關(guān)于加強物資管理的有關(guān)規(guī)定為了認真貫徹兩極公司及礦關(guān)于緊縮開支，控制成本的文件精神，在我礦實行全成本目標(biāo)控制，達到節(jié)材降耗，降低成本的目的，結(jié)合我礦實際情況，特制訂本管理辦法，請認真遵照執(zhí)行。一、 物質(zhì)采購管理：1、目的意義：規(guī)范采購行為，完善采購程序，強化監(jiān)督機制，降低成本，增強抵御采購風(fēng)險能力，提高經(jīng)濟運行質(zhì)量。2、管理制度：（1）物質(zhì)采購計劃管理： 全礦所有采購活動全部實行書面計劃管理，無計劃不采購。全礦所有科隊，必須在每月27日前編制出本單位下月所需要的材料、配件計劃（包括辦公用品和低值易耗品計劃），經(jīng)分管科室及領(lǐng)導(dǎo)審批后，報供應(yīng)科匯總；供應(yīng)科將匯總計劃報經(jīng)營礦長審核，對于其中的大材和專用工具計劃必須上報礦長審批，審批后方可執(zhí)行。對于月計劃上報不全每月5日前可報補充計劃一次。由于特殊原因，需上報臨時計劃的各科室和地面非生產(chǎn)單位每月不得超過一份，生產(chǎn)單位每月不得超過三份。超過規(guī)定數(shù)量的單位，每超一份對材料計劃員罰款50元，在當(dāng)工資考核中兌現(xiàn)。、上報計劃的編制必須規(guī)范準(zhǔn)確：必須寫清物質(zhì)編碼名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、單價、金額等完整準(zhǔn)確；印章、簽字清晰齊全；配件計劃還要寫清主機名稱、配件型號，對特殊配件要注名生產(chǎn)廠家。（標(biāo)準(zhǔn)計劃表見附表一）、上報計劃的編制必須嚴肅認真，科學(xué)合理，非生產(chǎn)計劃準(zhǔn)確率95上，生產(chǎn)材料、配件計劃準(zhǔn)確率必須達85以上，既要滿足安全生產(chǎn)需要，又不能造成大量庫存形成積壓，如因上報計劃不準(zhǔn)確造成庫存積壓，對上報計劃人員處以積壓物資金額20罰款，情節(jié)嚴重的調(diào)離工作崗位。（2）物質(zhì)采購管理：、全礦物質(zhì)采購實行統(tǒng)一管理，由供應(yīng)科統(tǒng)一采購，任何單位和個人發(fā)生私自采購行為，財務(wù)部門不許入帳，后果自負。、供應(yīng)科要嚴格執(zhí)行審批后的物質(zhì)采購計劃，按著集團公司物資供應(yīng)系統(tǒng)的采購管理辦法進行采購。、局同管、統(tǒng)供物資必須從物質(zhì)供應(yīng)分公司進貨，特殊情況確實需要采購局同管、統(tǒng)供物資的，由計劃員填寫自采審批單（見附表二），經(jīng)供應(yīng)科長審核，經(jīng)營礦長審批，報供應(yīng)分公司相關(guān)科室及領(lǐng)導(dǎo)批示后，才可組織采購。、下礦采購物質(zhì)，計劃員統(tǒng)一匯總采購計劃，經(jīng)供應(yīng)科長審核，加蓋公章報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。二、物資消耗管理：根據(jù)汾河焦煤公司及礦關(guān)于09年后7個月經(jīng)營工作安排要求，供應(yīng)科開始對物資消耗實行資金、計劃管理。具體規(guī)定如下：1、各材料、配件分管科室每月初下達基層隊組月度材料使用資金計劃，分類分項下達給供應(yīng)科一份。2、礦辦公室、供應(yīng)科分別對礦屬各單位的辦公用品、低值易耗品的消耗費用下定額（見附表三），核定原則是在08年總消耗的基礎(chǔ)上下降10。供應(yīng)科嚴格按核定資金發(fā)放，核定費用用完為止。若要發(fā)生核定資金以外的消耗，必須經(jīng)過經(jīng)營礦長審核，礦長審批同意后才可發(fā)放。3、根據(jù)各基層隊組上報并經(jīng)分管費用科室審批的材料、配件計劃表，供應(yīng)科分配員按材料、配件分管科室下達的資金計劃，按計劃品名、規(guī)格、型號分批次供料，嚴禁一次性發(fā)放。