) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )連寶野農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 可 行 性 研 究 報 告 錄 第一章 總論 . 1 目單位基本情況 . 1 目基本情況 . 4 行性研究報告編制依據(jù) . 7 合評價 . 7 第二章 背景及必要性 . 12 目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況 . 12 行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 . 14 目建設(shè)的必要性 . 16 第三章 項目選址與建設(shè)條件 . 24 . 24 設(shè)條件 . 24 第四章 市場分析與銷售方案 . 29 . 29 案、模式 . 32 險分析 . 34 第五章 建設(shè)方案 . 35 品方案和建設(shè)規(guī)模 . 35 設(shè)規(guī)劃和布局 . 35 目 錄 設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) . 36 術(shù)（工藝）方案 . 36 備選型方案 . 38 筑方案 . 39 能減排措施 . 41 . 42 第六章 環(huán)境影響評價 . 46 境影響 . 46 境保護(hù)與治理措施 . 46 價與審批 . 47 第七章 項目組織與管理 . 48 . 48 . 49 . 49 . 50 生與消防 . 50 第八章 投資估算與資金來源 . 51 資估算依據(jù) . 51 資估算 . 51 金來源 . 53 金使用和管理 . 54 九章 財務(wù)評價 . 55 務(wù)評價依據(jù) . 55 售收入、銷售稅金和附加估算 . 55 成本及經(jīng)營成本估算 . 56 務(wù)效益分析 . 58 確定性分析 . 58 務(wù)評價結(jié)論 . 61 第十章 社會效益分析 . 62 大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 . 62 農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析 . 63 . 64 . 65 . 65 . 65 目 錄 v 附 錄 附表 ： 附表 1：可研報告編寫人員基本情況表 附表 2：建設(shè)投資估算表 附表 2建工程投資明細(xì)表 附表 2備投資明細(xì)表 表 2技投入明細(xì)表 附表 3：流動資金估算表 附表 4： 資金籌措與使用計劃表 附表 4財政資金使用明細(xì)表 附表 5：總成本費用估算表 附表 5滑子蘑菌棒單位成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 7營業(yè) 收入、 營業(yè) 稅金及附加和增值稅估算表 附表 8：項目投資現(xiàn)金流量表 附表 9：銀行借款還本付息計劃表 附 圖： ）址地理位置圖 目 錄 附件： 附件 1：營業(yè)執(zhí)照副本及稅務(wù)登記證 附件 2：項目單位 08 年、 09 年財務(wù)審計報告 附件 3：土地 租憑協(xié)議書 附件 4： 環(huán)評及 環(huán)保部門審批意見 附件 5：自籌資金來源證明 附件 5行存款證明 附件 5東大會決議 附件 5行貸款承諾 附件 5資證明 附件 6：收購合同三份（附收購明細(xì)表三張） 附件 9：產(chǎn)品銷售合同（兩份） 附件 10：企業(yè)不欠稅證明（兩份） 附件 11：企業(yè)不欠工資 和社會 保險證明 附件 12： 其他 相關(guān)證明材料 第一章 總論 1 第 一章 總論 目單位基本情況 況 項目單位名稱： 大連 寶野農(nóng)業(yè)發(fā)展 有限公司（以下簡稱“公司”） 所有制形式：有限責(zé)任 發(fā)展歷程： 公司 成立于 2007 年 8月， 位于大連市金州區(qū)向應(yīng)鎮(zhèn)大石棚村 ， 注冊資本 790萬元， 法定代表人劉金凱。 公司是由省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè) 大連凱富隆食品有限公司（以下簡稱“凱富隆”）投資興建的現(xiàn)代工廠化種養(yǎng)殖基地，主要從事蔬菜、水果等類農(nóng)副產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化種植，滑子蘑等各類食用菌的養(yǎng)殖、菌種 培育 ，以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)的孵化、產(chǎn)業(yè)化推廣，加工，銷售及技術(shù)推廣服務(wù)。 公司是 為了進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)化發(fā)展鏈條，適應(yīng)從農(nóng)田到餐桌的飲食安全理念 ,專門成立了純生態(tài)農(nóng)業(yè)園區(qū)。 園區(qū)占地面積近 300 畝，新建日光溫室 26 棟，新型韓式大棚 30 棟，以及占地 600 平方米的菌種轉(zhuǎn)化、 培育 實驗室及配套的倉庫、加工車間等，并對養(yǎng)殖空間、時間間隔等方面進(jìn)行有效的分析和規(guī)劃，形成了滑子蘑、平菇、香菇、鮑魚菇、姬菇、金針蘑、大秋蓋等常規(guī)菇類四季養(yǎng)殖，灰樹花等稀有菇類精品養(yǎng)殖，多層次、多品種的食用菌養(yǎng)殖模式，并從根本上形成了從菌種轉(zhuǎn)化、 培第一章 總論 2 育 ，菌菇養(yǎng)殖，有機(jī)菌菇新鮮上市、批量產(chǎn)品精深加工、出口于一體的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展鏈條，目 前各品種菌類已申請了有機(jī)食品認(rèn)證，各項檢驗指標(biāo)均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)要求。 