汽車齒輪TS16949質(zhì)量手冊1范圍11總則本質(zhì)量手冊按ISO/TS169492009汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)件的組織實施ISO90012008的特殊要求規(guī)定，并結(jié)合顧客要求、法律法規(guī)要求和本公司實際，采用過程方法模式和質(zhì)量管理體系方法編制而成。111目的A向顧客證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的汽車齒輪等配件產(chǎn)品的生產(chǎn)；B通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進的過程，以保證產(chǎn)品符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。112范圍本公司質(zhì)量管理體系適用于汽車用齒輪的生產(chǎn)/制造和服務(wù)。本公司質(zhì)量管理體系適用于質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖中的所有部門。手冊適用于公司內(nèi)全面質(zhì)量管理，也適用于向外部組織（第二、三方）提供信任和進行質(zhì)量管理體系審核。12應(yīng)用本公司參考顧客要求及國家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)、方針、政策和指令及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)政策，對過程進行設(shè)計、開發(fā)和生產(chǎn)。本公司產(chǎn)品依照顧客提供圖紙技術(shù)規(guī)范生產(chǎn)。不存在產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)因此刪減本技術(shù)規(guī)范中7321、7331有關(guān)產(chǎn)品設(shè)計的條款，刪減不影響為顧客提供滿足要求的產(chǎn)品能力。2引用標(biāo)準(zhǔn)ISO90012008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語ISO/TS169492009汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)件的組織實施ISO/90012008版的特殊要求3術(shù)語和定義本手冊采用GB/90012008標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義，手冊描述供應(yīng)鏈的術(shù)語如下供方組織顧客。汽車行業(yè)的術(shù)語和定義采用ISO/TS169492009標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語和定義，具體可參見技術(shù)規(guī)范中的31條款，即1控制計劃；2具有設(shè)計職責(zé)的組織；3防錯；4實驗室；5實驗室范圍；6制造；7預(yù)見性維護；8預(yù)防性維護；9超額運費；10外部場所；11現(xiàn)場；12特殊特性；手冊中出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。4質(zhì)量管理體系41總要求411經(jīng)過識別，本公司的業(yè)務(wù)活動所涉及的過程包括管理過程（MP）負(fù)責(zé)部門以顧客為導(dǎo)向過程（COP）負(fù)責(zé)部門支持性過程（SP）負(fù)責(zé)部門M1經(jīng)營計劃綜合管理部C1市場調(diào)研各事業(yè)部銷售部門S1文件控制各事業(yè)部M2內(nèi)部溝通管理層綜合管理部C2報價銷售部門S2記錄管理各事業(yè)部M3管理評審綜合管理部C3投標(biāo)銷售部門S3質(zhì)量成本財務(wù)部M4顧客滿意度調(diào)查各事業(yè)部銷售C4合同評審銷售部門S4人力資源管理綜合管理部M5數(shù)據(jù)分析各事業(yè)部技術(shù)C5設(shè)計和開發(fā)技術(shù)部門S5培訓(xùn)綜合管理部M6持續(xù)改進各事業(yè)部技術(shù)C6生產(chǎn)生產(chǎn)部門S6設(shè)備/設(shè)施管理各事業(yè)部C7交付銷售部S7采購各事業(yè)部C8付款銷售部S8檢驗檢驗部門C9解決顧客反饋（投訴、建議、退貨）銷售部門S9工裝/模具管理各事業(yè)部C10服務(wù)銷售部門S10標(biāo)識和可追溯性管理各事業(yè)部S11物資管理各事業(yè)部S12量檢具管理品質(zhì)部S13內(nèi)部審核品質(zhì)部S14不合格品的控制檢驗部門S15糾正和預(yù)防措施技術(shù)質(zhì)量部412MP過程、COP過程、SP過程之間接口矩陣圖C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10S1OOOOOOOOOOS2OOOOOOOOOOS3OOOOOOOS4OOOOOOOOOOS5OOOOOOOOOOS6OOOOOOS7OOOOS8OOOOOOS9OOOOS10OOOOOS11OOS12OOOOOS13OOOOOOOOOOS14OOOOOS15OOOOOOOOOOM1OOOOOOOOOOM2OOOOOOOOOOM3OOOOOOOOOOM4OOOOOOOOOOM5OOOOOOOOOOM6OOOOOOOOOOS1文件控制S2記錄管理S3質(zhì)量成本S4人力資源管理S5培訓(xùn)S6設(shè)備/設(shè)施管理S7采購S8檢驗S9工裝/模具管理S10標(biāo)識和可追溯性管理S11物資管理S12量檢具管理S13內(nèi)部審核S14不合格品的控制S15糾正和預(yù)防措施M1業(yè)務(wù)計劃M2內(nèi)部溝通M3管理評審M4顧客滿意度調(diào)查M5數(shù)據(jù)分析M6持續(xù)改進C1市場調(diào)研C2報價C3投標(biāo)C4合同評審C5設(shè)計和開發(fā)C6生產(chǎn)C7交付C8付款C9解決顧客反饋（投訴、建議）C10服務(wù)注O代表相關(guān)過程。413MP過程、COP過程、SP過程之間網(wǎng)絡(luò)圖S1,2,4,5,13,15C1M1,2,3,4,5,6S1,2,3,4,5,13,15M1,2,3,4,5,6C2S1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15M1,2,3,4,5,6S1,2,4,5,13,15S1,2,3,4,5,6,7,8,13,15S1,2,3,4,5,6,7,8,910,121314,15,M1,2,3,4,5,6S1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,1314,15,S1,2,3,4,5,6,7,8,910,1112,13,14,15C7C4C5C6C8M1,2,3,4,5,6C9M1,2,3,4,5,6M1,2,3,4,5,6M1,2,3,4,5,6S1,2,4,5,13,15M1,2,34,5,6C3S1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,13,14,15C10M1,2,3,45,642文件要求421本公司的質(zhì)量管理體系文件共分為四個層次。是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)，需要規(guī)定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及我們要做哪些工作部門間質(zhì)量過程的規(guī)范，需要詳細描述手冊所要求工作的執(zhí)行流程和要求技術(shù)部編制的工藝文件、圖紙及顧客提供的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等記錄質(zhì)量活動運行的結(jié)果質(zhì)量手冊程序文件指導(dǎo)書/作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/管理制度外來文件/圖紙表單/記錄422質(zhì)量手冊A質(zhì)量手冊確定了本公司質(zhì)量管理體系的要求，闡明了質(zhì)量方針和目標(biāo),確定了組織結(jié)構(gòu)和高層管理人員職責(zé)與權(quán)限，申明了本公司的質(zhì)量管理和控制能力；B除32個程序文件之外，其他過程程序包含在手冊之中；C手冊描述了本公司所需過程之間的相互作用；D按文件控制要求，對手冊進行管理和控制，詳見文件和資料控制程序。