CMMI項(xiàng)目交付物項(xiàng)目過程文檔使用指南本工作表為本項(xiàng)目的過程裁剪結(jié)果，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目類型及本工作表中的裁剪指南，對(duì)組織的標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)活動(dòng)進(jìn)行裁剪，由此定義出本項(xiàng)目所要執(zhí)行的活動(dòng)。1說明裁剪指南定義可裁減軟件開發(fā)類項(xiàng)目的典型的生命周期如下圖所示裁剪結(jié)果選項(xiàng)執(zhí)行不執(zhí)行執(zhí)行但有偏差增加2項(xiàng)目信息序號(hào)活動(dòng)描述本階段輸入文檔交付文檔相關(guān)過程體系模板A類項(xiàng)目目前開展的活動(dòng)A類項(xiàng)目適用的活動(dòng)備注零、項(xiàng)目啟動(dòng)階段01制定項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃N/A項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃模板項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃模板02需求分析項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃1需求調(diào)研提綱；2用戶需求規(guī)格說明書；3用戶需求規(guī)格說明書評(píng)審報(bào)告1需求調(diào)研提綱模板；2用戶需求規(guī)格說明書模板；3用戶需求規(guī)格說明書評(píng)審檢查單1需求調(diào)研提綱2業(yè)務(wù)需求說明書3業(yè)務(wù)需求說明書評(píng)審匯總表1需求調(diào)研提綱；2用戶需求規(guī)格說明書；3用戶需求規(guī)格說明書評(píng)審檢查單；4業(yè)務(wù)需求說明書及評(píng)審匯總表5建立需求跟蹤矩陣本期以業(yè)務(wù)需求為主，因用戶需求對(duì)用戶有利，后期加以引導(dǎo)用戶適應(yīng)。此階段建立需求跟蹤03架構(gòu)設(shè)計(jì)項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃1架構(gòu)設(shè)計(jì)說明書；2架構(gòu)設(shè)計(jì)說明書評(píng)審報(bào)告1架構(gòu)設(shè)計(jì)說明書模板；2架構(gòu)設(shè)計(jì)說明書評(píng)審檢查單架構(gòu)設(shè)計(jì)說明書及架構(gòu)評(píng)審匯總表視項(xiàng)目情況，可選。04初始估算1用戶需求規(guī)格說明書；2架構(gòu)設(shè)計(jì)說明書1、規(guī)模估算表（功能點(diǎn)）2、項(xiàng)目工作量估算表（使用COCOMOII模型）3、寬帶DELPHI估算表1、規(guī)模估算表模板（功能點(diǎn)）2、項(xiàng)目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶DELPHI估算表模板1、規(guī)模估算表模板（功能點(diǎn)）2、項(xiàng)目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶DELPHI估算表模板05項(xiàng)目工作任務(wù)書的編制和下達(dá)1用戶需求規(guī)格說明書；2架構(gòu)設(shè)計(jì)說明書；3項(xiàng)目工作量估算表項(xiàng)目工作任務(wù)書項(xiàng)目工作任務(wù)書模板096啟動(dòng)階段審計(jì)啟動(dòng)階段所有的工作產(chǎn)品啟動(dòng)階段審計(jì)報(bào)告啟動(dòng)階段審計(jì)檢查單啟動(dòng)階段審計(jì)檢查單07啟動(dòng)階段總結(jié)N/A啟動(dòng)階段總結(jié)報(bào)告啟動(dòng)階段總結(jié)報(bào)告模板啟動(dòng)階段總結(jié)報(bào)告一、項(xiàng)目計(jì)劃階段11創(chuàng)建項(xiàng)目配置庫項(xiàng)目配置管理計(jì)劃項(xiàng)目配置庫N/A12項(xiàng)目估算1、工作任務(wù)書2、用戶需求規(guī)格說明書3、架構(gòu)設(shè)計(jì)說明書4、啟動(dòng)階段的項(xiàng)目估算表5、歷史數(shù)據(jù)（組織度量庫）1、規(guī)模估算表（功能點(diǎn)）2、項(xiàng)目工作量估算表（使用COCOMOII模型）3、寬帶DELPHI估算表1、規(guī)模估算表模板（功能點(diǎn)）2、項(xiàng)目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶DELPHI估算表模板1、規(guī)模估算表模板（功能點(diǎn)）2、項(xiàng)目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶DELPHI估算表模板13流程定制化1、工作說明書2、組織級(jí)過程（質(zhì)量體系）3、過程裁剪指南項(xiàng)目過程手冊(cè)（包含在項(xiàng)目計(jì)劃書中）QMSPPMTF001項(xiàng)目計(jì)劃書模板項(xiàng)目過程手冊(cè)14項(xiàng)目計(jì)劃制定1、工作任務(wù)書2、項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖3、項(xiàng)目工作量估算表4、項(xiàng)目過程手冊(cè)項(xiàng)目計(jì)劃書QMSPPMTF001項(xiàng)目計(jì)劃書模板項(xiàng)目計(jì)劃書15配置管理計(jì)劃制定項(xiàng)目計(jì)劃書項(xiàng)目配置管理計(jì)劃QMSSCMTF001項(xiàng)目配置管理計(jì)劃模板項(xiàng)目配置管理計(jì)劃16質(zhì)量保證計(jì)劃制定1、工作任務(wù)書2、項(xiàng)目過程手冊(cè)（項(xiàng)目計(