文件編號ND/QMS2006質(zhì)量管理手冊（含程序文件）第1版0次修改受控狀態(tài)受控編號2008年6月20日發(fā)布2008年6月22日實施公司地址XXXXXXXXXXXXXX聯(lián)系電話053286011082傳真053286011054郵編266001章節(jié)號00版號/修改1/01234XXXXXXX有限公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標頁碼1/1質(zhì)量方針真誠滿足客戶需求，持續(xù)打造專業(yè)品質(zhì)真誠滿足客戶需求熟知客戶需求，超越客戶期望，樹立與顧客心連心的經(jīng)營理念。持續(xù)打造專業(yè)品質(zhì)開拓創(chuàng)新，追求卓越品質(zhì)，把每一項工作都做專、做細、做精，樹立質(zhì)量是企業(yè)生命的思想。質(zhì)量目標產(chǎn)品出廠合格率100。員工培訓40小時/人年以上，員工培訓率達到100。顧客滿意度95以上，三年內(nèi)每年遞增1?？偨?jīng)理XXX2008年6月16日章節(jié)號01版號/修改1/01234XXXX有限公司發(fā)布令、任命書頁碼1/1發(fā)布令本公司依據(jù)ISO90012000質(zhì)量管理體系要求標準，編制完成了質(zhì)量管理手冊（含程序文件）第1版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。任命書為了貫徹執(zhí)行ISO90012000質(zhì)量管理體系要求標準，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導，特做任命如下任命劉紹麗為我公司的管理者代表。管理者代表的職責是1確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；4就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡?？偨?jīng)理于東劍2006年6月19日章節(jié)號02版號/修改1/01234XXXX有限公司目錄、程序文件清單及編寫頁頁碼1/2質(zhì)量管理手冊內(nèi)容對應的程序文件清單頁碼00質(zhì)量方針、質(zhì)量目標101發(fā)布令、任命書202目錄、程序文件清單及編寫頁303質(zhì)量管理手冊的管理504修改頁605公司簡介706組織結(jié)構(gòu)圖807質(zhì)量管理體系職能分配表91范圍102引用標準103術(shù)語和定義104質(zhì)量管理體系1141質(zhì)量管理體系的總要求1142文件要求11421文件要求的總則11422質(zhì)量管理手冊11423文件控制ND01文件控制程序第13頁12424記錄控制ND02記錄控制程序第16頁125管理職責1851管理承諾1852以顧客為關(guān)注焦點1853質(zhì)量方針1854質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系策劃1955職責、權(quán)限和溝通2056管理評審ND03管理評審控制程序第21頁206資源管理2461資源的提供2462人力資源ND04人力資源控制程序第25頁2463基礎(chǔ)設施2464工作環(huán)境ND05設施和工作環(huán)境控制程序第27頁247產(chǎn)品實現(xiàn)2971產(chǎn)品實現(xiàn)策劃2972與顧客有關(guān)的過程ND06與顧客有關(guān)的過程控制程序第30頁2973設計和開發(fā)（刪減）章節(jié)號02版號/修改1/01234XXXX有限公司目錄、程序文件清單及編寫頁頁碼2/2質(zhì)量管理手冊內(nèi)容對應的程序文件頁碼74采購ND07采購（外包）過程控制程序第32頁2975產(chǎn)品提供751產(chǎn)品提供的控制752產(chǎn)品過程的確認753標識和可追溯性754顧客財產(chǎn)755產(chǎn)品防護ND08產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序第34頁2976監(jiān)視和測量裝置的控制ND09監(jiān)視和測量裝置的控制程序第39頁298測量、分析和改進4181總則41821顧客滿意ND10顧客滿意程度測量程序第42頁41822內(nèi)部審核ND11內(nèi)部審核控制程序第44頁41823過程監(jiān)視和測量41824產(chǎn)品監(jiān)視和測量ND12產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序第47頁4183不合格品控制ND13不合格品控制程序第49頁4184數(shù)據(jù)分析ND14數(shù)據(jù)分析控制程序第51頁4185改進851持續(xù)改進852糾正措施853預防措施ND15改進、糾正和預防措施控制程序第53頁41附錄1職責和權(quán)限56附錄2產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖59附錄3質(zhì)量管理體系模式圖60附錄4適用法律、法規(guī)、標準清單61附錄5記錄清單62附錄6操作規(guī)程清單66附錄7制度匯編清單67質(zhì)量管理手冊編制張慧、石靜、高其富程序文件編制ND01，ND02，ND03，ND04，ND11張慧ND06，ND10石靜ND05，ND07，ND08，ND09，ND12，ND13高其富ND14，ND15高其富、張慧、石靜審核劉紹麗批準于東劍2006年6月19日章節(jié)號03版號/修改1/01234XXXXXXX有限公司質(zhì)量管理手冊的管理頁碼1/11質(zhì)量管理手冊的編制、審核批準和發(fā)布11本手冊依據(jù)ISO90012000質(zhì)量管理體系要求標準，結(jié)合本公司實際進行編制，用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，包括持續(xù)改進和預防不合格的過程而達到顧客滿意。12本手冊編制后由管理者代表對質(zhì)量管理手冊進行全面審核，最后由公司總經(jīng)理批準發(fā)布。2質(zhì)量管理手冊的發(fā)放21質(zhì)量管理手冊的發(fā)放由辦公室負責，質(zhì)量管理手冊受控版本對內(nèi)發(fā)放范圍有總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、管理者代表、各職能部門、內(nèi)審員和公司有關(guān)人員；對外發(fā)放范圍有認證機構(gòu)。受控版本要有“受控”標識。非受控版本發(fā)放給上級主管部門、顧客使用，要有“非受控”標識。22質(zhì)量管理手冊的發(fā)放應建立控制記錄，保證相關(guān)的場所及人員能夠獲得手冊，并且控制手冊的發(fā)放狀態(tài)，確保使用的手冊均為有效版本。23質(zhì)量管理手冊的持有者應妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改復制，如離開本部門或公司時應由辦公室辦理好移交手續(xù)。3質(zhì)量管理手冊的更改31質(zhì)量管理手冊使用中如有不適用時，由相關(guān)部門提出更改申請，填寫文件更改通知單，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準后由辦公室將其下發(fā)。