1 第一章 總 論 第一節(jié) 項(xiàng)目提要 一、項(xiàng)目名稱(chēng)： 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園花卉苗木基地一期工程建設(shè)項(xiàng)目 二、建設(shè)性質(zhì)： 新建 三、項(xiàng)目業(yè)主： *景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 四、建設(shè)地點(diǎn)： *區(qū) 五、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 項(xiàng)目苗木基地園總規(guī)模 3000 畝， 其中紅梅基地 300 畝。年產(chǎn)喬木大苗 23910株、灌木等小苗 2348萬(wàn)苗。 主要建設(shè)內(nèi)容包括基地土地整治 3000 畝 ,苗木引進(jìn) 喬木 119500株和 灌木 1600萬(wàn)苗 ,管理用房 4000及 農(nóng)田水利工程、蓄水池、蓄糞池、道路系統(tǒng)、 環(huán)保 等 配套基礎(chǔ)設(shè)施。 六、項(xiàng)目投資 項(xiàng)目總投 資 10000 萬(wàn)元，其中：土建工程費(fèi) 2700 萬(wàn)元，苗木購(gòu)置費(fèi) 6500萬(wàn)元，工程建設(shè)其它費(fèi)用 300萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 500萬(wàn)元。 七、資金籌措 項(xiàng)目總投資 10000萬(wàn)元，擬通過(guò)申請(qǐng)庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助、企業(yè)資本金投入、銀行貸款等方式籌措，其中： 1、申請(qǐng) 2007 年度國(guó)家 *庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助 3000 萬(wàn)元（占 2 總投資 ； 2、企業(yè)資本金投入 2000萬(wàn)元、銀行貸款 3000萬(wàn)元、（。 九、項(xiàng)目效益 1、 本項(xiàng)目對(duì)農(nóng)民、移民的增收作用十分明顯， 通過(guò)采取“基地+農(nóng)戶(hù)”的模式，在租用農(nóng)戶(hù)土地的同時(shí)，采 取聘用務(wù)工的方式使其得到穩(wěn)定的收入來(lái)源， 本項(xiàng)目管護(hù)費(fèi)和出苗費(fèi)為 上土地租金 75萬(wàn)元，農(nóng)戶(hù)年純收益為 每畝凈收入達(dá) 2802元 。項(xiàng)目區(qū)涉及 *區(qū)義和鎮(zhèn)受益農(nóng)民近 1000人，其中含 600名庫(kù)區(qū)移民，人均純收入 4203元，比原有收入高出 1000元以上（該鎮(zhèn) 農(nóng)民人均純收 3176元 ），因此，項(xiàng)目帶動(dòng)農(nóng)民和移民增收效果明顯。 2、 本項(xiàng)目可為當(dāng)?shù)靥峁┬碌木蜆I(yè)機(jī)會(huì) 30 個(gè) ,其中吸收移民就業(yè)15 人。還可以促進(jìn)運(yùn)輸、商業(yè)、包裝、園林工程施工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平的提高。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益明顯，對(duì) 破解 *區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有積極的意義。 3、本項(xiàng)目建設(shè) 有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和水土保持，還能有效推進(jìn) *庫(kù)區(qū)退耕還林工程的實(shí)施，生態(tài)效益明顯。此外，對(duì)城市綠化和地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)具有積極的推動(dòng)作用。 4、 項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 投資利稅率 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 資回收期 體盈利能力較好。 3 十、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃： 2007年 7月 2008年 8月。 第三節(jié) 可研報(bào)告編制依據(jù)及范圍 一、編制依據(jù) 1、中共 *市委關(guān)于加快庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展著力解決移民就業(yè)促進(jìn)庫(kù)區(qū)繁榮穩(wěn)定的決定 （ 2006年 6月）； 2、 *市 *庫(kù)區(qū)全面建設(shè)小康社會(huì)總體發(fā)展規(guī)劃綱要（ *市人民政府渝府發(fā) 2003 64號(hào)文發(fā)布）； 3、 *市人民政府關(guān)于貫徹 *庫(kù)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施意見(jiàn)（渝府發(fā) 2004 99號(hào)）； 4、 *市“十一五”農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ； 5、 *市優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展布局規(guī)劃； 6、 *區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一五年規(guī)劃綱要； 7、 *區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)“十一五”發(fā)展規(guī)劃； 8、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）； 9、項(xiàng)目業(yè)主就本項(xiàng)目可行性研究提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料； 10、項(xiàng)目業(yè)主關(guān)于進(jìn)行本項(xiàng)目可行性研究的委托合同。 