測量 分析和改進 例文 則 a. 策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以便證實 （ 1）產(chǎn)品要求的符合性； （ 2）確保 符合性； （ 3）持續(xù)改進 有效性； b. 確定包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度； c. 策劃的結(jié)果在下述條款中給出。 視和測量 客滿意 X X X 負責(zé)顧客滿意的管理與控制。 a. 公司 將顧客對公司是否滿足其要求和感受作為測量 績的方法之一，以此來衡量所建立 有效性并明確可以改進的領(lǐng)域，因此應(yīng)對顧客滿意感受信息進行監(jiān)視 ； b. 獲取和利用顧客滿意感受信息的方法有： （ 1） 明確信息收集渠道包括：顧客滿意的調(diào)查、顧客使用產(chǎn)品后反饋的質(zhì)量信息、用戶意見的收集、業(yè)務(wù)分析報告、顧客的索賠、經(jīng)銷商的報表、顧客投訴與顧客的直接溝通，問卷與調(diào)查、各種媒體的報告等，作為評價顧客滿意的輸入信息。 （ 2）獲取信息的內(nèi)容：反映與要求的符合性，滿足顧客的需求和期望；價格及交付、交付后活動方面的情況。 （ 3） 立信息收集網(wǎng)絡(luò)由 公司 相關(guān)部門負責(zé)并及時向歸口部門傳遞，保持信息持續(xù)性。 （ 4）對信息進行統(tǒng)計分析，得出定性或定量的結(jié)果，充分利用信息，找出差 距作為改進的依據(jù)。 部審核 內(nèi)部審核應(yīng)建立文件化的程序，并規(guī)定相應(yīng)的職責(zé)和要求。本公司由 X X X 負責(zé)組織，審核組負責(zé)實施。 a. 制訂審核計劃， 本公司 每年進行 1 次內(nèi)部審核（兩次時間間隔不超過 12 個月）以確定 否： （ 1）符合 公司 策劃的安排和 求以及 19001準(zhǔn)要求； （ 2）得到有效的實施和保持。 b. 策劃審核方案 : （ 1）充分考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往的審核結(jié)果； （ 2）應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法； （ 3）審核員的選 擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不應(yīng)審核自己的工作。 c. 制訂內(nèi)部審核控制程序，對策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求作出規(guī)定； d. 受審核部門負責(zé)人應(yīng)確保及時采取必要的糾正和糾正措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因； e. 做好內(nèi)審的跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施實施的驗證和驗證結(jié)果的報告予以跟蹤評價。 過程的監(jiān)視和測量 a. X X X 采用適宜的方法對 程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量，這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能 力： （ 1）對內(nèi)部審核和管理評審提出的糾正措施實施情況 進 行監(jiān)視； （ 2）以工藝規(guī)程規(guī)定的要求對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的工藝參數(shù)和工藝執(zhí)行率進行監(jiān)視和測量； （ 3） 對顧客滿意信息進行監(jiān)視，對顧客滿意度進行測量； （ 4） 對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄情況進行監(jiān)視； （ 5）以與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，供方評價及采購產(chǎn)品驗證，生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的監(jiān)視和測量，測量設(shè)備的檢定或驗證對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程及子過程及相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)進行監(jiān)視和測量。 b. 當(dāng)監(jiān)視和測量的結(jié)果未能達到策劃的結(jié)果時，在適當(dāng)時應(yīng)采取糾正或糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性； （ 1） 當(dāng)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審不能滿足其要求時不能做出接受的承諾； （ 2）對供方評價后不符合評價和再評價準(zhǔn)則時，不列為或取消合格供方資格，當(dāng)驗證采購產(chǎn)品不合格時拒收或讓步處理，連續(xù)發(fā)生采取糾正措施； （ 3）當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中環(huán)境、作業(yè)設(shè)備 /工具、設(shè)備不滿足生產(chǎn)要求、制造過程、最終驗收不合格時不得放行、轉(zhuǎn)序或交付，重復(fù)發(fā)生或形成有趨勢狀態(tài)時應(yīng)采取糾正措施，保證公司質(zhì)量目標(biāo)完成； （ 4）當(dāng)各職能部門未完成本部門的具體質(zhì)量目標(biāo) 時，應(yīng)采取相應(yīng)的糾正和糾正措施，保證公司質(zhì)量目標(biāo)完成。 （ 5） 以上規(guī)定的監(jiān)視和測量內(nèi)容，可以 根據(jù)重要性的程度，采用不同的類型和方法實 施監(jiān)視和測量。 