jì)劃書的一部分）3、項(xiàng)目計(jì)劃書（草稿）項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃QMSSQATF001質(zhì)量保證計(jì)劃模板質(zhì)量保證計(jì)劃17測(cè)試策略的開發(fā)與評(píng)審1、測(cè)試策略評(píng)審檢查單2、測(cè)試策略模板項(xiàng)目測(cè)試策略QMSETSTF012測(cè)試策略模板測(cè)試策略18計(jì)劃評(píng)審1、項(xiàng)目計(jì)劃書及獨(dú)立的子計(jì)劃（項(xiàng)目配置管理計(jì)劃、項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃、項(xiàng)目測(cè)試策略）2、項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審檢查單3、測(cè)試策略評(píng)審檢查單批準(zhǔn)發(fā)布的項(xiàng)目計(jì)劃書及子計(jì)劃1、項(xiàng)目配置管理計(jì)劃2、項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃3、項(xiàng)目測(cè)試策略QMSPPMCL001項(xiàng)目計(jì)劃書評(píng)審檢查單項(xiàng)目計(jì)劃書評(píng)審19項(xiàng)目開工會(huì)議1、批準(zhǔn)的項(xiàng)目計(jì)劃書及獨(dú)立的子計(jì)劃2、項(xiàng)目開工會(huì)議檢查單1、項(xiàng)目開工會(huì)PPT2、項(xiàng)目開工會(huì)議紀(jì)要QMSPPMTF004項(xiàng)目開工會(huì)議幻燈片模板項(xiàng)目開工會(huì)議幻燈片110項(xiàng)目周例會(huì)及周報(bào)1、項(xiàng)目計(jì)劃書2、項(xiàng)目度量與分析表3、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃4、項(xiàng)目問題跟蹤單1、項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)2、項(xiàng)目例會(huì)會(huì)議紀(jì)要1、QMSPPMTF005項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)模板2、項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要模板QMSPPMTF008項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)111項(xiàng)目度量與分析1、度量計(jì)劃（項(xiàng)目計(jì)劃書的一部分）2、項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)1、項(xiàng)目度量與分析表（度量與分析表模板）2、糾正/預(yù)防措施（項(xiàng)目問題跟蹤單、及風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃）QMSSMATF001項(xiàng)目度量與分析表模板1、項(xiàng)目度量與分析表2、糾正/預(yù)防措施（項(xiàng)目問題跟蹤單、及風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃）112變更控制1、對(duì)已基線的配置項(xiàng)的變更需求2、項(xiàng)目變更管理單（變更需求）更新的配置項(xiàng)QMSSCMTF003變更管理單模板需求變更單變更管理單（增加需求部門決策人簽字項(xiàng)）113風(fēng)險(xiǎn)管理參見QMSPRKQP001風(fēng)險(xiǎn)管理過程參見QMSPRKQP001風(fēng)險(xiǎn)管理過程QMSPRKTF001風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃模板風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃114版本控制及基線管理1、項(xiàng)目計(jì)劃2、項(xiàng)目配置管理計(jì)劃項(xiàng)目的基線N/A項(xiàng)目基線115配置狀態(tài)統(tǒng)計(jì)和報(bào)告項(xiàng)目配置管理計(jì)劃（配置管理過程輸出）項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告1、QMSSCMTF001項(xiàng)目配置管理計(jì)劃模板2、QMSSCMTF002項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告模板項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告視項(xiàng)目情況，可選。116配置審計(jì)配置審計(jì)檢查單1、配置審計(jì)檢查單（含審計(jì)結(jié)果）2、配置審計(jì)報(bào)告（包含在項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告中）3、項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告1、QMSSCMCL001配置審計(jì)檢查單2、QMSSCMTF002項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告模板1、配置審計(jì)檢查單（含審計(jì)結(jié)果）2、配置審計(jì)報(bào)告（包含在項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告中）117階段審計(jì)1、項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)檢查單（項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告中）2、所有被審計(jì)的項(xiàng)目階段的工