同時，公司將科學(xué)的示范性養(yǎng)殖技術(shù)與農(nóng)民的庭院式養(yǎng)殖現(xiàn)狀相結(jié)合，逐步形成金州區(qū)的滑子蘑等食用菌類養(yǎng)殖帶，帶動 向應(yīng)鎮(zhèn)、華家 屯鎮(zhèn) 、 亮甲店街道、 三十里堡 街道 等 周邊農(nóng)村1000 多戶 農(nóng)民真正 地 走上脫貧致富的道路。 由于公司帶動農(nóng)戶成效顯著，成為金州區(qū)“龍頭企業(yè) +基地”重點示范單位之一，并被評為大連市食用菌生產(chǎn)示范點，大連市食用菌協(xié)會理事單位等。 主營業(yè)務(wù)：主要 從事農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜、水果、堅果等農(nóng)副產(chǎn)品的種植，食用菌養(yǎng)殖、加工、銷售及技術(shù)推廣服務(wù)；收購玉米桿、 稻草、木屑、食用菌、水果、蔬菜。 人員構(gòu)成： 公司職工總?cè)藬?shù) 80人，其中具有高級職稱人數(shù)20人，中級職稱 24人，中級以上職稱比例占職工總數(shù) 55%。 務(wù)狀況 表 1項目單位財務(wù)狀況一覽表 序號 項目 單位 2008 年 2009 年 1 資產(chǎn)總額 萬元 905 1748 2 固定資產(chǎn) 萬元 506 558 3 流動資產(chǎn) 萬元 369 1164 4 固定資產(chǎn)凈值 萬元 506 558 5 負(fù)債總額 萬元 425 681 第一章 總論 3 6 所有者權(quán)益（凈資產(chǎn)） 萬元 480 1067 7 實收資本 萬元 300 790 8 銷售（營業(yè)）收入 萬元 634 656 9 納稅額 萬元 10 凈利潤 萬元 93 97 11 凈資產(chǎn)收益率 % 2 投資報酬率 % 3 資產(chǎn)負(fù)債率 % 法人代表基本情況 表 1法人代表基本情況一覽表 姓名 劉金凱 學(xué)歷 大專 年齡 49 職稱 中級經(jīng)濟(jì)師 業(yè)績 :曾多次被評為大連市勞動模范、省勞動模范。公司被評為大連市農(nóng)民增收大戶。 主要社會兼職 : 金州政協(xié)常委、金州 區(qū)工商聯(lián)副會長、大連市工商聯(lián)執(zhí)常委。 其他需要說明的情況 : 該同志有著豐富的食品工廠運營管理經(jīng)驗，深諳現(xiàn)代企業(yè)技巧，具有較強(qiáng)的 管理創(chuàng)新能力 和超前的市場思維，以及實施科學(xué)的管理思路的理論和實踐基礎(chǔ)。在他的科學(xué)管理下，目前公司已發(fā)展成為集種養(yǎng)殖，菌種 培育 ，鮮品粗加工等多種形式，科研、開發(fā)、銷售、出口于一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化綜合型集團(tuán)公司，且已有 10 多年的成功收購經(jīng)驗和信譽。 。 第一章 總論 4 目基本情況 目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 項目名稱： 金州區(qū) 500萬棒滑子蘑菌 棒 種養(yǎng) 新 建項目 建設(shè)性質(zhì)：新 建 建設(shè)地 點： 大連市金州區(qū)向應(yīng)鎮(zhèn)大石棚村 品方案及規(guī)模 建設(shè)規(guī)模：項目將建設(shè) 年產(chǎn) 500 萬棒滑子蘑菌棒 生產(chǎn)線一條 。 產(chǎn)品方案：本項目主要 從事 滑子蘑菌 棒 的 培育 ，達(dá)產(chǎn)年滑子蘑菌棒 培育 能力達(dá) 500萬棒， 產(chǎn)出 率接近 100%。 種、技術(shù)、設(shè)備方案 主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性： 公司設(shè)立有專門的菌種 培育 中心，其人員全部是食用菌方面的專業(yè)人才，經(jīng)過系統(tǒng)的培訓(xùn)，并且具有一定的實踐經(jīng)驗，目前已成功試驗轉(zhuǎn)化了 兩種滑子蘑菌種，在實際養(yǎng)殖中具有菇形合理、雜菌感染率低、出菇產(chǎn)量高等特點。 公司已同 遼寧省農(nóng)科院、吉林農(nóng) 大等院校建立了長期的產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合開發(fā)體系，有著較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力及良好的 市場銷售渠道 。 項目技術(shù) 是可靠與可得的。 主要設(shè)備名稱、數(shù)量： 購置 高溫高壓殺菌鍋 3 臺（套）， 自動拌料裝袋機(jī) 3 臺 （套） ， 菌種發(fā)酵罐 18 臺（ 套 ） 等 主要設(shè)備共計 28臺（套） ； 附屬配套設(shè)備 205臺（套）。 項目購置設(shè)備總第一章 總論 5 計 233臺（套）。 建工程 主要建筑物面積： 項目占地面積 23500 平方米。 將建設(shè)菌棒 培育 中心一棟，建筑面積 3900平方米；原料庫一棟，建筑面積 2000平方米；輔料庫一棟，建筑面積 800平方米；職工宿舍一棟，建筑面積 600 平方米；輔助設(shè)施包括鍋爐房 一棟 ，建筑面積 300平方米；項目總建筑面積 7600平方米。 設(shè)期限 建設(shè)期限： 七 個月 ，自 2010年 3月至 2010 年 9月 。 資結(jié)構(gòu)及資金來源 按全部流動資金口徑，項目總投資 1169萬元，其中，建設(shè)投資為 1097 萬元 （含建設(shè)期利息） ，全部流動資金為 72萬元。 按鋪底流動資金口徑，項目總投資 1119萬元，其中，建設(shè)投資為 1097 萬元 （含建設(shè)期利息） ，鋪底流動資金為 22萬元。 