2 4 22 4 2 來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)控制內(nèi)容解讀來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)控制內(nèi)容解讀 1 來(lái)料檢驗(yàn)的分類 來(lái)料檢驗(yàn)是對(duì)外購(gòu)物料進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證 分為首件 批 樣品檢驗(yàn)和成批來(lái)料檢驗(yàn)兩類 1 首件 批 樣品檢驗(yàn) 首件 批 樣品檢驗(yàn)是指需方對(duì)供方提供的樣品進(jìn)行的鑒 定性檢驗(yàn)認(rèn)可 供方提供的樣品必須有代表性 以便作為以后來(lái)料的比較基準(zhǔn) 它通常適 用以下幾種情況 供方首次交貨 供方產(chǎn)品設(shè)計(jì)或結(jié)構(gòu)有重大變化 供方產(chǎn)品生產(chǎn)工藝有重大變化 2 成批來(lái)料檢驗(yàn) 成批來(lái)料檢驗(yàn)是對(duì)供方按購(gòu)銷合同的規(guī)定持續(xù)性后續(xù)供貨的正常檢驗(yàn) 成批來(lái)料檢驗(yàn) 應(yīng)根據(jù)供方提供的質(zhì)量證明文件實(shí)施核對(duì)性的檢查 針對(duì)物料的不同情況 有如下兩種檢 驗(yàn)方法 分類檢驗(yàn)法 外購(gòu)物料可按其質(zhì)量特性 重要性和可能發(fā)生缺陷的嚴(yán)重性 分成 A B C 三類 A 類是關(guān)鍵的 必須進(jìn)行嚴(yán)格的全項(xiàng)檢查 B 類是重要的 應(yīng)對(duì)必要的質(zhì) 量特性進(jìn)行全檢或抽檢 C 類是一般的 可以憑供貨質(zhì)量證明文件驗(yàn)收 或作少量項(xiàng)目的 抽檢 接受抽樣檢驗(yàn)法 對(duì)于正常的大批量來(lái)料 可根據(jù)雙方商定的檢驗(yàn)水平及抽樣方案 實(shí)行抽樣檢驗(yàn) 2 來(lái)料檢驗(yàn)的項(xiàng)目與方法 來(lái)料檢驗(yàn)的項(xiàng)目與方法如表 2 4 所示 表 2 4 來(lái)料檢驗(yàn)的項(xiàng)目與方法 項(xiàng)目方法 外觀用目視 手感 限度樣品等方法進(jìn)行驗(yàn)證 尺寸用卡尺 千分尺 塞規(guī)等量具進(jìn)行驗(yàn)證 結(jié)構(gòu)用拉力器 扭力器 壓力器等量具進(jìn)行驗(yàn)證 特性采用檢測(cè)儀器和特定方法進(jìn)行驗(yàn)證 3 來(lái)料檢驗(yàn)的方式 1 全檢方式 適用于來(lái)貨數(shù)量少 價(jià)值高 不允許有不合格物料或工廠指定進(jìn)行全 檢的物料 2 免檢方式 適用于大量低值輔助性材料 或經(jīng)認(rèn)定的免檢廠來(lái)料 以及生產(chǎn)急用 而特批免檢的材料 對(duì)于后者 來(lái)料檢驗(yàn)部門應(yīng)跟進(jìn)生產(chǎn)時(shí)的品質(zhì)狀況 3 抽樣檢驗(yàn)方式 適用平均數(shù)量較多 經(jīng)常性使用的物料 一般工廠均采用此種驗(yàn) 貨方式 根據(jù)其類型不同 抽樣檢驗(yàn)又可分為以下幾種 規(guī)準(zhǔn)型抽樣檢驗(yàn) 規(guī)準(zhǔn)型抽樣檢驗(yàn) 是指在權(quán)衡供需雙方利益與損失的前提下 來(lái) 判斷送檢批是否合格 調(diào)整型抽樣檢驗(yàn) 調(diào)整型抽樣檢驗(yàn) 是指按供應(yīng)商以往業(yè)績(jī)和該批檢驗(yàn)結(jié)果采用正 常檢驗(yàn) 嚴(yán)格檢驗(yàn) 減量檢驗(yàn)的形式 連續(xù)生產(chǎn)型抽樣檢驗(yàn) 連續(xù)生產(chǎn)型抽樣檢驗(yàn) 是大量連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品 物料不斷流 動(dòng)時(shí)采用的驗(yàn)貨類型 選別型抽樣檢驗(yàn) 選別型抽樣檢驗(yàn) 是指對(duì)判為不合格的批次采用全數(shù)檢驗(yàn) 并將 全檢后的不合格品退回供應(yīng)商處換回同數(shù)良品 4 來(lái)料檢驗(yàn)的控制程序 1 檢驗(yàn)策劃 