32質(zhì)量管理手冊經(jīng)過多次修改或質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時，質(zhì)量管理手冊可進行換版，需經(jīng)總經(jīng)理批準。換版后的質(zhì)量管理手冊仍執(zhí)行本章規(guī)定。4公司縮寫NDXXXXXXX有限公司。章節(jié)號04版號/修改1/01234XXXXXXX有限公司修改頁頁碼1/1頁碼章節(jié)號/文件編號修改位置/修改內(nèi)容修改次數(shù)更改單號修改日期章節(jié)號05版號/修改1/01234XXXXXXX有限公司公司簡介頁碼1/1XXXXXXX有限公司，成立于2003年11月，是經(jīng)國家外經(jīng)貿(mào)部批準的自營和代理進出口業(yè)務的生產(chǎn)加工、貿(mào)易型企業(yè)。公司設有業(yè)務一部、業(yè)務二部、技術(shù)部、辦公室、財務部。公司主要開展國際進出口加工業(yè)務，業(yè)務主要產(chǎn)品為各種類的鑄鐵件、建筑行業(yè)用五金產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)機械及零配件，還可以承辦來圖加工、來料加工。公司主要貿(mào)易往來國家為西班牙、法國、韓國、東南亞等國。我公司自成立以來，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步快速發(fā)展。在短短的幾年里，公司年經(jīng)營額均已達到300萬美元。公司始終恪守“信譽至重，合作互利”的經(jīng)營理念，并十分注重對企業(yè)形象的建設，提高公司的知名度和信譽度，力爭以點帶面，把公司的良好形象傳播出去。為實現(xiàn)公司持續(xù)、健康、快速發(fā)展，公司充分利用各種途徑，廣泛收集信息，挖掘潛力，抓住機遇，并結(jié)合ISO90012000的標準，建立完善的質(zhì)量管理體系，通過質(zhì)量管理體系的有效運行，進一步提高公司的管理水平，追求精益求精、與時代共進、與客戶共榮的企業(yè)精神，為企業(yè)再創(chuàng)輝煌?？偨?jīng)理于東劍管理者代表劉紹麗公司地址青島市東海中路2號環(huán)海大廈15樓A1區(qū)聯(lián)系電話053286011082傳真053286011054郵編266071章節(jié)號06版號/修改1/01234XXXXXXX有限公司組織結(jié)構(gòu)圖頁碼1/1注財務部不在ISO9000質(zhì)量管理體系認證范圍內(nèi)。章節(jié)號07版本/修改1/01234XXXXXXX有限公司質(zhì)量管理體系職能分配表頁次1/1總經(jīng)理總經(jīng)理助理（兼管理者代表）業(yè)務一部辦公室財務部業(yè)務二部技術(shù)部財務部工廠章節(jié)號1，2，3XXXXXXX有限公司1范圍2引用標準3術(shù)語和定義版本/修改1/01234職能部門ISO90012000標準要求管理層辦公室業(yè)務一部業(yè)務二部技術(shù)部工廠41質(zhì)量管理體系總要求421總則422質(zhì)量管理手冊423文件控制424記錄控制51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點53質(zhì)量方針54質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系策劃55職責權(quán)限和溝通56管理評審61資源提供62人力資源63基礎(chǔ)設施64工作環(huán)境71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過程73設計開發(fā)（刪減）74采購（外包）751產(chǎn)品提供的控制752產(chǎn)品過程的確認753標識和可追溯性754顧客財產(chǎn)755產(chǎn)品防護76監(jiān)視和測量裝置的控制81測量分析和改進821顧客滿意度測量822內(nèi)部審核823過程的監(jiān)視和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量83不合格品控制84數(shù)據(jù)分析85改進、糾正和預防措施領(lǐng)導責任主控部門相關(guān)部門頁次1/11范圍11總則公司依據(jù)ISO90012000標準建立公司的質(zhì)量管理體系，以證實公司能夠穩(wěn)定地提供滿足顧客和國家法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過對質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行，使公司對產(chǎn)品的全過程實施全面的質(zhì)量控制，以滿足顧客對產(chǎn)品的質(zhì)量要求，同時進行持續(xù)有效地改進。12應用本手冊適用于我公司鑄件、小五金產(chǎn)品生產(chǎn)加工、服務全過程要求，并能滿足顧客及法律法規(guī)的要求。本公司將73進行了刪減，理由是本公司不涉及具體產(chǎn)品設計,按顧客的圖樣和要求生產(chǎn)，只是來樣加工。做此刪減并不影響組織提供滿足顧客的能力,亦能滿足質(zhì)量管理體系要求的責任。2引用標準ISO90002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)術(shù)語ISO90012000質(zhì)量管理體系要求3術(shù)語和定義本手冊采用ISO90002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)術(shù)語給出的術(shù)語和定義。章節(jié)號4XXXXXXX有限公司版本/修改1/01234質(zhì)量管理體系頁次1/241質(zhì)量管理體系的總要求公司按照ISO90012000標準的要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)促進其有效性。為此應達到下述要求A為確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，公司對質(zhì)量管理體系所需要的管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及和監(jiān)視測量有關(guān)的過程及其在組織中的應用進行識別，根據(jù)這些過程對質(zhì)量進行相應的控制（見附錄3質(zhì)量管理體系模式圖）；B為確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用編制了過程流程圖（見附錄2產(chǎn)品過程流程圖）；C為使過程在受控狀態(tài)下運行以達到預期目標，公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源等；D搜集質(zhì)量有關(guān)方面的信息，確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運作和監(jiān)視；E規(guī)定對過程進行監(jiān)視、測量和分析的方法，編制了產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序、數(shù)據(jù)分析量控制程序以了解過程運行的趨勢及實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并進行數(shù)據(jù)分析，以實現(xiàn)持續(xù)的改進；F在產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，公司的外包過程主要是產(chǎn)品加工，按采購（外包）過程控制程序進行控制。