資金來源：財政資金為 300 萬元，占總投資的 企業(yè)自籌資 金 669 萬元，占總投資的 項目需申請銀行長期 貸款 200萬元，占總投資的 目效益 項目建成后，“ 公司 +基地 +農(nóng)戶 ”的經(jīng)營模式， 通過建立現(xiàn)代化的滑子蘑菌棒生產(chǎn)線，實現(xiàn)菌種的轉(zhuǎn)化和菌種提升，并通過與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)品回收訂單的形式，從根本上規(guī)避了農(nóng)戶養(yǎng)殖的市場銷售風(fēng)險，從而形成集菌種 培育 、轉(zhuǎn)化，菌菇養(yǎng)殖，有第一章 總論 6 機(jī)菌菇鮮品上市、標(biāo)準(zhǔn)化食用菌產(chǎn)品精深加工、高附加值出口于一體的食用菌產(chǎn)業(yè)化發(fā)展鏈條，從而 帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。 項目效益指標(biāo)詳見表 1 表 1目效益指標(biāo)表 序號 項 目 單位 指標(biāo) 一 財務(wù)指標(biāo) 1 年銷售（營業(yè)）收入 萬元 1600 （達(dá)產(chǎn)第一年） 2 年利潤總額 萬元 222（達(dá)產(chǎn)第一年） 3 年新增利稅 萬元 222（達(dá)產(chǎn)第一年） 4 年凈利潤額 萬元 222（達(dá)產(chǎn)第一年） 5 投資利潤率 內(nèi)部收益率 年新增總產(chǎn)值 萬元 1600 8 年新增增加值 萬元 770 9 財務(wù)凈現(xiàn)值 876 10 投資回收期 社會效益指標(biāo) 1 直接帶動農(nóng)戶數(shù)量 戶 1250 2 間接帶動農(nóng)戶數(shù) 戶 300 3 安排農(nóng)業(yè)就業(yè)人口 人 300（其中季節(jié)性員工 200） 4 直接增加農(nóng)民收入總額 萬元 2784（其中工資性收入 384） 5 間接增加農(nóng)民收入總額 萬元 300 第一章 總論 7 行性研究報告編制依據(jù) 中共中央、國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見（中發(fā) 20041 號） 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā) 2010 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱（國農(nóng)辦2009223 號） 國家發(fā)改委、建設(shè)部 建設(shè)項目評價方法與參數(shù)第三版 國家計委辦公廳 “ 關(guān) 于出版投資項目可行性研究指南（試用版）的通知（計辦投資 200215號） ” 大連市財政局關(guān)于申報 2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目有關(guān)問題的通知（大財農(nóng)發(fā) 2009771號） 大連市金州區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要 大連市金州區(qū) 2008年政府工作報告 委托方提供的其他材料 合評價 滑子蘑是遼寧地區(qū)的傳統(tǒng)養(yǎng)殖菌種，近幾年來莊河地區(qū)農(nóng)民進(jìn)行滑子蘑養(yǎng)殖每簾凈收益為 6每戶平均養(yǎng)殖量 3000簾計算，凈收益 18000，成 為莊河地區(qū)農(nóng)民主要的增收途徑。凱富隆對滑子蘑等食用菌原料進(jìn)行收購后深加工出口，第一章 總論 8 全年的收購加工量占莊河地區(qū)滑子蘑總產(chǎn)量的 40%左右，成為主導(dǎo)滑子蘑原料市場的主力軍，公司在莊河地區(qū)成功的滑子蘑產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式給農(nóng)民帶來了顯著的增收效果。目前出口到日本的滑子蘑 小包裝 系列產(chǎn)品已占日本同類產(chǎn)品市場占有率的 80%以上，市場前景看好。但是近期關(guān)于滑子蘑等食用菌的質(zhì)量事故也是越來越多，由于滑子蘑的粗放型養(yǎng)殖技術(shù)的落后產(chǎn)生了食品安全的諸多隱患，迫切的需要通過科學(xué)的現(xiàn)代工廠化養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化模式，挽救滑子蘑等食用菌的養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)。 凱富隆 為進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)化發(fā)展鏈條，適應(yīng)從農(nóng)田到餐桌的飲食安全理念，并將莊河地區(qū)的滑子蘑養(yǎng)殖優(yōu)勢及成功致富經(jīng)驗引入到金州區(qū)， 于 2007 年 8月投資成立了大連寶野農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，專門從事各類食用菌的養(yǎng)殖、菌種 培育 、技術(shù)孵化及產(chǎn)業(yè)化推廣，對農(nóng)民的庭院化養(yǎng)殖進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，確保原料質(zhì)量安全、優(yōu)質(zhì)、高效，符合國際出口標(biāo)準(zhǔn)。這一舉措不僅從根本上帶動金州區(qū)的農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收， 而且 將科學(xué)的示范性養(yǎng)殖技術(shù)與農(nóng)民的庭院式養(yǎng)殖現(xiàn)狀相結(jié)合，逐步形成金州區(qū)的滑子蘑等食用菌養(yǎng)殖帶，帶動周邊農(nóng)村的農(nóng)民真正的走上脫貧致富的道路 。 