彭山XX飼料有限責(zé)任公司飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范文件制度文件文件編號(hào): PSYX-1-02第 5 頁 共5頁第A版 第0次修訂原料采購驗(yàn)收制度頒布日期:2015年2月15日原料采購驗(yàn)收制度1. 目的為規(guī)范公司內(nèi)部飼料原料的采購和驗(yàn)收，使原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與配方網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫一致，滿足飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例及其它法律法規(guī)，確保飼料原料安全和質(zhì)量穩(wěn)定。 2. 適用范圍適用于本公司原料采購與驗(yàn)收。3. 管理職責(zé)3.1 品管主管、抽樣員、化驗(yàn)員負(fù)責(zé)現(xiàn)場原料的驗(yàn)收工作。3.2 原料部門簽訂合同時(shí)向品管部、財(cái)務(wù)部門備案。4. 操作流程4.1 原料驗(yàn)收人員權(quán)限4.1.1 品管主管權(quán)限品管主管熟練掌握各種原料的外觀質(zhì)量及理化指標(biāo)，根據(jù)原料感官評價(jià)及化驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)原料價(jià)值評估；對于不合格原料進(jìn)行價(jià)值和危害評估，妥善處理，及時(shí)作出驗(yàn)收決定；協(xié)調(diào)與采購部的關(guān)系。 4.1.2 抽樣員權(quán)限認(rèn)識(shí)原料的種類，熟記營養(yǎng)成分、特性，有能力鑒別各種原料的好壞，原料進(jìn)入公司后，及時(shí)取樣化驗(yàn)，對感官不合格或化驗(yàn)不合格，但仍有使用價(jià)值的原料，及時(shí)匯報(bào)品管主管做妥善處理；對原料質(zhì)量存在爭議時(shí)，匯報(bào)品管主管協(xié)商處理；對退貨原料，給采購部解釋退貨原因，確保原料入庫質(zhì)量。4.1.3 化驗(yàn)員權(quán)限對進(jìn)廠原料和成品及時(shí)進(jìn)行理化指標(biāo)檢測，熟記各種原料的營養(yǎng)、衛(wèi)生等指標(biāo)，按照要求全面檢測原料的各相應(yīng)指標(biāo)；執(zhí)行化驗(yàn)程序，對化驗(yàn)指標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量，出具化驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)傳遞報(bào)告結(jié)果，對感官異常、不合格料及時(shí)發(fā)現(xiàn)，通知主管和各相關(guān)部門；報(bào)表應(yīng)準(zhǔn)確、真實(shí)、及時(shí)，對品管負(fù)責(zé)。4.2 原料采購流程4.2.1 計(jì)劃來源原料采購根據(jù)如下原料采購計(jì)劃進(jìn)行：根據(jù)品管部提出的原料使用計(jì)劃提出采購計(jì)劃；根據(jù)原料市場行情變化提出采購計(jì)劃；根據(jù)庫存情況提出采購計(jì)劃。4.2.2 采購計(jì)劃審批a由具體采購人員提出，報(bào)原料采購總監(jiān)審批；b采購計(jì)劃須與配方師協(xié)商通報(bào)；4.2.3 合同簽訂合同簽訂應(yīng)按照原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，包含以下內(nèi)容：采購原料的通用名稱、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、主成分指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)、驗(yàn)收方法等內(nèi)容。原料到貨現(xiàn)場接收感官檢查現(xiàn)場查驗(yàn)判定品管部與原料部綜合評定讓步接收入庫（待檢）退貨處理合格不合格化驗(yàn)檢測判定合格不合格品管部與原料部綜合評定讓步接收退貨處理入庫（使用）4.3 原料驗(yàn)收流程4.3.1 原料驗(yàn)收流程示意圖4.3.2 原料驗(yàn)收流程4.3.2.1 現(xiàn)場接收原料到廠后，檢查運(yùn)輸車輛的衛(wèi)生狀況，雨雪天檢查是否淋濕；按照國家相關(guān)規(guī)定及合同查驗(yàn)生產(chǎn)許可證明文件、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證、進(jìn)口登記證編號(hào)及原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，并填寫原料查驗(yàn)記錄。抽樣員初步取樣，感官檢查原料的氣味、色澤、形狀、有無發(fā)熱發(fā)霉、有無污染和蟲害。感官檢驗(yàn)合格后，抽樣員通知原料保管員立即安排卸貨。卸貨過程中，裝卸人員要觀察原料的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)異常立即剔出，并報(bào)告抽樣人員。抽樣人員在卸貨過程中應(yīng)不定時(shí)監(jiān)視原料質(zhì)量情況，并進(jìn)一步取樣檢查，并填寫原料進(jìn)貨臺(tái)賬。抽樣人員要充分利用眼、鼻、口、耳、手對原料的外觀、色澤、形狀等進(jìn)行感官評定，查驗(yàn)要求包括：a. 查看有無昆蟲、顆粒有否穿孔、昆蟲幼蟲及其他可能侵入原料的雜物。b. 查看有無結(jié)塊、金屬片、或破玻璃塊等，查看有無肥料、鼠類或鳥糞、死鼠、貓及其他動(dòng)物尸體及糞便。c. 查看是否發(fā)熱或部分發(fā)熱、溫度異常。d. 確定是否有任何不正常氣味出現(xiàn)，如腐朽動(dòng)物、化學(xué)品、發(fā)熱、酸敗味、霉變、發(fā)酵、燒焦、化肥、油品、煙味等異味。e. 確定是否有霉菌絲、霉粒、霉塊等霉變現(xiàn)象。f. 首次合作的供應(yīng)商第一次供貨需送小樣至化驗(yàn)室，全面檢測。查驗(yàn)內(nèi)容包括三種情況：第一種情況，對需要行政許可的國產(chǎn)原料，應(yīng)當(dāng)逐批查驗(yàn)生產(chǎn)許可證明文件、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證。