42質(zhì)量管理體系形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。421按照ISO90012000標準的要求及公司的實際情況，制定了質(zhì)量方針和目標，編制了公司的質(zhì)量管理手冊，制定了15個程序文件，（記錄見記錄清單；制度見制度匯編目錄）以確保質(zhì)量管理體系有效運行。422公司按照標準要求制定了質(zhì)量方針和目標，（見00章質(zhì)量方針、目標）。質(zhì)量管理手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布實施。4221公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖XXXXXXX有限公司章節(jié)號4程序文件制度匯編、法律、法規(guī)、標準、規(guī)范，記錄表格及其它質(zhì)量控制文件第三層文質(zhì)量環(huán)境手冊應由管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布實施。件第一層文件質(zhì)量管理手冊第二層文質(zhì)量環(huán)境手冊應由管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布實施。件版本/修改1/01234質(zhì)量管理體系頁次2/24222第一層文件質(zhì)量管理手冊（含質(zhì)量方針、目標）4223第二層文件程序文件。4224第三層文件可分為三類A制度類，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則包括各種管理制度等和崗位責任制和任職要求等；B標準類（國際慣例、國標、行標、規(guī)范等）、部門記錄文件等；C其它文件類可以是針對特定項目或合同編制的質(zhì)量計劃、其它標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。4225根據(jù)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，質(zhì)量管理體系的方針、目標也應隨之變化，及時評審質(zhì)量管理體系文件的適宜性，必要時予以修訂，以確保文件的有效性、充分性和適宜性，具體執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4226文件是按公司規(guī)模、類型、過程復雜程度、員工能力素質(zhì)等，切合實際編制，便于理解應用。并把手冊和程序合為一體便于使用。4226公司文件用紙張和電子版兩種，以書面的帶受控章的為準，按照文件控制程序進行管理。423文件控制（見文件控制程序ND01）；424記錄控制（見記錄控制程序ND02）。文件編號ND01版本/修改1/01234XXXXXXX有限公司文件控制程序頁次1/31目的對公司內(nèi)所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保在文件的各相關(guān)場所得到適用文件的有效版本。2范圍適用于公司質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。3職責31辦公室A是質(zhì)量管理體系管理文件歸口管理部門，負責對質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制；B負責對各部門文件使用、發(fā)放情況進行監(jiān)督檢查；C負責行政和外來行政文件的發(fā)放和管理；32技術(shù)部負責相關(guān)法規(guī)類、標準類等有關(guān)文件的收集、整理，發(fā)放、存檔。33業(yè)務部負責顧客資料、顧客合同整理，發(fā)放、存檔。34工廠負責相關(guān)文件的收集、整理，發(fā)放、存檔。4程序41文件的分類411公司的文件共分為三層第一層文件質(zhì)量手冊依ISO90012000標準要求所訂的原則性文件，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。第二層文件識別出的、以文件化的形式規(guī)定的程序。第三層文件包括制度匯編、指導性文件、質(zhì)量計劃、外來文件、法律法規(guī)、其它與質(zhì)量體系緊密相關(guān)的文件以及相應的記錄表格等。42文件的編制、審批421質(zhì)量管理手冊由辦公室組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。422程序文件由主控部門/管理者代表組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。423制度類文件由辦公室編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。424作業(yè)類文件由技術(shù)部編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。425各部門收集信息，報管理者代表審批后發(fā)布，確認標準類文件的持續(xù)有效性。426合同類文件由業(yè)務一部、業(yè)務二部制定，總經(jīng)理批準。427文件批準前應認真審核、修改，確認文件與質(zhì)量管理體系協(xié)調(diào)一致,準確無誤。43文件的編號和發(fā)放431文件、記錄編號按下述規(guī)則要求執(zhí)行AQMS表示質(zhì)量管理體系，例如ND/QMS2006，表示XXXXXXX有限公司質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理手冊2006年版。文件編號ND01版本/修改1/01234XXXXXXX有限公司文件控制程序頁次2/3B程序文件以“”區(qū)分加文件名。例如章節(jié)號ND03表示管理評審控制程序C記錄公司代號質(zhì)量管理手冊中的章節(jié)號記錄順序號；例如ND0301,表示公司在質(zhì)量管理手冊中管理評審控制程序中的第1個記錄文件。D公司的制度、規(guī)程類公司代號/文件順序號年號。E各部門的管理制度公司代號/部門代號文件/記錄順序號。432辦公室負責質(zhì)量管理手冊、制度類文件的標識受控狀態(tài)后登記發(fā)放，技術(shù)部、業(yè)務一部、業(yè)務二部負責指導類文件的編號，標明受控狀態(tài)后登記發(fā)放。433外來文件由辦公室負責收發(fā)、編目、歸檔管理。434發(fā)放的文件上要有接收部門代號（分發(fā)號），以便文件歸屬的識別，如總經(jīng)理（001），總經(jīng)理助理（002）管理者代表（003）辦公室（010），業(yè)務一部（011），業(yè)務二部（012），技術(shù)部（013），財務部（014）工廠（020），435文件的發(fā)放要填寫文件發(fā)放、回收記錄，領(lǐng)用人簽字。應確保文件使用的各場所都應得到適用文件的有效版本。44文件管理441各部門負責建立各自的有效文件清單并報辦公室備案。442當使用中文件破損需要更換時，由使用部門提出申請，經(jīng)文件主管部門負責人同意后，將原破損文件收回銷毀，并重新填寫文件發(fā)放、回收記錄，使用原分發(fā)號。443當文件丟失時，由文件使用部門提出申請并說明原因，經(jīng)文件主管部門負責人同意后補發(fā)，填寫文件發(fā)放、回收記錄，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。