精品文檔2016全新精品資料全新公文范文全程指導(dǎo)寫(xiě)作獨(dú)家原創(chuàng)1/8天然氣公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及固定資產(chǎn)投資計(jì)劃議案各位股東、股東代表20_年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及固定資產(chǎn)投資計(jì)劃（草案）是在認(rèn)真分析、總結(jié)20_年計(jì)劃完成情況的基礎(chǔ)上，按照省政府對(duì)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體安排，結(jié)合公司董事會(huì)的要求，本著“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以安全生產(chǎn)為中心，以強(qiáng)化管理為基礎(chǔ)，以提高科技水平為手段，以經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)”的指導(dǎo)思想編制而成，具體內(nèi)容如下一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（草案）（一）外銷(xiāo)氣量181500萬(wàn)立方米。（二）營(yíng)業(yè)收入198070萬(wàn)元。其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入196526萬(wàn)元；其他業(yè)務(wù)收入1544萬(wàn)元。（三）總成本費(fèi)用159948萬(wàn)元。其中1、原材料121150萬(wàn)元；2、輸氣成本26771萬(wàn)元；3、其他業(yè)務(wù)成本754萬(wàn)元；4、管理費(fèi)用6017萬(wàn)元；5、財(cái)務(wù)費(fèi)用3831萬(wàn)元；6、銷(xiāo)售費(fèi)用320萬(wàn)元；精品文檔2016全新精品資料全新公文范文全程指導(dǎo)寫(xiě)作獨(dú)家原創(chuàng)2/87、營(yíng)業(yè)稅金及附加1105萬(wàn)元。（四）投資收益447萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額38569萬(wàn)元。（六）稅后利潤(rùn)32784萬(wàn)元。（七）大（維）修、更（技）改項(xiàng)目計(jì)劃其中1、大（維）修項(xiàng)目計(jì)劃費(fèi)用1100萬(wàn)元。其中（1）大修項(xiàng)目完成分析儀器大修、場(chǎng)站及跨越防腐工程、機(jī)場(chǎng)跨越大修工程、車(chē)輛大修，共計(jì)4項(xiàng)。計(jì)劃費(fèi)用150萬(wàn)元。（2）維修項(xiàng)目完成場(chǎng)站維修、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)維修、生產(chǎn)運(yùn)行系統(tǒng)維修、物業(yè)管理系統(tǒng)維修、物資管理系統(tǒng)維修，共計(jì)5個(gè)大項(xiàng)（13個(gè)小項(xiàng)）。計(jì)劃費(fèi)用950萬(wàn)元。2、更（技）改項(xiàng)目完成靖邊壓氣站照明設(shè)施改造、涇河分輸站改造、咸陽(yáng)站新科供氣支路改擴(kuò)建、應(yīng)急指揮及網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議（系統(tǒng)設(shè)備部分）、智能巡檢信息系統(tǒng)、西安基地動(dòng)力中心搬遷改造等項(xiàng)目，共計(jì)20項(xiàng)，計(jì)劃費(fèi)用3354萬(wàn)元。注其中費(fèi)用百萬(wàn)元以上的項(xiàng)目共計(jì)6項(xiàng)，計(jì)劃費(fèi)用2861萬(wàn)元，需由公司提交可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)、概算等基礎(chǔ)資料，由董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。3、上年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目完成閥室改建為分輸站工程、場(chǎng)站（工藝、計(jì)量、自控）改造、延安基地?cái)U(kuò)建工程等，精品文檔2016全新精品資料全新公文范文全程指導(dǎo)寫(xiě)作獨(dú)家原創(chuàng)3/8共計(jì)7項(xiàng)，計(jì)劃費(fèi)用7642萬(wàn)元。（八）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1、輸差2；2、設(shè)備完好率98；3、泄漏率。累計(jì)完成投資2499萬(wàn)元。20_年計(jì)劃安排完成部分中壓管網(wǎng)、辦公基地的建設(shè)；完成1800余用戶入戶配套工程；根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展情況逐步延伸管網(wǎng)建設(shè)。計(jì)劃投資550萬(wàn)元。9、延安CNG加氣母站工程（工程投資4379萬(wàn)元）截止20_年底已完成項(xiàng)目可研及核準(zhǔn)相關(guān)手續(xù)的辦理（上報(bào)待批）。累計(jì)完成投資108萬(wàn)元。20_年計(jì)劃安排待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，完成工程設(shè)計(jì)并開(kāi)工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資1950萬(wàn)元。10、視頻監(jiān)控項(xiàng)目（工程投資538萬(wàn)元）截止20_年底已完成設(shè)計(jì)及90工程量。累計(jì)完成投資486萬(wàn)元。20_年計(jì)劃安排完成剩余10工程量。計(jì)劃投資52萬(wàn)元。11、西安調(diào)度控制指揮中心（工程投資2061萬(wàn)元）截止20_年底已完成項(xiàng)目可研編制。累計(jì)完成投精品文檔2016全新精品資料全新公文范文全程指導(dǎo)寫(xiě)作獨(dú)家原創(chuàng)4/8資10萬(wàn)元。20_年計(jì)劃安排完成設(shè)備采辦集成招標(biāo)。計(jì)劃投資1600萬(wàn)元。（二）新建項(xiàng)目1、咸陽(yáng)至寶雞天然氣輸氣管道復(fù)線工程（工程投資40117萬(wàn)元）截止20_年底已完成可研編制及核準(zhǔn)相關(guān)手續(xù)的辦理。累計(jì)完成投資925萬(wàn)元。該項(xiàng)目已獲省發(fā)改委核準(zhǔn)。20_年計(jì)劃安排完成工程設(shè)計(jì)并開(kāi)工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資37062萬(wàn)元。2、留壩縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資萬(wàn)元）截止20_年底已完成可研及專項(xiàng)報(bào)告編制。