐火材料 生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量， 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和職工要不斷強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，牢固樹立 “質(zhì)量第一 ”和 “為用戶服務(wù) ”的思想，嚴(yán)格執(zhí)行建材工業(yè)用耐火材料產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例。以質(zhì)量求生存，努力生產(chǎn)適 8 銷對(duì)路，物美價(jià)廉，用戶滿意的產(chǎn)品。推行方針目標(biāo) 管理，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，企業(yè)內(nèi)部收入分配要與工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量掛鉤，實(shí)行質(zhì)量否決權(quán)。不斷深化全面質(zhì)量管理，按照系列質(zhì)量管理和質(zhì)量保證國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及 建材工業(yè)用耐火材料生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程 ，建立健全質(zhì)量體系，結(jié)合各企業(yè)實(shí)際制定質(zhì)量管理細(xì)則或質(zhì)量手冊(cè)，并認(rèn)真組織實(shí)施。 第 三 章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 一、市場(chǎng)供給現(xiàn)狀 耐火材料 是一種基 礎(chǔ)原材料，主要用于冶金、 水泥 、 玻璃 、石化等高溫工業(yè)。中國(guó)是世界耐火材料生產(chǎn)大國(guó)，最近幾年在鋼鐵、建材等相關(guān)行業(yè)高速增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，國(guó)內(nèi)耐火材料行業(yè)取得了進(jìn)一步的發(fā)展。 2006年， 全國(guó)共有耐材企業(yè) 1450家，產(chǎn)量 1460.09萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 32.12。工業(yè)總產(chǎn)值 402.56億元，同比增長(zhǎng) 36.88。產(chǎn)品銷售收入 365.35 億元，同比增長(zhǎng) 34.84。利潤(rùn)總額 24.51億元，同比增長(zhǎng) 45.07。稅金總額 17.99億元，同比增長(zhǎng) 32.25。出口交貨值 45.23.億元，同比增長(zhǎng) 47.45。 全年實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值 85,233,426千元，比 2005年同期增長(zhǎng) 32.59%；全年實(shí)現(xiàn)累計(jì)產(chǎn)品銷售收入 79,369,467千元，同期增長(zhǎng) 31.52%； 2006年 1-12 月中國(guó) 耐火材料 制品工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤(rùn)總額 5,313,594千元，比 2005年同期增長(zhǎng) 33.15%。 2007年中國(guó)耐火材料制品工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值 121,311,715.00千元，比 2006年增長(zhǎng) 39.56%。 2008 年 1-10 月全年中國(guó)耐火材料制品工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值141,047,205.00千元，比 2007年同期增長(zhǎng) 40.8%。 從全國(guó)耐火材料產(chǎn)量分布情況看， 遼寧、河南、山東三省耐材產(chǎn)量占全國(guó)耐材總量的78.90。產(chǎn)品銷售收入占全國(guó)耐材產(chǎn)品總收入的 70.50。利潤(rùn)占全國(guó)耐材產(chǎn)品利潤(rùn)總額的 72.46。從年產(chǎn) 30 萬(wàn)噸以上的經(jīng)營(yíng)效果看，河南、山東、江蘇、北京、重慶的銷售收入利潤(rùn)率高于全國(guó)平均水平的 6.71。其中重慶為 8.90、北京為 8.28、河南為 7.80、江蘇為 7.52、山東為 6.91，而遼寧、山西、河北、浙江、四川的銷售收入利潤(rùn)率均低 9 于全國(guó)平均水平。 在國(guó)際市 場(chǎng)方面， 2007年，全國(guó)耐火原材料出口量 712.79萬(wàn)噸，其中，耐火制品出口量 163.33萬(wàn)噸，占耐火原材料出口總量的 22.91%，出口貿(mào)易額 8.5億美元，占耐火原材料出口貿(mào)易總額的 62.67%。其中：堿性耐火制品出口量為 78.76 萬(wàn)噸，占全國(guó)耐火制品出口總量的 48.34%，主要出口到日本、印度、韓國(guó)、美國(guó)、俄羅斯等國(guó)家 (地區(qū) )。 