第三節(jié) 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 指標(biāo) 備注 1 總投資 萬(wàn)元 4 2 建設(shè)規(guī)模 畝 1500 其中 苗圃 畝 20 3 生產(chǎn)能力 其中 喬木大苗 株 /年 4320 灌木等小苗 萬(wàn)苗 /年 1280 4 效益指標(biāo) 售收入 萬(wàn)元 1759 達(dá)產(chǎn)年 資利潤(rùn)率 % 資利稅率 % 務(wù)內(nèi)部收益率 % 后 務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 后 資回收期 年 后 虧平衡點(diǎn) % 5 社會(huì)效益 凈收入 元 2802 益農(nóng)民 人 1000 其中：移民 人 600 均純收入 元 4203 其中：人均增收 元 1000 2007 年，義和鎮(zhèn)農(nóng)民人均純收 3176元 供就業(yè)崗位 個(gè) 30 其中：移民 15 第四節(jié) 主要結(jié)論 *市是中國(guó)花卉苗木最 適種植區(qū)，也是最重要的種植基地，隨著*經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)及人民生活水平的不斷提高，對(duì)花卉苗木的 5 需求量快速增長(zhǎng)，對(duì)品質(zhì)要求越來(lái)越高。 *集團(tuán)作 *最大的地產(chǎn)集團(tuán)之一，也是花卉苗木的最大消費(fèi)者，其花卉苗木供應(yīng)基地暨對(duì)口支援*庫(kù)區(qū)項(xiàng)目 *區(qū) 10 平方公里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園建設(shè)項(xiàng)目，被作為*區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的試驗(yàn)園，本項(xiàng)目作為該項(xiàng)目的首期工程，規(guī)劃建設(shè) 1500畝示范園核心區(qū)示范基地，該項(xiàng)目的建設(shè)對(duì) *10平方公里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園建設(shè)的順利實(shí)施，對(duì) *區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌試驗(yàn)，對(duì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民移民增收致富，對(duì)保障 *集 團(tuán)園林花卉苗木需求有著重要意義。 項(xiàng)目 建設(shè)規(guī)模適度、建設(shè)內(nèi)容合理、技術(shù)措施完善、產(chǎn)品市場(chǎng)有保障，經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益顯著，建議 上級(jí)有關(guān)部門(mén)將其納入國(guó)家 *庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目予以重點(diǎn)扶持并批準(zhǔn)實(shí)施。 本項(xiàng)目 1500 畝花卉苗木園工程，作為 *現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園首期核心示范園，由 *集團(tuán)下屬子公司 *園林景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司負(fù)責(zé)全額出資建設(shè)，項(xiàng)目建成后，將作為 *現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園的示范區(qū)和花卉苗木科技研發(fā)區(qū)，也是 *集團(tuán)工程環(huán)境花卉苗木產(chǎn)業(yè)供應(yīng)基地，不僅可以滿(mǎn)足 *集團(tuán)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展花卉苗木需要，對(duì)推動(dòng) *及西南區(qū)花卉苗木產(chǎn) 業(yè)的可持續(xù)發(fā)展也具有積極意義。同時(shí)， 本項(xiàng)目的建設(shè)，通過(guò)“公司 +農(nóng)戶(hù)”的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作模式，對(duì)帶動(dòng)和推廣 *10平方公里現(xiàn)代 農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園 花卉苗木種植也具有重要意義。 二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 6 的花卉苗木質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)標(biāo)主要造林樹(shù)種花卉苗木標(biāo)準(zhǔn)，育苗工藝應(yīng)按照國(guó)標(biāo)育苗技術(shù)規(guī)程的要求，工程設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)花卉苗木生產(chǎn)的規(guī)模和技術(shù)要求，合理安排工程項(xiàng)目。 第二節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 一、工藝技術(shù)方案 采用的工藝技術(shù)典型方案如下： 1、無(wú)病毒容器苗：為使苗圃效益快速發(fā)展和提高，項(xiàng)目均采用容器育苗、工程使用量較大。 