444文件持有人調(diào)離時，所在部門應及時收回其持有文件，注銷登記，交回發(fā)放部門保存。新上崗人員領(lǐng)用文件時需所在部門提出申請，經(jīng)主管部門審批同意后補發(fā)。445文件借閱應經(jīng)主管部門負責人批準并填寫文件借閱、復制記錄，程序文件、公司制度不準外借。446文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類。凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件應為受控，對這些文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準、標識、回收及作廢等均應受到控制，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件在文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號或部門代號。447辦公室每季度要檢查一次各部門的文件使用、管理情況，填寫監(jiān)督檢查記錄。文件編號ND01版本/修改1/01234XXXXXXX有限公司文件控制程序頁次3/345文件的評審、更改及再次批準451公司每年在管理評審會議時應對文件適用性進行評審。452作業(yè)文件由原文件的編寫部門就文件的適宜性和有效性組織評審。453文件經(jīng)評審需要更改時應及時更改。更改后的文件須經(jīng)再次批準方可發(fā)布實施。46文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的識別461作業(yè)文件更改個別文字時，可用鋼筆直接進行更改，并在更改處蓋章/簽名。462體系文件內(nèi)容更改時，填寫文件更改單向原文件批準人提出申請，批準后即可實施更改。在修改頁上首標明版本號和更改次數(shù)，用以識別修訂狀態(tài)，更改內(nèi)容較多時應更換新版本。47作廢文件的處理需要保留的作廢文件以封頁加蓋“作廢”印章為標識，無需保留的作廢文件由歸口部門收回，填寫文件銷毀單經(jīng)批準后銷毀。48文件的復制481受控文件需復制時，使用部門提出申請，填文件借閱、復制記錄，批準后實施。482質(zhì)量管理手冊、程序文件復制由管理者代表批準，其它文件復制由主管部門負責人批準，復制時嚴格按批準數(shù)量進行，填文件發(fā)放、回收記錄，按范圍發(fā)放。49外來文件的控制公司的外來文件國內(nèi)、國標、行業(yè)內(nèi)相關(guān)的標準和法規(guī)等，（包括顧客提供的文字材料、要求）以“識別”章為標識，經(jīng)批準人確認批準使用后，填寫有效文件清單，由各歸口管理部門按本程序規(guī)定進行管理。410辦公室每年十二月份負責公司文件資料歸檔，對于長期保存的電子文件和其它文件由辦公室統(tǒng)一保存，市場開發(fā)、顧客滿意等資料、顧客合同（訂單）、報關(guān)、報檢文件、供方合同文件由業(yè)務一部、業(yè)務二部統(tǒng)一保存。5相關(guān)文件51記錄控制程序ND026記錄61有效文件清單ND010162文件發(fā)放、回收記錄ND010263文件借閱、復制記錄ND010364文件更改單ND010465文件銷毀單ND010566監(jiān)督檢查記錄NDT（通用）文件編號ND02版本/修改1/01234XXXXXXX有限公司記錄控制程序頁次1/21目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對各過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)。2范圍適用于公司質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。3職責31辦公室負責質(zhì)量管理體系記錄控制的主管部門；負責監(jiān)督管理各部門的記錄控制情況。32各部門、工廠負責收集、整理、保管本部門的記錄。33各部門經(jīng)理負責本部門編制的記錄格式。4程序41記錄編制、編號411記錄格式和內(nèi)容由各使用部門設計，應具備可操作性和實用性，經(jīng)管理者代表審批再由辦公室統(tǒng)一編號后使用。412顧客所要求的記錄按顧客規(guī)定要求填寫。413記錄的編號說明公司代號程序文件號記錄順序編號例如ND0301,表示公司在管理評審控制程序中的第1個記錄文件。42記錄的填寫421對各種承載媒體的記錄，均由各使用部門按記錄控制程序進行管理。422各部門所使用的記錄應填寫記錄清單。423記錄填寫要準確、內(nèi)容完整、字跡清晰；不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。青島諾東進出口有限公司表示本程序第1個表格表示程序文件第3個程序章節(jié)號5版本/修改1/01234XXXXXXX有限公司管理職責頁次1/351管理承諾公司總經(jīng)理是質(zhì)量管理體系的建立、保持及持續(xù)有效的運行的決策者，并通過履行以下職責為其承諾提供證據(jù)A采取培訓、宣傳或會議等形式向全體員工宣傳滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性；B制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并使其有效地貫徹、實施；C確定組織機構(gòu)；D對公司最終產(chǎn)品結(jié)果和質(zhì)量管理工作全面負責，并親自組織管理評審；E為質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)，提供充足的資源（包括人、財、物等）；F任命管理者代表；52以顧客為關(guān)注焦點公司的生存和發(fā)展依存于顧客，最高管理者應確保顧客明示和隱含及必須履行的需求得到確定，提供的產(chǎn)品達到顧客滿意。詳見721和821的規(guī)定。A在產(chǎn)品中了解并掌握顧客的需求和期望相結(jié)合；A）公司的質(zhì)量目標與顧客的需求和期望相結(jié)合；B）公司向全體員工宣傳顧客需求和期望；C）采取一定的措施來測量顧客的滿意程度；53質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實際情況制定公司的質(zhì)量方針，并行成文件傳達到全體員工，同時確保質(zhì)量方針A）與公司總的發(fā)展宗旨相一致；B）適合公司的性質(zhì)和規(guī)模；C）對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾；D）為建立和評審質(zhì)量目標提供框架和基礎(chǔ)；E）制定特別是實施過程中，全體員工要達到充分溝通和理解；F）管理評審時對其適宜性和實施情況進行評審，不適宜適時應重新制定；公司質(zhì)量方針見（章節(jié)號00質(zhì)量方針、質(zhì)量目標）文件編號ND02版本/修改1/01234XXXXXXX有限公司記錄控制程序頁次2/2424如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。43記錄的保存、保護431各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好便于檢索，存放于通風、干燥的地方，所有記錄應保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。