同時進(jìn)一步加深其 關(guān)聯(lián)企業(yè)的新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)力度、 拓寬 市場銷售渠道，增強(qiáng)滑子蘑等食用菌產(chǎn)品的科技含量及附加值，以良好的國際出口市場保障并拉動滑子蘑養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 寶野農(nóng)業(yè) 經(jīng)過 近 兩年的滑子蘑栽培種試驗、推廣，以及養(yǎng)第一章 總論 9 殖技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，目前已具備了成熟的技術(shù)條件 ，為實施菌種工廠化生產(chǎn)奠定了扎實的基礎(chǔ) 。同 時，公司采用訂單回購的方式， 代理凱富隆等關(guān)聯(lián)企業(yè) 從養(yǎng)殖戶中高價收購滑子蘑，用于 滑子蘑 深加工出口，從而形成了從菌種發(fā)放、養(yǎng)殖過程技術(shù)指導(dǎo)、產(chǎn)品回收、深加工出口于一體的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式。 公司在進(jìn)行的滑子蘑養(yǎng)殖過程中，充分考慮到滑子 蘑等食用菌的養(yǎng)菌管理階段是農(nóng)民最難應(yīng)用好技術(shù)，也是造成養(yǎng)殖風(fēng)險最高的環(huán)節(jié)，從而將滑子蘑等食用菌的養(yǎng)菌環(huán)節(jié)由公司來完成，公司采用科學(xué)的管理方法，在廠區(qū)內(nèi)完成養(yǎng)菌過程，然后將達(dá)到正常出菇條件的滑子蘑 菌棒以低于市場 價 20%的優(yōu)惠價格 推廣給農(nóng)民，在后期出菇過程中，養(yǎng)菌良好的菌盤和菌棒根本就不存在雜菌衍生等惡性的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險因素。這從根本上避免了農(nóng)民養(yǎng)殖的風(fēng)險性因素，解決了過去莊河、普蘭店地區(qū)滑子蘑養(yǎng)殖過程中所未敢采取的技術(shù)攻關(guān)難題，是明顯優(yōu)于其他地區(qū)的資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。 項目建成后，將帶動向應(yīng)鎮(zhèn)及周邊地區(qū) 1250 戶 農(nóng)民發(fā)展滑子蘑養(yǎng)殖，切實降低農(nóng)民的經(jīng)營風(fēng)險，擴(kuò)寬了農(nóng)戶的增收渠道，顯著提高農(nóng)民的收入。 在用工時間上，滑子蘑 養(yǎng)殖 忙碌期正是農(nóng)閑時節(jié)，還能轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動力。因此，發(fā)展滑子蘑是振興地方經(jīng)濟(jì)， 實現(xiàn) 農(nóng)民脫貧致富的好項目。 綜合上述，本項目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益明顯，項目建設(shè)是必要的，也是可行的。 第一章 總論 10 滑子蘑養(yǎng)殖過程風(fēng)險因素主要是 菌棒的酸敗、不穿菌、甚至因雜菌污染出現(xiàn)而引起整棚壞掉造成的經(jīng)濟(jì)損失。公司有著多年的滑子蘑養(yǎng)殖技術(shù)，對養(yǎng)殖過程中的各個階段都有嚴(yán)格的環(huán)境參數(shù)和操作規(guī)程，保證了 菌棒 的出菇率和出菇產(chǎn)品 質(zhì)量。項目風(fēng)險較小。 項目將 達(dá)到正常出菇條件的滑子蘑菌棒以較低的價格出售給農(nóng)民 ，待農(nóng)戶養(yǎng)成生產(chǎn)出滑子蘑后，再由公司 代理凱富隆等關(guān)聯(lián)企業(yè) 以保底價收購，可帶動當(dāng)?shù)丶爸苓?1250戶農(nóng)民從事滑子蘑養(yǎng)殖。項目所需的原料又間接帶動當(dāng)?shù)丶Z農(nóng)和其他相關(guān)環(huán)節(jié) 300人增收，項目幅射帶動作用明顯。 項目還可直接安排就業(yè)崗位 60個。 本項目實施后，根據(jù) 母公司凱富隆 的需求計劃，及 公司在經(jīng)營 中掌握的銷售計劃和市場信息，每年 與 農(nóng)戶 簽訂當(dāng)年的 滑子蘑 收購協(xié)議， 保證滑子蘑 的銷售價格 ，給農(nóng)戶吃了“定心丸” ,有利于增加當(dāng) 地農(nóng)民的收入。 本項目投入資金較大，企業(yè)自籌資金不足以保證項目的順利進(jìn)行。擬通過申請財政補貼和企業(yè)自籌相結(jié)合，來保證項目的順利實施。 第一章 總論 11 結(jié)論： 積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力， 推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。科學(xué)確定區(qū)域農(nóng)業(yè)發(fā)展重點，形成優(yōu)勢突出和特色鮮明的產(chǎn)業(yè)帶，加快發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)，是我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的主要產(chǎn)業(yè)政策。 “公司 +基地 +農(nóng)戶”的發(fā)展模式，極大的提高農(nóng)民從事養(yǎng)殖 滑子蘑 的積極性， 公 司 通過推廣科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化的滑子蘑的養(yǎng)殖技術(shù)，實施全程監(jiān)控和指導(dǎo)，再以保底價 的形式對農(nóng)民養(yǎng)殖的滑子蘑進(jìn)行收購，既從源頭上提高了農(nóng)民對滑子蘑養(yǎng)殖的積極性，又拓寬了農(nóng)民的增收渠道，有利于形成金州區(qū)食用菌產(chǎn)業(yè)的地區(qū)化、規(guī)?