由品質(zhì)檢驗(yàn)部門編寫來(lái)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書 對(duì)每項(xiàng)重要檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)方 式和方法作出規(guī)定 其內(nèi)容一般包括檢驗(yàn)方法 檢驗(yàn)工具 精度 抽樣方法 統(tǒng)計(jì)方法 記錄方式 注明可能需要提供的品質(zhì)保證書 自檢報(bào)告和驗(yàn)證方法 自檢項(xiàng)目 檢驗(yàn)樣品 名稱和編號(hào)等 2 來(lái)料通知 在接到來(lái)料通知時(shí) 必須檢查 來(lái)料檢驗(yàn)通知單 的料號(hào) 品名 規(guī) 格是否與實(shí)物相符 若不符合可拒絕接收 不能因?yàn)榧毙栌昧隙绊憴z驗(yàn)的品質(zhì) 來(lái)料檢 驗(yàn)通知單 如表 2 5 所示 表 2 5 來(lái)料檢驗(yàn)通知單 供應(yīng)商 日期 通知單 號(hào)碼 被通知 部門 料號(hào)品名規(guī)格檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果備注 主管 檢驗(yàn)員 3 檢驗(yàn)準(zhǔn)備 根據(jù) 來(lái)料檢驗(yàn)通知單 的料號(hào) 調(diào)出該料號(hào)的規(guī)格檔案 查閱來(lái)料 檢驗(yàn)規(guī)范書 準(zhǔn)備必要的檢測(cè)設(shè)備 并調(diào)出 來(lái)料檢驗(yàn)履歷表 以了解過去該供應(yīng)商的交 貨品質(zhì)情況 來(lái)料檢驗(yàn)履歷表 如表 2 6 所示 表 2 6 來(lái)料檢驗(yàn)履歷表 料號(hào) 品名 供應(yīng)商 日期單號(hào)批量抽樣數(shù)不良數(shù)判定結(jié)果檢驗(yàn)員備注 審核 制表 4 執(zhí)行檢驗(yàn) 在執(zhí)行檢驗(yàn)時(shí) 應(yīng)注意以下幾個(gè)事項(xiàng) 評(píng)估供方提供的重要特性值的控制圖和過程能力測(cè)定值報(bào)告 抽取規(guī)定量的樣品 抽樣必須注意隨機(jī)和分層原理 檢驗(yàn)完畢的抽樣樣品須歸回原位 參考來(lái)料的規(guī)格圖樣或零件承認(rèn)書以及標(biāo)準(zhǔn)品 正確使用檢測(cè)儀器 工具進(jìn)行檢驗(yàn) 5 檢驗(yàn)判定 檢驗(yàn)判定的依據(jù)是檢驗(yàn)結(jié)果 若主要缺點(diǎn)與次要缺點(diǎn)均未達(dá)拒收數(shù) 則此批判為合格允收批 否則判為不合格拒收批 未經(jīng)承認(rèn)的材料也視為拒收批 6 填表驗(yàn)收 在填表時(shí)須注意以下幾項(xiàng) 允收批 填寫 材料入庫(kù)單 判為允收 材料入庫(kù)單 如表 2 7 所示 表 2 7 材料入庫(kù)單 倉(cāng)庫(kù)名稱 日期 物料編號(hào)物料名稱型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量 是否接收 特采 檢驗(yàn)員備注 拒收批 填寫 材料入庫(kù)單 判為拒收 特采批 填寫 材料入庫(kù)單 判為特采 采購(gòu)部處理結(jié)果為供應(yīng)商到本廠挑選與返工或在本廠內(nèi)挑選與返工處理后須依原抽 樣計(jì)劃重新檢驗(yàn) 重檢結(jié)果記錄在 來(lái)料檢驗(yàn)履歷表 上 依判定結(jié)果對(duì)允收批 拒收批 特采批進(jìn)行標(biāo)識(shí) 注明 材料入庫(kù)單 號(hào)碼及檢驗(yàn) 日期 貼在材料的包裝上 倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)將允收批 特采批置于良品區(qū) 拒收批放置于不良 品區(qū) 以免誤用 根據(jù) 來(lái)料檢驗(yàn)品質(zhì)異常報(bào)告 的信息填寫 來(lái)料檢驗(yàn)履歷表 2 5 22 5 2 來(lái)料不合格的處理內(nèi)容解讀來(lái)料不合格的處理內(nèi)容解讀 1 按程序處理 來(lái)料檢驗(yàn)部門在檢驗(yàn)時(shí)如果發(fā)現(xiàn)不合格品 填寫 