432各部門負責編制記錄清單（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，部門經(jīng)理審核，管理者代表批準。433記錄保存期限是從記錄的發(fā)生年度的下一年的1月1日起到保留期限結(jié)束年的1月1日。434辦公室每季度要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況，填寫監(jiān)督檢查記錄。44記錄發(fā)放、借閱和復制A各部門向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表，應填寫文件發(fā)放、回收記錄。B各部門保管的記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)相應部門負責人批準。45記錄的銷毀處理對超過保存期的記錄，或因其它特殊情況需要銷毀時，由各部門主管填寫文件銷毀記錄辦公室確認、審核，報管理者代表批準后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。46記錄格式461各部門的記錄格式，由各部門負責人組織編制，部門經(jīng)理審批，交辦公室備案。462各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5相關(guān)文件51文件控制程序ND016記錄61記錄清單ND020162監(jiān)督檢查記錄NDT（通用）章節(jié)號5版本/修改1/01234XXXXXXX有限公司管理職責頁次2/354策劃541公司質(zhì)量目標見（章節(jié)號00質(zhì)量方針、質(zhì)量目標）5411總經(jīng)理批準質(zhì)量目標，質(zhì)量目標要在相關(guān)單位進行分解，直到為實現(xiàn)質(zhì)量目標而進行的相關(guān)活動能得到充分控制；5412對質(zhì)量目標進行分解，建立各部門的質(zhì)量目標（見質(zhì)量目標分解）。在適當時機對各部門的質(zhì)量目標實施情況進行考核、統(tǒng)計，評價質(zhì)量目標完成情況以及與質(zhì)量方針框架的一致性。管理者代表/辦公室負責監(jiān)督檢查。542質(zhì)量管理體系策劃公司開展有效的質(zhì)量管理體系策劃，確保質(zhì)量管理體系在受控狀態(tài)下運行，即使體系發(fā)生變更仍保持質(zhì)量管理體系的完好運行，最終實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標；A公司最高管理者依據(jù)ISO90012000標準及公司實際情況建立文件化的質(zhì)量管理體系，編制了質(zhì)量管理手冊、15個控制程序。B公司的質(zhì)量管理體系的更改，不應違背ISO90012000標準要求，以保證質(zhì)量管理體系運行的完整性。C確定質(zhì)量管理體系有關(guān)的過程；D確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標而建立的過程中需要投入的總體資源；E不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況，尋找差距和改進機會，保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。55職責、權(quán)限和溝通551職責和權(quán)限5511公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖（章節(jié)號06）5512質(zhì)量管理體系職能分配表（章節(jié)號07）5513各部門崗位職責及權(quán)限（附錄1）552管理者代表總經(jīng)理任命管理者代表，其職責如下A確保公司按照ISO90012000標準建立、實施、保持質(zhì)量管理體系；B向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況和改進的建議；C確保通過各種形式提高全體員工中顧客至上的意識；D作為公司代表，與外部機構(gòu)聯(lián)系和辦理有關(guān)質(zhì)量管理體系的事宜。章節(jié)號5版本/修改1/01234XXXXXXX有限公司管理職責頁次3/3553內(nèi)部溝通公司確保在不同的部門、崗位之間，有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量要求、產(chǎn)品質(zhì)量問題，目標及完成情況等產(chǎn)品質(zhì)量信息得以及時傳遞和溝通，管理者代表負責統(tǒng)籌策劃，可以利用適宜的溝通工具，如書面資料、記錄、公告、內(nèi)部刊物、電子媒體、聲像、會議、也可用信息聯(lián)絡處理單NDT（通用）等促進內(nèi)部溝通。56管理評審（見管理評審控制程序ND03）文件編號ND03版本/修改1/01234XXXXXXX有限公司管理評審控制程序頁次1/31目的本程序的目的是為規(guī)范和有效地進行管理評審，確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保公司質(zhì)量方針和目標適合公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善管理體系，尋求持續(xù)改進的機會。2適用范圍本程序適用于總經(jīng)理組織管理層進行的管理評審活動。3職責31公司總經(jīng)理負責主持管理評審活動，并對質(zhì)量體系運行的情況作出評價。32管理者代表負責向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的運行情況，監(jiān)督評審糾正措施、預防措施的實施工作。33辦公室負責管理評審的準備、組織、記錄工作，整理評審報告并存檔。34各參評部門、工廠準備相關(guān)的質(zhì)量體系運行資料，并負責落實評審后的糾正措施、預防措施和改進的措施的實施。4工作程序41評審頻次411正常情況下，管理評審會議每年召開一次（時間間隔不超過12個月）。412當出現(xiàn)如下情況時，應增加評審頻次A公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；B發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶有嚴重投訴時；C當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時；D市場需求發(fā)生重大變化時；E質(zhì)量審核中發(fā)生嚴重不合格時；F其它情況需要時。413臨時增加的管理評審，總經(jīng)理批準后按本程序?qū)嵤?2評審人員421正常情況下，參加管理評審的人員應包括總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、管理者代表及各有關(guān)職能部門負責人。422特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準，可擴大參加管理評審的人員和范圍。文件編號ND03版本/修改1/01234XXXXXXX有限公司管理評審控制程序頁次2/343評審計劃431辦公室負責編制、下發(fā)管理評審計劃，內(nèi)容包括A評審目的；B參加部門及人員；C評審內(nèi)容及評審的準備工作要求；D評審依據(jù)；E評審大概時間。432管理評審前一周下發(fā)管理評審通知，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，下發(fā)到參評部門。