根據(jù) 項(xiàng)目產(chǎn)品方案，本項(xiàng)目生產(chǎn)主要涉及花卉苗木生產(chǎn)工藝為：品種選育基質(zhì)選配與填料播種或扦播和覆蓋煉苗花卉苗木的生長(zhǎng)栽培管理設(shè)計(jì)成型裝箱出售。 2、品種訓(xùn)育：將研究庫(kù)區(qū)的野生和頻危種類(lèi)，提供綠化新品種。計(jì)劃建設(shè)新品種觀察及展示園試驗(yàn)、示范、推廣良種、新技術(shù)。 3、種苗基地采用標(biāo)準(zhǔn)化整地和節(jié)水灌溉技術(shù)，示范推廣肥水一體智能化灌溉系統(tǒng)，以提品質(zhì)和產(chǎn)量，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，提高效益，以此項(xiàng)措施節(jié)約用水，創(chuàng)建節(jié)約社會(huì)。 二、苗圃生產(chǎn)工藝流程 生產(chǎn)技術(shù)的核心就是將現(xiàn)有的商品化品種選擇技術(shù)、新品種培育 7 技術(shù)、組織培養(yǎng)技術(shù)、 組培苗商品生產(chǎn)技術(shù)、花卉低溫花芽分化和容器苗生產(chǎn)技術(shù)及栽培技術(shù)等專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行集成并運(yùn)用，使每個(gè)專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)在各生產(chǎn)環(huán)節(jié)中發(fā)揮出應(yīng)有的作用，最終達(dá)到生產(chǎn)的最佳效果。 8 1、綠化喬木容器苗生產(chǎn)工藝流程圖 裝 盤(pán) 打 孔 產(chǎn)品質(zhì)檢 小苗管理 培 育 播 種 覆蓋、澆水 移 栽 換盆移栽 換盆移栽 容 器 穴 盤(pán) 種 子 產(chǎn)品質(zhì)檢 培 育 產(chǎn)品質(zhì)檢 容 器 容 器 二年生苗包裝 多年生苗包裝 一年生苗包裝 育苗基質(zhì) 栽培基質(zhì) 培 育 栽培基質(zhì) 栽培基質(zhì) 填料機(jī) 打孔機(jī) 播種機(jī) 走水機(jī) 發(fā)芽室 催 芽 產(chǎn)品質(zhì)檢 穴盤(pán)苗包裝 蔭 棚 9 2、彩葉灌木容器苗生產(chǎn)工藝流程圖 優(yōu)良母本 組培苗 穴 盤(pán) 容 器 采 穗 裝 盤(pán) 扦 插 煉 苗 小苗管理 移 栽 培 育 換盆移栽 培育、成型 產(chǎn)品質(zhì)檢 產(chǎn)品質(zhì)檢 換盆移栽 培育、成型 產(chǎn)品質(zhì)檢 容 器 多年生苗包裝 二年生苗包裝 一年生苗包裝 育苗基質(zhì) 栽培基質(zhì) 栽培基質(zhì) 容 器 栽培基質(zhì) 產(chǎn)品質(zhì)檢 穴盤(pán)苗包裝 10 第六章 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 一、指導(dǎo)思想 項(xiàng)目以移民安穩(wěn)致富前提，大力促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為宗旨，堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，效益為中心，科技為支撐”的原則，大力發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)，并遵循“規(guī)模生產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)合理；技術(shù)先進(jìn)，綠色環(huán)保；品牌營(yíng)銷(xiāo)，現(xiàn)代管理”的指導(dǎo)思想。通過(guò)建設(shè)好花卉苗木基地及銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，形成產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。 二、 建設(shè)目標(biāo)及任務(wù) 本項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)是擬建成一個(gè)集品種選育、新技術(shù)開(kāi)發(fā)、應(yīng)用示范以及工廠化、規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化為一體，具有先進(jìn)水平的花卉苗木繁育與高新技術(shù)生產(chǎn)示范基地。為企業(yè)發(fā)展拓展新空間，同時(shí)通過(guò)加快新品種新技術(shù)的引進(jìn)、開(kāi)發(fā)和推廣，帶動(dòng)花卉苗木產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)換代，促進(jìn)當(dāng)?shù)鼗ɑ苊缒井a(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。 三、建設(shè)基本原則 1、規(guī)模開(kāi)發(fā)原則。項(xiàng)目區(qū)有明顯區(qū)域范圍，按統(tǒng)一規(guī)劃、分片、分類(lèi)、分期實(shí)施，進(jìn)行集中連片建設(shè)。 2、以調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、種植綠化用花卉苗木為原則。 3、堅(jiān) 持科技優(yōu)先、示范推進(jìn)的原則。在項(xiàng)目規(guī)劃中，堅(jiān)持科技措施綜合配套，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益的統(tǒng)一。 11 四、 主要 建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 本項(xiàng)目生產(chǎn)用地采用租用農(nóng)戶(hù)用地解決，租用的土地應(yīng)根據(jù)計(jì)劃培育花卉苗木的種類(lèi)、數(shù)量、規(guī)格、出圃年限、育苗方式及輪休或休閑等因素以及各樹(shù)種的花卉苗木單位面積產(chǎn)量。 