423文件控制A文件由授權(quán)人員審核其適宜性并得到批準(zhǔn)后發(fā)行；B內(nèi)審時對文件進行系統(tǒng)的評審與修訂，并由授權(quán)人員再次審核其適宜性并得到批準(zhǔn)后更新；C文件中注明制定、修訂日期、修訂履歷，妥善保管并在規(guī)定的期限內(nèi)留存，同時文件修訂記錄上標(biāo)明更改的性質(zhì)，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；D對質(zhì)量管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本，并將失效文件及時從所有發(fā)放和使用場所撤回；E所有文件均須字跡清楚，標(biāo)識明確；F對于外來文件由責(zé)任部門確認(rèn)后進行分發(fā)與存檔，并建立文件清單；G出于法律或保留信息的需要而留存的失效文件應(yīng)予以明顯標(biāo)識，并與現(xiàn)行有效文件分開保存，以防誤用；H電子文件控制所有電子版文件由文控統(tǒng)一管理，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得修改、打印、復(fù)制電子文件。本企業(yè)的電子版本文件不作為執(zhí)行的依據(jù)。I）對顧客的反饋信息，必須盡快處理，響應(yīng)時間不得超過3個工作日。詳見顧客抱怨控制程序。J）對顧客的工程規(guī)范，評審發(fā)放的最長期限不得超過兩個工作周。詳見文件和資料的控制程序。過程名稱S1文件控制過程；過程輸入待管理的文件；過程輸出文件和資料登記帳、更改單、借閱登記臺賬、發(fā)放記錄表；資料銷毀登記帳；人力資源資料員；設(shè)備/設(shè)施資料室、檔案柜、電腦、打印機、紙張；控制方法文件和資料控制程序DXCQP4201；績效指標(biāo)文件配置（發(fā)放）正確率。424質(zhì)量記錄控制A本公司各部門根據(jù)過程的需要和顧客的指定，建立并保持有關(guān)質(zhì)量管理體系建立、實施和運行的記錄，作為符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。B為使記錄容易檢索和查閱，各部門應(yīng)對記錄進行適當(dāng)標(biāo)識。C為防止劣化、損壞、遺失而進行存檔，并在規(guī)定的期限內(nèi)進行保管，公司各部門根據(jù)所制定的程序?qū)τ涗涍M行有效管理，同時應(yīng)建立清單。D在規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期時，應(yīng)考慮顧客的要求及法律法規(guī)的要求。E所有記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識明確，具有對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。詳見質(zhì)量記錄控制程序。過程名稱S2記錄管理過程；過程輸入待管理的質(zhì)量記錄；過程輸出質(zhì)量記錄清單、借閱記錄、文件處理審批單；人力資源資料員、各部門保管質(zhì)量記錄人員、綜合管理部；設(shè)備/設(shè)施檔案柜、電腦、打印機、紙張；控制方法質(zhì)量記錄控制程序DXCQP4202；績效指標(biāo)填寫錯誤率。5管理職責(zé)51管理承諾A總經(jīng)理率先樹立質(zhì)量意識，并讓員工理解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一位員工的切身利益緊密相關(guān)。B公司領(lǐng)導(dǎo)通過培訓(xùn)和會議等多種方式，向公司傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，增強員工質(zhì)量意識，動員員工積極參加與質(zhì)量有關(guān)的活動。C總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，及時傳達到每位員工，使其理解、貫徹執(zhí)行。D總經(jīng)理親自主持管理評審，執(zhí)行管理評審程序。E根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)需要，及時提供必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保質(zhì)量管理體系運行的充分性。511過程效率對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程和支持過程進行評審，以確保他們的有效性和效率，包括A產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程的識別是否充分并且得到了持續(xù)改進。B過程更改的驗證及過程的目標(biāo)是否達到。52以顧客為關(guān)注焦點公司領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表、顧客代表）關(guān)注與顧客有關(guān)的過程，以增強顧客滿意為目的。A通過經(jīng)常性的市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接接觸，準(zhǔn)確確定顧客的需求和期望，執(zhí)行合同/訂單評審控制程序、APQP控制程序及顧客滿意度程序。B將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，這些要求包括產(chǎn)品要求、過程要求及質(zhì)量體系要求等。C使轉(zhuǎn)化的要求得到顧客滿意，見顧客滿意度程序。53質(zhì)量方針A對制定質(zhì)量方針的要求1應(yīng)與本公司的長遠發(fā)展宗旨和方向相適應(yīng)，與公司的經(jīng)營方針相協(xié)調(diào)，努力實現(xiàn)“一流管理，一流效益”的發(fā)展宗旨；2方針體現(xiàn)51節(jié)提出的管理承諾，重視顧客對產(chǎn)品的要求、過程的要求及質(zhì)量管理體系的要求等。對產(chǎn)品特性的要求，尤其要重視其安全性、可靠性和使用性要求，在實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上，還要堅持追求持續(xù)改進（包括管理承諾），努力成為最佳；3方針提供了制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架，公司與各部門應(yīng)在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制訂質(zhì)量目標(biāo)；4公司領(lǐng)導(dǎo)宣貫質(zhì)量方針，使全體員工正確理解并堅決貫徹執(zhí)行；5公司對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審，執(zhí)行管理評審程序。6質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)布實施（詳見05節(jié)）。54策劃541經(jīng)營計劃包括質(zhì)量方針、目標(biāo)具體分解的策劃；過程名稱M1經(jīng)營計劃過程輸入公司的發(fā)展計劃、競爭對手的信息、顧客的要求；過程輸出年度業(yè)務(wù)計劃、長期業(yè)務(wù)計劃、業(yè)務(wù)計劃跟蹤報告、業(yè)務(wù)計劃更改記錄；人力資源管理層，綜合管理部；設(shè)備/設(shè)施電腦、打印機、紙張；控制方法經(jīng)營計劃控制程序DXCQP8401；績效指標(biāo)經(jīng)營計劃目標(biāo)達標(biāo)率。過程名稱S3質(zhì)量成本過程輸入上一年度成本數(shù)據(jù)、每月質(zhì)量成本原始數(shù)據(jù)；過程輸出每月質(zhì)量成本分析報告；人力資源會計、檢驗員、車間統(tǒng)計員；設(shè)備/設(shè)施電腦、打印機、紙張；控制方法質(zhì)量成本控制程序DXCQP5602；績效指標(biāo)質(zhì)量成本達成率。542質(zhì)量管理體系策劃A總經(jīng)理、管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系所需過程，包括允許的刪減進行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和41條款規(guī)定的要求；B確保策劃及更改在受控狀態(tài)下進行，確保質(zhì)量目標(biāo)的合理性和先進性及質(zhì)量管理體系運行的完整性。55職責(zé)、權(quán)限與溝通551職責(zé)和權(quán)限A各部門的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系1質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖（見附錄3）；2各層次有關(guān)人員職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系，詳見公司文件各部門崗位職責(zé)。