作產(chǎn)品項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告QMSSQATF002項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告模板項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告增加內(nèi)容增加內(nèi)容增加內(nèi)容二、需求階段21軟件需求分析及編寫軟件需求規(guī)格說明書1、項(xiàng)目計(jì)劃書2、用戶需求規(guī)格說明書3、架構(gòu)設(shè)計(jì)說明書1、軟件需求規(guī)格說明書2、需求跟蹤矩陣1、QMSERMTF002軟件需求規(guī)格說明書模板2、QMSERMTF004需求跟蹤矩陣1、軟件需求規(guī)格說明書2、需求跟蹤矩陣軟件需求規(guī)格說明書視項(xiàng)目情況，可選。22需求追蹤矩陣初始化在軟件需求分析階段進(jìn)行在軟件需求分析階段進(jìn)行QMSERMTF004需求跟蹤矩陣需求跟蹤矩陣初始化23系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃和用例設(shè)計(jì)1、軟件需求規(guī)格說明書2、架構(gòu)設(shè)計(jì)說明書系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃系統(tǒng)測(cè)試用例QMSETSTF010集成測(cè)試、功能測(cè)試用例模板（其中內(nèi)容為系統(tǒng)測(cè)試用例，缺少集成、功能、非功能、用戶測(cè)試用例模板需要修改）功能測(cè)試用例功能測(cè)試用例24軟件需求評(píng)審軟件需求規(guī)格說明書1、評(píng)審報(bào)告2、發(fā)布的軟件需求規(guī)格說明書QMSERMCL002軟件需求規(guī)格說明書評(píng)審檢查單25項(xiàng)目周例會(huì)及周報(bào)1、項(xiàng)目計(jì)劃書2、項(xiàng)目度量與分析表3、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃4、項(xiàng)目問題跟蹤單1、項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)2、項(xiàng)目例會(huì)會(huì)議紀(jì)要1、QMSPPMTF005項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)模板2、項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要模板QMSPPMTF008項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)1、項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)26項(xiàng)目度量與分析1、度量計(jì)劃（項(xiàng)目計(jì)劃書的一部分）2、項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)1、項(xiàng)目度量與分析表（度量與分析表模板）2、糾正/預(yù)防措施（項(xiàng)目問題跟蹤單、及風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃）QMSSMATF001項(xiàng)目度量與分析表模板1、項(xiàng)目度量與分析表2、糾正/預(yù)防措施（項(xiàng)目問題跟蹤單、及風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃）27變更控制1、對(duì)已基線的配置項(xiàng)的變更需求2、項(xiàng)目變更管理單（變更需求）更新的配置項(xiàng)QMSSCMTF003變更管理單模板變更管理單28風(fēng)險(xiǎn)管理參見QMSPRKQP001風(fēng)險(xiǎn)管理過程參見QMSPRKQP001風(fēng)險(xiǎn)管理過程QMSPRKTF001風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃模板風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃29版本控制及基線管理1、項(xiàng)目計(jì)劃2、項(xiàng)目配置管理計(jì)劃項(xiàng)目的基線N/A基線化210配置狀態(tài)統(tǒng)計(jì)和報(bào)告項(xiàng)目配置管理計(jì)劃（配置管理過程輸出）項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告1、QMSSCMTF001項(xiàng)目配置管理計(jì)劃模板2、QMSSCMTF002項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告模板項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告211配置審計(jì)配置審計(jì)檢查單1、配置審計(jì)檢查單（含審計(jì)結(jié)果）2、配置審計(jì)報(bào)告（包含在項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告中）3、項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告1、QMSSCMCL001配置審計(jì)檢查單2、QMSSCMTF002項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告模板1、配置審計(jì)檢查單（含審計(jì)結(jié)果）2、配置審計(jì)報(bào)告（包含在項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告中）視項(xiàng)目情況，可選。