2 項目類別： 項目編碼： 通遼市科爾沁區(qū) 50 萬棒 /年 食用菌種植擴建項目 項目 申報書 3 表 1 專業(yè)合作社 基本情況 單位名稱（ 全稱 ） 通遼市科爾沁區(qū)雙興菌業(yè)專業(yè)合作社 單位地址 通遼市科爾沁區(qū) 紅星 街道雙井子村 法定代表人姓名 谷占華 聯(lián)系電話 及 手機號碼法定代表人 主要 社會 兼職 及所獲 榮譽、專業(yè)技術職稱 兼任又井子村村主任 工商注冊登記時間 成立時間 稅務登記號 (國或地 ) 主要經(jīng)營范圍 組織采購，供應成員所需的生產(chǎn)資料，組織收購銷售 成員生產(chǎn)的食用菌，開展成員所需的運輸、儲藏、加工、包裝等服務；引進新技術，新品種，開展技術陪訓，技術交流。 產(chǎn)品認證情況 無公害 認證 主營產(chǎn)品名稱 食用菌 綠色 注冊 商標 及地理標志 地理標識注冊 有機產(chǎn)品 獲得 哪 級名牌產(chǎn)品 質量體 系認證 證 認證 財務狀況 2009 年 2010 年 列認證 資產(chǎn)總額 1,024, 凈資產(chǎn) 302, 年銷售收入 1,235, 其他 年凈利潤 10, 安排就業(yè)人數(shù) (人 ) 年二次返利額 帶動農戶數(shù) (戶 ) 財務管理等制度建設情況 財務管理制度、技術標準、菌種管理制度、菌室管理規(guī)則、倉儲管理制度等都已制定并很好地實施執(zhí)行。 幫助農民實現(xiàn)收入 (萬元 ) 生產(chǎn)基地面積 (畝 ) 其中：標準化生產(chǎn)基地面積 單位所獲榮譽及認定等 入社成員構成 合計 是否有龍頭企業(yè)帶動 有 農民 依托龍頭企業(yè) 商標名稱 社團、企事業(yè)單位 主營產(chǎn)品 生產(chǎn)、銷售及盈利情況 主要產(chǎn)品為食用菌， 2010年年產(chǎn)食用菌 *噸，實現(xiàn)銷售收入 *萬元，實現(xiàn)盈利 *萬元。 其他 成員出資構成 （萬元） 合計 農民出資 管理機構設置情況 生產(chǎn)機構： 菌種 培育部、種植部、加工部 經(jīng)營機構：采購部、銷售部 行政機構：辦公室、財務部 供銷合作社出資 其他出資 4 出資 結構 (萬元 ) 貨幣出資金額 工作人員情況 非 貨幣出資金額 5 表 2 項目立項背景 必要性分析 1. 是符合產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)和地區(qū)發(fā) 展規(guī)劃：本項目的建設加快合作社發(fā)展步伐，促進了農村經(jīng)濟結構實行戰(zhàn)略性調整，有利于發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)，給農村經(jīng)濟的發(fā)展帶來了無限的生機與活力。充分發(fā)揮地區(qū)優(yōu)勢，加強技術服務，大力發(fā)展食用菌種植進而形成產(chǎn)業(yè)，符合國家經(jīng)濟與社會發(fā)展的第十二個五年規(guī)劃綱要，符合中共中央國務院關于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度，進一步夯實農業(yè)農村發(fā)展基礎的若干意見 中的相關政策。 2. 項目的建立促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和農民增收：通過項目建設，使合作社能及時掌握國內外食用菌市場的動態(tài)，獲得最新的技術和信息，提高技術水平和產(chǎn)品質量 ， 不但擴大了種植規(guī)模 ，還增加了產(chǎn)品效益和農民收入。 