B各部門和人員的溝通辦法1以文件形式包括質(zhì)量文件明確各部門和人員職責(zé)、權(quán)限和任務(wù)，并傳達到每位相關(guān)人員；2以會議形式溝通。如辦公會、現(xiàn)場會。3以電話、傳真形式溝通。C公司領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)1總經(jīng)理的職責(zé)直接對本公司質(zhì)量體系的建立、實施和保持的工作進行領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)。制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，決定實施質(zhì)量方針和目標(biāo)的措施；確保全體員工關(guān)注顧客和法規(guī)的要求；確保確定和實施適宜過程，以滿足顧客要求，并實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；確保質(zhì)量活動所必需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境；主持管理評審，確保持續(xù)改進；任命管理者代表和顧客代表，確保質(zhì)量管理體系的有效性。2副總經(jīng)理/管理者代表的職責(zé)對分管各部門工作進行領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品銷售、交付和售后服務(wù)工作，主持合同評審；向總經(jīng)理報告市場調(diào)研、預(yù)測和用戶對產(chǎn)品質(zhì)量需求的信息。確保質(zhì)量管理體系各過程之間的協(xié)調(diào)關(guān)系，有效的實施和獲得策劃的結(jié)果，并保證策劃的目標(biāo)得以實現(xiàn)；負(fù)責(zé)測量和評估質(zhì)量管理體系運行效果，并堅持持續(xù)改進；5協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織公司的產(chǎn)品生產(chǎn)及其過程的管理；6確定與生產(chǎn)相關(guān)的各活動過程的目標(biāo)（包括產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)），并安排這些特定活動得以適7宜的運作和實現(xiàn)；負(fù)責(zé)組織實施公司的生產(chǎn)、作業(yè)計劃，督促、檢查、協(xié)調(diào)和處理計劃實施中的問題，確保均衡生產(chǎn)，8按時履約；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)現(xiàn)場及庫房的管理，推行定置管理，提高文明生產(chǎn)水平9負(fù)責(zé)原材料、外購件、外協(xié)件和供應(yīng)管理，批準(zhǔn)合格供方名單；10D公司各部門的職責(zé)1銷售部門負(fù)責(zé)市場調(diào)研和預(yù)測，了解顧客需要，收集和分析顧客滿意數(shù)據(jù)，反饋顧客對產(chǎn)品質(zhì)量意見，并注意競須爭對手的質(zhì)量，提出產(chǎn)品開發(fā)和持續(xù)改進的建議；負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品銷售，組織合同評審和對合同進行管理；向顧客宣傳介紹本公司的產(chǎn)品，提供技術(shù)咨詢和必要的服務(wù)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付工作，保證百分之百按期發(fā)貨，以滿足顧客需求。向客戶收集產(chǎn)品使用狀況的可靠性數(shù)據(jù)，處理客戶抱怨；2質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對原材料，外協(xié)件，各工序的零件及半成品、成品的檢驗與試驗，做好檢驗與試驗標(biāo)識和對不合格品的控制工作；負(fù)責(zé)建立計量量值傳遞系統(tǒng)，歸口管理公司檢驗、測量和試驗設(shè)備，開展定期檢定、校準(zhǔn)并監(jiān)督計量器具的使用；在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立和保持文件化的質(zhì)量體系；制定、實施糾正和預(yù)防措施，對實施效果進行跟蹤驗證；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄歸口管理工作，進行質(zhì)量統(tǒng)計與分析，向管理者代表與公司領(lǐng)導(dǎo)報告產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)和質(zhì)量體系運行情況；收集、統(tǒng)計、管理質(zhì)量信息，向主管匯報，提供質(zhì)量改進信息，并整理歸檔，保證質(zhì)量信息的完整性、準(zhǔn)確性及溝通渠道暢通；參與產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃和質(zhì)量改進活動，參與供方的調(diào)查及審核；進行測量系統(tǒng)分析；在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審核工作中的產(chǎn)品審核、過程審核工作；3）技術(shù)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的可行性研究，進行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃；1負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的評審、驗證、確認(rèn)工作及產(chǎn)品質(zhì)量改進工作；2進行現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)，參與不合格品的評審以及合同評審；3負(fù)責(zé)過程策劃、工藝技術(shù)、工裝設(shè)計、進行PFMEA、驗證工序能力、協(xié)調(diào)生產(chǎn)件提交工4作和標(biāo)準(zhǔn)化工作；負(fù)責(zé)工藝設(shè)計，包括編制工藝文件、質(zhì)量檢驗文件，進行工裝設(shè)計；5參與設(shè)備大修工作；6負(fù)責(zé)收集國內(nèi)外相關(guān)的技術(shù)信息與資料；7編制材料消耗定額84）采購部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的供應(yīng)工作；1負(fù)責(zé)制定月采購計劃；2負(fù)責(zé)對合格供方的評定；3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的原材料、外購件、外協(xié)件、毛坯在制品及產(chǎn)成品的貯存管理及標(biāo)識工4作，當(dāng)有追溯要求時，可提供有關(guān)記錄；5）綜合管理部負(fù)責(zé)運輸設(shè)備的管理，保證車輛的完好狀態(tài)與運輸安全行駛，確保運載物資和產(chǎn)品質(zhì)量不受損害；負(fù)責(zé)公司的人力資源的管理及培訓(xùn)；負(fù)責(zé)參與制定公司的經(jīng)營計劃；負(fù)責(zé)公司文件及財產(chǎn)的管理；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的建立維護，日常檢查、監(jiān)督；5負(fù)責(zé)公司實驗室的管理。76各相關(guān)部門協(xié)助事業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織公司的產(chǎn)品生產(chǎn)及其過程的管理；確定與生產(chǎn)相關(guān)的各活動過程的目標(biāo)（包括產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)），并安排這些特定活動得以適宜的運作和實現(xiàn)；負(fù)責(zé)組織實施公司的生產(chǎn)、作業(yè)計劃，督促、檢查、協(xié)調(diào)和處理計劃實施中的問題，根據(jù)銷售計劃，編制生產(chǎn)計劃，并有序地安排、組織生產(chǎn)。4參與產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，組織編寫作業(yè)計劃，監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、控制生產(chǎn)計劃的均衡5實施，確保滿足安全和環(huán)保的法規(guī)。