432各參加評審的部門，根據(jù)本身的職責，收集評審需輸入的信息（見44），經(jīng)分析整理后在評審會上發(fā)言。44評審輸入A內(nèi)、外部審核各項結(jié)果；B顧客反饋信息，包括投訴情況、滿意程度等；C過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合程度；D糾正和預防措施實施的情況及其結(jié)果；E對以往管理評審的跟蹤措施；F可能影響質(zhì)量管理體系的變更；G對不合理方面的改進建議；H其它在通知中規(guī)定。45評審實施451總經(jīng)理介紹公司面臨的內(nèi)、外部形勢以及下步發(fā)展的打算。452管理者代表介紹公司年度內(nèi)部審核的結(jié)果、公司質(zhì)量管理體系的運行情況及發(fā)展趨勢。453各職能部門介紹各自根據(jù)管理評審計劃的安排準備的評審材料。454與會者依次對所提交的材料進行評審，評審后重點確定下一步改進的需要及可能性。455討論并達成一致意見后，由總經(jīng)理做出質(zhì)量體系和方針目標的適宜性、有效性評價，形成本次管理評審的結(jié)論。文件編號ND03版本/修改1/01234XXXXXXX有限公司管理評審控制程序頁次3/3456辦公室填寫管理評審記錄。457會議結(jié)束后2日內(nèi)由辦公室依據(jù)評審結(jié)果記錄編寫管理評審報告，總經(jīng)理批準后發(fā)放給有關(guān)部門。46評審輸出461管理評審后形成管理評審報告，其內(nèi)容至少應包含A管理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針和目標、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、過程控制等方面的評價；B與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；C資源需求等。462管理評審的輸出應指明改進的責任部門/人員、跟蹤核查實施改進情況及改進結(jié)果的人員。47評審的后續(xù)管理471對管理評審中提出的改進意見，由各責任部門制定相應的糾正和預防措施，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后遵照實施。472辦公室及時記錄實施情況并驗證改進結(jié)果。473糾正和預防措施的實施及驗證按改進、糾正和預防措施控制程序執(zhí)行。48評審記錄管理評審產(chǎn)生的各種記錄，由辦公室按記錄控制程序的要求保存。5相關(guān)文件51記錄控制程序ND0252內(nèi)部審核控制程序ND1153改進、糾正和預防措施控制程序ND156記錄61管理評審計劃ND030162管理評審通知ND030263管理評審記錄ND030364管理評審報告ND0304章節(jié)號6版本/修改1/01234XXXXXXX有限公司資源管理頁次1/161資源提供公司的各個相關(guān)部門及時識別并提供質(zhì)量管理體系實施所必需的資源，包括人力、設施、工作環(huán)境。公司確定并提供的資源主要應用于A）為實施和保持質(zhì)量管理體系的有效性，并達到持續(xù)改進所須的資源。B）通過滿足顧客要求，增進顧客滿意。62人力資源（見人力資源控制程序ND04）63基礎(chǔ)設施（見基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境控制程序ND05）64工作環(huán)境（見基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境控制程序ND06）文件編號ND04版本/修改1/01234XXXXXXX有限公司人力資源控制程序頁次1/21目的識別員工能力并制定和實施計劃，提高全體員工的產(chǎn)品質(zhì)量意識，以及重要崗位員工的操作技能，確保公司質(zhì)量管理體系的有效運行。2范圍與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員能力識別及員工的教育和培訓。3職責31辦公室主控部門，根據(jù)需求對員工進行考評、培訓，編制公司年度培訓計劃及實施，并制定各部門的崗位規(guī)范及任職要求規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理批準作為考評、培訓依據(jù)。32各部門、工廠負責歸口管理并且與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員的培訓與考核。4工作程序41人員能力411辦公室根據(jù)影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作崗位對人員的能力要求，從教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面，評定人員能力和選擇勝任的人員，從事該崗位工作。412辦公室組織編制崗位規(guī)范及任職要求規(guī)定，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力進行確定，同時做為公司人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。經(jīng)總經(jīng)理批準后，做為選擇、招聘人員的根據(jù)，填寫公司人員臺帳。42人員培訓421通過培訓使公司人員熟知公司的文件要求，具備保證質(zhì)量體系運行的知識和經(jīng)驗。422通過培訓使專業(yè)人員、新員工掌握專業(yè)方面的知識和經(jīng)驗，熟悉各類規(guī)范、規(guī)程、標準。423通過培訓使有關(guān)人員熟知與本崗位有關(guān)的標準、操作規(guī)程。424通過組織學習、宣傳等形式，加強全體員工的產(chǎn)品質(zhì)量意識，使每名員工都意識到自己的工作與產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標做出貢獻。43培訓計劃和實施431辦公室根據(jù)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員能力需求，提供對其的培訓或采取其它措施以滿足崗位能力需求。432各部門向辦公室提出培訓需求填寫培訓申請表，辦公室根據(jù)培訓需求和崗位能力需求，編制年度培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。對于臨時決定、新員工和轉(zhuǎn)崗員工的崗前等培訓可編制追加計劃并組織實施。433培訓內(nèi)容按各部門提出的培訓需求和崗位能力需求，在培訓計劃中進行安排。434由辦公室根據(jù)提交的培訓申請表對各類培訓的內(nèi)容、方法、教師、教材、參加人員、經(jīng)費和時間等進行規(guī)劃和安排。44培訓與考核XXXXXXX有限公司文件編號ND04版本/修改1/01234人力資源控制程序頁次2/2441每次培訓辦公室/各部門要做好簽到和培訓記錄工作，填寫培訓記錄、會議、培訓簽到簿，培訓過程產(chǎn)生的記錄，按記錄控制程序進行控制。442辦公室可通過學員成績、績效等方式，評價培訓的有效性，填寫培訓記錄中培訓有效性評估一欄，根據(jù)意見分別采取編制教材、更換教師、重新培訓、強化培訓等相應的措施。443培訓工作與各類人員的考核、提升、調(diào)動等緊密結(jié)合起來，以提高其參與培訓的積極性，建立起培訓考核上崗或下崗再培訓的動態(tài)管理機制。