項(xiàng)目擬建設(shè) 1500畝花卉苗木種植區(qū)，其中建設(shè)苗圃 20畝?；ɑ苊缒净胤执髽?shù)區(qū)、小樹(shù)區(qū)、地被作物區(qū)。建設(shè)內(nèi)容主要包括苗圃種苗繁育基地設(shè)施，種植基地土地整改、種苗定植、水利及其它配套設(shè)施，采后收購(gòu)處理，以及對(duì)苗農(nóng)的技術(shù)培訓(xùn)工作。 本 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn) 喬木 4320株，灌木 1280萬(wàn)苗。 二、土地規(guī)劃 布局 1、生產(chǎn)用地（ 作業(yè)區(qū) ）的區(qū)劃，作業(yè)區(qū)的 長(zhǎng)度應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)刂T因素綜合具體而定，作業(yè)區(qū)的長(zhǎng)度應(yīng)從 200 300寬度應(yīng)考慮地形是否有利于排灌系統(tǒng)的設(shè)置，機(jī)動(dòng)作業(yè)的范圍等條件進(jìn)行綜合，作業(yè)區(qū)主要分為播種區(qū)、換床區(qū)、營(yíng)養(yǎng)繁殖區(qū)、移植苗區(qū)（小苗區(qū)）、大苗區(qū)、母樹(shù)區(qū)、引種馴化區(qū)。 2、輔助設(shè)施的區(qū)劃 主要指道路、排灌溝渠、管理用房、防護(hù)林等。 各功能區(qū)主要以基 地內(nèi)的道路為分界線，保證基地園區(qū)運(yùn)輸暢通。 三、項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)構(gòu)成 12 1、生產(chǎn)設(shè)施： 作業(yè)區(qū) 工程。 2、輔助生產(chǎn)設(shè)施：包括土壤改良、給水、排水、道路、供電、通訊、防護(hù)林及倉(cāng)庫(kù)棚窖、機(jī)具檢修、化糞池、消防、科研、溫室等工程。 3、行政與生活福利設(shè)施：包括辦公室、職工宿舍以及公共和衛(wèi)生福利工程 。 第二節(jié) 工程建設(shè)方案 一、總平面布置 1、總平面設(shè)計(jì) 應(yīng)根據(jù)自然地形，生產(chǎn)工藝、功能區(qū)劃以及與外部銜接等要求，因地制宜地合理安排。 2、輔助用地面積規(guī)定 輔助用地系指除圃地以外的用地。大型苗圃的輔助用地不應(yīng)超過(guò)苗圃總面積的 25%。 3、輔助生產(chǎn)設(shè)施的平面設(shè)計(jì) 道路網(wǎng)布設(shè)從行政管理區(qū)與外部交通相聯(lián)結(jié)的干道； 園內(nèi)道路應(yīng)以保障生產(chǎn)、方便管理和生活，適應(yīng)機(jī)耕需要，布設(shè)支道和岔道。大型苗圃及種植基地可根據(jù)需要布設(shè)環(huán)形道路。 道路網(wǎng)，給水及排水系統(tǒng)應(yīng)綜合考慮，統(tǒng)一協(xié)調(diào)布設(shè)。職工宿舍及住宅可以在圃外適宜的地點(diǎn)建設(shè)。 13 二、種植區(qū)區(qū)劃 1、區(qū)劃原則 （ 1）合理利用土地，便于生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理。 （ 2）根據(jù)立地條件與樹(shù)種生物學(xué)特性要求和育苗方法與經(jīng)營(yíng)管理水平綜合考慮，進(jìn)行作業(yè)區(qū)區(qū)劃。 （ 3）作業(yè)區(qū)的長(zhǎng)度與寬度比例應(yīng)適當(dāng)。 作業(yè)區(qū)長(zhǎng)度：大型苗圃或機(jī)械化程度高的苗圃以 200 至 300m 為宜，中型苗圃或畜耕為主的苗圃以 50至 100 作業(yè)區(qū)寬度：以長(zhǎng)度的一半或三分之一為宜。在排水良好地區(qū)可寬些，反之則窄些。 山地苗圃作業(yè)區(qū)長(zhǎng)度、寬度可按照地塊現(xiàn)狀盡量保持完整形狀。 （ 4）作業(yè)區(qū)宜循南北走向。 2、作業(yè)區(qū)劃分： 播種區(qū)：應(yīng)選擇地勢(shì)較高而平坦，坡度小，土層厚度 50力中等，灌溉方便，背風(fēng)向陽(yáng)地段。 無(wú)性繁殖區(qū)：應(yīng)依據(jù)樹(shù)種生物學(xué)特性，以滿(mǎn)足扦插、嫁接埋條（壓條）、分蘗（分株）育苗的工藝條件，選擇排水良好的地段。 移植區(qū)：應(yīng)依據(jù)花卉苗木培育規(guī)格和樹(shù)種生長(zhǎng)速度及其特性，選擇獨(dú)立完整的地段。 試驗(yàn)區(qū)：應(yīng)根據(jù)引種、組培和新種引植及新品種的 特性及其采用工藝條件，選擇便于觀察、試驗(yàn)的地段，宜結(jié)合溫度統(tǒng)一區(qū)劃。 14 三、工程建設(shè)方案 1、土壤改良工程 為了有效地利用土地，對(duì)含水量過(guò)多和土地瘠薄或連續(xù)育苗地力衰退的圃地應(yīng)進(jìn)行土壤改良工程。 由于項(xiàng)目區(qū)土地大多是低山和深丘坡耕地，須以改造整治。由于規(guī)劃區(qū)坡度小，為了防 止重新整地時(shí)造成新的水土流失，新建苗圃盡量利用現(xiàn)有梯田和梯地，只對(duì)少數(shù)極不規(guī)則地塊作坡改梯整治，保留池、塘、庫(kù)和成塊的林地等水土保持系統(tǒng)，增加必要的水土保持設(shè)施，提高水肥綜合利用率，減少水土、肥料和農(nóng)藥流失，實(shí)現(xiàn)早茶園生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展實(shí)。具體 包括以下幾個(gè)方面： （ 1）水田改土 改土前需順坡方向在每塊田里挖排水溝和背溝，盡快放干田中積水，種植大豆、花生、蠶豆等豆科作物，將水田改造成旱作土。耕作層土壤深度 溝改土有利于排水。 （ 2）旱地改土 耕作層土壤深度 旱地采用簡(jiǎn)易改土。