貫徹設(shè)備安全操作規(guī)程，按時地進行檢查考核，保持生產(chǎn)區(qū)域的清潔；按工藝文件（控制計劃、過程流程圖等）、作業(yè)指導(dǎo)書進行生產(chǎn)操作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝；6掌握產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)，定期參加質(zhì)量分析會，不斷改進過程控制能力；7按設(shè)備管理制度規(guī)定，負(fù)責(zé)設(shè)備保管和一級維護工作，使設(shè)備處于完好狀態(tài)，并對關(guān)鍵8設(shè)備進行預(yù)防性維護；負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理，根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)要求，選擇配置必要的生產(chǎn)設(shè)備，對工裝進行管9理。5511質(zhì)量職責(zé)A質(zhì)量部門各事業(yè)部質(zhì)量負(fù)有糾正不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品或過程的職責(zé)。對于不符合規(guī)范的產(chǎn)品或過程，常規(guī)出現(xiàn)的不合格由檢驗員每日記錄，對于出現(xiàn)的批量不合格或是可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的不合格，由檢驗員立即報檢驗主管，必要時上報技術(shù)副總經(jīng)理，以便得到協(xié)調(diào)解決。B負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員（管代、品質(zhì)部長、檢驗科長、檢驗員、顧客代表），在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，有權(quán)停止生產(chǎn)。C每個生產(chǎn)班次的班長對本班生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；檢驗員有監(jiān)督職責(zé)。553內(nèi)部溝通A溝通的內(nèi)容質(zhì)量要求（產(chǎn)品、過程和體系），質(zhì)量目標(biāo)和完成情況，以及實施的有效性；B溝通的對象不同部門、各層次人員之間的溝通；C溝通的方式會議、小組（多功能小組）、質(zhì)量月報，電話通知等；過程名稱M2內(nèi)部溝通過程；過程輸入需要溝通的信息；過程輸出有效的溝通結(jié)果及相關(guān)的溝通記錄；人力資源相關(guān)人員；設(shè)備/設(shè)施辦公設(shè)施，通訊設(shè)施；控制方法信息管理程序DXCQP5501；績效指標(biāo)因溝通不利造成的不合格次數(shù)；56管理評審561總則A評審目的是評價質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性；B公司總經(jīng)理主持管理評審，有關(guān)部門人員參加；C評審依據(jù)是質(zhì)量方針和預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)，并考慮市場和顧客需求的變化；D評審結(jié)論應(yīng)明確質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進的需求，以及采取措施的可行性，以利于持續(xù)改進。E評審將質(zhì)量管理體系績效作為持續(xù)改進過程的重要內(nèi)容進行評審。公司綜合管理部負(fù)責(zé)管理評審會議的記錄，保存評審輸入、輸出資料，跟蹤驗證管理評審發(fā)出的改進措施的落實和實施效果。詳見管理評審控制程序。過程名稱M3管理評審；過程輸入審核結(jié)果、顧客反饋、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施的狀況、以往管理評審的跟蹤措施、可以影響質(zhì)量管理體系的的變更、改進的建議；質(zhì)量成本情況、各過程的績效指標(biāo)、新產(chǎn)品開發(fā)各階段的監(jiān)測報告、實際的/潛在的市場退貨對質(zhì)量/安全/環(huán)境的影響；過程輸出管理評審報告（包括體系的改進、過程有效性的改進、產(chǎn)品的改進）、確定資源的需求；人力資源管理層；設(shè)備/設(shè)施電腦、打印機、紙張；控制方法管理評審控制程序DXCQP5601；績效指標(biāo)管理評審及時率100。6資源管理61資源提供A確定和提供資源的目的1為實現(xiàn)和改進管理體系的各過程提供資源，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；2為產(chǎn)品實現(xiàn)過程配備必要的設(shè)施、人員，并提供良好工作環(huán)境，達到和增強顧客滿意。B對資源提供要求1提供實施和改進質(zhì)量管理體系所需的資源，使資源與體系運行需要相適應(yīng)，確保體系的持續(xù)有效性。2提供達到顧客滿意所需的資源，確定資源需求，并對市場和顧客需求做出快速反應(yīng)。62人力資源621總則A對承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員應(yīng)有不同的能力需求，應(yīng)使其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)；B對人員能力的判斷應(yīng)從其接受教育的程度、所接受的培訓(xùn)、技能水平和個人職務(wù)和崗位經(jīng)驗等綜合考慮，選拔能勝任本職工作的人員從事管理和作業(yè)活動。詳見人力資源管理控制程序。過程名稱S4人力資源管理過程；過程輸入待管理的人員、公司的業(yè)務(wù)計劃、顧客的要求、人員招聘申請表、員工滿意度調(diào)查表；過程輸出人員需求計劃表、報道通知書、員工檔案、培訓(xùn)記錄、員工崗位資格考核卡；人力資源綜合管理部管理人員；設(shè)備/設(shè)施電腦、打印機、紙張；控制方法人力資源控制程序DXCQP6201；績效指標(biāo)員工滿意度90、員工流失率小于1每年、員工出勤率95；過程名稱S5培訓(xùn)過程輸入培訓(xùn)需求申請表、顧客的要求、競爭對手的情況、公司內(nèi)部人員提高能力的要求；過程輸出年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、員工檔案、培訓(xùn)效果評估表、上崗證；人力資源講師、培訓(xùn)管理人員、各部門學(xué)員；設(shè)備/設(shè)施培訓(xùn)教室、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)設(shè)施；控制方法人力資源控制程序DXCQP6201?？冃е笜?biāo)培訓(xùn)計劃完成率100；人均培訓(xùn)時間不低于2小時/季度。63基礎(chǔ)設(shè)施A公司根據(jù)產(chǎn)品形成過程的需要，確定并配備了各類基礎(chǔ)設(shè)施，包括廠房、水電及消防等公用設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、工具及器具等；各相關(guān)部門為確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)制造過程順暢，過程中必須使用規(guī)定的設(shè)備。B為保證設(shè)備和器具滿足使用需要，公司制訂了設(shè)備控制程序，且對生產(chǎn)設(shè)備進行妥善維護保養(yǎng)，以使設(shè)備保持正常的工作狀態(tài)和穩(wěn)定的過程能力。C為確保對檢測器具的購置、使用、維護、保養(yǎng)（檢定），公司制訂了監(jiān)測和測量裝置控制程序，明確規(guī)定了相應(yīng)的要求。D公司提供適宜的辦公環(huán)境，先進的辦公設(shè)施，包括電腦及網(wǎng)絡(luò)局域網(wǎng)和INTERNET、復(fù)印機等，同時確保交通、通訊等支持性設(shè)施能滿足服務(wù)需要。631工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃公司采用多方論證的方法制訂工廠的新建、改造的計劃，設(shè)施及設(shè)備需求計劃。以最大限度消除浪費和減少非增值勞動，達到精益的生產(chǎn)方式。盡量減少材料及過程零件的搬運，優(yōu)化對廠地空間的增值使用，保證合理的物流。632應(yīng)急計劃應(yīng)急計劃用以在緊急情況下（如供應(yīng)中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障和市場退貨等）保證產(chǎn)品生產(chǎn)，以滿足顧客的要求。