來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告 經(jīng)工程師審核后交 品質(zhì)部主管填寫處理意見 最后由品質(zhì)部經(jīng)理復(fù)核處理意見 2 貼 來(lái)料檢驗(yàn)不合格 標(biāo)簽 對(duì)于被判定不合格的物料 首先需在進(jìn)料上貼 來(lái)料檢驗(yàn)不合格 標(biāo)簽 并在 來(lái)料 檢驗(yàn)報(bào)告 上填寫檢驗(yàn)結(jié)果反饋給收貨部門 收貨部門再將該批次進(jìn)料擺放在 不合格區(qū) 內(nèi) 來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告 如表 2 8 所示 表 2 8 來(lái)料檢查報(bào)告 物料名稱廠內(nèi)編號(hào)送貨單號(hào) 供應(yīng)商回廠時(shí)間 一 外觀檢查 總數(shù)量 抽查數(shù)量 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 判定 序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目要求實(shí)際 合格特采不合格 備注 1 2 3 4 5 6 總結(jié) 合格 特采 不合格 二 可靠性試驗(yàn) 判定備注 序號(hào)項(xiàng)目要求實(shí)際 合格不合格 1 2 3 總結(jié) 合格 不合格 三 最后判定 合格 特采 不合格 四 備注 3 不合格品的處理 1 退貨 對(duì)于被判定退貨的物料 來(lái)料檢驗(yàn)部門將 來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告 復(fù)印一份交給 采購(gòu)部門 采購(gòu)部門再將報(bào)告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商和服務(wù)商 并通知其在限定的時(shí)間內(nèi)取回退貨 2 讓步接受 對(duì)于被判定讓步接受的來(lái)料 必須由品質(zhì)部經(jīng)理簽名確認(rèn)后方可投入 生產(chǎn) 并填寫 物料評(píng)審表 3 不合格進(jìn)料選用 對(duì)于被判定不合格進(jìn)料選用的來(lái)料 可安排供應(yīng)商或者加工商 人員來(lái)篩選 將篩選不合格的退還給供應(yīng)商 如有特急用的進(jìn)料需要內(nèi)部人員篩選的 必須先通知供應(yīng)商 并扣供應(yīng)商篩選工時(shí)費(fèi) 及其他費(fèi)用 且在 物料評(píng)審表 上注明 4 降級(jí)使用 對(duì)于被判定降級(jí)使用的來(lái)料 如不合格現(xiàn)象屬于影響生產(chǎn)使用和產(chǎn)品 質(zhì)量的批量性問題 必須經(jīng)工藝部試生產(chǎn)或品質(zhì)部確認(rèn) 并經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理認(rèn)可簽名 且在 物料評(píng)審表 上注明 4 來(lái)料合格率的統(tǒng)計(jì) 來(lái)料檢驗(yàn)部門應(yīng)每月對(duì)檢驗(yàn)物料和外協(xié)加工產(chǎn)品進(jìn)行總結(jié) 分析 在這一過程中可運(yùn) 用表 2 9 所列表格 表 2 9 每月來(lái)料質(zhì)量狀況統(tǒng)計(jì)分析表 月份 第 頁(yè) 共 頁(yè) 供應(yīng)商 材料 名稱 來(lái)料 總批次數(shù) 合格批 次 不合格 批次 合格率 上月 合格率 合格率變 化 不合格要 點(diǎn) 制作日期 審核日期 2 6 22 6 2 來(lái)料檢驗(yàn)異常的處理內(nèi)容解讀來(lái)料檢驗(yàn)異常的處理內(nèi)容解讀 來(lái)料檢驗(yàn)品質(zhì)異?？