優(yōu)勢分析 1. 技術優(yōu)勢。 集成高產(chǎn)技術、加強病蟲害防控 。 此項目本著節(jié)本增效、高產(chǎn)優(yōu)質的原則，實現(xiàn)良種化，良種良法配套，綜合防治病蟲害，利用農作物秸桿栽培食用菌，拉長生物鏈條。 2. 資源優(yōu)勢 。 科爾沁區(qū)屬西遼河沖擊平原，土地平坦，雨熱同期，年有效溫度 3072 度，非常符合各種農作物生長。雙井子村有更低 2030 畝，另外，可輻射帶動周邊 2000 畝瘠薄地發(fā)展食用菌生產(chǎn)，村民都希望在合作社的帶領下，為社員提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一條龍服務，發(fā)展食用菌種植業(yè)，獲得更高的經(jīng)濟效益。 3. 政策優(yōu)勢 。 本項目符合國家農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方針政策，生態(tài)特色農業(yè)將是我國農業(yè)長期發(fā)展趨勢 。 中央一號文件及中共中央、國務院關于促進農業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農民持續(xù)增收的若干意見的精神，深入落實科學發(fā)展觀。為進一步推進社會主義新農村建設，提高農業(yè)綜合生產(chǎn)力，促進農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展提供了政策支持。國家發(fā)改委、財政部、農業(yè)部、科技部等相關部委也均調整并出臺了一系列支農惠農政策。食用菌產(chǎn)業(yè)屬于國家農業(yè)政策的支持范疇，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展完全符合國家政策支持導向，符合國家政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及市場發(fā)展態(tài)勢。 市場分析 國際市場對 我國食用菌的需求量較大，但近年來由于農殘問題及技術壁壘出口量逐年呈下降趨勢，如日本是我食用菌產(chǎn)品的第一進口市場，但對日出口比重降低明顯。 2008年前 10個月，我食用菌對日出口創(chuàng)匯 比下降 12%。反之，對美國、歐盟、東盟以及俄羅斯、烏克蘭等市場出口都有不同程度的增長。 據(jù)了解，在食用菌的出口上，日本是我國的一個大客戶，但最近，日本出臺了一系列政策限制我國食用菌向其市場出口，其中有不少涉及食品安全標準。加入 ，我國食用菌產(chǎn)品進入國際市場的大門敞開了，但門檻卻沒有降低，技術性貿易壁壘的制約作用 更加明顯，許多國家對我國包括食用菌在內的農產(chǎn)品的檢測不僅由抽檢變?yōu)榕鷻z，而且檢測的標準進一步提高。 食用菌具有風味獨特，營養(yǎng)豐富，味道鮮美，并含有多種人體不能合成的必需氨基酸，被廣大消費者公認為是二十一世紀的第三類食品。隨著人們生活水平的提高和食用菌飲食養(yǎng)生健康宣傳的跟進、人們對健康的格外關注，人們保健、營養(yǎng)、無公害意識的增強，加之內需拉動的食用菌產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟將逐漸形成，食用菌將進入尋常百姓家并成為餐桌的?？?，由此可見食用菌消費在國內具有廣闊的市場空間。 根據(jù)上表數(shù)據(jù)及未來幾年國內國際市場消 費基數(shù)增長預測，不難發(fā)現(xiàn)本項目廣闊的市場前景。 