詳見生產(chǎn)計劃控制程序。過程名稱S6設(shè)施、設(shè)備管理過程；過程輸入、設(shè)備維護保養(yǎng)使用說明書、設(shè)備履歷表、設(shè)備備件、設(shè)備的維護保養(yǎng)計劃、內(nèi)部的成品不良成本升高、外部退貨、外部質(zhì)量信息反饋；PFMEA、控制計劃；過程輸出確保設(shè)備處于完好狀態(tài)，高效率地生產(chǎn)合格產(chǎn)品；設(shè)備維護保養(yǎng)的記錄；人力資源專職設(shè)備維護人員、操作工；設(shè)備/設(shè)施保養(yǎng)所用的一些設(shè)施；控制方法設(shè)備管理/工裝程序DXCQP7505；設(shè)備維護保養(yǎng)指導(dǎo)書；績效指標(biāo)設(shè)備完好率98；64工作環(huán)境為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。A識別和管理工作環(huán)境因素1人的因素應(yīng)考慮工作環(huán)境下的操作方法、安全規(guī)則等；2物的因素應(yīng)考慮工作環(huán)境下的衛(wèi)生、振動、噪音及其它環(huán)境條件（環(huán)保）。B為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性提供必要的環(huán)境條件，并實施監(jiān)控；641確保人員安全以達到產(chǎn)品質(zhì)量在設(shè)計和過程控制中，采用一些預(yù)防性活動，以確保產(chǎn)品的安全性，從而最大程度地降低對顧客造成傷害的潛在的風(fēng)險。并采用其它一些勞動保護方法確保員工安全以達到產(chǎn)品質(zhì)量。642生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔車間必須保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于清潔、有序的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過程的需要進行適當(dāng)?shù)木S護。采用6S管理方法對生產(chǎn)現(xiàn)場進行管理，6S即整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)和安全。詳見工作環(huán)境控制程序。7產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃A策劃的內(nèi)容包括產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)和要求，即以顧客、法律法規(guī)要求、以及本技術(shù)規(guī)范的要求為依據(jù)。B針對產(chǎn)品需要確定相應(yīng)過程、文件、資源及設(shè)施的需求。C過程中涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則1采購過程中的原材料（含外協(xié)、外購件）的驗證和驗收；2半成品、成品按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，進行驗證和驗收；3對過程進行適當(dāng)監(jiān)視，如設(shè)備參數(shù)；4成品的接收準(zhǔn)則當(dāng)顧客要求時必須滿足顧客的要求。對于計數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣的接收準(zhǔn)則，接收水平必須是零缺陷。D確定為實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)的有關(guān)記錄；E必要時，針對合同或項目編制質(zhì)量計劃。F在產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程中，注意相關(guān)產(chǎn)品信息的保密。本公司將產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃作為本廠產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的方法，具體可參見產(chǎn)品質(zhì)量策劃和控制計劃參考手冊中的規(guī)定及本公司的程序APQP控制程序。711更改控制對于任何影響產(chǎn)品實現(xiàn)的更改（包括產(chǎn)品和制造過程的更改），由技術(shù)質(zhì)量部進行控制。任何更改的影響（包括由任何供方引起的更改），必須被評定和驗證。更改的情況要與顧客進行溝通，必要時取得顧客的認(rèn)可，并在執(zhí)行前被確認(rèn)。本公司有專用權(quán)的設(shè)計更改，如果影響產(chǎn)品的外形、配合和功能，必須由顧客加以評審或認(rèn)可。對于顧客要求的額外驗證/標(biāo)識要求（例如對新產(chǎn)品說明書的要求），必須被滿足。詳見更改控制程序。72與顧客有關(guān)的過程721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定A明確顧客規(guī)定的要求，與合同產(chǎn)品有關(guān)的所有要求的內(nèi)容。包括產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、價格、交付及支持性服務(wù)等方面的要求。B顧客未明確規(guī)定，但規(guī)定的用途和已知的預(yù)期用途所必需的要求；C與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（包括所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，適用于材料的獲得、存儲、回收、消除或廢棄整個過程中）；D本公司附加的技術(shù)改進要求。E與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括廢品回收、對環(huán)境的影響和根據(jù)本廠對產(chǎn)品和制造過程的特殊特性的識別。G確保在產(chǎn)品的特殊特性選擇、文件化和控制方面和顧客要求相一致。過程名稱C1市場調(diào)研的過程；過程輸入開發(fā)意向、顧客反饋（投訴、建議、二方審核）、產(chǎn)品更改的信息、競爭的需要；過程輸出可行性的分析報告；人力資源銷售人員、技術(shù)人員、檢驗人員；設(shè)備/設(shè)施通信設(shè)施、交通設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法APQP控制程序DXCQP7101；績效指標(biāo)每年調(diào)研報告2份。722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審A評審范圍包括顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求、法規(guī)要求和本公司的附加要求B評審時機應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾前進行（接受合同或訂單及其變更之前）；過程名稱C2報價過程過程輸入顧客的詢價、顧客提供的產(chǎn)品圖紙或其它資料、類似產(chǎn)品的價格及成本、以往的報價經(jīng)驗、競爭對手產(chǎn)品的價格信息；過程輸出正確的報價單；人力資源技術(shù)員、銷售人員、采購人員、財務(wù)人員；設(shè)備/設(shè)施通信設(shè)施、交通設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法相關(guān)的成本核算方法；績效指標(biāo)因價格差距造成客戶流失為0過程名稱C3投標(biāo)過程；過程輸入顧客的招標(biāo)通知及招標(biāo)文件、以往的報價、投標(biāo)經(jīng)驗、競爭對手產(chǎn)品的價格信息；過程輸出標(biāo)書、是否中標(biāo)的結(jié)論；人力資源財務(wù)人員、銷售人員、管理層；設(shè)備/設(shè)施通信設(shè)施、交通設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法相關(guān)的成本核算方法；績效指標(biāo)中標(biāo)率不低于70；過程名稱C4合同評審；過程輸入顧客的合同/訂單/開發(fā)協(xié)議、相關(guān)法律法規(guī)、內(nèi)部確定的要求、競爭對手的信息；過程輸出正確的合同評審結(jié)論；人力資源銷售人員及各部門相關(guān)人員；設(shè)備/設(shè)施通信設(shè)施、交通設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法合同評審控制程序DXCQP7201；績效指標(biāo)合同、訂單按時完成率100。