；l(fā)展格局。 建議： 建議政府給予財政支持，同時建設(shè)單位應(yīng)認(rèn)真落實自有資金。嚴(yán)密組織土建工程的設(shè)計及施工；做好設(shè)備招標(biāo)采購、安裝和調(diào)試工作，保證項目按期投產(chǎn)。第二章 背景及必要性 12 第二章 背景及必要性 目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況 口狀況 截止 2007 年末， 金州區(qū) 戶籍人口 477615 人，比上年末增加 3684 人。在戶籍人口中，非農(nóng)業(yè)人口 261911 人，比上年增長 占 農(nóng)業(yè)人口 215704 人，比上年下降 男性人口 238135 人，占 女性人口 239480 人，占 全區(qū)人口出生率為 ，人口自然增長率為 ，分別比上年上升了 千分點，比上年提高了 百分點。 會產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平不斷提高，五個 “ 十萬級 ” 基地建設(shè)取得階段性成效。 2008 年，全區(qū)農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值完成 70億元，新植加工桃 畝，累計達(dá)到 畝；新增海參珍品養(yǎng)殖面積 5000畝，累計達(dá)到 10 萬畝；新發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè) 6000畝，累計達(dá)到 畝；新建標(biāo)準(zhǔn)化畜牧小區(qū) 20個，新增花卉面積 2000 畝、五味子等藥材 1500 畝，現(xiàn)訂單農(nóng)業(yè)種植面積 20萬畝。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平不斷提高，農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)累計達(dá)到 258 家，年加工能力 260 萬噸，加工轉(zhuǎn)化率達(dá)到 55%。 工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群化程度加快，發(fā)展后勁增強(qiáng)。 2008 年，全區(qū)第二章 背景及必要性 13 實現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 360億元，增長 30%。新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) 177 戶，累計達(dá)到 738 戶。五大優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的 57%。全區(qū)工業(yè)用 電量 度，增長 按照項目向園區(qū)集中，產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展的思路，全年在建億元以上工業(yè)產(chǎn)業(yè)項目 19項，計劃總投資 129億元，全年預(yù)計完成投資 48億元，其中位于四大基地中的項目有 11項，計劃投資 118億元，分別占 項目投資強(qiáng)度和投資總額明顯提升，向園區(qū)集中、產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展程度越來越高。 第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展加快，現(xiàn)代服務(wù)功能進(jìn)一步提升。全 區(qū) 繼續(xù)推進(jìn)新型商貿(mào)業(yè)態(tài)發(fā)展，實施城市商業(yè)中心區(qū)周邊公共配套設(shè)施改造工程，建成區(qū)鎮(zhèn)兩級農(nóng)資連鎖配送中心。旅游 業(yè)蓬勃發(fā)展，全年共接待國內(nèi)外游客 232萬人次，實現(xiàn)旅游綜合收入 別增長 其中中國大連櫻桃節(jié)旅游綜合收入達(dá)到 元。積極開發(fā)以農(nóng)家游、漁家游、學(xué)農(nóng)基地等為主題的城郊特色休閑產(chǎn)業(yè)，旅游多元化發(fā)展格局初步形成。現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展加快，金州永樂綠色農(nóng)副產(chǎn)品物流中心主體竣工，二十里堡物流園區(qū)和杏樹國家級中心漁港水產(chǎn)品批發(fā)市場前期規(guī)劃工作基本完成。金融業(yè)發(fā)展有新亮點，新設(shè)立銀行機(jī)構(gòu) 2 家，全區(qū)各類銀行達(dá)到 13 家。截至 11 月末，全區(qū)金融機(jī)構(gòu)存款余額 元，比年初增長 ，貸款余額 年初增加 連金州 背景及必要性 14 投資 2300 萬元，累計完成投資 4500 萬元。通過各種方式，積極引導(dǎo)房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，全年在建房地產(chǎn)面積 平方米，其中新開工面積 平方米，完成房地產(chǎn)開發(fā)投資 長 實現(xiàn)銷售商品房面積 115 萬平方米， 會經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平 截止 2008年 末 ， 金州區(qū) 實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 410億元，增長18%；固定資產(chǎn)投資 282 億元，增長 36%；社會消費品零售總額90 億元，增長 19%；地方財政一 般預(yù)算收入 元， 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值完成 360 億元，增長 30%；實際利用外資完成 長 78%；自營出口額完成 17億美元，增長 在崗職工人均收入達(dá)到 23800元，增長 15%；農(nóng)民人均純收入達(dá)到 12800元，增長 萬元生產(chǎn)總值能耗下降 4%以上。 