鋁硅質(zhì)耐火制品出口量為 40.05萬(wàn)噸，主要出口到日本、印度、美國(guó)、俄羅斯、韓國(guó)等國(guó)家 (地區(qū) )。其他耐火制品出口量 32.08萬(wàn)噸，主要出口到韓國(guó)、日本、沙特阿拉伯、印度尼西亞等國(guó)家 (地區(qū) )。 由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的一個(gè)重要特征是 “重化工業(yè) ”的快速發(fā)展，因此今 后幾年鋼鐵、石化以及建材等相關(guān)行業(yè)對(duì)耐火材料的需求還將保持一定的增長(zhǎng)，這為 耐火材料 企業(yè)的發(fā)展提供了一個(gè)機(jī)遇。 二、 市場(chǎng)需求 鋼鐵、水泥工業(yè)是耐火材料的主要消費(fèi)行業(yè)，其產(chǎn)量的增加直接刺激著耐火材料工業(yè)的發(fā)展。世界鋼產(chǎn)量從 2001 年的 8.50 億噸增長(zhǎng)至 2005 年的 11.29 億噸，凈增鋼產(chǎn)量 2.79億噸，加之世界水泥產(chǎn)量從 2001年的 17.3億噸增 長(zhǎng)至 2004年的 20億噸、 2005 年約 22 億噸，凈增水泥產(chǎn)量近 5 億噸，勢(shì)必強(qiáng)有力的拉動(dòng)耐火材料工業(yè)的發(fā)展。據(jù)世界耐火材料分析，2004 年世界耐火材料產(chǎn)量 2800 3000 萬(wàn)噸，其中，中國(guó) 1870 萬(wàn)噸，據(jù)預(yù)測(cè)，美國(guó)對(duì)耐火材料的需求還會(huì)增加，年增幅將保持在 1。 2006年 ,國(guó)內(nèi)耐火材料需求缺口達(dá)到 300萬(wàn)噸。 2005年底，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量為 27884萬(wàn)噸， 2001 年至 2005年，每年平均增長(zhǎng)在 25%以上，按 25%的增長(zhǎng)速度，預(yù)計(jì) 2010年，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到 106369萬(wàn)噸， 2005年，水泥產(chǎn)量達(dá)到 10.64億噸 ，預(yù)計(jì)到 2010年，將達(dá)到 15億噸。僅僅這兩大行業(yè)到 2010年時(shí)，年需求耐火材料將達(dá)到 2794萬(wàn)噸。需求空間大。 到 2010年，廣元市，水泥產(chǎn)量達(dá)到 800萬(wàn)噸，耐火材料需求量為 7200噸。達(dá)鋼 20萬(wàn)噸球墨鑄管和攀成鋼焦化的建設(shè)及達(dá)鋼工業(yè)園相關(guān)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的建設(shè) ,產(chǎn)品需求量會(huì)更大。 綜上所述，耐火材料近幾年內(nèi)，市場(chǎng)需求量大，而水泥、鋼鐵行業(yè)需求的耐火材料主要是高鋁磚、高溫粘土磚。 10 三、價(jià)格現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) 據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)提供的資料，目前耐火磚的價(jià)格如下： 1、高鋁磚的價(jià)格。分定型和異型。高爐用特異高鋁磚型 CL-65： 2300元 /噸；煉鋼電爐頂高鋁磚 DL-80： 2400 元 /噸；熱風(fēng)爐用高鋁磚 RL-65： 1900元 /噸。 2、粘土磚的價(jià)格。分定型和異型。不定型（玻璃窯用磚 BN-40Q）： 1450元 /噸；（ N-1，N-2）異型磚： 1100元 /噸、 1300元 /噸，（ N-1， N-2）普通磚： 850元 /噸、 1000 元 /噸。 目前，高鋁磚的平均價(jià)格為 2400元 /噸，粘土磚的平均價(jià)格為 1400元 /噸。近年來(lái)，由于能源價(jià)格的上漲，運(yùn)輸成本的增大，人力資源價(jià)格的上漲，高鋁磚、粘土磚的價(jià)格不但不會(huì)下降，反而穩(wěn)中有升。 第四章 建設(shè)條件及廠址選 擇 一 、 建設(shè)條件 （一） 原材料 1 粘土資源 （ 1） 旺蒼粘土礦特征 旺蒼粘土礦分布于旺蒼縣的雙河鎮(zhèn)五權(quán)鎮(zhèn)一帶的大兩會(huì)背斜兩翼，呈環(huán)狀分布，區(qū)域地層，從古生界的震旦系到中生界的三迭系均有出露，其中泥盆系、石炭系完全缺失，第四系零星分布于古峓平面、河谷階地及山間洼地上，無(wú)巖漿巖和變質(zhì)巖出露。粘土則賦存于二迭系上統(tǒng)一段吳家坪組（ P2w1）中，主要為灰色含黃鐵礦水云母高嶺石粘土，粘土之頂板為一層黑色炭質(zhì)頁(yè)巖，局部夾似層狀高硫高灰份貧瘦無(wú)煙煤 ,底板為綠灰色含黃鐵礦頁(yè)巖夾薄層硅質(zhì)巖 ,粘土礦石為隱晶顯微鱗片泥質(zhì)結(jié)構(gòu) ,塊狀構(gòu)造 ,化學(xué)成份變化范圍 為 : Al2O317.16 32.79%,TiO21.2 6.6%,Fe2O31.79 28.8%,SiO229.46 54.53%,K2O 0.863.28%,Na2O 0.1 1.45%,CaO 0.11 0.29%,MgO 0.83 0.98%,S 2.63 22.09%,Loss8.2618.62%;粘土礦化學(xué)成份平均含量為 : Al2O325.63%,TiO23.82%,Fe2O310.55%,SiO243.6%, K2O 2.06%, Na2O 0.58%,CaO 0.2%,MgO0.91%,S7.67%,Loss11.78%;粘土礦物理指標(biāo) :可塑性 733%,耐火度 1660 C 1680 C。 