品的監(jiān)視和測量 公司 X X X 負責(zé)對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。 a. 對采購產(chǎn)品、生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品完成后進行最終的監(jiān)視和測量； （ 1）采購產(chǎn)品驗證在 款中做出規(guī)定； （ 2）生產(chǎn)過程中操作者自檢互檢、檢查員按照要求進行巡檢； （ 3）當(dāng)產(chǎn)品完成后，檢查員按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，對產(chǎn)品進行全面檢測，檢驗合格后，交付顧客。 b. 在生產(chǎn)過程中明確測量監(jiān)控點、產(chǎn)品特性項目及規(guī)定值、依據(jù)文件 及其所規(guī)定的設(shè)備和 工具、環(huán)境和人員要求、驗收準(zhǔn)則、法律法規(guī)及顧客要求； c. 符合驗收準(zhǔn)則的依據(jù)要形成文件（檢查記錄），記錄應(yīng)有經(jīng)授權(quán)負責(zé)產(chǎn)品放行及交付顧客的責(zé)任者的簽字； d. 除非得到有關(guān)的授權(quán)人員以及（適用時）顧客批準(zhǔn)，否則在所有策劃的安排均已圓滿完成之前，不得向顧客放行產(chǎn)品及交付服務(wù)。 合格品控制 不合格品控制由 X X X 負責(zé)管理。 a. 公司 制定 不合格品控制程序， 規(guī)定不合格品控制及其處理的職責(zé)和權(quán)限 ，確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付； b 根據(jù)不合格品的類型不同采取 適用的措施其包括：標(biāo)識、記錄、隔離、評審、和處置，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用； c 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格品（返工、返修或報廢），并且應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證以證實符合要求； d 當(dāng)在交付或顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時，公司應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施（免費退換、賠償?shù)龋?e 當(dāng)對不合格品提出讓步接收時，由有關(guān)的授權(quán)人員以及（ 適當(dāng)時 ）顧客批準(zhǔn)，授權(quán)使用、放行或接收； f應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。 據(jù)分析 X X X 負責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理。 司應(yīng)確定和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，其主要目的是為了證實 適宜性和有效性，并評價在何處可以進行 持續(xù)改進，這類改進分析包括： a. 質(zhì)量方針、目標(biāo)的改進分析； b. 顧客滿意調(diào)查及產(chǎn)品檢測、試驗結(jié)果的改進分析； c. 過程和產(chǎn)品特性發(fā)展的趨勢及糾正 /預(yù)防措施實施結(jié)果統(tǒng)計分析； 集數(shù)據(jù) a. 數(shù)據(jù)可以理解為能夠客觀地反映事實的資料 和數(shù)字； 視和測量活動的輸出，競爭對手相關(guān)過程的記錄，體系的內(nèi)審和管理評審，顧客、供方 和政府部門信息； c. 數(shù)據(jù)收集方式可直接采用已有的質(zhì)量記錄，進行交談或調(diào)查； d. 對收集到的數(shù)據(jù)要進行分數(shù)整理。 析數(shù)據(jù) a. 采用統(tǒng)計技術(shù)從有波動性的數(shù)據(jù)中找出其規(guī)律性幫助確定最需要解決的問題，公司通常采用的方法有：調(diào)查表、排列圖、因果圖、控制圖等； b. 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面有關(guān)信息 : （ 1）顧客滿意； （ 2）與產(chǎn)品要求的符合性； （ 3）產(chǎn)品和過程特性和趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； （ 4）供方供貨情況，變化情況。 進 辦公室 負責(zé)持續(xù)改進、糾正 /預(yù)防措施的歸口管理。 續(xù)改進 a. 利用實施質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)管理，在 循環(huán)，采取措施，持續(xù)改進過程的業(yè)績，改進 有效性； b. 利用內(nèi)部和外部的質(zhì)量審核結(jié)果，有效地采取相應(yīng)措施，改進 有效性； c. 利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，在提高顧客滿意程度；提高產(chǎn)品要求的符合性，改善過程符合策劃要求的能力，改進與供方的關(guān)系方面，采取措施，改進 有效性； d. 利用管理評審的改進指令，采取措施，改進 有效性； e. 充分利用各方面的糾正和預(yù)防措施，改進 有效 性； f. 通過資源投入，科技進步，技術(shù)改造 ，改進 有效性。 正措施 公司 制定糾正措施控制程序。采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與遇到不和格的影響程度相適應(yīng)。糾正措施實施步驟： a. 評審不合格 （包括顧客投訴）； b 確定不合格原因； c 評價確保不合格不再發(fā)生的措施和需求； d 確定和實施所需的糾正措施； e 記錄所采取措施的結(jié)果； f 評審所采取糾正措施的