723顧客溝通A應(yīng)在與顧客有關(guān)的所有過程與顧客實施溝通；B有關(guān)產(chǎn)品信息的溝通1通過市場調(diào)研，訪問顧客等做前期溝通；2通過識別顧客要求和產(chǎn)品要求的評審實現(xiàn)中期溝通；3通過售后服務(wù)，收集顧客反饋信息實現(xiàn)后期溝通。C通過問詢、合同或訂單的處置（包括修改），對溝通的內(nèi)容、方式、安排達成共識，并理解一致，必要時形成文件。D對顧客反饋，包括顧客抱怨做出快速反應(yīng)，增強顧客滿意。F在與顧客溝通時應(yīng)使用顧客規(guī)定的語言，并按照顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料（如計算機輔助設(shè)計數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）。73設(shè)計和開發(fā)731設(shè)計和開發(fā)的策劃采用多方論證的方法進行策劃，多方論證小組通常包括設(shè)計、制造、質(zhì)量、生產(chǎn)和其他適當(dāng)人員。A明確產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)的各階段；B確定適合于每個階段的評審、驗證和確認(rèn)活動；C設(shè)計和開發(fā)的歸口部門為各事業(yè)部技術(shù)，相關(guān)部門參與有關(guān)活動。D確保參與設(shè)計和開發(fā)的部門和人員接口清楚、職責(zé)明確，溝通有效。隨著設(shè)計和開發(fā)的進展，必要時，策劃的輸出（開發(fā)的計劃）應(yīng)予以更新。過程名稱C5設(shè)計和開發(fā)；51計劃和定義項目過程輸入顧客提供的圖紙和信息,已往的產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗,市場調(diào)研的的結(jié)論、競爭對手的信息；過程輸出可行性分析報告，項目小組及分工，項目計劃，初始特殊特性清單，初始過程流程圖，初始材料計劃，培訓(xùn)計劃；人力資源項目小組全體人員設(shè)備/設(shè)施通信設(shè)施、交通設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法合同評審控制程序DXCQP7201；APQP控制程序DXCQP7101；績效指標(biāo)產(chǎn)品成本；開發(fā)周期；PPAP提交一次通過率；開發(fā)成本；量產(chǎn)后的質(zhì)量水平；生產(chǎn)率指標(biāo)、初始過程能力指標(biāo)。52過程設(shè)計和開發(fā)；過程輸入產(chǎn)品設(shè)計輸出的數(shù)據(jù)、顧客提供的圖紙和信息、生產(chǎn)率指標(biāo)、開發(fā)成本、以往的開發(fā)經(jīng)驗、過程設(shè)計和開發(fā)輸入清單；過程輸出技術(shù)規(guī)范及相關(guān)的圖紙、包裝技術(shù)條件，場地平面定置管理圖，制造過程流程圖，PFMEA，控制計劃，作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、檢驗規(guī)程，初始過程能力研究計劃，測量系統(tǒng)分析計劃、有關(guān)過程質(zhì)量/可靠性/可維護性的分析、適當(dāng)?shù)姆厘e裝置的應(yīng)用；人力資源多方論證小組、具備技能的工程設(shè)計人員設(shè)備/設(shè)施電腦、打印機、試驗設(shè)備、辦公軟件、CAD軟件；控制方法APQP控制程序DXCQP7101；績效指標(biāo)產(chǎn)品成本；開發(fā)周期；PPAP提交一次通過率；開發(fā)成本；量產(chǎn)后的質(zhì)量水平；生產(chǎn)率指標(biāo)、初始過程能力指標(biāo)。53產(chǎn)品和過程確認(rèn)；過程輸入待確認(rèn)的產(chǎn)品和生產(chǎn)過程；上一階段的輸出；過程輸出對質(zhì)量風(fēng)險、成本目標(biāo)、提前期，測量系統(tǒng)分析報告，過程能力研究報告，生產(chǎn)控制計劃，樣件檢驗記錄，組織生產(chǎn)件批準(zhǔn)；人力資源項目小組及相關(guān)部門人員；設(shè)備/設(shè)施機床、工裝、模具、檢測設(shè)備；控制方法APQP控制程序DXCQP7101；生產(chǎn)過程控制程序DXCQP7501；生產(chǎn)計劃控制程序DXCQP6301；工作環(huán)境控制程序DXCQP6401；標(biāo)識和可追溯性控制程序DXCQP7505；產(chǎn)品防護與交付控制程序DXCQP7507；設(shè)備/工裝控制程序DXCQP7503；不合格品的控制程序DXCQP8301；監(jiān)測和測量裝置控制程序DXCQP7601；糾正和預(yù)防措施控制程序DXCQP8502；PFMEA、控制計劃?？冃е笜?biāo)產(chǎn)品成本；開發(fā)周期；PPAP提交一次通過率；開發(fā)成本；量產(chǎn)后的質(zhì)量水平；生產(chǎn)率指標(biāo)、初始過程能力指標(biāo)。732產(chǎn)品批準(zhǔn)過程按顧客的要求，進行產(chǎn)品和過程的批準(zhǔn)認(rèn)可。詳見PPAP控制程序。733設(shè)計和開發(fā)更改的控制A明確更改原因，如顧客要求或技術(shù)改進；B法律法規(guī)及強制性標(biāo)準(zhǔn)（安全）的更改；C采用新技術(shù)、新材料、新工藝引起的更改；D識別更改需求，確定更改的可行性。對更改的評審必須包括更改對半成品、零部件的影響以及對已交付產(chǎn)品的影響；E實施必要的驗證和確認(rèn)；F在更改實施前，應(yīng)得到批準(zhǔn)；G更改評審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄，并保存。F設(shè)計和開發(fā)的更改包括產(chǎn)品項目生命周期內(nèi)的所有更改（見714）。741采購控制A控制采購過程，確保采購品符合規(guī)定要求。包括1識別采購品對過程和產(chǎn)品的影響；2對供方進行評價和選擇；3確定采購文件，對產(chǎn)品進行驗證，控制不合格品，防止誤用。B對供方提供產(chǎn)品的能力進行評價和選擇。評價包括初次評價和定期評價，評價的內(nèi)容包括1對其質(zhì)量管理體系進行審核，評價定期供貨能力；2對供方經(jīng)驗、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交付情況及處理問題的能力進行評審；C評價的結(jié)果和由此引起的措施應(yīng)予以記錄，并保存。詳見采購控制程序、產(chǎn)品監(jiān)測和測量程序。過程名稱S7采購過程；過程輸入生產(chǎn)計劃、采購計劃、庫存量要求、采購物資的技術(shù)要求、法律法規(guī)要求、合格供方名單、顧客批準(zhǔn)的供方名單；顧客反饋信息、顧客退貨；過程輸出以優(yōu)惠的價格及時為生產(chǎn)提供合格的產(chǎn)品；人力資源采購人員、技術(shù)人員、保管員；設(shè)備/設(shè)施通信設(shè)施、交通設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法采購控制程序DXCQP7401；PFMEA、控制計劃；績效指標(biāo)供貨批次不合格率、生產(chǎn)過程中進貨物資的不合格率、供方向本公司交付過程中的附加運費指標(biāo)、進貨物資交付及時率、因供方原因?qū)︻櫩驮斐缮a(chǎn)中斷的次數(shù)、因供方原因造成顧客退貨的PPM值、特殊狀態(tài)顧客通知次數(shù)為0。過程名稱S8檢驗過程；S81進貨檢驗和試驗控制；過程輸入圖紙、供方檢驗報告單；內(nèi)部不良升高、顧客反饋信息、顧客退貨；過程輸出及時、準(zhǔn)確的輸出檢驗報告；及時、準(zhǔn)確的將檢驗結(jié)果反饋給供方；供方改進的措施；人力資源檢驗員；設(shè)備/設(shè)施檢測設(shè)備、工具；控制方法產(chǎn)品監(jiān)測和測量程序DXCQP8205；監(jiān)視和測量裝置控制程序DXCQP7601；不合格品的控制程序DXCQP8301；糾正和預(yù)防措施控制程序DXCQP8502；相關(guān)的檢驗規(guī)程/檢驗指導(dǎo)書；PFMEA、控制計劃；績效指標(biāo)生產(chǎn)過程中進貨物資的不合格率。