、深 的規(guī)格挖槽開(kāi)成種植溝，全部回填耕作層土壤，盡量多壓埋改土材料。挖溝時(shí)挖起來(lái)的生土或成土母質(zhì)放在行間風(fēng)化，并種植間作或綠肥熟化。 2、道路系統(tǒng)方案 設(shè)置三級(jí)道路系統(tǒng)，即主干道、支道和操作便道。主干道主要便 15 于 外部運(yùn)輸車(chē)輛的進(jìn)出 , 如產(chǎn)品、肥料、農(nóng)藥、基質(zhì)等的運(yùn)輸；支道為機(jī)耕道，主要為內(nèi)部運(yùn)輸服務(wù)。 （ 1）主干道和支路 項(xiàng)目區(qū)通車(chē)道路設(shè)計(jì)為主干道和支路。主干道設(shè)計(jì)包括項(xiàng)目區(qū)與主公路連接干道，利用原有公路改建，區(qū)內(nèi)交通干道一橫一縱， 按林區(qū)公路三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì) ，路基 4泥路面。 支路設(shè)為 單行車(chē)道， 路基寬度按 它技術(shù)指標(biāo)按林區(qū)公路四級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，環(huán)圃道按支道標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。 靠山坡一側(cè)修筑截洪溝攔截山洪，保證生產(chǎn)設(shè)施安全。 主干道和支路設(shè)計(jì)長(zhǎng)度 （ 2）作業(yè)便道 作業(yè)便道與支路連接，組成完整的交通 運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。路面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為簡(jiǎn)易泥結(jié)石路面和塊石路面，在縱坡大或轉(zhuǎn)彎半徑小的路段采用塊石路面 ， 便道為小區(qū)內(nèi)主要運(yùn)輸?shù)缆?，要求?guī)范修筑，便道縱坡小于8%的均可修成板車(chē)道，坡度大于 8%的，可以修筑臺(tái)階，方便上下路面為土路，有條件也可以用片石或五料石鋪筑石板路。 3、給排水工程 （ 1）苗圃必須設(shè)有給水系統(tǒng)，以保證花卉苗木生產(chǎn)的灌溉和滿(mǎn)足生活用水需要。給水系統(tǒng)應(yīng)充分利用當(dāng)?shù)厮矗侠泶_定工程項(xiàng)目及其規(guī)模和構(gòu)筑物類(lèi)型。給水工程設(shè)計(jì)主要內(nèi)容包括：水源工程、引水工程、灌溉系統(tǒng)工程。 16 （ 2）水源工程 對(duì)項(xiàng)目區(qū)山坪塘蓄水量 5萬(wàn)立 方米進(jìn)行整治，整治內(nèi)容包括：堵漏、堤壩加固加高、清淤。 （ 3）為了保證苗木基地有充足的灌溉用水，引水工程包括，新建提灌設(shè)施 5處，配套鋪設(shè)管道 10公里，按小型提灌站設(shè)計(jì)。 （ 4）蓄水 基地 1500畝（含 20畝苗圃）。按平均蓄水 1畝基地計(jì)，共需建蓄水池總?cè)莘e 1500 據(jù)生物肥料施用需求，另建 750 蓄水池和蓄糞池按種植地實(shí)際情況擬按以下大小兩種規(guī)格建造，其中： 有效容積 90格為 長(zhǎng)寬高 10 9m 有效容積 40規(guī)格為 長(zhǎng)寬高 蓄水池和蓄糞池建在地勢(shì)較高而又易接受雨水的地方為宜，水池開(kāi)挖成型后，池內(nèi)層涂厚 6020砼，池底要求砼厚 100 （ 5）排水 基地排水系統(tǒng)原則按道路系統(tǒng)布置，單獨(dú)設(shè)計(jì)一條排洪溝，以攔截項(xiàng)目區(qū)外坡面來(lái)水。 規(guī)格視上方匯水面大小而定， （ 6）灌溉方式 為了提高灌溉水溫和蓄水灌溉的需要，可根據(jù)實(shí)際需要設(shè)計(jì)庫(kù)、 17 塘、蓄水池或水塔，其類(lèi)型和規(guī)模應(yīng)根據(jù)貯水量確定。 A、種植區(qū)采用移動(dòng)式管灌方式。 B、苗圃繁育區(qū)采用噴灌工程。主要是管道式噴灌系統(tǒng)和機(jī)組式噴灌系 統(tǒng)。噴灌工程設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)灌區(qū)地形、土壤、氣候、水文與水文地質(zhì)以及經(jīng)濟(jì)條件，通過(guò)技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較確定，本著因地制宜的原則，做到充分利用現(xiàn)有水利設(shè)施、切合實(shí)際、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用。 噴灌工程設(shè)計(jì)應(yīng)進(jìn)行灌溉技術(shù)參數(shù)論證、水源分析、管道水力計(jì)算、設(shè)備選擇及其工程設(shè)計(jì)，按照國(guó)際噴灌工程技術(shù)規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)。固定管道應(yīng)埋入地下 50 4、管理用房 主要為苗圃辦公用房、培訓(xùn)用房、庫(kù)房及員工宿舍等，建筑面積300混結(jié)構(gòu)，二層平屋頂。同時(shí)，配套建設(shè)環(huán)境保護(hù)設(shè)施（含生化池 1座）。 5、供電通訊工程 苗 圃供電工程應(yīng)根據(jù)電源條件，用電負(fù)荷和供電方式，本著充分利用地方電源，節(jié)約能源、經(jīng)濟(jì)合理的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)。 苗圃通訊一般采用架空明線的有線通訊，在條件具備時(shí)可采用無(wú)線通訊。 