合作社全體成員對申請項目的支持情況 6 合作社成員大會表決通過如下事項： 一、項目申報。同意申報本項目。 二、實施方案。通過實施方案，種植面積 *畝，品種選擇為 *?？偼顿Y *萬元。 三、籌資方式。由原合作社貨幣資金出資 *萬元，社員全體出資 *萬元，申請財金 資金 *萬元。 四、收益分配。按全體社員 按在合作社占股 比例進行收益分配。 五、勞動力投入。本項目所使用勞動力優(yōu)先本社社員戶，不足部分由社會招聘補足。 六、技術投入。本社社員的技術，特別是經(jīng)驗型 或專業(yè)型技術，只應用于本社或本項目，不得對外用于其他合作社。 七、信息共享。各類技術、市場、產(chǎn)品信息，在合作社所有社員內共享，涉及技術、市場、產(chǎn)品的問題經(jīng)全體社員大會討論后付諸實施。 八、資金使用及財務核算。本項目資金使用由社員大會選舉出監(jiān)督小組實施監(jiān)督，以保證本項目的順利實施。 7 表 3 項目目標 主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力等目標 作物種類： 杏鮑菇、白靈菇 種植面積： 1568 平方米 產(chǎn)量： 年產(chǎn) 40 噸 季節(jié)安排： 杏鮑菇生產(chǎn)流程為 210 天，杏鮑菇生產(chǎn)流程為 68。按品種的成熟期，四季 循環(huán)種植。 作物種類： 平菇 種植面積： 產(chǎn)量： 季節(jié)安排： 平菇生產(chǎn)流程為 90左右，按成熟期，四季循環(huán)種植。 8 表 4項目 建設 方案 項目名稱 通遼市科爾沁區(qū) 50 萬 棒食用菌種植擴建項目 建設地點 （具體到鄉(xiāng)鎮(zhèn)） 通遼市科爾沁區(qū)紅星街道前雙井子村 項目類型 擴建 環(huán)保部門審查 情況 (種植項目除外 ) 土地 來源及 手續(xù) 向農戶租用，簽訂出租合同 社員參與方式 現(xiàn)金出資 建設內容 項目占地面積 （平方米） 原項目占地面積 1568 平方米，新增項目占地 面積 *平方米， 入社社員共 *戶，平均每戶社員 承擔 面積為 *平方米，同時帶動非入社人員 *戶，平均每戶承擔 *平方米。 技術路線（農藝措施）及流程 平菇 主要技術 參數(shù)： （ 1） 配料 。 以上各組配方可按料水比 1： 水拌料，調至含水量 60%左右和 。 （ 2） 堆積發(fā)酵 。 選向陽地勢 干 燥地方，培養(yǎng)料加 10 石灰水拌料，拌勻后 堆料， 然后覆蓋塑料薄膜保溫、保濕使之發(fā)酵。經(jīng) 13 天料溫升至 50，經(jīng) 24小時翻堆一次，當溫度再次升至 50 60 ，經(jīng) 24 小時發(fā)酵完畢。 （ 3） 裝袋接種 。因 氣溫低宜用長而寬塑料筒，裝料量相對大，裝料袋應以寬 20厘米，長 40米為宜，裝干料 斤。 另外，應 保證菌絲純正無雜菌，菌絲生長旺盛，菌齡不可過長，菌種量以 10% 15%。菌種量大，菌絲生長優(yōu)勢大，栽培容易成功。兩端袋口菌種量宜大，有利菌絲生長取得表面優(yōu)勢，一般裝袋接種采用層播，可三層培養(yǎng)料四層菌種。 （ 4） 發(fā)菌管理 。首先 要控制 適宜 溫度，培養(yǎng)室溫 度 為 20 23 適宜，料溫控制22 25 為好 ；其次控 制 培養(yǎng)室內空氣相對濕度達 60%70%為宜。 此外，應注意適宜通風、預防雜菌發(fā)生 。 （ 5） 出菇管理 。 此時必須注意溫度、濕度、光線及通風量等幾個因素的影響。 