11 （ 2） 粘土礦預(yù)測(cè)遠(yuǎn)景資源儲(chǔ)量 旺蒼 粘土礦是在淡水閉塞盆地和沼澤化地帶的環(huán)境下堆積而形成的，屬濱海湖泊沼澤的海陸過度相沉積型粘土，粘土礦體長(zhǎng) 40公里 ,厚 0.5 1.5米 ,平均厚 1.0米 ,延伸 300米 ,預(yù)測(cè)遠(yuǎn)景資源儲(chǔ)量 2.4 億噸。 2 輔料 主要用骨料、粉料、結(jié)合劑等 ,全國(guó)各大冶金材料市場(chǎng)均能購(gòu)進(jìn)，數(shù)量和質(zhì)量能夠滿足項(xiàng)目需求。 3 燃料和動(dòng)力 焦煤。 旺蒼縣 是川北焦煤主產(chǎn)區(qū) 之一 ，運(yùn) 輸在 30km 內(nèi)，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，既可滿足供應(yīng)，又可節(jié)約運(yùn)費(fèi)。 電。 擬建工廠距 220kv輸變電站 3公里 ,距嘉川 35kv變電站不足 1公里，供電富余量大，有較強(qiáng)的電力保障 ,完全能夠滿足該項(xiàng)目生產(chǎn)、生活用電。 油。主要用油有汽油、柴油、機(jī)械油等， 旺蒼 石油公司加油站完全能夠滿足供應(yīng)。 4 供水 擬建工廠位于旺蒼縣城規(guī)劃區(qū)嘉川鎮(zhèn)，縣城目前已建一座 2.5萬(wàn) m3/日城市供水廠，600mm主水管道即將鋪到擬建廠區(qū)，同時(shí)距擬建廠區(qū)約 1km處的旺蒼煤鐵廠有一座 1.6萬(wàn) m3/日供水廠，均可滿足生產(chǎn)、生活用水。廠區(qū)如需自備水，還可以直 接從河道取水，水源完全能滿足擬建生產(chǎn)線的生產(chǎn)生活用水。 （二） 交通條件 旺蒼縣位于廣元市東南面，穿越廣元境內(nèi)的寶（雞）成（都）鐵路的支線廣（元）旺（蒼）鐵路在其境內(nèi) 72km，擬建廠址距嘉川火車站約 1km，省道 202線從廠區(qū)旁邊通過，建設(shè)中的廣巴高速公路出入口離擬建廠區(qū)很近，鐵路、公路交通十分方便、快捷。 （三） 廠址選擇 1.基本概況。紅旗壩工業(yè)集中區(qū)座落于縣城以西 5公里的嘉川鎮(zhèn)四川煤鐵廠以東紅旗干道南北兩側(cè)，地處縣城下風(fēng)口及東河下游。該區(qū)域土地已納入城市規(guī)劃用地范疇，均為城市規(guī)劃工業(yè)用地；簡(jiǎn)家壩位于嘉川鎮(zhèn) 唐家河以西于嘉川與尚武交界處，沿 S202 線南北分布， 12 包括燈崗壩、殷家壩、簡(jiǎn)家壩和呂家壩。區(qū)內(nèi)土地均為城市規(guī)劃工業(yè)用地 ，本項(xiàng)目擬選址嘉川工業(yè)集中區(qū)西區(qū)。 2.建廠條件。紅旗干道橫貫紅旗壩中部， S202 線貫穿簡(jiǎn)家壩，兩地緊臨旺蒼火車站和嘉川火車站和修建中的廣巴高速公路，交通極為便利；兩地緊臨東河，距嘉川 35kv 變電站1公里，天然氣主管網(wǎng)就近通過，水、電、氣通訊等條件具備；能源、冶金、建材、化工等14 家工業(yè)企業(yè)已在區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，工業(yè)基礎(chǔ)較好。 擬選廠址地勢(shì)開闊，能夠完全滿足項(xiàng)目占地 200畝，建設(shè)一條年產(chǎn) 6萬(wàn)噸耐火磚 生產(chǎn)線的要求。 （四） 氣象條件及地震烈度 1 氣象資源 氣溫 多年最高氣溫： 40.9 多年最低氣溫： -7.2 年平均氣溫： 16.2 濕度 年平均相對(duì)濕度： 74% 降雨量 年平均降雨量： 1226.2mm 風(fēng)向、風(fēng)速 常年主導(dǎo)風(fēng)向： WSW、 ENE 平均風(fēng)速： 0.9m/s 最大風(fēng)速： 10m/s 霧 年平均霧天數(shù)： 22天 年最大霧天數(shù)： 39天 雷電 年最大雷電天數(shù)： 42 天 2 抗震設(shè)防 根據(jù)中國(guó)地震烈度區(qū)劃圖，場(chǎng)地地震按基本烈 度為 7度設(shè)防。 第 五 章 產(chǎn)品方案 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 項(xiàng)目 占 地 250畝，建設(shè)建筑面積 20000 ,其中 :生產(chǎn)車間 5個(gè)，建筑面積 13000 ， 13 輔助用房 1000 ，綜合用房 1500 ，職工食堂及宿舍等設(shè)施 4500 。建成年產(chǎn) 60000噸耐火磚生產(chǎn)能力 (其中 :年產(chǎn) 30000噸高鋁磚、 30000噸粘土磚 )和 年產(chǎn) 10萬(wàn)噸原料礦山一處 ，完善安全、環(huán)保等配套設(shè)施。 第 六 章 工藝 技術(shù) 方案 一、 生產(chǎn)工藝 （一）生產(chǎn)工藝主要內(nèi)容： 主要通過原料的粉碎、混煉、成型、干燥及燒成等基本工藝生產(chǎn)出來(lái)。 1、粉碎。將入庫(kù)的塊狀原料按 所需粒度粉碎的過程。便于成型，使成型后的磚坯具有致密結(jié)構(gòu)而進(jìn)行的原料粉碎工序。 2、混煉。