751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制A獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，如通過合同書、設(shè)計文件和工藝文件中得到；B根據(jù)顧客要求和生產(chǎn)過程需要，編制采購文件和作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗規(guī)范等；C為生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)設(shè)備，并加以維護保養(yǎng)；D配備適宜的監(jiān)視和測量裝置，按規(guī)定要求保管和使用；E對過程的特性實施監(jiān)控；G規(guī)定對產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動要求。過程名稱C6生產(chǎn)過程；過程輸入圖紙、生產(chǎn)計劃、原材料/零部件、合格的半成品、轉(zhuǎn)序單、內(nèi)部不良升高、顧客反饋信息、顧客退貨信息；PFMEA、控制計劃。過程輸出合格的半成品/成品；檢驗記錄單、設(shè)備日常保養(yǎng)記錄、隨件單；人力資源操作者、檢驗員、設(shè)備維護保養(yǎng)人員、技術(shù)員；設(shè)備/設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備、工裝/模具、檢驗設(shè)備、易損工具的備品；控制方法生產(chǎn)過程控制程序DXCQP7501；應(yīng)急計劃控制程序DXCQP7509；工作環(huán)境控制程序DXCQP6401；標(biāo)識和可追溯性控制程序DXCQP7508；產(chǎn)品防護與交付控制程序DXCQP7511；工裝、設(shè)備控制程序DXCQP7505；不合格品的控制程序DXCQP8301；監(jiān)視和測量裝置控制程序DXCQP7601；糾正、預(yù)防措施控制程序DXCQP8501；績效指標(biāo)生產(chǎn)計劃完成率、生產(chǎn)計劃及時率、過程能力指標(biāo)；過程名稱C7交付過程；過程輸入將要交付的產(chǎn)品、合同/訂單的要求；過程輸出交付給顧客的產(chǎn)品；人力資源銷售人員、運輸人員、搬運人員；設(shè)備/設(shè)施搬運及運輸裝置、通信設(shè)施；控制方法產(chǎn)品防護和交付控制程序DXCQP7507；績效指標(biāo)按時交付及時率、交付達成率、交付合格率、向顧客交付過程中的附加運費指標(biāo)。過程名稱C8付款；過程輸入顧客應(yīng)付的貨款、合同/協(xié)議；過程輸出及時回收的貨款；人力資源銷售員、財務(wù)人員；設(shè)備/設(shè)施交通設(shè)施、通信設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法按顧客的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；績效指標(biāo)貨款回收的及時率；過程名稱C9解決顧客反饋過程（投訴、建議、退貨）；過程輸入顧客口頭投訴、電話投訴及書面投訴；顧客反饋信息、質(zhì)量信息反饋單、顧客信息臺賬、顧客的合同/協(xié)議、顧客的退貨、PFMEA、控制計劃；過程輸出處理結(jié)果及整改措施；人力資源銷售人員、各事業(yè)部相關(guān)人員；設(shè)備/設(shè)施交通設(shè)施、通信設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法服務(wù)管理控制程序DXCQP7502；績效指標(biāo)顧客產(chǎn)品質(zhì)量反饋PPM值、零公里退貨PPM值、措施有效率。過程名稱C10服務(wù)；過程輸入顧客反饋信息、顧客投訴信息、質(zhì)量信息反饋單、顧客信息臺賬、顧客退貨、市場調(diào)研的信息、競爭對手的信息、顧客的合同/協(xié)議、PFMEA、控制計劃；過程輸出及時提供使顧客滿意的措施、服務(wù)總結(jié)報告；人力資源銷售、生產(chǎn)人員及技術(shù)人員；設(shè)備/設(shè)施交通設(shè)施、通信設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法服務(wù)管理控制程序DXCQP7502；績效指標(biāo)按要求24小時內(nèi)到現(xiàn)場；7511預(yù)防性和預(yù)知性維護各事業(yè)部識別關(guān)鍵過程的設(shè)備，為機器/設(shè)備的維護提供資源，并建立有效的、有計劃的全面預(yù)防性維護系統(tǒng)。這個系統(tǒng)至少包括A有計劃的維護活動；B設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護；C可得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的零配件；D將維護目標(biāo)形成文件并予以評價和改進；使用預(yù)知性維護方法，以持續(xù)改進生產(chǎn)設(shè)備的有效性和效率。預(yù)知性的維護方法包括對適當(dāng)?shù)氖马椀脑u審如制造廠的建議、貯存、工裝磨損、運行時間優(yōu)化、SPC與預(yù)防性維護活動的關(guān)系、易損工裝的重要特性等。7512生產(chǎn)工裝的管理各事業(yè)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)工裝進行管理，技術(shù)部門負(fù)責(zé)工裝的定期檢定，建立并實施生產(chǎn)工裝的管理系統(tǒng)，包括在工裝設(shè)計、采購、制造、維修和廢棄各方面，建立工裝總臺帳、分臺帳。詳見工裝/模具控制程序過程名稱S9工裝/模具管理過程；過程輸入工裝的制造申請單、以往的制造經(jīng)驗、物料、工裝以往的履歷、顧客的更改要求、內(nèi)部不良升高、顧客反饋信息、顧客退貨；PFMEA、控制計劃；過程輸出確保工裝處于完好狀態(tài)，高效地生產(chǎn)合格的產(chǎn)品；工裝的檢驗記錄、合格的工裝；人力資源工裝/模具設(shè)計人員、維護人員、檢定人員；設(shè)備/設(shè)施制造、檢定設(shè)備；設(shè)計軟件；控制方法工裝、設(shè)備管理程序DXCQP7504；績效指標(biāo)工裝按時完成率、工裝及時檢定率；752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)A對不能經(jīng)濟地或不能由后續(xù)測量進行驗證的過程（特殊過程）和一般過程進行確認(rèn)，以驗證其實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力；B明確實施過程評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；C對設(shè)備進行認(rèn)可，對人員資格進行鑒定；D使用特定的方法和程序；E明確記錄和再確認(rèn)的要求。詳見生產(chǎn)過程控制程序。753標(biāo)識和可追溯性A產(chǎn)品標(biāo)識。在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中采用適宜方法識別產(chǎn)品（采購品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品），防止不同類產(chǎn)品混用；B產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識。針對監(jiān)視和測量要求，對產(chǎn)品測量和加工狀態(tài)進行標(biāo)識，防止其非預(yù)期的安裝和使用。產(chǎn)品測量狀態(tài)有待檢、合格、不合格和待處理四種情況；C可追溯性。對有可追溯性要求時,應(yīng)以隨件單、合格證及有關(guān)記錄來控制。過程名稱S10產(chǎn)品過程標(biāo)識和可追溯性管理過程；過程輸入顧客要求，公司內(nèi)部要求；過程輸出正確的合格的標(biāo)識；人力資源技術(shù)員，操作者，檢驗員；設(shè)備/設(shè)施標(biāo)識牌、印字工具；控制方法標(biāo)識和可追溯性控制程序DXCQP7507，工藝紀(jì)律檢查；績效指標(biāo)標(biāo)識檢查不合格率；754顧客財產(chǎn)公司對顧客提供或使用的顧客財產(chǎn)，如樣件、文件等。由資料管理員負(fù)責(zé)保管、登記圖紙原件，技術(shù)部門保留備份；由各事業(yè)部負(fù)責(zé)保管、登記樣件等實物。當(dāng)發(fā)生任何有關(guān)顧客提供產(chǎn)品的丟失、損壞或不適用等情況，各事業(yè)部應(yīng)進行記錄，并立即與顧客聯(lián)系協(xié)商解決。各事業(yè)部負(fù)責(zé)對顧客提供的所有工具，用于制造、試驗、檢驗工裝和設(shè)備必須做永久性標(biāo)記，使每一件顧客提供產(chǎn)品的權(quán)屬關(guān)系清晰可見并可以確定。