4、對計劃未報而需要的，在資金許可的情況下，分配員可適當(dāng)調(diào)整，對于臨時急需的可報臨時計劃，臨時計劃每月不得超過3批次，臨時計劃超報一次對材料員獎罰50元。在月度材料資金使用完后，需批臨時計劃并帶補充資金，臨時計劃必須寫明品名、規(guī)格、金額、數(shù)量，原則上臨時計劃資金不得超過月度計劃資金總額的30。5、臨時計劃審批必須和正式計劃同樣，分管科室審批后，5000元以下分管領(lǐng)導(dǎo)審批，10000元以上經(jīng)礦長審批，供應(yīng)科長簽字。6、供應(yīng)科應(yīng)了解各基層隊組生產(chǎn)進度情況，對隊組所使用的材料要跟蹤了解，防止材料流失，并加強交舊領(lǐng)新管理，以便控制材料消耗。三、廢舊物資管理根據(jù)集團公司2007年267號關(guān)于廢舊物資回收上繳處理辦法文件規(guī)定要求，全礦廢舊物質(zhì)回收上繳處理工作均由供應(yīng)科全面負責(zé)管理，任何單位和各人未經(jīng)供應(yīng)科同意不得擅自銷售處理廢舊物資。具體規(guī)定如下：1、廢舊物質(zhì)回收管理：供應(yīng)科根據(jù)科隊物資消耗計劃，每月初對有關(guān)科室及隊組下達交舊領(lǐng)新月度回收計劃，上繳銷售計劃具體制訂并實施。2、廢舊物資回收比例按材料、配件使用后的可回收性確定，具體比例看附表一。確因生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)節(jié)因素?zé)o法回收交舊時，必須經(jīng)供應(yīng)科長審批同后方可緩交或不交。3、供應(yīng)科設(shè)專人對回收及上繳的廢舊物資進行貯存管理，按類擺放整齊，并建帳，建卡，帳物相符。4、廢舊物質(zhì)上繳、銷售，首先由供應(yīng)科填寫廢舊物資銷售審批單（見附表四），經(jīng)過供應(yīng)科長及分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，送物資供應(yīng)公司有關(guān)業(yè)務(wù)科室審批銷售價格、銷售商家后，才可按規(guī)定價格，指定的廠家辦理銷售手續(xù)。5、供應(yīng)科在上繳、銷售廢舊物資時，要在公安科、紀(jì)檢同時監(jiān)督下過磅和清點數(shù)量，并同時在過磅單上簽字。5、為了鼓勵供應(yīng)科多回收、多上繳廢舊物資，明確責(zé)任，杜絕浪費，降低成本，提高經(jīng)濟效益，礦對供應(yīng)科實行獎勵考核，按銷售額的10進行提成獎勵。月考核月兌現(xiàn)。四、隊組小倉庫管理：隊組小倉庫納入供應(yīng)科倉庫管理中，對管理小倉庫的隊組材料員按倉庫保管員的工作標(biāo)準(zhǔn)要求。供應(yīng)科每月兩次組織機電、企管對隊組小倉庫進行檢查并排隊，排在第一名獎材料員500元，第二名獎材料員300元，第三名獎材料員100元，最后一名罰材料員300元。檢查標(biāo)準(zhǔn)為以下幾點：（1）、嚴格遵守供應(yīng)系統(tǒng)保管員的崗位責(zé)任制，嚴格執(zhí)行安全防火制度，加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟悉各種物質(zhì)的保管知識。（2）、隊組材料員要具有一定的業(yè)務(wù)知識 ，見物知名，懂性能，懂用途，懂保管，按著物品的性能、特點、用途、實行分類存放保管。保證保管的物品不生銹、不腐爛、不受潮、不受凍、不丟失。（3）、建立出入庫臺帳（見附表五），做到帳、物、卡相符，實行日清日結(jié)。（4）、自覺做到嚴格按領(lǐng)料單上帳入庫，出庫必須有領(lǐng)料人簽字。（5）、隊組小倉庫內(nèi)做到物品擺放整齊，保持清潔衛(wèi)生，做到無灰塵、無雜物、不散亂、不污損。（6）、保證庫內(nèi)無單品種材料、配件存量過大，造