四、主要工程量清單 18 *區(qū)凱爾辛基苗木基地園工程量清單一覽表 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱(chēng) 工程量 備 注 1 土地整治 1500畝 整地、施有機(jī)肥 2 道路 道 5500m 路寬 4泥硬化路面 道 30000m 路寬 結(jié)石路面 3 水利設(shè)施 坪塘整治 5萬(wàn) 漏、堤壩加高加固、清淤 水工程 其中 提灌設(shè)施和設(shè)備 5處 按小型提灌站標(biāo)準(zhǔn) 管網(wǎng) 10000m 水池 150090， 10 9m 糞池 750 40， 4 5m 2m 洪溝 1000m 漿砌塊石 4 管理用房 300混結(jié)構(gòu)，兩層 5 環(huán)保設(shè)施 1處 含生化池 6 其他 1項(xiàng) 供電、通訊等 19 第十章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排 一、建設(shè)期限 本項(xiàng)目建設(shè)期限 2007年 7月 2008年 8月，建 設(shè)周期 1年。 二、建設(shè)進(jìn)度安排 本項(xiàng)目根據(jù)其不同子項(xiàng)的建設(shè)內(nèi)容和作用，建設(shè)安排盡量確保工作的統(tǒng)一性、協(xié)調(diào)性，具體安排如下： 時(shí) 間 項(xiàng) 目 2007年 7月 完成項(xiàng)目的立項(xiàng)，可行性報(bào)告編制及審批。 2007年 8月 完成項(xiàng)目勘查設(shè)計(jì)及開(kāi)工準(zhǔn)備。 2007年 9月 2008年 7月 完成 1500基地（含 20畝苗圃）建設(shè) 2007年 10月 2008 年 5月 完成項(xiàng)目苗木采購(gòu)及引種 2008年 8月 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收并投入生產(chǎn)。 第十三章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算 一、估算依據(jù) 本項(xiàng)目建筑工 程及農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的估算分別依據(jù)如下 20 定額及文件： 1、 *市建委渝建發(fā) (1999)68號(hào)文頒發(fā)的全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額 *市基價(jià)表； 2、 *市（ 2000）安裝工程單位基價(jià)表； 3、水利工程設(shè)計(jì)概（估）算編制規(guī)定（ 2002年） 4、水利建筑工程概（估）算定額（ 2002年） 5、 *市現(xiàn)行各項(xiàng)有關(guān)建設(shè)費(fèi)用定額及文件； 6、主要設(shè)備、材料現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格。 二、估算范圍 本項(xiàng)目投資估算范圍包括： 1500畝苗木基地園（含 20畝苗圃）的建筑工程費(fèi)、苗木購(gòu)置及引種費(fèi)、工程其它建設(shè)費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)等全部 工程費(fèi)用。 三、估算說(shuō)明 1、建筑工程費(fèi)： 根據(jù)相關(guān)定額并參照 *市目前建筑和市政估算指標(biāo)確定； 2、 苗木購(gòu)置及引種費(fèi) ：根據(jù)苗木基地基地園定植的需要，按農(nóng)業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制原則，將其列入設(shè)備費(fèi)項(xiàng)下。 3、其它費(fèi)用估算說(shuō)明 （ 1）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的（ 2002）10號(hào)文工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定規(guī)定計(jì)列。 （ 2）建設(shè)單位管理費(fèi)：根據(jù) *市財(cái)建（ 2002） 394 號(hào)文規(guī)定計(jì) 21 列。 （ 3）工程監(jiān)理費(fèi)：根據(jù) *市渝價(jià)（ 2000） 352號(hào)文規(guī)定計(jì)列。 （ 4）技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)： 分別根據(jù)各子項(xiàng)不同建設(shè)內(nèi) 容和職能，考慮科研、技術(shù)支持和推廣費(fèi) 。 4、預(yù)備費(fèi)：按項(xiàng)目工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和為基數(shù)，按 5測(cè)算。 四、估算內(nèi)容 項(xiàng)目總投資 元，其中：建筑工程費(fèi) 738 萬(wàn)元，苗木購(gòu)置及引種費(fèi) 879 萬(wàn)元，工程其它建設(shè)費(fèi)用 元，預(yù)備費(fèi) 詳見(jiàn)附表 1 投資估算總表） 第二節(jié) 資金籌措 一、資金來(lái)源 項(xiàng)目總投資 元，擬通過(guò)申請(qǐng)庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助、企業(yè)資本金投入等方式籌措，其中： 1、申請(qǐng) 2007年度國(guó)家 *庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助 500萬(wàn)元（占總投資 ； 2、企業(yè)資 本金投入 總投資 ； 22 二、年度投資計(jì)劃（見(jiàn)下表） 投資計(jì)劃與資金籌措表 序號(hào) 年 份 項(xiàng) 目 2007 2008年度 （萬(wàn)元） 合計(jì) （萬(wàn)元） 備注 一 總投資 二 資金籌措 1 申請(qǐng)庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助 總投資 2 企業(yè)資本金投入 總投資 第十四章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、評(píng)價(jià) 范圍 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)范圍為苗木基地園，并對(duì)此進(jìn)行總體財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。 