將粉碎的各種粒度原料，根據(jù)產(chǎn)品特性按照一定比例稱量后均勻混合并添加水分或添加劑以利于成型的過程。 3、成型。將混煉的泥料 (原料按一定粒度比例添加一定水分或添加劑后混合的生成物 )制作成合適的形狀，而將泥料放入在一定的模具內(nèi)施加高壓將制作成一定形狀的過程。 4、烘干。為去除成型磚坯水分，以防止燒成時(shí)急劇的水分蒸發(fā)導(dǎo)致變形、開裂，使其具有一定強(qiáng)度便于取放。 5、燒成。是生產(chǎn)工藝中最重要的一道工序，主要是利用窯爐在高溫下加熱， 使其發(fā)生熱化學(xué)性結(jié)構(gòu)變化，以防止在窯爐內(nèi)使用時(shí)變形。 6、檢測(cè)。嚴(yán)格檢查產(chǎn)品的物理、化學(xué)特性，以滿足客戶質(zhì)量要求的過程。 7、包裝發(fā)貨：按用戶要求的時(shí)間內(nèi)即時(shí)供貨，隨時(shí)啟用最迅速的運(yùn)輸方法。 （ 二 ）關(guān)鍵過程控制參數(shù) 1、顆粒料篩分后的要求 a粘土 0 05mm 75%。 b細(xì)粉 0 088mm 80%。 c各種顆粒料按作業(yè)指導(dǎo)書要求的顆粒度組成進(jìn)行控制。 2、配料 14 a.配料根據(jù)生產(chǎn)的產(chǎn)品不同，配置不同的配方。 b.泥料結(jié)合劑的加入量 4 15%。 c.混料時(shí)間，一般控制在 5 30分鐘 d.混料 的均勻度 95%。 一般下料順序：顆粒料（含回用料）部分結(jié)合劑細(xì)粉結(jié)合劑。 3、結(jié)合劑：采用水結(jié)合劑，根據(jù)性質(zhì)的不同選用不同的結(jié)合劑。 4、成型：壓制不同的制品，采用的壓機(jī)不同。不同的制品有不同的形狀。按作業(yè)指導(dǎo)書的要求，控制其制品尺寸、公差、變形、破損和裂紋等。 5、干燥：干燥窯干燥一般溫度控制在 110以下，制品的殘余水份 3%。 6、焙燒溫度 1000 1600。 二、 設(shè)備選型 設(shè)備選型一覽表 序號(hào) 設(shè) 備 名 稱 單 位 數(shù) 量 1 風(fēng)鉆 套 1 2 空壓機(jī) 臺(tái) 1 3 汽車 輛 2 4 鏟車 輛 3 5 鄂式破碎機(jī) 臺(tái) 1 3 立式破碎機(jī) 臺(tái) 1 4 球磨機(jī) 臺(tái) 1 5 選粉機(jī) 臺(tái) 1 6 混合成型壓力機(jī) 臺(tái) 25 7 行車 臺(tái) 2 8 干燥窯 座 1 9 燧道窖 座 1 10 皮帶運(yùn)輸機(jī) (包括提升機(jī) ) 套 7 11 化驗(yàn)設(shè)備 套 1 12 檢驗(yàn)設(shè)備 套 1 13 生活鍋爐 臺(tái) 1 14 環(huán)保設(shè)備 套 1 15 配電設(shè)施 套 1 合 計(jì) 臺(tái)、套 52 15 第 七 章 環(huán)境和勞動(dòng)保護(hù) 一、評(píng)述 項(xiàng)目的主要污染物是粉塵、煙塵、噪聲。其中破碎 生產(chǎn)車間粉塵危害最為嚴(yán)重 (含游離二氧化硅 90以上 )。若不加強(qiáng)治理，一方面將危及職工生命安全，另一方面將嚴(yán)重污染環(huán)境。在項(xiàng)目設(shè)計(jì)中，投入資金 60 萬(wàn)元，用于環(huán)境治理和安全技術(shù)設(shè)施。 二、 污染物的治理 1、塵源密閉。對(duì)生產(chǎn)過程的產(chǎn)塵設(shè)備有效地進(jìn)行密閉。原料制備系統(tǒng)的鄂式破碎機(jī)、圓錐破碎機(jī)、干碾機(jī)、筒磨機(jī)等采用各種不同型式的密閉。裝配式凹槽盞板防塵密閉罩，單位長(zhǎng)度的縫隙漏風(fēng)量小于 0.25 m3/h。 2、通風(fēng)管道及除塵系統(tǒng)。密閉的粉塵借助通風(fēng)管道經(jīng)通風(fēng)機(jī)排出，一般空氣管道設(shè)計(jì)成圓形、方形和矩形截面。在有效截面 相同的情況下，圓形的周邊最小，也最經(jīng)濟(jì)。 圓形空氣管道直徑由 100到 1600mm，共有 26 種統(tǒng)一的規(guī)格。除塵和工藝通風(fēng)系統(tǒng)使用的空氣管道用 3mm或更厚的鋼板制造。 為保持各分支管內(nèi)的壓力平衡，消除剩余壓力，采用方形的或錐形流量孔板。錐形流量孔板，用于含塵量超過 100 200mg m3的除塵系統(tǒng)中。 除塵系統(tǒng)包括吸塵裝置、管道、除塵器和通風(fēng)機(jī)四部分組成。除塵系統(tǒng)管網(wǎng)的布置原則： (1)除塵系統(tǒng)的管網(wǎng)布置應(yīng)力求簡(jiǎn)單，連接的吸塵點(diǎn)不宜過多，一般不宜超過 5 6個(gè)。連接的吸氣點(diǎn)很多時(shí)，采用集合管，以利各支管的阻力平衡 。集合管內(nèi)風(fēng)速不宜超過 3m s。 制料系統(tǒng)的鄂式破碎機(jī)、干碾機(jī)、立式破碎機(jī)、筒磨機(jī)、濕碾機(jī)等采用一臺(tái)工藝主體設(shè)備為一個(gè)獨(dú)立除塵系統(tǒng)的布置方法，風(fēng)量能按計(jì)劃分配，達(dá)到有效利用，風(fēng)流輸送線路，可避免粉塵在管路中沉積，便于管理和搶修。 (2)除塵管道應(yīng)安成垂直或傾斜布置，傾斜管與水平面夾角以保持 45 60左右為宜，以防粉塵在管道內(nèi)積聚。 (3)管道轉(zhuǎn)彎的曲率半徑 R 1 2d，管壁厚度保持 1.5 3.0mm左右。 