勺裾障铝幸c(diǎn)進(jìn)行處理 1 填寫異常報(bào)告 當(dāng)來(lái)料檢驗(yàn)部門判定某批次物料為拒收批 就需要填寫 檢驗(yàn)品質(zhì)異常報(bào)告 如表 2 10 所示 表 2 10 檢驗(yàn)品質(zhì)異常報(bào)告 料號(hào)品名供應(yīng)廠商 交貨日期交貨數(shù)量 檢驗(yàn)通知單號(hào)檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)員 樣本數(shù)量不良數(shù)量不良率 來(lái)料異常描述 新料 新版 第 次來(lái)料 無(wú)規(guī)格 未承認(rèn) 無(wú)樣品 附樣品 件 附檢驗(yàn)記錄 同一異常已連續(xù)出現(xiàn)三次次 含 以上 QC 工程師確認(rèn) 序號(hào)規(guī)格問題描述不良數(shù)主要缺點(diǎn)次要缺點(diǎn) 簡(jiǎn)圖 2 填寫聯(lián)絡(luò)單 檢驗(yàn)品質(zhì)異常報(bào)告 開出后 品質(zhì)部門還須填寫 供應(yīng)商異常處理聯(lián)絡(luò)單 要求供 應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出改善對(duì)策 聯(lián)絡(luò)單如表 2 11 所示 表 2 11 供應(yīng)商異常處理聯(lián)絡(luò)單 自 至 電話 E mail 日期 編號(hào) 請(qǐng)根據(jù)以下材料分析其不良原因 并擬定預(yù)防糾正措施及改善期限 料號(hào)品名驗(yàn)收單號(hào) 交貨日期數(shù)量不良率 庫(kù)存不良品制程在制品庫(kù)存良品 異常現(xiàn)象 主管 檢驗(yàn)員 異常原因分析 供應(yīng)商填寫 確認(rèn) 分析人 預(yù)防糾正措施及改善期限 供應(yīng)商填寫 暫時(shí)對(duì)策 永久對(duì)策 審核 確認(rèn) 改善完成確認(rèn) 核準(zhǔn) 確認(rèn) 3 召開決議會(huì)議 生產(chǎn)部門依據(jù)用料需求狀況 確定是否召開材料需求決議會(huì)議 生產(chǎn)部門 技術(shù)部門 采購(gòu)部門 品質(zhì)部門等部門參加會(huì)議并作出判定 4 執(zhí)行采購(gòu) 采購(gòu)部依據(jù)材料需求決議會(huì)議及特采會(huì)議會(huì)簽結(jié)果執(zhí)行采購(gòu) 2 7 22 7 2 物料特采的控制內(nèi)容解讀物料特采的控制內(nèi)容解讀 1 特采的情形 可以特采和不能特采的一般情形如表 2 12 所示 表 2 12 特采的區(qū)分情形 可以特采的情況堅(jiān)決不能特采的情形 1 制造或生產(chǎn)的過程中很容易發(fā)現(xiàn)并排除 的缺陷 2 有輕微或次要缺陷 且不會(huì)對(duì)產(chǎn)品功能 產(chǎn)生影響和不在產(chǎn)品表面位置 3 有嚴(yán)重缺陷 對(duì)產(chǎn)品功能有重要影響 但可以通過重新全檢或挑選后使用 4 原材料計(jì)量值管制特性的 CPK 制程能 力 值比目標(biāo)值小一點(diǎn) 且不影響產(chǎn)品 的關(guān)鍵特性 1 規(guī)格完全不符或送錯(cuò)來(lái)料 2 有嚴(yán)重缺陷 且在后續(xù)工序及制程中不 易發(fā)現(xiàn) 3 新供應(yīng)商來(lái)料 且其為本企業(yè)產(chǎn)品中的 關(guān)鍵原料 4 有一種以上主要缺陷在整批物料中普遍 存在的來(lái)料 5 該同類型物料發(fā)生過被客戶投訴的情況 2 特采物料的品質(zhì)責(zé)任歸屬 特采物料品質(zhì)問題的責(zé)任一般由審核和核準(zhǔn)人員承擔(dān) 但檢驗(yàn)人員必須保證所檢驗(yàn)出 來(lái)的結(jié)果是真實(shí)的 否則 在后續(xù)工序如出現(xiàn)新的品質(zhì)問題 其責(zé)任還是必須由檢驗(yàn)人員 承擔(dān) 3 特采的申請(qǐng)程序 特采的申請(qǐng)程序如圖 2 1 所示 來(lái)料被判定不合格 特采人員填寫特采購(gòu)申請(qǐng)單 送品質(zhì)部部門主管審核 圖圖 2 1 特采的申請(qǐng)程序特采的申請(qǐng)程序 特采一般是在來(lái)料經(jīng)檢驗(yàn)員判定為不合格后由采購(gòu)人員或物控部提出并填寫 特采申 請(qǐng)單 經(jīng)來(lái)料檢驗(yàn)主管或工程技術(shù)主管審核 再經(jīng)品質(zhì)部高層主管或公司高層主管人員核 準(zhǔn) 然后將特采單復(fù)印件或副本分別送到來(lái)料檢驗(yàn)人員 倉(cāng)庫(kù)管理人員手中 才可算是完 成了特采的程序 此時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理人員就可特別注明該批物料的狀況并貼上標(biāo)簽 