沒有生產(chǎn)許可證明文件、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證的，不得接收和使用； 第二種情況，不需要行政許可的原料應(yīng)依據(jù)原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)逐批查驗(yàn)原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；第三種情況，對需要行政許可的進(jìn)口原料，應(yīng)查驗(yàn)產(chǎn)品的進(jìn)口登記證編號(hào)。沒有進(jìn)口登記證的，不得接收和使用。企業(yè)采購不需行政許可的原料，如果供應(yīng)商不能提供該批原料的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)逐批對該批原料的主成分指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)包括兩種情況：第一種情況，企業(yè)可以對原料主成分自行進(jìn)行檢測。第二種情況，企業(yè)也可以委托其他檢驗(yàn)單位對原料主成分進(jìn)行檢測。企業(yè)除做好原料的日常查驗(yàn)和檢驗(yàn)工作外，還應(yīng)根據(jù)原料特性及季節(jié)變化等因素，每3個(gè)月至少選擇5種原料，自行或委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)對其主要衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行檢測，保存好自行檢測記錄或委托檢測報(bào)告。4.3.2.2 原料取樣a. 在袋裝原料中取樣：對編制袋包裝的散狀飼料或原料，用取樣器從口袋上下部位取樣。若該批原料的數(shù)量不超過10袋時(shí)，則每袋均應(yīng)抽取樣品，若數(shù)量超過100袋時(shí)，則按照30%的比例抽取樣品。b. 大量顆粒、散裝粉料或車裝原料的取樣：根據(jù)不同批號(hào)、深度、層次和位置，分別進(jìn)行點(diǎn)位取樣，一般取樣不少于10個(gè)點(diǎn)位，原始樣品每樣1kg。c. 液體原料的取樣：采用虹吸法，混合均勻后分上、中、下三層用吸管取樣約3ml。d. 餅類飼料的取樣：大塊油餅每批至少選取有代表性的樣品25片，粉碎后重復(fù)混合作為原始樣品。e. 飼料原料取樣注意的問題：從整批原料中取出足夠有代表性的樣品；取樣的角度、位置和數(shù)量應(yīng)能代表整批原料；所取的樣品攪拌均勻，以至最后分析樣品能代表取樣的全部。f. 原料取樣的原則和樣品的制備注意事項(xiàng)：選取清潔的容器和取樣設(shè)備；取樣時(shí)不少于500g；樣品攪拌均勻后用分樣器或四分法取四分之一樣品；每個(gè)樣品要有標(biāo)簽，注明取樣時(shí)間、樣品名稱、供應(yīng)商和產(chǎn)地、取樣人等信息；樣品保存時(shí)間應(yīng)當(dāng)超過成品保質(zhì)期1個(gè)月；原料樣品應(yīng)放在樣品袋或樣品瓶中，以防止水分的散失或吸潮；4.3.2.3 玉米、小麥的驗(yàn)收a. 玉米、小麥到廠后，先過磅到達(dá)卸車地點(diǎn)，抽樣人員按照要求取樣，無論是散裝車輛還是袋裝車輛卸車過程必須抽檢3次以上，卸車過程必須有抽樣人員現(xiàn)場監(jiān)管。b. 抽樣人員根據(jù)所取樣品，依據(jù)原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對水分、容重、霉變粒、雜質(zhì)、干枯粒等指標(biāo)一一進(jìn)行檢驗(yàn)。4.3.2.4 其他大宗原料驗(yàn)收a. 原料到廠過磅后到達(dá)卸車地點(diǎn)，抽樣人員按照要求進(jìn)行取樣。b. 取樣后，抽樣員首先對原料的感官質(zhì)量進(jìn)行判定。 氣味：是否新鮮、正常，是否有霉味、酸味、哈味、臭味、藥味等異味色澤：是否正常、有無燒焦現(xiàn)象形狀：是否正常、是否結(jié)塊、粒度粗細(xì)是否符合要求、皮、殼、絨等有無污染與蟲害其它：發(fā)熱、發(fā)酵、吸潮、陳舊4.3.2.5 驗(yàn)收事項(xiàng)a. 感官判定合格的原料，通知裝卸工卸車，并將樣品送化驗(yàn)室檢測其他營養(yǎng)指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)等；對于不符合感官指標(biāo)的原料，有霉味、大面積淋濕等原料實(shí)行一票否決制，堅(jiān)決退貨。b. 抽樣人員要在卸車過程中全程監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)制止卸車，并第一時(shí)間上報(bào)給品管主管處理；卸完車的不合格原料要立即懸掛“禁止使用”的標(biāo)識(shí)牌。4.3.2.6 檢驗(yàn)要求a. 化驗(yàn)員接收到抽樣員采集的樣品后，根據(jù)原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的驗(yàn)收指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)。b. 化驗(yàn)員檢驗(yàn)完畢后，對于符合原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的，開具原料檢驗(yàn)單，通知保管入庫；對于不合格的原料，要立即通知原料保管懸掛“禁止使用”標(biāo)識(shí)牌，等待二次檢驗(yàn)或退貨處理。4.3.2.7結(jié)果評定品管主管根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對原料進(jìn)行判斷，分為合格、不合格、讓步接收和退貨處理等情況。4.3.2.8飼料原料樣品的保存樣品制備好后，放在樣品袋中密封，存放于樣品柜中，并貼上標(biāo)簽，注明樣品名稱、數(shù)量、取樣日期和取樣人等信息。4.4 不合格原料的處理4.4.1 讓步接收、貯存、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格原料，由品管經(jīng)理擬定使用方案，（10噸以上的原料應(yīng)同配方師溝通），填寫不合格原料處置記錄。4.