16 (4)加強(qiáng)除塵系統(tǒng)的維護(hù)和管理，注意保持吸塵設(shè)備的良好吸塵效果，防止管網(wǎng)和設(shè)備漏風(fēng)，因?yàn)槁╋L(fēng)將嚴(yán)重 影響除塵效率，為了防止風(fēng)道和設(shè)備積塵或被雜物堵塞，要及時(shí)清掃除塵器內(nèi)的積塵，對(duì)于磨損或腐蝕損壞的風(fēng)道及設(shè)備要及時(shí)維修或更換。 3、成型車間成型過程中的稱料、添料、加壓、出模、磚坯檢尺等操作過程，均有粉塵飛揚(yáng)，沒有除塵裝置，粉塵濃度可高達(dá) 10 100mg m3。安裝吸氣罩，提高吸氣罩的吸氣量，能有效地控制粉塵的產(chǎn)生。 加濕作業(yè)也是成型車間抑制塵源的一項(xiàng)重要措施，加濕的水份含量，以不致使粉料粘結(jié)或飛揚(yáng)為原則，可根據(jù)不同的粉料性質(zhì)確定需要加濕的水量。 成型車間接觸粉料操作過程較為繁雜，粉料撒落地面的機(jī)會(huì)較多，必須 采取措施，防止產(chǎn)生二次揚(yáng)塵。如經(jīng)常沖洗地面，擦拭機(jī)器的積塵，從干燥窯出來(lái)的運(yùn)料小車必須經(jīng)過吹洗裝置清理后，方能進(jìn)入成型車間，防止產(chǎn)生揚(yáng)塵。燒成工序的裝窯、出窯部分存在著高溫粉塵問題，由于這部分作業(yè)地點(diǎn)難以固定，可采用 103 型電動(dòng)噴霧裝置減少粉塵飛揚(yáng)。 三、 勞動(dòng)保護(hù) （一） 勞動(dòng)定員 項(xiàng)目定員 270人，其中管理人員 30人，生產(chǎn)工人及其他人員 240人。 （二） 勞動(dòng)保護(hù)措施 結(jié)合生產(chǎn)、設(shè)備、工藝流程的特點(diǎn)，采取如下勞動(dòng)保護(hù)措施： 1、按不同崗位配發(fā)工作服、口罩、手套、防護(hù)帽、工作靴； 2、按規(guī)定配備消防網(wǎng)、消防栓 及各類消防器材； 3、職工下班后，提供熱水淋浴，保持身心暢快。 4、按規(guī)定做好全標(biāo)志、定期對(duì)全廠、各車間進(jìn)行安全監(jiān)測(cè)，制定相應(yīng)措施，消除事故隱患。 5、定期對(duì)全廠員工進(jìn)行身體檢查，并為職工辦理各類保險(xiǎn) 。 （三） 人員培訓(xùn) 17 項(xiàng) 目所有人員上崗前，必須通過培訓(xùn)，一般人員培訓(xùn)時(shí)間不少于 72 小時(shí)，礦山開采人員，必須通過安全生產(chǎn)和安全操作規(guī)程培訓(xùn)，并通過考核合格后，方可上崗，爆破工、電工、絞車工等特殊工種必須取得資格證后方可上崗。管理人員必須具有崗位所要求的專業(yè)水平、文化程度。同時(shí)，企業(yè)結(jié)合自身情況，按照生產(chǎn)和業(yè)務(wù)工作的 具體內(nèi)容，分專業(yè)、分工種，在廠內(nèi)舉辦各種類型的培訓(xùn)班，進(jìn)行培訓(xùn)。 第八章 投資估算及資金籌措 一、 項(xiàng)目投資估算 項(xiàng)目計(jì)劃總投資 6610萬(wàn)元。其中 :采礦權(quán) 及礦山建設(shè)費(fèi)用 1000萬(wàn)元， 征 用土地費(fèi) 1500萬(wàn)元 ,土建工程投資 1200萬(wàn)元 ,設(shè)備投資 800萬(wàn)元 ,其他投資 610萬(wàn)元，項(xiàng)目建成后，申請(qǐng)銀行配套流動(dòng)資金 1500 萬(wàn)元。 二、 資金籌措 本項(xiàng)目總投資 6610萬(wàn)元，其中：企業(yè)自籌 5110 萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款 1500 萬(wàn)元。 第九章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 一、參數(shù)選定 本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，按原國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部公布的建設(shè)項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)以及現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度，結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)選定，具體如下： （一）計(jì)算年限 :項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)壽命期為 15年，建設(shè)期 1年。 （二）生產(chǎn)負(fù)荷。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，第 1年達(dá)到 25%，第 2年達(dá)到 75%,第 3年達(dá)到 100%。 （三）折舊：設(shè)備按 10 年、土建工程按 20 年計(jì)算折舊，年折舊費(fèi) 140 萬(wàn)元。凈殘值205萬(wàn)元。 （四）無(wú)形資產(chǎn)攤銷。土地費(fèi) 用 1500 萬(wàn)元，采礦權(quán) 及礦山建設(shè) 1000 萬(wàn)元，二項(xiàng)合計(jì)2500萬(wàn)元，按 10 年計(jì)算，每年攤銷 250萬(wàn)元。 （五）工資福利。本項(xiàng)目用工人數(shù)為 270人，參照廣元地區(qū)的生活水平并考慮到 福利及 18 各項(xiàng)附加因素， 職工年工資福利平均按 15000 元 /人估算（職工福利基金按職工工資總額的14估算）。 （六）動(dòng)力及燃料。電力按 旺蒼 工業(yè)用電平均價(jià)格 0.55元 /度，焦煤按廣元地區(qū)平均價(jià)格 600元 /噸計(jì)算。 （七）稅金。項(xiàng)目建成后，含稅銷售收入為 9000 萬(wàn)元，屬非金屬采掘加工企業(yè)，增值稅按 13%計(jì)算，主要原材料自產(chǎn)自銷 ,沒有抵扣部分 ,稅金附加按規(guī)定執(zhí)行，所得稅按 25%計(jì)算。 （八）銷售單價(jià)。按市場(chǎng)價(jià)格結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)成本計(jì)算 ,本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)為：高鋁磚2000.00元 /噸 ,粘土磚 1000.00元 /噸。 （九）企 業(yè)最后利潤(rùn)：企業(yè)的最后利潤(rùn)是在扣除全部費(fèi)用及所得稅后的最后利潤(rùn)。 二、經(jīng)濟(jì)效益 （一） 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1、 產(chǎn)品銷售收 該項(xiàng)目擬定建設(shè)期為 2年，第 2 年開始投入使用。預(yù)計(jì)項(xiàng)目投產(chǎn)第一年生產(chǎn)負(fù)荷為 25%，第二年預(yù)計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷為 75%。達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn) 60000噸 ，實(shí)現(xiàn)銷售收入 10200萬(wàn)元。 詳見下表： 產(chǎn)品銷售收表 單位： 萬(wàn)元 序 號(hào) 產(chǎn)品名稱 產(chǎn) 量 單 價(jià) 銷售收入 合計(jì) 60000 1500 9000 一 高鋁磚 30000 2000 6000 二 粘土磚 30000 1000 3000 2、 職工工資及福利基金 該項(xiàng)目投產(chǎn)并正常營(yíng)運(yùn)共需職工 270人。根據(jù)項(xiàng)目區(qū)同行業(yè)工資水平，人均工資為 15000元 /年。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后工資總額為 405萬(wàn)元。 詳見下表 單位： 萬(wàn)元 項(xiàng)目名稱 數(shù)量（人） 工資 福利 合計(jì) 270 405 56 7 3、 計(jì)提折舊資金 19 該項(xiàng) 目固定資產(chǎn)投資總額 5110 萬(wàn)元，期末殘值為 205 萬(wàn)元。每年應(yīng)計(jì)提折舊資金 140 萬(wàn)元。 4、 固定經(jīng)營(yíng)成本 根據(jù)同類企業(yè)計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)現(xiàn)有設(shè)備實(shí)際營(yíng)運(yùn)狀況，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年計(jì)提維修費(fèi)（按固定資產(chǎn)的 1.5%計(jì)算 ） 77 萬(wàn)元，年計(jì)提銷售費(fèi)用（含廣告宣傳費(fèi)、銷售人員提成，不含銷售人員基礎(chǔ)工資 ） 90 萬(wàn)元，年計(jì)提企業(yè)管理費(fèi) 90萬(wàn)元。 5、 流動(dòng)資金投入 本項(xiàng)目流動(dòng)資金投入?yún)⒄胀惼髽I(yè)投入比重，計(jì)提流動(dòng)資金 1500 萬(wàn)元， 商請(qǐng)銀行貸款解決，利息按 10%計(jì)算。流動(dòng)資金分年度投入 安排為 ： 第一年 800萬(wàn)元 ， 第 二年 500萬(wàn)元 ，第三年 200萬(wàn)元 。利息分別為：第一年 80萬(wàn)元，第二年 50萬(wàn)元，第三年 20萬(wàn)元。流動(dòng)資金利息合計(jì) 150萬(wàn)元。 （二） 年成本估算 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 年 序 第 2 年（ 25%） 第 3 年（ 75%） 第 4 年（ 100%） 一 生產(chǎn)成本 1676.4 4746.3 6282.7 1 原、輔料 1200 3600 4800 2 燃料及動(dòng)力 201 603 804 3 工資及附加 115.4 346.3 461.7 4 制造費(fèi)用 160 197 217 其中： 折舊費(fèi) 140 140 140 維修及其它 20 57 77 二 銷售費(fèi)用 23 67 90 三 財(cái)務(wù)費(fèi)用 80 130 150 四 管理費(fèi)用 23 67 90 五 可變成本 1516.4 4549.3 6065.7 六 固定成本 286 461 547 七 總成本 1802.4 5010.3 6612.7 八 經(jīng)營(yíng)成本 1562.4 4683.3 6245.7 BEPR=24.7% （三） 正常生產(chǎn)年份損益 詳見下表： 20 正常生產(chǎn)年份損益表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目（生產(chǎn)負(fù)荷 100%） 金額（萬(wàn)元） 備 注 1 產(chǎn)品銷售收入 9000 2 銷售稅金及附加 720 按綜合稅率 8%計(jì)算 3 總成本費(fèi)用 6612.7 4 利潤(rùn)總額 1667.3 5 所得稅（ 15%） 416.8 6 稅后利潤(rùn) 1250.5 7 未分配利潤(rùn) 1250.5 8 累計(jì) 未分配利潤(rùn) 分年度現(xiàn)金流量計(jì)算見附表。 