行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 滑子蘑 產(chǎn)業(yè)既是科技含量高的產(chǎn)業(yè)，又是資源密集型和勞動力密集型產(chǎn)業(yè)，主要生產(chǎn)原料是 木材加工后廢棄的鋸末 、 稻糠 和 麥麩 等。在我國 東北地區(qū) 廣大農(nóng)村有著豐富的原料資源和勞動力資源，適宜發(fā)展 滑子蘑 產(chǎn)業(yè)。特別是加入 后，我國 滑子蘑 產(chǎn)業(yè)將以相對較低的勞動力成本和原料成本，在國際市場上獲得比較競爭優(yōu)勢。一些發(fā)達(dá)國家的 滑子蘑 產(chǎn)業(yè)在競爭第二章 背景及必要性 15 乏力的情況下開始逐步萎縮，從而為 發(fā)展滑子蘑產(chǎn)業(yè) 騰出了更加廣闊的市場空間。所以說， 滑子蘑 產(chǎn)業(yè)是投資少、見效快、風(fēng)險小、效益高、靈活性大的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的有效途徑，是農(nóng)民脫貧致富奔小康的首選項目。 我國滑子蘑主產(chǎn)區(qū)主要分布于河北省及東北 的遼寧、黑龍江省等 地區(qū) 。遼寧省 滑子蘑產(chǎn)區(qū)主要集中 在 鞍山市岫巖 滿族自治縣、 丹東鳳城及大連市莊河、普蘭店、金州等地區(qū)。其中：岫巖縣 滑子蘑年產(chǎn)量約 5 萬噸，莊河市約 金州區(qū)和普蘭店市 產(chǎn)量合計 約 述地區(qū)滑子蘑 總產(chǎn)量約 9 萬噸，出口占總產(chǎn)量的 70%以上 ， 圍繞 滑子蘑菌種培育、養(yǎng)殖和深加工產(chǎn)業(yè) 鏈 已形成 較大 規(guī)模。 隨著滑子蘑產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展?fàn)畲?，菌種的需求量也逐年增 加 ， 按每個菌棒產(chǎn)菇 斤計算， 僅 大連地區(qū) 滑子蘑菌棒需求量就 達(dá) 3000 多 萬棒，菌棒要求質(zhì)量也越來越高，但 由于菌種生產(chǎn)市場的不規(guī)范， 養(yǎng)殖 戶滑子蘑不出菇、少出菇、早出菇現(xiàn)象屢見不鮮，嚴(yán)重?fù)p害了 養(yǎng)殖 戶的信心及利益，對滑子蘑的生產(chǎn)十分不利 。本項目通 過建立現(xiàn)代化的滑子蘑菌棒 培育中心 ，實現(xiàn)菌種的轉(zhuǎn)化和菌種提升， 已成功試驗轉(zhuǎn)化了 和 兩種滑子蘑菌種，在實際養(yǎng)殖中具有菇形合理、雜菌感染率低、出菇產(chǎn)量高等特點，從根本上保證了菌種的質(zhì)量問題，其建成必將進(jìn)一步推動金州區(qū)以及其他縣市區(qū)滑子蘑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 第二章 背景及必要性 16 該項目 主要從事滑子蘑菌種的培育，處于滑子蘑產(chǎn)業(yè)的最前沿，其產(chǎn)中、產(chǎn)后的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)包括滑子蘑養(yǎng)殖業(yè)、深 加工業(yè)及運輸、包裝業(yè) 等。 滑子蘑養(yǎng)殖業(yè) 目前，金州區(qū)以滑子蘑為主的食用菌養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展速度加 快，食用菌年產(chǎn)量達(dá) 2 萬噸，滑子蘑產(chǎn)量約占一半以上 。 產(chǎn)區(qū)主要集中在向應(yīng)鎮(zhèn)、華家 屯 鎮(zhèn) 、亮甲店以及三十里堡 街道 等區(qū)域。本項目的建設(shè)將適時地為金州區(qū) 滑子蘑 產(chǎn)業(yè)大發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。 農(nóng)產(chǎn)品 深加 工業(yè) 金州區(qū) 2008 年農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)達(dá) 258家，農(nóng)產(chǎn)品加工能力達(dá) 260萬噸，加工轉(zhuǎn)化率達(dá) 55%。 強(qiáng)大的農(nóng)產(chǎn)品加工能力，必將帶動滑子蘑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 運輸、包裝、商貿(mào)業(yè) 運輸業(yè)、包裝業(yè)和商貿(mào)業(yè)是農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的服務(wù)性產(chǎn)業(yè)，項目產(chǎn)品需要通過包裝、商品流通、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)在國內(nèi)外銷售。由于近幾年農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展迅速，項目將 大大 促進(jìn)這些相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 目建設(shè)的必要性 目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的要求 家產(chǎn)業(yè)政策 農(nóng)業(yè)是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大問題，而增加農(nóng)民收入則是重第二章 背景及必要性 17 中之重。