212階段質(zhì)量審計(jì)1、項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)檢查單（項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告中）2、所有被審計(jì)的項(xiàng)目階段的工作產(chǎn)品項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告QMSSQATF002項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告模板項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告視項(xiàng)目情況，可選。213里程碑總結(jié)與里程碑總結(jié)會(huì)議1、項(xiàng)目里程碑總結(jié)檢查單2、項(xiàng)目該階段運(yùn)行情況，如6項(xiàng)目度量與分析報(bào)告6質(zhì)量審計(jì)報(bào)告6風(fēng)險(xiǎn)列表6項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)結(jié)果項(xiàng)目里程碑總結(jié)報(bào)告1、QMSPPMCL003項(xiàng)目里程碑總結(jié)檢查單2、QMSPPMTF009項(xiàng)目里程碑總結(jié)報(bào)告模板項(xiàng)目里程碑總結(jié)報(bào)告214重估算當(dāng)以下情況發(fā)生時(shí)，需進(jìn)行重新估算1、項(xiàng)目的需求變更時(shí)；2、項(xiàng)目階段總結(jié)會(huì)之后；3、或根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況需要重新估算時(shí)。需要提供1、用戶需求規(guī)格說明書2、架構(gòu)設(shè)計(jì)說明書3、歷史項(xiàng)目數(shù)據(jù)1、項(xiàng)目規(guī)模估算表（功能點(diǎn)）2、項(xiàng)目工作量估算表（使用COCOMOII模型）3、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃1、規(guī)模估算表模板（功能點(diǎn)）2、項(xiàng)目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶DELPHI估算表模板1、規(guī)模估算表模板（功能點(diǎn)）2、項(xiàng)目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶DELPHI估算表模板視項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、工作量、問題的變化而定，可選。215重計(jì)劃1、項(xiàng)目工作量估算表2、項(xiàng)目過程手冊(cè)更新后的項(xiàng)目計(jì)劃書QMSPPMTF001項(xiàng)目計(jì)劃書模板項(xiàng)目計(jì)劃書的更新經(jīng)重估算后，工作量的偏差在515之間，重計(jì)劃可以裁減。增加內(nèi)容增加內(nèi)容三、設(shè)計(jì)階段31根據(jù)需求文檔細(xì)化系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃和用例1、系統(tǒng)測(cè)試用例2、系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃細(xì)化后的系統(tǒng)測(cè)試用例和系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃N/A32組織概要設(shè)計(jì)1、架構(gòu)設(shè)計(jì)說明書2、軟件需求規(guī)格說明書1、軟件設(shè)計(jì)說明書2、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書1、QMSEDSTF001軟件設(shè)計(jì)說明書模板2、QMSEDSTF002ETL數(shù)據(jù)接口規(guī)格說明書3、QMSEDSTF003事務(wù)型系統(tǒng)邏輯數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)說明書4、QMSEDSTF004事務(wù)型系統(tǒng)物理數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)說明書1、軟件設(shè)計(jì)說明書2、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書1、軟件設(shè)計(jì)說明書2、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書33概要設(shè)計(jì)評(píng)審1、軟件設(shè)計(jì)說明書2、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書1、評(píng)審報(bào)告2、發(fā)布的軟件設(shè)計(jì)說明書3、發(fā)布的數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書1、QMSEDSCL001軟件設(shè)計(jì)說明書評(píng)審檢查單2、QMSEDSCL005數(shù)據(jù)庫評(píng)審檢查單3、QMSEDSTF004事務(wù)型系統(tǒng)物理數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)說明書4、QMSEDSCL002邏輯數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)說明書評(píng)審檢查單1、評(píng)審匯總表2、發(fā)布的軟件設(shè)計(jì)說明書3、發(fā)布的數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書1、評(píng)審匯總表2、發(fā)布的軟件設(shè)計(jì)說明書3、發(fā)布的數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書34集成測(cè)試計(jì)劃（含用例）的定義1、軟件設(shè)計(jì)說明書2、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書1、評(píng)審報(bào)告2、評(píng)審?fù)ㄟ^的集成測(cè)試計(jì)劃3、評(píng)審?fù)ㄟ^的集成測(cè)試用例1、QMSETSCL004集成測(cè)試計(jì)劃評(píng)審檢查單2、QMSETSCL005集成測(cè)試用例評(píng)審檢查單3、QMSETSTF010集成測(cè)試、功能測(cè)試用例模板4、QMSETSTF005集成測(cè)試計(jì)劃模板1、評(píng)審匯總表2、評(píng)審?fù)ㄟ^的集成測(cè)試計(jì)劃3、評(píng)審?fù)ㄟ^的集成測(cè)試用例視項(xiàng)目情況，可選。