三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （一）靜態(tài)指標(biāo) 該項(xiàng)目的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算如下： （ 1）投資利潤(rùn)率 年利潤(rùn) 總投資 100 1250.5 6610 100% 18.92 （ 2）投資利稅率 (年利潤(rùn)稅金 ) 總投資 100 (1250.5+720) 6610 100% 29.81% （ 3）投資收益率 (利潤(rùn)折舊 ) 總投資 100 (1250.5+140) 6610 100 21.04 （ 4）銷售利潤(rùn)率年利潤(rùn) 年銷售收入 100 1250.5 9000 100 13.89 (二 )動(dòng)態(tài)指標(biāo) 21 當(dāng) i=10%時(shí)，經(jīng)濟(jì)壽命期按 15年計(jì)算。 （ 1）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 5773.7萬(wàn)元，此時(shí)固定資產(chǎn)余值為 205萬(wàn)元。 （ 2）投資回收期 7-1+(596.9 941) 6.63年 （ 3）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR 24%+139.1 (25%-24%) (139.1+12.1) 24.92% 四、財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) （一）項(xiàng)目所屬耐火制品行業(yè)基準(zhǔn)收益率為 11%,而通過計(jì)算，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益 24.92 ,是行業(yè)基準(zhǔn)收益率的 2.27倍。 （二）項(xiàng)目所屬耐火制品行業(yè)基準(zhǔn) 投資回收期為 13 年 ,項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資回收期 6.63 年 ,比行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期提前 6.37年。 (三 )行業(yè)所屬耐火制品平均投資利潤(rùn)率 10%,項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為 18.92%,是行業(yè)平均投資利潤(rùn)率的 1.89倍。 （四）行業(yè)所屬耐火制品平均投資利稅率 17%，項(xiàng)目平均投資利稅率 29.81%,是行業(yè)平均投資利稅率 1.75倍。 經(jīng)過以上分析，我們認(rèn)為該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 五、借款償還計(jì)劃 項(xiàng)目建成后，達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后，年均利潤(rùn)（所得稅前）和折舊共計(jì) 1872.3 萬(wàn)元，可用于償還本息，預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后， 四 年可還清全部貸款本息 。流動(dòng)資金采取年初貸款，年末還本付息的方式進(jìn)行償還。 第十章 社會(huì)效益 一、可安置農(nóng)村剩余勞動(dòng)力和企業(yè)下崗職工就業(yè)，該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可新增就業(yè)人員270人，從而緩解社會(huì)壓力，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 22 二、項(xiàng)目建成后，可實(shí)現(xiàn)稅收 1136.8萬(wàn)元，其中：所得稅 416.8 萬(wàn)元。企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1250.5萬(wàn)元。給地方財(cái)政、企業(yè)都會(huì)帶來(lái)可觀的回報(bào)。 第十一章 盈虧平衡分析 項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為 60000噸，達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力時(shí)，產(chǎn)值為 9000萬(wàn)元，產(chǎn)銷率為 95%, 產(chǎn)品銷量為 57000噸 ,銷售額為 8550萬(wàn)元 ,其中 :高鋁磚 銷量為 28500噸 ,銷售額為 5700萬(wàn)元，粘土磚（粘土磚）銷量 28500噸，銷售額 3000萬(wàn)元。