黨和國家歷來重視“三農(nóng)”問題，為此出臺了一系列相關(guān)的政策，以推進(jìn)我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，提高農(nóng)民收入。 2010 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營扶持范圍中，明確扶持設(shè)施栽培等種植養(yǎng)殖基地項目，本項目與國家行業(yè)規(guī)劃相符合。 本項目主要從事 滑子蘑菌種的培育，屬設(shè)施農(nóng)業(yè)范疇 ，符合國家鼓勵類的產(chǎn)業(yè)政策。 業(yè)規(guī)劃 我國 十一五 發(fā)展規(guī)劃中明確指出， 應(yīng)注重發(fā)揮龍頭企業(yè)和農(nóng)業(yè)專業(yè)合作組織的帶動作用。在我國具有比較優(yōu)勢的農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域培育一批產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大、技術(shù)裝備水平高、國際競爭力強(qiáng)、出口規(guī)模大、效益好、帶動農(nóng)民就業(yè)、促進(jìn)農(nóng)民明顯的農(nóng)產(chǎn)品出口龍頭企業(yè)，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，著重發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，鼓勵企業(yè)積極引進(jìn)新技術(shù)、新品種、新工藝、新設(shè)備，提高農(nóng)業(yè)綜合素質(zhì)。實行 “ 公司 +基地 ” 、 “ 公司 +基地 +農(nóng)戶 ” 、“ 訂單農(nóng)業(yè) ” 等形式，通過龍頭企業(yè)或農(nóng)民專業(yè)合作組織，在生產(chǎn)、加工、流通領(lǐng)域全面實施農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品市場向區(qū)域化、規(guī)?；I(yè)化方向發(fā)展。 本項目 立足于菌種培育這一滑子蘑產(chǎn)業(yè)源頭，從根本上保證了滑子蘑養(yǎng)殖的質(zhì)量，通過“公司 +基地 +農(nóng)戶”的形式，帶動周邊農(nóng)戶發(fā)展滑子蘑 養(yǎng)殖 產(chǎn)業(yè)。因此，項目 與國家行業(yè)規(guī)劃相符合。 第二章 背景及必要性 18 域發(fā)展規(guī)劃 大連“十一五”規(guī)劃中明確提出， 通過提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平，夯實建設(shè)社會主義新農(nóng)村的物質(zhì)基礎(chǔ)。用工業(yè)經(jīng)濟(jì)的理念，將農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)中的種植、養(yǎng)殖、加工和銷售等環(huán)節(jié)連接起來，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，從而提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的社會化、市場化程度，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的多環(huán)節(jié)增值。要大力扶持和引導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)的發(fā)展，通過龍頭企業(yè)、專業(yè)合作組織和農(nóng)村 經(jīng)濟(jì)合作組織的有效運作，促進(jìn)分散的小農(nóng)生產(chǎn)經(jīng)營向規(guī)?；⒓s化轉(zhuǎn)變，逐步構(gòu)筑起現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營模式。 金州區(qū)在 “十一五規(guī)劃”中 提出， 堅持用工業(yè)化理念謀劃農(nóng)業(yè)發(fā)展，推動一、二、三產(chǎn)業(yè)相互融合，以都市農(nóng)業(yè)為發(fā)展方向，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，千方百計增加農(nóng)民收入。重點推進(jìn)種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，調(diào)減糧田面積 20萬畝，建設(shè) 10 萬畝大櫻桃、 10 萬畝加工桃、 10 萬畝設(shè)施農(nóng)業(yè)等生產(chǎn)基地，推動農(nóng)業(yè)向規(guī)模化、專業(yè)化、設(shè)施化發(fā)展。 2010年全區(qū)糧經(jīng)比例調(diào)整到 25:75，建成國內(nèi)外聞名的 “ 大櫻桃之鄉(xiāng) ” 。發(fā)揮資源優(yōu)勢，積 極發(fā)展畜牧、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，建設(shè)畜禽、海參、貝類基地，拓寬農(nóng)民增收渠道。大力扶持培育能夠帶動農(nóng)民增收的龍頭企業(yè)，提升農(nóng)產(chǎn)品加工與流通水平，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化增值。到 2010年，全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工能力達(dá)到 300萬噸，地產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化率達(dá)到 50%，保鮮儲藏能力增加 20 萬噸，農(nóng)業(yè)訂單生產(chǎn)面積發(fā)展到 20萬畝。 