二、評(píng)價(jià)依據(jù) 1、國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)； 2、項(xiàng)目成本及效益財(cái)務(wù)測(cè)算，以財(cái)政部頒發(fā)的企業(yè)財(cái)務(wù)通則 23 和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定為依據(jù)； 3、國(guó)家及 *市頒發(fā)的有關(guān)稅、費(fèi)征收政策； 4、主要原材料、產(chǎn)品近期市場(chǎng)價(jià)格； 5、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模。 三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)原則 1、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本著穩(wěn)妥可靠的原則，在計(jì)算費(fèi)用時(shí)取上限。計(jì)算效益時(shí)取下限； 2、遵循動(dòng)態(tài)分析為主、靜態(tài)分析為輔；定量分析為主、定性分析為輔的原則； 3、遵循效益與成本費(fèi)用計(jì)算 口徑一致的原則； 4、項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素； 四、假定條件及評(píng)價(jià)方法 假定項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模按計(jì)劃實(shí)施并如期完成，建成后其功能和經(jīng)營(yíng)狀況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，且期間國(guó)家、地方宏觀經(jīng)濟(jì)政策保持相對(duì)穩(wěn)定。 本項(xiàng)目按新建項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 。 五、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測(cè)算 1、生產(chǎn)能力預(yù)測(cè) 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃及進(jìn)度安排，第一年為建設(shè)期，第二、三、四年為投產(chǎn)期生產(chǎn)能力按 40%、 60、 80%，第五年進(jìn)入正常生產(chǎn)年份100。 24 2、銷(xiāo)售收入 苗木基地園收入測(cè)算見(jiàn)下表，經(jīng)測(cè)算，其年收入為 1759萬(wàn)元。 項(xiàng)目產(chǎn)品年收入測(cè)算表 序號(hào) 內(nèi)容 工程量 產(chǎn)出比例 產(chǎn)出量 產(chǎn)出單價(jià) 銷(xiāo)售額 (萬(wàn)元 ) 1 黃葛樹(shù) 500株 20% 100株 5000元 /株 50 2 香樟 500株 20% 100株 7000元 /株 70 3 銀杏 500株 20% 120株 7000元 /株 84 4 商山榕 1000株 20% 200株 3000元 /株 60 5 老人葵 1000株 20% 200株 2000元 /株 40 6 小葉榕 1000株 20% 200株 700元 /株 14 7 天竺桂 2000株 20% 400株 800元 /株 32 8 魚(yú)尾葵 1000株 20% 200株 750元 /株 15 9 茶花 10000株 20% 2000株 150元 /株 30 10 海桐球 2000株 20% 400株 50元 /株 2 11 灑金珊瑚 2000株 20% 400株 50元 /株 2 12 杜鵑 800株 80% 640萬(wàn)苗 株 960 13 紅繼木 500萬(wàn)苗 80% 400萬(wàn)苗 株 280 14 金葉女貞 300萬(wàn)苗 80% 240萬(wàn)苗 株 120 合計(jì) 21600株 4320株 1759 1600萬(wàn)苗 1280萬(wàn)苗 2、 總成本費(fèi)用估算 （ 1）土地租金：本項(xiàng)目租地面積為 1500畝，按 500元 /畝測(cè)算，則土地租金為 75萬(wàn)元 /年。 （ 2）苗木更新費(fèi)：每年引種及種苗購(gòu)置成本 ,按年銷(xiāo)售金額 10%測(cè)算。 （ 3） 外購(gòu)原輔料費(fèi)用測(cè)算： 主要為化 肥、有機(jī)肥及農(nóng)藥消耗量，其中：?jiǎn)棠景?95 元 /株測(cè)算；苗子按 苗測(cè)算，則原輔料總費(fèi)用為 25 （ 4）人工費(fèi)：項(xiàng)目基地管理人員 定員 30人， 工資按 800元 /月計(jì) ， 工資附加及福利按 14%計(jì)，則人工費(fèi)用為 元 /年。 （ 5）管 護(hù)費(fèi)： 包括 松土、除草、施肥、病蟲(chóng)害防治、修枝整形等， 其中：?jiǎn)棠景?55元 /株測(cè)算；苗子按 苗測(cè)算，則管護(hù)總費(fèi)用為 （ 6）出苗費(fèi)： 按 550元 /畝測(cè)算。 （ 7）折舊費(fèi)：項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值 元，折舊年限按 20年；考慮 3%殘值，平均年限折舊，則年折舊費(fèi)為 元。 （ 8）基地維修費(fèi)用： 平均 按每畝 80元測(cè)算 。 （ 9）其他費(fèi)用：按銷(xiāo)售收入的 3%測(cè)算。 