再發(fā)貨給 生產(chǎn)線 在填寫 特采申請(qǐng)單 時(shí) 最好加一個(gè)特采單號(hào) 以便于物料狀況的追蹤及品質(zhì)分析 其編碼可采用年加月再加流水號(hào)的形式 如 表示 2010 年 7 月第 7 批特采 這樣便于統(tǒng) 計(jì)特采的次數(shù) 特采申請(qǐng)單 的樣式如表 2 13 所示 表 2 13 特采申請(qǐng)單 特采單號(hào)檢驗(yàn)員供應(yīng)商 物料編號(hào)物料名稱型號(hào) 特采原因及解決方案 申請(qǐng)人簽字 年 月 日 審核意見 審核人簽字 年 月 日 品質(zhì)部高層主管或 技術(shù)高層主管核準(zhǔn) 審核是否通過 是否核準(zhǔn) 將特采單副本分發(fā)給品管人員和倉(cāng)庫(kù)人員 倉(cāng)庫(kù)注明物料的狀況并貼上標(biāo)簽 然后發(fā)料 退貨 是 是 否 否 核準(zhǔn)意見 核準(zhǔn)人簽字 年 月 日 4 特采管理的具體要求 1 應(yīng)在進(jìn)貨檢驗(yàn)程序中對(duì)特采作出規(guī)定 明確特采的審批人 責(zé)任人 規(guī)定做出可 追溯性標(biāo)識(shí)的方法 明確識(shí)別記錄的內(nèi)容 如何傳遞 由誰(shuí)保存 2 特采所使用的全部質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫 在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷毀 3 當(dāng)供方的產(chǎn)品進(jìn)廠后 如需要特采 由責(zé)任部門 一般為采購(gòu)部或生產(chǎn)計(jì)劃科 的責(zé)任人提出申請(qǐng) 報(bào)經(jīng)授權(quán)人審批 4 對(duì)特采的物料作出可追溯性標(biāo)識(shí) 同時(shí)做好識(shí)別記錄 記錄中應(yīng)詳細(xì)記載特采產(chǎn) 品的規(guī)格 數(shù)量 時(shí)間 地點(diǎn) 標(biāo)識(shí)方法和供方的名稱及所提供的證據(jù) 5 在特采的同時(shí) 應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn) 且檢驗(yàn)報(bào)告必須盡快完成 應(yīng) 設(shè)置適當(dāng)?shù)奶夭傻耐Ｖ裹c(diǎn) 對(duì)于流轉(zhuǎn)到停止點(diǎn)上的特采產(chǎn)品 在接到證明該批物料合格的 檢驗(yàn)報(bào)告后 才能將其放行 若特采的物料經(jīng)檢驗(yàn)不合格 要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識(shí)及識(shí) 別記錄將不合格品追回 2 8 22 8 2 來(lái)料品質(zhì)投訴處理內(nèi)容解讀來(lái)料品質(zhì)投訴處理內(nèi)容解讀 1 投訴的提出 來(lái)料品質(zhì)投訴通常是由來(lái)料檢驗(yàn)部門提出 填寫 品質(zhì)投訴單 如表 2 14 所示 也 可由采購(gòu)部提出 表 2 14 品質(zhì)投訴單 物料名稱物料編號(hào)物料型號(hào)投訴日期 投訴內(nèi)容 品質(zhì)檢驗(yàn)情況 處理措施 企業(yè)發(fā)出 品質(zhì)投訴單 給供應(yīng)商 供應(yīng)商在正常狀況下也會(huì)有回復(fù) 對(duì)于供應(yīng)商回 復(fù)的內(nèi)容 要登記并保存下來(lái) 同時(shí)為了數(shù)據(jù)管理的方便 最好規(guī)范好登記格式 記錄內(nèi) 容必須包括品質(zhì)投訴單號(hào) 要求解決日期 實(shí)際解決日期 最后判定等項(xiàng)目 2 投訴的劃分與處理 一般可將投訴等級(jí)分為普通級(jí) 緊急級(jí) 重大級(jí) 并分別賦予相應(yīng)的權(quán)重 一般分別 為 1 2 3 以便為供應(yīng)商績(jī)效考核提供基本資料 企業(yè)還需要在一定的時(shí)期內(nèi)根據(jù)不同級(jí)別的投訴發(fā)生次數(shù)和重復(fù)次數(shù)對(duì)相關(guān)供應(yīng)商采 取一定的措施 一般可用 3 個(gè)月或