755產(chǎn)品防護A在公司內(nèi)處理或交付到用戶目的地之前均要對產(chǎn)品實施防護；防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用；A產(chǎn)品的防護涉及到標(biāo)識、安全搬運，妥善包裝以及注意貯存和保護等；B上述的防護也適用于組成產(chǎn)品的零部件及半成品。產(chǎn)品防護控制詳見產(chǎn)品防護和交付控制程序。過程名稱S11物資管理過程；過程輸入待管理的物資、物資貯存說明書、物資的限量標(biāo)準(zhǔn)、合格供方名單、顧客指定的供方名單（如果有）、物資的質(zhì)量證明單；過程輸出確保物資在貯存期間不受損壞，提高資金周轉(zhuǎn)；庫存報表；人力資源保管員、搬運工；設(shè)備/設(shè)施合格的庫房、搬運工具、；控制方法產(chǎn)品防護和交付控制程序DXCQP7506；績效指標(biāo)先進先出符合率100、帳卡物相符率100。76監(jiān)視和測量裝置的控制A根據(jù)實際需要，識別需要監(jiān)視和測量的內(nèi)容和范圍；B測量活動應(yīng)以與測量要求相一致的方式實施；C為確保測量結(jié)果有效，測量設(shè)備應(yīng)滿足1對照能追溯到國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，在規(guī)定的周期內(nèi)或在使用前進行校準(zhǔn)或檢定，無此標(biāo)準(zhǔn)時，自行校準(zhǔn)辦法應(yīng)形成文件；2防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整，必要的調(diào)整或再調(diào)整應(yīng)由授權(quán)人員完成。確定校準(zhǔn)狀態(tài)并做標(biāo)識，校準(zhǔn)和調(diào)整記錄應(yīng)予以保存；3在搬運、維護和貯存期間防止損壞和失效；4在隨后發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)重新評價設(shè)備和測量結(jié)果的有效性，采取措施予以糾正；5對于作為測量和監(jiān)視的軟件，應(yīng)在使用前予以確認(rèn)。761測量系統(tǒng)分析為分析每種測量和試驗設(shè)備系統(tǒng)得出的結(jié)果中出現(xiàn)的變差，應(yīng)進行測量系統(tǒng)分析。測量系統(tǒng)分析應(yīng)適用于控制計劃中提及的測量系統(tǒng)。所用的分析方法及接受準(zhǔn)則應(yīng)符合顧客關(guān)于測量系統(tǒng)分析的參考手冊的要求。詳見MSA控制程序。如經(jīng)顧客同意，也可采用其它的分析方法及接收準(zhǔn)則。762校準(zhǔn)/驗證記錄對所有量具、測量和試驗設(shè)備（包括員工和顧客所有的設(shè)備）都應(yīng)提供校準(zhǔn)/驗證活動的記錄，用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。記錄應(yīng)包括A設(shè)備的標(biāo)識，包括校準(zhǔn)設(shè)備所依據(jù)的測量標(biāo)準(zhǔn)；B由工程更改所引發(fā)的修訂；C在校準(zhǔn)/驗證時獲得的任何超出規(guī)范的讀數(shù)；D超出規(guī)范條件下影響的評估；E在校準(zhǔn)/驗證后，有關(guān)符合規(guī)范的說明；F在可疑產(chǎn)品或材料已發(fā)運的情況下，給顧客的通知。詳見監(jiān)測和測量裝置控制程序。763實驗室要求7631內(nèi)部實驗室內(nèi)部實驗室必須定義其工作范圍，也即能進行的檢驗、試驗和校準(zhǔn)項目。實驗室還應(yīng)規(guī)定以下事項A確保實驗室程序的充分性；B對實驗室人員的資格進行規(guī)定；C對產(chǎn)品檢驗、試驗或校準(zhǔn)服務(wù)的要求；D正確地進行這些服務(wù)，可溯源到相關(guān)的過程標(biāo)準(zhǔn)的能力；F對相關(guān)記錄的評審。7632外部實驗室用于檢驗、試驗或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)/獨立的實驗室應(yīng)有一個確定的范圍，包括進行要求的檢驗、試驗或校準(zhǔn)的能力，并且A應(yīng)有證據(jù)表明外部實驗室對顧客是可接受的；B當(dāng)顧客有要求時外部實驗室應(yīng)依據(jù)GB/T15481（IDTISO/IEC17025）獲得認(rèn)可。C顧客的評定或顧客批準(zhǔn)的第二方評定等方式可作為證明實驗室滿足GT/T15481（IDTISO/IEC17025）意圖的證據(jù)。D對于某一設(shè)備，當(dāng)沒有具有資格的實驗室時，校準(zhǔn)服務(wù)可以由原設(shè)備制造廠家進行。這種情況下，原設(shè)備制造廠的內(nèi)部實驗室應(yīng)滿足7631的要求。詳見監(jiān)測和測量裝置控制程序過程名稱S12量檢具管理過程；過程輸入量檢具、量檢具的使用說明書、量檢具的周期檢定計劃、量檢具履歷、控制計劃、PFMEA；過程輸出確保一直在使用正確的、合格的量檢具；檢定的證書、檢定的記錄、測量系統(tǒng)分析報告。人力資源計量管理員、檢驗員、采購員；設(shè)備/設(shè)施計量設(shè)備；控制方法監(jiān)視和測量控制程序DXCQP7601、MSA控制程序DXCQP7602；量檢具使用維護制度/操作規(guī)程；績效指標(biāo)校準(zhǔn)按時完成率、MSA分析按時完成率；8測量、分析和改進81總則A策劃并實施所需的測量、分析和改進過程；B策劃和實施的過程包括1證實產(chǎn)品的符合性，實現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)；2確保質(zhì)量管理體系的符合性，堅持開展內(nèi)審和顧客滿意程度測量；3持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，包括對不符合事項進行統(tǒng)計分析，確定改進機會與方向。811統(tǒng)計工具的確定在質(zhì)量先期策劃中應(yīng)確定每一過程適用的統(tǒng)計工具,并應(yīng)包括在控制計劃中。在公司內(nèi)部還應(yīng)開展基本的統(tǒng)計概念知識的培訓(xùn)，讓每一個員工明白統(tǒng)計技術(shù)的基本原理，并能在自己的本職工作中自覺的運用。詳見SPC控制程序DXCQP810182監(jiān)視和測量821顧客滿意A制定收集、分析和有效利用顧客（應(yīng)考慮內(nèi)部和外部顧客）滿意信息，確保顧客的期望和需求得到確定、轉(zhuǎn)化，并予以滿足；B收集信息的方式可包括市場調(diào)查、走訪用戶、收集投訴和抱怨信息等；C對有關(guān)信息進行統(tǒng)計分析，確定需求的合理性，利用有關(guān)對比數(shù)據(jù)，找出差距，確定改進方向和機會，予以滿足，達到持續(xù)改進，增強顧客滿意。顧客滿意程度測量詳見顧客滿意度控制程序。過程名稱M4顧客滿意度調(diào)查；過程輸入顧客反饋信息、顧客投訴信息、競爭對手情況、向顧客交付的質(zhì)量業(yè)績；過程輸出顧客滿意度調(diào)查報告、相關(guān)的改進措施；人力資源銷售人員、技術(shù)質(zhì)量人員、服務(wù)人員；設(shè)備/設(shè)施交通設(shè)施、通信設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法服務(wù)管理控制程序DXCQP8202績效指標(biāo)顧客滿意度得分90分、對顧客造成生產(chǎn)中斷次數(shù)0次、按時交付率100、特殊狀態(tài)顧客通知次數(shù)0次。822內(nèi)部審核A定期進行內(nèi)部審核（包括體系、過程和產(chǎn)品），以便確定質(zhì)量管理體系/過程/產(chǎn)品是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效實施和保持；B對內(nèi)審實施策劃應(yīng)考慮1受審核部門和區(qū)域的情況；2對質(zhì)量體系運行影響的重要程度；3以往審核活動的結(jié)果。C審核方案應(yīng)包括1年度審核方案，審核頻次和范圍；2各次審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、方法及日程安排。D完整的審核過程應(yīng)包括1審核計劃和程序；2現(xiàn)場審核準(zhǔn)備（成立審核組、文件準(zhǔn)備）；3現(xiàn)場審核實施（首末次會議，報告不合格項）；5編制審核報告，提出糾正措施要求，并跟蹤、驗證。E對審核的要求1由與本部門工作無關(guān)聯(lián)的審核員實施；審核堅持客觀、公正原則；2審核程序形成文件，明確向管理者報告的職責(zé)和要求；3受審核部門應(yīng)在規(guī)定時限內(nèi)采取糾正措施；