35概要設(shè)計(jì)基線化1、軟件設(shè)計(jì)說明書2、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書基線化后的軟件設(shè)計(jì)說明書和數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書N/A基線36組織詳細(xì)設(shè)計(jì)與概要設(shè)計(jì)統(tǒng)稱為軟件設(shè)計(jì)參見概要設(shè)計(jì)參見概要設(shè)計(jì)37詳細(xì)設(shè)計(jì)評(píng)審與概要設(shè)計(jì)統(tǒng)稱為軟件設(shè)計(jì)參見概要設(shè)計(jì)參見概要設(shè)計(jì)38更新需求追蹤矩陣需要更新的需求矩陣更新后的需求矩陣N/A更新后的需求矩陣39單元測(cè)試計(jì)劃（含用例）的定義1、軟件設(shè)計(jì)說明書2、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書1、評(píng)審報(bào)告2、評(píng)審?fù)ㄟ^的單元測(cè)試計(jì)劃3、評(píng)審?fù)ㄟ^的單元測(cè)試用例QMSETSTF002單元測(cè)試計(jì)劃模板QMSETSTF003單元測(cè)試用例模板QMSETSCL001單元測(cè)試計(jì)劃評(píng)審檢查單QMSETSCL002單元測(cè)試用例評(píng)審檢查單310基線化詳細(xì)設(shè)計(jì)1、軟件設(shè)計(jì)說明書2、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書基線化后的軟件設(shè)計(jì)說明書和數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書N/A311項(xiàng)目周例會(huì)及周報(bào)1、項(xiàng)目計(jì)劃書2、項(xiàng)目度量與分析表3、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃4、項(xiàng)目問題跟蹤單1、項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)2、項(xiàng)目例會(huì)會(huì)議紀(jì)要1、QMSPPMTF005項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)模板2、項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要模板QMSPPMTF008項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)312項(xiàng)目度量與分析1、度量計(jì)劃（項(xiàng)目計(jì)劃書的一部分）2、項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)1、項(xiàng)目度量與分析表（度量與分析表模板）2、糾正/預(yù)防措施（項(xiàng)目問題跟蹤單、及風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃）QMSSMATF001項(xiàng)目度量與分析表模板項(xiàng)目度量與分析表視項(xiàng)目情況，可選。313變更控制1、對(duì)已基線的配置項(xiàng)的變更需求2、項(xiàng)目變更管理單（變更需求）更新的配置項(xiàng)QMSSCMTF003變更管理單模板配置項(xiàng)的更新314風(fēng)險(xiǎn)管理參見QMSPRKQP001風(fēng)險(xiǎn)管理過程參見QMSPRKQP001風(fēng)險(xiǎn)管理過程QMSPRKTF001風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃模板風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的更新315配置狀態(tài)統(tǒng)計(jì)和報(bào)告項(xiàng)目配置管理計(jì)劃（配置管理過程輸出）項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告1、QMSSCMTF001項(xiàng)目配置管理計(jì)劃模板2、QMSSCMTF002項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告模板項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告316配置審計(jì)配置審計(jì)檢查單1、配置審計(jì)檢查單（含審計(jì)結(jié)果）2、配置審計(jì)報(bào)告（包含在項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告中）3、項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告1、QMSSCMCL001配置審計(jì)檢查單2、QMSSCMTF002項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告模板1、配置審計(jì)檢查單（含審計(jì)結(jié)果）2、配置審計(jì)報(bào)告（包含