444由負責培訓的職能部門實施考核，考核結(jié)果上報總經(jīng)理。對經(jīng)培訓、考核達不到要求的人員應重新培訓，經(jīng)兩次培訓考核仍不合格的人員應予以調(diào)整。445有資質(zhì)要求人員須經(jīng)外委培訓取得有效證書后方可上崗，其它崗位人員經(jīng)內(nèi)部培訓，考核合格后方可上崗。446辦公室將培訓取得有效證書的各類人員統(tǒng)計，證書復印件由辦公室存檔一份。45能力意識測評451辦公室負責建立員工能力檔案，保存員工的教育培訓、技能和經(jīng)驗的有關(guān)記錄，如學歷證明、培訓記錄、職稱或技能證明、工作經(jīng)歷等。要填寫招聘登記表、公司人員臺帳等表格記錄。46崗位人員能力意識測評，每年十二月份進行一次。但是，新員工試用期結(jié)束、崗位調(diào)換等要進行崗位人員能力意識測評，填寫崗位人員能力意識測評表。測評步驟A總經(jīng)理負責對門管理人員進行測評，填寫崗位人員能力意識測評表。B部門管理人員對所管人員進行測評，填寫崗位人員能力意識測評表。C將測評結(jié)果匯總到辦公室存檔。5相關(guān)文件51崗位規(guī)范及任職要求規(guī)定ND/1020066記錄61培訓申請單ND040162年度培訓計劃ND040263培訓記錄ND040364崗位人員能力意識評測表ND040465會議、培訓簽到簿ND040566公司人員臺帳ND040667會議記錄ND040768招聘登記表ND0408XXXXXXX有限公司文件編號ND05版本/修改1/01234基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境控制程序頁次1/21目的保證產(chǎn)品設施處于完好的狀態(tài),充分發(fā)揮其效能,滿足產(chǎn)品過程能力的需要。確保工作環(huán)境符合要求。2范圍適用于產(chǎn)品所需設施（如工作場所、硬件和軟件、設備、模具）、支持性產(chǎn)品（如通迅、運輸設施）等的控制；對工作環(huán)境進行控制。3職責31技術(shù)部負責設施管理和工作環(huán)境控制。32辦公室負責辦公設施管理，并負責辦公工作環(huán)境控制。33工廠負責生產(chǎn)設施管理，并負責生產(chǎn)工作環(huán)境控制。4工作程序41設施的識別、提供和維護411設施的識別A公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設施包括工作場所（辦公場所）、設施（包括辦公設施、模具）、通訊設施、運輸設施和安全設施等。B建立設施一覽表辦公室負責辦公設施，工廠負責生產(chǎn)設施，匯總技術(shù)部。412設施的提供根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫設施配置申請單報總經(jīng)理批準后，按采購（外包）過程控制程序?qū)嵤┰O施采購。工廠生產(chǎn)設施由工廠審批。413設施的驗收A對采購的設施，使用部門進行調(diào)試，確認滿足要求后，在設施驗收單上簽字驗收。B驗收不合格設施，由采購負責人與供方協(xié)商解決，在設施驗收單上記錄處理結(jié)果；C使用部門將驗收合格的設施進行編號，登記在設施一覽表上；414設施的使用、維護和保養(yǎng)A技術(shù)部、工廠、辦公室制定設施檢修計劃，發(fā)給使用部門執(zhí)行，技術(shù)部負責監(jiān)督檢查。B設備需要維修時通知設備維修人員，填寫維修記錄。文件編號ND05版本/修改1/01234XXXXXXX有限公司基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境控制程序頁次2/2C使用的設施要有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。D技術(shù)部設施檢查工作，每周不定期安排一次，并填寫監(jiān)督檢查記錄。415設施的報廢對無法修復或無使用價值的設施，填寫設施報廢單經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢，并在設施一覽表中注明情況。工廠生產(chǎn)設施報廢由工廠審批。42工作環(huán)境421工廠、辦公室應識別、管理生產(chǎn)、辦公所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)產(chǎn)品需要，負責確定并提供作業(yè)場所必需的基本設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括A良好的人文環(huán)境和適宜的辦公工作環(huán)境；B必備的通風、消防器材，適宜的溫濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；C確保員工活動符合勞動法規(guī)的要求。422工廠、辦公室組織對工作環(huán)境進行監(jiān)督檢查，填寫監(jiān)督檢查記錄。5相關(guān)文件51采購（外包）過程控制程序ND0752設施管理制度、模具管理規(guī)程6記錄61設施配置申請單ND050162設施驗收單ND050263設施一覽表ND050365設施檢修計劃ND050466設施檢修單ND050567設施報廢單ND050668監(jiān)督檢查記錄NDT（通用）章節(jié)號7版本/修改1/01234XXXXXXX有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)頁次1/171產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃711公司按質(zhì)量目標將過程管理的原則用于所有的活動（按PDCA循環(huán)），產(chǎn)品的實現(xiàn)是一組有序的主要過程與支持性過程，這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響是復雜的，通過對顧客產(chǎn)品產(chǎn)生增值。按產(chǎn)品實現(xiàn)和過程監(jiān)視測量程序的要求進行策劃，并制定保證質(zhì)量的措施。712根據(jù)產(chǎn)品特點進行策劃，明確職責提供充足資源和有關(guān)記錄要求，以確保質(zhì)量管理體系的充分性，達到質(zhì)量方針、目標要求，并制定操作指導文件。713公司針對顧客要求及本手冊的規(guī)定進行策劃，確定以下方面的內(nèi)容A產(chǎn)品實現(xiàn)的質(zhì)量目標和法律法規(guī)及顧客要求，確定所需規(guī)范、標準。B確定相應的過程，并建立產(chǎn)品實現(xiàn)所需要的文件，以及所需提供的資源和設施。C明確產(chǎn)品實現(xiàn)所要求確認、監(jiān)督、檢查活動，以及檢查準則。D對產(chǎn)品實現(xiàn)的符合性提供證據(jù)，做好記錄。714當有新類型業(yè)務或投標業(yè)務時，應進行質(zhì)量策劃并編制質(zhì)量計劃。715產(chǎn)品實現(xiàn)過程應根據(jù)需要策劃并編制相應的指導文件，各類質(zhì)量策劃的書面結(jié)果均須審批或評審，具體執(zhí)行文件控制程序。