設施建設 新建菌種培養(yǎng)房 *平方米、接種室 *平方米 、 標準化生產(chǎn)示范基地建筑面積 *平方米 (鋼架大棚 )、公共設施建設 *平方米 。 設備購置 設備名稱 單位 數(shù)量 標準 制冷設備 臺套 1 鍋爐 臺 1 三噸 菇床架 套 寬 、長 15 米、層高 其它設備 臺套 1 9 科技措施 本項目科技 措施包括：新種引進試驗、示范、聘請專家擔任技術顧問并進行現(xiàn)場指導、菇農及技術員培訓。其中新品種引進實驗、示范投資 15 萬元，聘請專家投資 15萬元，菇農及技術員培訓投資 10 萬元，總計科技投資 40 萬元。 其他建設內容 10 表 4項目 建設方案 主要技術參數(shù) 種 類 菌絲生長適宜溫度 出菇適宜溫度 適宜 培方式和特點 主要培養(yǎng)料 平 菇 20溫種 5溫種 10溫種 17溫種 8. 發(fā)酵料、生料、熟料均可栽培，菌齡 20 - 30 天，栽 培周期 90 - 120 天 木屑、棉籽殼、廢棉、玉米芯、豆秸、大豆粉、麥麩、米糠等 建設期 （月） *個月 進度安排 根據(jù)實際，結合食用菌生產(chǎn)周期性，計劃進度安排如下： 1、 20*年 *月 *月： 做好食用菌生產(chǎn)狀況的調查研究、 制訂 種植方案、做好產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、制定 食用菌優(yōu)質高產(chǎn)栽培技術規(guī)程，做好試驗示范推廣的 其他 前期準備工作。 2、 20*年 *月 *月：搞好技術培訓 與指導 。 3、 20*年 * *月：搞好食用菌的栽培 、示范與推廣工作 。 4、 20*年 *月：做好總結 。 項目涉及的 環(huán)保措施 1、廢水治理 本項目投產(chǎn)后產(chǎn)生的廢水亦主要來自食用菌配料、清洗等工序。經(jīng)必要的物理方法處理，勿需新增污水處理實施，處理后水質達到污水綜合排放標準 (1996)一級標準，低于農灌要求 (農田灌溉水質標準92)的標準值，能用于農田灌溉。 2、廢渣治理 本項目產(chǎn)生的生產(chǎn)廢料和固體廢棄物及水處理生的污泥均含有多種有機成份，污泥經(jīng)脫水濃縮后與生產(chǎn)廢料及固體廢棄物一道運往復合肥加工廠做復合肥料，變“廢”為寶，增加本廠的經(jīng)濟效益和社會效益。 3、噪音治理 周年化中的冷卻塔、風機等噪音較大的設備，在工藝設計時考慮采用集中布置的方法，并在建筑上做隔聲處理設備基礎設減振臺座或設隔熱墊，以減少設備振動降低噪音聲源；設備進風口增設消聲器，并在管道轉彎處采用柔性接頭或設置避振喉，以忸止噪聲處理。通過采取上述措施，可滿足工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準 (90)是的工類標準要求。 項目組織管理 建設期機構設置及職責 工程部：負責所有土建項目的管理、招標。 采購部：負責所有設備的采購。 技術部：負責生產(chǎn)技術的試驗、研發(fā)和人員培訓。 財務預算部：負責所有工 程及設備的財務管理、預決算管理。 11 運營期機構設置及人員配備 因本項目為擴建項目，所以在項目運營期間管理及執(zhí)行 部門 及 人員 不再進行從新設立， 具體情況 根據(jù)需要 隨時確定 。 項目建設階段管理措施 一、建立項目法人制。建立項目責任人制度，項目總責任人為合作社法人代表 谷占華 。 二、項目檔案化管理。建立嚴格的項目檔案制度。對項目文件表冊、圖件、技術資料、資金使用要進行整理歸檔。 三、質量管理。項目建設要進行招標，并對合同、施工、監(jiān)督管理等進行規(guī)范化管理。 四、資金管理。