在項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告中）3、項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告317階段質(zhì)量審計(jì)1、項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)檢查單（項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告中）2、所有被審計(jì)的項(xiàng)目階段的工作產(chǎn)品項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告QMSSQATF002項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告模板項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告318里程碑總結(jié)與里程碑總結(jié)會(huì)議1、項(xiàng)目里程碑總結(jié)檢查單2、項(xiàng)目該階段運(yùn)行情況，如6項(xiàng)目度量與分析報(bào)告6質(zhì)量審計(jì)報(bào)告6風(fēng)險(xiǎn)列表6項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)結(jié)果項(xiàng)目里程碑總結(jié)報(bào)告1、QMSPPMCL003項(xiàng)目里程碑總結(jié)檢查單2、QMSPPMTF009項(xiàng)目里程碑總結(jié)報(bào)告模板項(xiàng)目里程碑總結(jié)報(bào)告319重估算當(dāng)以下情況發(fā)生時(shí)，需進(jìn)行重新估算1、項(xiàng)目的需求變更時(shí)；2、項(xiàng)目階段總結(jié)會(huì)之后；3、或根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況需要重新估算時(shí)。需要提供1、用戶需求規(guī)格說明書2、架構(gòu)設(shè)計(jì)說明書3、歷史項(xiàng)目數(shù)據(jù)1、項(xiàng)目規(guī)模估算表（功能點(diǎn)）2、項(xiàng)目工作量估算表（使用COCOMOII模型）3、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃1、規(guī)模估算表模板（功能點(diǎn)）2、項(xiàng)目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶DELPHI估算表模板1、規(guī)模估算表模板（功能點(diǎn)）2、項(xiàng)目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶DELPHI估算表模板視項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、工作量、問題的變化而定，可選。320重計(jì)劃1、項(xiàng)目工作量估算表2、項(xiàng)目過程手冊(cè)更新后的項(xiàng)目計(jì)劃書QMSPPMTF001項(xiàng)目計(jì)劃書模板更新后的項(xiàng)目計(jì)劃書經(jīng)重估算后，工作量的偏差在515之間，重計(jì)劃可以裁減。增加內(nèi)容增加內(nèi)容四、構(gòu)建階段41軟件編碼1、軟件設(shè)計(jì)說明書2、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書3、軟件需求規(guī)格說明書實(shí)現(xiàn)軟件設(shè)計(jì)的代碼、實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)庫QMSEDSWI001國(guó)家開發(fā)銀行應(yīng)用系統(tǒng)_開發(fā)編碼規(guī)范QMSEDSWI001國(guó)家開發(fā)銀行應(yīng)用系統(tǒng)_開發(fā)編碼規(guī)范42代碼走查1、實(shí)現(xiàn)軟件設(shè)計(jì)且已自查的代碼2、實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)且已自查的數(shù)據(jù)庫1、評(píng)審報(bào)告2、評(píng)審?fù)ㄟ^的代碼3、評(píng)審?fù)ㄟ^的數(shù)據(jù)庫QMSEDSCL004編碼評(píng)審檢查單43修訂單元測(cè)試計(jì)劃和用例單元測(cè)試用例修訂后的單元測(cè)試用例N/A44基線化單元測(cè)試計(jì)劃和用例QMSSCMQP001配置管理過程的項(xiàng)目基線化管理N/AQMSSCMQP001配置管理過程45單元測(cè)試1、單元測(cè)試計(jì)劃2、單元測(cè)試用例3、評(píng)審?fù)ㄟ^的待測(cè)試代碼/數(shù)據(jù)庫通過單元測(cè)試的代碼N/A46單元測(cè)試報(bào)告1、單元測(cè)試計(jì)劃2、單元測(cè)試用例3、通過單元測(cè)試的代碼單元測(cè)試報(bào)告QMSETSTF004單元測(cè)試報(bào)告模板47代碼基線化已通過單元測(cè)試的代碼基線化后的代碼N/A48更新需求追蹤矩陣需要更新的需求矩陣更新后的需求矩陣N/A更新后的需求矩陣49項(xiàng)目周例會(huì)及周報(bào)1、項(xiàng)目計(jì)劃書2、項(xiàng)目度量與分析表3、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃4、項(xiàng)目問題跟蹤單1、項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)2、項(xiàng)目例會(huì)會(huì)議紀(jì)要1、QMSPPMTF005項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)模板2、項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要模板QMSPPMTF008項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)1、項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)410項(xiàng)目度量與分析1、度量計(jì)劃（項(xiàng)目計(jì)劃書的一部分）2、項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)1、項(xiàng)目度量與分析表（度量與分析表模板）2、糾正/預(yù)防措施（項(xiàng)目問題跟蹤單、及風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃）QMSSMATF001項(xiàng)目度量與分析表模板項(xiàng)目度量與分析表視項(xiàng)目情況，可選。