產(chǎn)品平均銷 售 價(jià)為 1500 元 /噸。 單位產(chǎn)品變動(dòng)成本 變動(dòng)成本總銷售量 6065.7 5.67 1069.79 元 /噸 盈虧平衡點(diǎn)時(shí)的銷售量 固定成本（產(chǎn)品平均銷售價(jià) -單位產(chǎn)品變動(dòng)成本） 5470000 (1500-1010.95) 11184.95噸 盈虧平衡點(diǎn)時(shí)的銷售額 盈虧平衡點(diǎn)時(shí)的銷售量 產(chǎn)品平均銷售價(jià) 11184.95 1500 1677.74 萬(wàn)元 盈虧平衡點(diǎn)時(shí)的產(chǎn)量 11184.95 95% 11773.63噸 盈虧平衡點(diǎn)時(shí)的產(chǎn)值 11773.63 1500 1766.04萬(wàn)元 盈虧平衡點(diǎn)時(shí)的生產(chǎn)能力 11773.63 60000 19.62%。 綜上所述，項(xiàng)目建成后，當(dāng)生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到 19.62%時(shí)，即生產(chǎn)耐火磚 11773.63噸，銷售耐火磚 11184.95噸時(shí) ,企業(yè)可達(dá)到盈虧平衡并略有盈余。 第十二章 安全、消防管理 23 一、 安全管理 根據(jù)安全生產(chǎn)法相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目建成后，應(yīng)嚴(yán)格實(shí)行安全責(zé)任制，特種設(shè)備、儀器的使用檢測(cè)制度，特種勞動(dòng)保護(hù)制度。按照安全生產(chǎn)法的要求提取和使用事故防范 及安全生產(chǎn)技術(shù)措施費(fèi)用。 二、 消防管理 貫切執(zhí)行中華人民共和國(guó)消防法，為消防安全提供必要的經(jīng)費(fèi)和組織保障，將消防工作與生產(chǎn)、科研、經(jīng)營(yíng)、管理等活動(dòng)統(tǒng)籌安排，批準(zhǔn)實(shí)施年度消防工作計(jì)劃；加強(qiáng)對(duì)職工的安全消防教育，開展防火檢查，消除火災(zāi)隱患，保障疏散通道、安全出口、消防車通道暢通，購(gòu)置公共消防設(shè)施和器材，并保障其完好有效；確定消防安全管理人，對(duì)單位的消防安全責(zé)任人負(fù)責(zé)，實(shí)施和組織落實(shí)消防安全管理工作，并定期向消防安全責(zé)任人報(bào)告消防安全情況，及時(shí)報(bào)告涉及消防安全的重大問題。 第十三章 結(jié) 論 綜 上所述： 一 、項(xiàng)目依托本地資源和優(yōu)勢(shì) ,生產(chǎn)耐火材料 ,符合國(guó)家的投資政策和本地實(shí)際情況。 二、項(xiàng)目原料資源有保障，建設(shè)條件好，產(chǎn)品市場(chǎng)空間大。 三、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好，投資回收期短，還貸能力強(qiáng)，投資風(fēng)險(xiǎn)小，項(xiàng)目安全可靠。 四、項(xiàng)目建成后，不但有良好的經(jīng)濟(jì)效益，而且對(duì)安置城鎮(zhèn)待業(yè)人員、企業(yè)下崗職工和農(nóng)村剩余勞動(dòng)力等有明顯的社會(huì)效益。同時(shí)，對(duì)加快工業(yè)強(qiáng)縣和建設(shè)新農(nóng)村步伐，促進(jìn) 旺蒼工業(yè)上臺(tái)階，具有帶頭作用。 綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)政策，資源有保障，生產(chǎn)技術(shù)工藝合理，經(jīng)濟(jì)效益好，社會(huì)效益明顯，建議招商引進(jìn)業(yè)主投資，早日建成，發(fā)揮 效益。 24 項(xiàng)目 年份 現(xiàn)金流量表 (全部投資 ) 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá) 產(chǎn) 期 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 0 25 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2 一、現(xiàn)金流入 0 2250 6750 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 10705 118705 3 銷售收入 0 2250 6750 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 117000 4 固定資產(chǎn)余值 205 205 5 回收流動(dòng)資金 1500 1500 6 二、現(xiàn)金流出 4000 3652.4 5723.3 7165.7 7165.7 7165.7 7165.7 7165.7 7165.7 7165.7 7165.7 7165.7 7165.7 7165.7 7165.7 99364.1 7 固定資產(chǎn)投資 4000