項目開支實行專人負責、專項核算、專項記帳、?？顚?用的財務監(jiān)督制度，項目承擔單位明確專人負責財務管理，各項開支實行預先申報、多方尋價，比較后按工程進度分期分批發(fā)付款項，實行按施工進度報帳制，建立項目財務專戶和臺帳，確保資金到位和投入效益，搞好項目資金記帳、原始憑證管理，禁止任何單位和個人擠占、挪用、截留項目資金。 項目竣工投產(chǎn)后的運行管護措施 一、 加強對各類設施設備，包括制冷設備、鍋爐、菇床架、菌室等設備及設施的巡查、巡檢，保證設施設備安全無故障。 二、 在菌種的培育和種植的過程中，謹遵技術規(guī)范以增加育種成活率。 三、 加強對各類機械設備的維護保養(yǎng)。 四、 加強技術實踐，不間斷地進行種植技術總結，技術培訓。 五、 加強與規(guī)范 菌室 管理，嚴格規(guī)范各種制度，按規(guī)行事。 12 表 5 項目投資估算與資金來源 單位：萬元 投資估算 投資總額 建設投資 流動資金 其中：鋪底流動資金 其他 資金來源 申請 中央財政 資金 地方財政配套 其中：省級配套 單位自籌 銀行貸款 自籌資金來源 說明 自籌資金分為兩部分： 一、現(xiàn)在合作社盈余資金投入 *萬元。 二、全部社員出資投入 *萬 元。 自籌資金使用和管理 基礎設施 建設 *萬元（包括：菌種培養(yǎng)房、接種室、菌室大棚 等 。），設備購置*萬元， 工程其它費用 *萬元，項目預設流動資金 *萬元。 銀行貸款籌措情況 財政資金使用 土建工程 土建工程總投資 *萬元，其中：菌種培養(yǎng)房 *萬元、接種室 *萬元、菌室大棚*萬元、倉庫 *萬元、公用建筑 *萬元。 設備 設備購置總投資 *萬元，其中：制冷設備 *萬元、鍋爐 *萬元、菇床架 *萬元、其它設備 *萬元。 科技 科技投資 *萬元，其中：新品種引進 *萬元、技術指導 *萬元、技術培訓 *萬元。 前期工作費 其他 財政資金使用具體環(huán)節(jié)說明 本項目共申請財政資金 *萬元。其中用于 * *萬元、用于 * *萬元。 財政資金管理 一、 所有資金使用必須經(jīng)由全體社員選舉出的監(jiān)督小組同意后方可實施。必要的大型支出須經(jīng)全體社員大會表決方可使用。所有資金在使用后必須向全體社員公示。同時也接受財政部門的監(jiān)督檢查。 二、 定期向財政主管部門匯報資金使用情況。 三、 任何人無權變資金用途。 13 表 6 項目 預期 經(jīng)濟 社會 效益 主要財務指標 年銷售（營業(yè)）收入（萬元） 年銷售 （營業(yè)） 稅金及附加（萬元） 年利潤總額（萬元） 年凈利潤額（萬元） 投資利潤率 經(jīng)濟社會效益 直接帶動農戶數(shù)、人數(shù)（戶） 間接帶動農戶數(shù)、人數(shù)（戶） 安排農業(yè)就業(yè)人口（人） 直接幫助農民實現(xiàn)收入 （萬元 /年） 間接幫助農民實現(xiàn)收入 （萬元 /年） 項目單位與農戶 具體 的利益聯(lián)結機制 說明 所有社員 通過現(xiàn)金出資方式，享有本合作社年末盈余分配權力。 可分配盈余及分配情況 本項目每年可分配盈余為 *萬元。本合作社中，全體社員所占總出資股權比例為 *%，由此，本社社員享有 *%盈余分配的權力。本項目針對社員按每 *萬元分配盈余，其余資金以未分配盈余進行積累，便于今后合作社的發(fā)展。平均每戶社員戶每年分配盈余為 *萬元。 項目建設前后農民收入比較 分析，包括產(chǎn)量、質量、價格變化等。 項目建設前 項目建設前食用菌產(chǎn)量為 年產(chǎn) 40 噸，實現(xiàn)年 產(chǎn)值 *萬元。 