411變更控制1、對(duì)已基線的配置項(xiàng)的變更需求2、項(xiàng)目變更管理單（變更需求）更新的配置項(xiàng)QMSSCMTF003變更管理單模板更新的配置項(xiàng)412風(fēng)險(xiǎn)管理參見QMSPRKQP001風(fēng)險(xiǎn)管理過程參見QMSPRKQP001風(fēng)險(xiǎn)管理過程QMSPRKTF001風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃模板風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的更新413配置狀態(tài)統(tǒng)計(jì)和報(bào)告項(xiàng)目配置管理計(jì)劃（配置管理過程輸出）項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告1、QMSSCMTF001項(xiàng)目配置管理計(jì)劃模板2、QMSSCMTF002項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告模板項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告視項(xiàng)目情況，可選。414配置審計(jì)配置審計(jì)檢查單1、配置審計(jì)檢查單（含審計(jì)結(jié)果）2、配置審計(jì)報(bào)告（包含在項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告中）3、項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告1、QMSSCMCL001配置審計(jì)檢查單2、QMSSCMTF002項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告模板1、配置審計(jì)檢查單（含審計(jì)結(jié)果）2、配置審計(jì)報(bào)告（包含在項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告中）3、項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告視項(xiàng)目情況，可選。415階段質(zhì)量審計(jì)1、項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)檢查單（項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告中）2、所有被審計(jì)的項(xiàng)目階段的工作產(chǎn)品項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告QMSSQATF002項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告模板項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告視項(xiàng)目情況，可選。416里程碑總結(jié)與里程碑總結(jié)會(huì)議1、項(xiàng)目里程碑總結(jié)檢查單2、項(xiàng)目該階段運(yùn)行情況，如6項(xiàng)目度量與分析報(bào)告6質(zhì)量審計(jì)報(bào)告6風(fēng)險(xiǎn)列表6項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)結(jié)果項(xiàng)目里程碑總結(jié)報(bào)告1、QMSPPMCL003項(xiàng)目里程碑總結(jié)檢查單2、QMSPPMTF009項(xiàng)目里程碑總結(jié)報(bào)告模板項(xiàng)目里程碑總結(jié)報(bào)告417重估算當(dāng)以下情況發(fā)生時(shí)，需進(jìn)行重新估算1、項(xiàng)目的需求變更時(shí)；2、項(xiàng)目階段總結(jié)會(huì)之后；3、或根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況需要重新估算時(shí)。需要提供1、用戶需求規(guī)格說明書2、架構(gòu)設(shè)計(jì)說明書3、歷史項(xiàng)目數(shù)據(jù)1、項(xiàng)目規(guī)模估算表（功能點(diǎn)）2、項(xiàng)目工作量估算表（使用COCOMOII模型）3、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃1、規(guī)模估算表模板（功能點(diǎn)）2、項(xiàng)目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶DELPHI估算表模板1、規(guī)模估算表模板（功能點(diǎn)）2、項(xiàng)目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶DELPHI估算表模板視項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、工作量、問題的變化而定，可選。