72與顧客有關(guān)的過程（見與顧客有關(guān)的過程控制程序ND06）73設計和開發(fā)（刪減）74采購（見采購（外包）過程控制程序ND07）75產(chǎn)品提供（見產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序ND08）76監(jiān)視測量裝置控制（見監(jiān)視測量裝置控制程序ND09）文件編號ND06版本/修改1/01234XXXXXXX有限公司與顧客有關(guān)的過程控制程序頁次1/21目的全面了解顧客的要求和期望，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量達到顧客滿意，通過對合同（訂單）文件進行評審，確保所簽訂合同文件的完整性、合法性，確保顧客的需求和期望得到充分理解。2范圍適用于公司范圍內(nèi)所有產(chǎn)品合同（訂單）評審及與顧客的溝通。3職責31業(yè)務一部/業(yè)務二部負責市場前期開發(fā)和后期服務工作。32業(yè)務一部/業(yè)務二部對顧客的要求進行分析、識別和確認，包括合同、訂單、來源信息，以及與本公司產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和相應資料。33技術(shù)部和相關(guān)人員參加合同（訂單）評審，合同經(jīng)評審后報公司總經(jīng)理審批，以確保所簽訂的合同文件的完整性、合法性。4工作程序41顧客要求的識別411公司業(yè)務一部/業(yè)務二部收集的各種市場信息識別顧客對產(chǎn)品的要求，與顧客有關(guān)的過程包括合同（訂單）等。412顧客及相關(guān)方未加以規(guī)定，公司對預期或規(guī)定用途所提出的要求，包括通過市場調(diào)研，針對顧客相關(guān)方A產(chǎn)品要求得到規(guī)定；B顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭），顧客要求在接受前得到確認；C與以前表述不一致的合同要求（如報價單等）已予以解決；D公司有能力滿足規(guī)定的要求。42合同的分類A常規(guī)合同長期合作的，如做過的產(chǎn)品合同訂單。B特殊合同常規(guī)合同以外的合同。421業(yè)務一部/業(yè)務二部負責將特殊合同填寫合同評審記錄表交相關(guān)部門進行評審。422對于常規(guī)合同訂單，由業(yè)務一部/業(yè)務二部填寫在合同登記表并簽名，經(jīng)總經(jīng)理簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。423對于口頭訂單，經(jīng)雙方確認（可用傳真件、電話記錄等方式確認）簽訂合同通知后給顧客提供發(fā)貨服務。文件編號ND06版本/修改1/01234XXXXXXX有限公司與顧客有關(guān)的過程控制程序頁次2/242合同訂單評審421合同訂單評審內(nèi)容A質(zhì)量、數(shù)量要求能否滿足。B交貨期要求能否滿足。C價格要求能否滿足。422合同訂單更改應進行再評審423保存合同訂單評審記錄424在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由業(yè)務一部/業(yè)務二部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。425業(yè)務一部/業(yè)務二部負責保存合同訂單評審記錄、合同及其它相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。43合同的簽訂和實施431對產(chǎn)品要求評定后，由業(yè)務一部/業(yè)務二部代表公司與顧客簽訂合同；對老顧客的口頭訂單，雙方對內(nèi)容確認后，需簽訂正式合同。432合同訂單簽訂后，業(yè)務一部/業(yè)務二部負責將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為檢驗和出貨等的依據(jù)。44產(chǎn)品要求的變更當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，業(yè)務一部/業(yè)務二部負責與顧客的溝通，相應的文件（如合同、訂單確認等）應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，填寫協(xié)商記錄及通知單并通知相關(guān)部門，與客戶的業(yè)務往來文件、函、傳真執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。5相關(guān)文件51顧客滿意程度測量程序ND106記錄61合同評審記錄表ND060162合同登記表ND060263協(xié)商記錄及通知單ND0603文件編號ND07版本/修改1/01234XXXXXXX有限公司采購（外包）過程控制程序頁次1/21目的對采購、外包過程及供方進行控制，確保所采購、外包過程的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外包過程，對供方進行選擇、評價和控制。3職責31技術(shù)部負責本程序，并負責組織相關(guān)部門對采購（外包）供方進行評價和重新評價。編制和保存合格供方名單，建立供方檔案，負責對供方的產(chǎn)品驗證。監(jiān)控采購（外包）工作進行檢查。32總經(jīng)理負責對供方的評審監(jiān)督和合格供方名錄的批準。4工作程序51對供方的調(diào)查511技術(shù)部、業(yè)務部門根據(jù)供方所提供的材料、外包過程，在供貨、外包前就產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證能力、信譽等進行綜合調(diào)查，填寫供方質(zhì)量能力調(diào)查表ND0703（供方提供的單證可包括產(chǎn)品合格證、質(zhì)檢單等）。512對第一次的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試。A新供方根據(jù)要求提供少量樣品；B技術(shù)部對樣品進行驗證，出具相應的驗證報告。52對供方的評價和重新評價521技術(shù)部、業(yè)務部門組織有關(guān)部門，根據(jù)對供方的調(diào)查結(jié)果，對供方進行評價，同時填寫供方評估表ND0704，并將評價合格的供方，列入合格供方名錄ND0702經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。522每年12月份技術(shù)部、業(yè)務部門組織有關(guān)部門就合格供方名單ND0702中供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量和供貨業(yè)績等，對供方進行重新評價，其評價過程按521進行。53采購產(chǎn)品的分級控制531采購材料按其對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度等因素分為兩類，實施分級控制，其中A主要材料指對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的材料，如面料等；B次要材料指對產(chǎn)品質(zhì)量有次要影響的材料，如輔料等。54選擇、評價和重新評價供方的準則541供方應具備一定的質(zhì)量保證能力和較完善的檢測手段，能按需為本公司提供檢驗證明和為本公司提供合格的產(chǎn)品。當發(fā)現(xiàn)屬于供方原因的質(zhì)量問題時，能及時有效的做文件編號ND07版本/修改1/01234XXXXXXX有限公司采購（外包）過程控制程序頁次2/2好后續(xù)服務。542供方應是國家承認的有資質(zhì)和信譽的廠家或供應商，并能提供產(chǎn)品合格證（或產(chǎn)品檢驗報告）。55采購（外包）信息551以