項目建設后 項目建設后食用菌產(chǎn)量為 *公斤，實現(xiàn) 畝產(chǎn)值 *萬元。同比增長 *個百分點。 項目建設對當?shù)刂鲗Мa(chǎn)業(yè)影響及對周邊農戶輻射 帶動 情況 項目建成后，輻射帶動全村村民及周邊后雙井子村、潘家窯村、東洼子村等村，依托通遼市塞外菌業(yè)有限公司和通遼市科爾沁區(qū)雙興菌業(yè)專業(yè)和作社，形成良好產(chǎn)業(yè)鏈條，促進地方經(jīng)濟發(fā)展，為食用菌加工企業(yè)和通遼市市民提供優(yōu)質杏鮑菇和雙孢菇產(chǎn)品 的同時，提高地方經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)知名度。 注：本表填報的是項目實施后預期的經(jīng)濟效益情況，請注意與表 1 的區(qū)分。 14 附表： 單位：萬元 序號 項目 投資 其中：財政投資 備 注 1 土建工程 種培養(yǎng)房 種室 植棚室 庫 共設施 （包括：供水供電等） 2 設備投資 冷設施 爐 床架 它設備 （包括水電供應等輔助設備） 3 科技投資 品種引進 術指導 術培訓 4 合計 15 單位：萬元 序號 工程或費 用名稱 建筑 工程費 設備 購置費 安裝 工程費 其他 費用 合計 比例（ %） 1 工程費用 體工程 種培養(yǎng)房 種室 植棚室 助工程 冷設施 爐 床架 他工程 庫 共設施 （包括：供水、供電等） 2 工 程建設其他費用 研、設計、其他前期費用 目管理費 技 費 （包括：技術、培訓等） 公設施 3 預備費 本預備費 價預備費 4 建設投資小計 5 建設期利息 6 流動資金 7 總投資合計 8 比例（ %） 16 單位：萬元 序號 項目 建設性質（新建 /改擴建） 建設面積（平方米） 單位造價（元 /平方米） 投資額（萬元） 備注 1 主體工程（生產(chǎn)設施） 種培養(yǎng)房 新建 種室 新建 植棚室 新建 鋼架，含安裝費用 2 輔助工程（輔助設施） 3 其它工程（其它設施） 庫 新建 共設施（包括：供水、供電等） 新建 合計 17 單位：萬元 序號 項目 數(shù)量 （臺、件、套） 單價 (元 /臺、件、套） 投資額 （萬元） 備注 1 主體工程（生產(chǎn)設施） 冷設施 含設備配套設施 爐 含設備配套設施 床架 2 輔助工程（輔助設施） 水、供電等公用設備 3 其它工程（其它設施） 合計 18 單位：萬元 序號 項目 內容簡要 工作量 投資額 （萬元） 主要作用 單位 計劃數(shù) 1 新品種引進 2 技術指導 3 技術培訓 提高作業(yè)人員種植水 平，提高種植質量 4 其他 合計 19 表 單位：萬元 序號 項 目 最低周 轉天數(shù) 周轉次數(shù) 建設期 生產(chǎn)經(jīng)營期 1 2 3 4 5 6 1 流動資產(chǎn) 收帳款 貨 材料 料 產(chǎn)品 成品 金 付賬款 2 流動負債 付帳款 收賬款 3 流動資金 4 流動資金當期增加額 20 配表 單位：萬元 序號 項 目 合計 建設期 生產(chǎn)經(jīng)營期 1 2 3 4 5 6 1 營業(yè)收入 2 營業(yè)稅金及附加 3 總成本費用 4 其他收入 5 盈余總額 6 所 得稅 7 稅后盈余 8 提取公積金 9 彌補以前年度虧損 10 可分配盈余 11 盈余返還 12 當年剩余盈余 13 期初未分配利潤 14 盈余累計 21 業(yè)） 收入、 銷售（ 營業(yè) ） 稅金及附加和增值稅測算表 單位：萬元 序號 項 目 合計 建設期 生產(chǎn)經(jīng)營期 1 2 3 4 5 6 1 營業(yè)收入 孢菇 單