第二章 背景及必要性 19 本項目 主要從事 滑子蘑菌棒 培育 ， 作為金州區(qū) “ 公司 +基地+農(nóng)戶 ”重點 試點企業(yè)，項目建設(shè) 完全符合上述區(qū)域發(fā)展規(guī)劃。 目建設(shè)將帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條 金州區(qū) 滑子蘑養(yǎng)殖 戶眾多，近年來又新建了不少 養(yǎng)殖 基地，主要集中在向應(yīng)鎮(zhèn)、華家 屯 鎮(zhèn) 、亮甲店 及 三十里堡 街道 等地區(qū)，目前金州區(qū)以滑子蘑為主的食用菌年產(chǎn)量 達(dá) 2 萬噸。公司 以菌種 培育 中心為依托， 實 現(xiàn) 菌種的 規(guī)?；?生產(chǎn) ，并對農(nóng)戶實行 菌種統(tǒng)一供應(yīng) ，統(tǒng)一 培訓(xùn) ，使 滑子蘑 單位產(chǎn)量和質(zhì)量都有了較大的提高 ，從根本上保障了項目公司關(guān)聯(lián)企業(yè)凱富隆以及其他滑子蘑深加工企業(yè)的原料來源 ；其次，“ 公司 基地農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，可帶動 滑子蘑養(yǎng)殖基地提高 質(zhì)量，擴(kuò)大市場銷量，有效地保障農(nóng)戶的利益，提高他們的生產(chǎn)積極性。 養(yǎng)殖基地面積將不斷擴(kuò)大，繼而壯大當(dāng)?shù)匾曰幽榇?的 食用菌 產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)市場競爭力， 帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。 為確保 滑子蘑 質(zhì)量，公司多年在與農(nóng)戶進(jìn)行合作時，堅持統(tǒng)一 提供菌棒，統(tǒng)一培訓(xùn) ，統(tǒng)一 收購 方式。通過訂單直接向農(nóng)戶下達(dá)訂購合同，設(shè)定保護(hù)收購價，減少商品的流通環(huán)節(jié)，降低農(nóng)民的風(fēng)險，提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，使每個農(nóng)戶切實增加收益。同時在 養(yǎng)殖 過程做到全程可跟蹤、可控制、可追溯，使 滑子蘑的 質(zhì)量得到根本保證。 先進(jìn) 的管理模式，突出的特點一是可穩(wěn)定優(yōu)質(zhì) 滑子蘑 的來源；二是通過 滑子蘑養(yǎng)殖 新技術(shù)的不斷更新，打造品牌優(yōu)勢，第二章 背景及必要性 20 發(fā)展精品農(nóng)業(yè)。通過規(guī)?；?菌種培育、養(yǎng)殖 、加工、銷售的綠色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)體系的建立，使產(chǎn)業(yè)鏈條更加 完善，通過這一鏈條不斷向市場提供質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品，適應(yīng)市場的需求，有力地提升了公司產(chǎn)品的市場競爭力。本項目的建設(shè)對同類相關(guān)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)有著示范輻射作用，并將推動該地區(qū) 滑子蘑養(yǎng)殖 業(yè)的發(fā)展。 目建設(shè)將推進(jìn)區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)民增收 滑子蘑養(yǎng)殖已逐漸發(fā)展成 金州區(qū) 農(nóng)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一， 并屬于一種較高技術(shù)含量的實用技術(shù)。 過去，由于 滑子蘑養(yǎng)殖戶經(jīng)營分散，管理粗放， 風(fēng)險意識不強(qiáng)，不按科學(xué)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行有效管理，采取粗放型管理方式，從而出現(xiàn)減產(chǎn)、質(zhì)量差、減收等情況時有發(fā)生；此外，在以往的食用菌產(chǎn)業(yè)化推廣過 程中存在著產(chǎn)業(yè)化帶頭人單純的負(fù)責(zé)菌種銷售、不管養(yǎng)殖、只管收購的現(xiàn)象，從而導(dǎo)致了滑子蘑等食用菌的養(yǎng)殖戶由于管理因素造成菌盤和菌棒的酸敗、不穿菌、甚至因雜菌污染出現(xiàn)整棚壞掉的損失，極大的傷害了農(nóng)民的養(yǎng)殖積極性，因此在調(diào)動農(nóng)民的養(yǎng)殖積極性的試點推廣工作上，需要加大投入力度。 項目 推 行 滑子蘑菌棒的 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 模式，將推進(jìn) 科技與 菌種培育相結(jié)合、滑子蘑養(yǎng)殖與大規(guī)模工廠化深 加工相結(jié)合，深化 “公司基地農(nóng)戶” 的經(jīng)營管理模式，建立起集約生產(chǎn)、分工合作、 深 加工、品牌銷售的產(chǎn)業(yè)鏈條，為提高 滑子蘑產(chǎn) 業(yè)發(fā)展提供 可靠的保證。 第二章 背景及必要性 21 近年來， 金州區(qū)滑子蘑養(yǎng)殖及加工業(yè)發(fā)展迅速，向應(yīng)鎮(zhèn)滑子蘑養(yǎng)殖面積不斷擴(kuò)大，實現(xiàn)區(qū)域化布局、專業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)，現(xiàn)已成為當(dāng)?shù)貎?yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。 項目實施后，通過對農(nóng)戶統(tǒng)一提供滑子蘑菌棒，并統(tǒng)一