累計(jì)完成投資30萬(wàn)元。20_年計(jì)劃安排待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，完成工程設(shè)計(jì)并開(kāi)工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資1200萬(wàn)元。3、白水縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資萬(wàn)元）截止20_年底已完成可研及專項(xiàng)報(bào)告編制。累計(jì)完成投資30萬(wàn)元。20_年計(jì)劃安排待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，完成工程精品文檔2016全新精品資料全新公文范文全程指導(dǎo)寫(xiě)作獨(dú)家原創(chuàng)5/8設(shè)計(jì)并開(kāi)工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資1200萬(wàn)元。4、澄城縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程估算投資3000萬(wàn)元）20_年計(jì)劃安排完成可研及專項(xiàng)報(bào)告編制，待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，完成工程設(shè)計(jì)并開(kāi)工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資1200萬(wàn)元。5、靖西管道銅川新區(qū)分輸站工程（中冶供氣項(xiàng)目）（工程投資1618萬(wàn)元）截止20_年底已完成可研及核準(zhǔn)報(bào)批，開(kāi)始工程設(shè)計(jì)。累計(jì)完成投資50萬(wàn)元。20_年計(jì)劃安排完成工程設(shè)計(jì)并建成投運(yùn)。計(jì)劃投資1568萬(wàn)元。6、天宏硅業(yè)供氣項(xiàng)目（工程估算投資950萬(wàn)元）截止20_年底已完成可研及核準(zhǔn)手續(xù)上報(bào)，開(kāi)始工程設(shè)計(jì)。20_年計(jì)劃安排建成投運(yùn)。計(jì)劃投資950萬(wàn)元。7、寶雞眉縣CNG加氣母站工程（工程投資3011萬(wàn)元）截止20_年底已完成可研及專項(xiàng)報(bào)告編制，開(kāi)始工程設(shè)計(jì)。累計(jì)完成投資125萬(wàn)元。20_年計(jì)劃安排待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，完成工程設(shè)計(jì)并開(kāi)工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資20_萬(wàn)元。精品文檔2016全新精品資料全新公文范文全程指導(dǎo)寫(xiě)作獨(dú)家原創(chuàng)6/88、涇陽(yáng)CNG加氣母站工程（工程投資3357萬(wàn)元）截止20_年底已完成可研及專項(xiàng)報(bào)告編制，開(kāi)始工程設(shè)計(jì)。累計(jì)完成投資125萬(wàn)元。20_年計(jì)劃安排待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，完成工程設(shè)計(jì)并開(kāi)工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資20_萬(wàn)元。9、搶險(xiǎn)應(yīng)急器材中心（工程估算投資3500萬(wàn)元）截止20_年底已完成可研，并將相關(guān)材料報(bào)規(guī)劃、土地等部門(mén)審批，辦理項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)。累計(jì)完成投資20萬(wàn)元。20_年計(jì)劃安排完成工程設(shè)計(jì)及建設(shè)任務(wù)。計(jì)劃投資3480萬(wàn)元。（三）前期項(xiàng)目1、西安至商州輸氣管道工程（待比選項(xiàng)目）截止20_年底已完成可研編制及核準(zhǔn)相關(guān)手續(xù)的辦理。累計(jì)完成投資58萬(wàn)元。20_年計(jì)劃安排待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，開(kāi)展工程設(shè)計(jì)，適時(shí)開(kāi)工建設(shè)。計(jì)劃投資1500萬(wàn)元。2、韓城敷水商洛輸氣管道工程（待比選項(xiàng)目）20_年計(jì)劃安排完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等核準(zhǔn)附件，待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，開(kāi)展工程設(shè)計(jì)，適時(shí)開(kāi)工建精品文檔2016全新精品資料全新公文范文全程指導(dǎo)寫(xiě)作獨(dú)家原創(chuàng)7/8設(shè)。計(jì)劃投資1500萬(wàn)元。3、渭南敷水潼關(guān)輸氣管道工程20_年計(jì)劃安排完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等核準(zhǔn)附件，待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，開(kāi)展工程設(shè)計(jì)。計(jì)劃投資500萬(wàn)元。4、漢中西鄉(xiāng)安康輸氣管道工程截止20_年底已完成可研編制及項(xiàng)目核準(zhǔn)，開(kāi)始工程設(shè)計(jì)。累計(jì)完成投資2300萬(wàn)元。20_年計(jì)劃安排開(kāi)展工程設(shè)計(jì)。計(jì)劃投資3000萬(wàn)元。5、漢中CNG加氣母站工程截止20_年底已完成可研及部分專項(xiàng)報(bào)告編制，開(kāi)始工程設(shè)計(jì)。累計(jì)完成投資125萬(wàn)元。20_年計(jì)劃安排待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，開(kāi)展工程設(shè)計(jì)。計(jì)劃投資50萬(wàn)元。6、安康CNG加氣母站工程截止20_年底已完成可研及部分專項(xiàng)報(bào)告編制，開(kāi)始工程設(shè)計(jì)。累計(jì)完成投資125萬(wàn)元。20_年計(jì)劃安排待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，開(kāi)展工程設(shè)計(jì)。計(jì)劃投資50萬(wàn)元。7、商洛CNG加氣母站工程20_年計(jì)劃安排完成項(xiàng)目可研編制等前期準(zhǔn)備精品文檔2016全新精品資料全新公文范文全程指導(dǎo)寫(xiě)作獨(dú)家原創(chuàng)8/8工作。計(jì)劃投資50萬(wàn)元。8