六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)參數(shù)的確定 1、基礎(chǔ)參數(shù)：基準(zhǔn)收益率按目前銀行長(zhǎng)期貸款利率測(cè)算的資金成本確定，取 ；基準(zhǔn)投資回收期 0年。 2、計(jì)算期： 15年。 3、項(xiàng)目正常年份流動(dòng)資金按 150萬(wàn)元估算。 4、所得稅率按 25%。 七、財(cái)務(wù)報(bào)表 主要包括： 銷(xiāo)售收入及稅金估算表（附表 3） 總成本費(fèi)用估算表（附表 4） 損益表（附表 5） 26 現(xiàn)金流量表（全部投資）（附表 6） 資金來(lái)源與運(yùn)用表（附表 7） 八、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)及結(jié)論 內(nèi)部收益率 務(wù)凈現(xiàn)值 元 0 投資回收期 建設(shè)期） 10 年 投資利潤(rùn)率 上述指標(biāo)表明，項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)均高于基準(zhǔn) 指標(biāo)，具有較好的盈利能力，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。 第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分析 一、定性分析 本項(xiàng)目應(yīng)充分注意自然災(zāi)害和病蟲(chóng)害等風(fēng)險(xiǎn)因素 ,建立有效的預(yù)防預(yù)警機(jī)制 ,可以有效減少風(fēng)險(xiǎn)損失。 在產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作環(huán)節(jié)，良好的經(jīng)營(yíng)和管理是企業(yè)取得效益的保證。本項(xiàng)目業(yè)主具有較好的園林綠化工程施工與綠化苗生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，因此，經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)不大。但業(yè)主單位仍需按現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，建立嚴(yán)格的管理制度和保障措施。 從市場(chǎng)需求來(lái)看，本項(xiàng)目近期產(chǎn)品主要滿(mǎn)足公司自身園林工程 27 用花卉苗木，從外部市場(chǎng)分析來(lái)看，尤其是對(duì)于優(yōu)質(zhì)花卉苗木來(lái)講，短期 內(nèi)將不會(huì)出現(xiàn)供過(guò)于求的情況。隨著土地資源越來(lái)越寶貴，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，市場(chǎng)形勢(shì)較好。通過(guò)以市場(chǎng)為導(dǎo)向的多元化產(chǎn)品布置方案，加強(qiáng)新品種引進(jìn)、開(kāi)發(fā)，不斷保持產(chǎn)品的市場(chǎng)優(yōu)新特性，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不大。 二、定量分析 1、盈虧平衡分析 項(xiàng)目年固定成本 元，年可變成本 元，年均銷(xiāo)售收入 1759萬(wàn)元，年稅金及附加為 項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率表示項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)（ ： 表明項(xiàng)目生產(chǎn)能力達(dá)到 就 可保本，安全幅度較高，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 2、敏感性分析 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn) ,將項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本作為三個(gè)主要敏感因素進(jìn)行分析，取變化率 5%,計(jì)算結(jié)果如下 : 財(cái)務(wù)敏感性分析計(jì)算表 變動(dòng)因素 變化率 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (%) 較基本方案增減 (%) 固定資產(chǎn)投資 +5% 5% 營(yíng)成本 +5% 5% 售收入銷(xiāo)售稅金可變成本 固 定 成 本 28 價(jià)格 +5% 5% 據(jù)敏感程度大小排序由大到小依次為 ：產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本、固定資產(chǎn)投資。其中固定資產(chǎn)變動(dòng) 5，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響很小，產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響較大，這表明項(xiàng)目受市場(chǎng)影響相對(duì)較大。但整個(gè)變動(dòng)范圍都在 5范圍內(nèi)，因此，企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中應(yīng)穩(wěn)定市場(chǎng)，搞好市場(chǎng)開(kāi)拓，并注重進(jìn)一步提高花卉苗木質(zhì)量和品質(zhì) ,提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其次應(yīng)加強(qiáng)成本管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，避免風(fēng)險(xiǎn)。 第十四章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 一、項(xiàng)目對(duì)