418重計(jì)劃1、項(xiàng)目工作量估算表2、項(xiàng)目過程手冊(cè)更新后的項(xiàng)目計(jì)劃書QMSPPMTF001項(xiàng)目計(jì)劃書模板項(xiàng)目計(jì)劃書的更新經(jīng)重估算后，工作量的偏差在515之間，重計(jì)劃可以裁減。增加內(nèi)容增加內(nèi)容五、測(cè)試階段51修訂集成測(cè)試計(jì)劃（含用例）集成測(cè)試計(jì)劃修訂后的集成測(cè)試計(jì)劃N/A52集成和測(cè)試1、集成測(cè)試計(jì)劃2、集成測(cè)試用例完成集成測(cè)試的代碼N/A53集成測(cè)試報(bào)告1、集成測(cè)試計(jì)劃2、集成測(cè)試用例3、完成集成測(cè)試的代碼集成測(cè)試報(bào)告QMSETSTF006集成測(cè)試報(bào)告模板54更新需求追蹤矩陣需求跟蹤矩陣更新后的需求跟蹤矩陣N/A更新需求追蹤矩陣55基線化代碼通過集成測(cè)試的代碼基線化后的代碼N/A代碼基線化56準(zhǔn)備系統(tǒng)測(cè)試環(huán)境，修訂系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃和用例1、系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃2、系統(tǒng)測(cè)試用例更新后的系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃和系統(tǒng)測(cè)試用例1、QMSETSTF007功能測(cè)試計(jì)劃模板2、QMSETSTF008功能測(cè)試方案模板3、QMSETSTF011非功能測(cè)試計(jì)劃模板4、QMSETSTF012非功能測(cè)試方案模板更新后的功能測(cè)試計(jì)劃和功能測(cè)試用例更新后的系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃和系統(tǒng)測(cè)試用例57系統(tǒng)測(cè)試1、系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃2、系統(tǒng)測(cè)試用例完成系統(tǒng)測(cè)試的代碼N/A實(shí)施系統(tǒng)測(cè)試58系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告完成系統(tǒng)測(cè)試的代碼系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告1、QMSETSTF009功能測(cè)試報(bào)告模板2、QMSETSTF013性能測(cè)試報(bào)告模板功能測(cè)試報(bào)告系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告59缺陷跟蹤和管理系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的問題項(xiàng)目問題跟蹤單模板N/ATD問題跟蹤項(xiàng)目問題跟蹤單510基線化代碼通過系統(tǒng)測(cè)試的代碼基線化后的代碼N/A代碼基線化511項(xiàng)目周例會(huì)及周報(bào)1、項(xiàng)目計(jì)劃書2、項(xiàng)目度量與分析表3、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃4、項(xiàng)目問題跟蹤單1、項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)2、項(xiàng)目例會(huì)會(huì)議紀(jì)要1、QMSPPMTF005項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)模板2、項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要模板QMSPPMTF008項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)1、項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)512項(xiàng)目度量與分析1、度量計(jì)劃（項(xiàng)目計(jì)劃書的一部分）2、項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)1、項(xiàng)目度量與分析表（度量與分析表模板）2、糾正/預(yù)防措施（項(xiàng)目問題跟蹤單、及風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃）QMSSMATF001項(xiàng)目度量與分析表模板項(xiàng)目度量與分析表視項(xiàng)目情況，可選。513變更控制1、對(duì)已基線的配置項(xiàng)的變更需求2、項(xiàng)目變更管理單（變更需求）更新的配置項(xiàng)QMSSCMTF003變更管理單模板更新的配置項(xiàng)514風(fēng)險(xiǎn)管理參見QMSPRKQP001風(fēng)險(xiǎn)管理過程參見QMSPRKQP001風(fēng)險(xiǎn)管理過程QMSPRKTF001風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃模板更新的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃515版本控制及基線管理1、項(xiàng)目計(jì)劃2、項(xiàng)目配置管理計(jì)劃項(xiàng)目的基線N/A516配置狀態(tài)統(tǒng)計(jì)和報(bào)告項(xiàng)目配置管理計(jì)劃（配置管理過程輸出）項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告1、QMSSCMTF001項(xiàng)目配置管理計(jì)劃模板2、QMSSCMTF002項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告模板項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告視項(xiàng)目情況，可選。517配置審計(jì)配置審計(jì)檢查單1、配置審計(jì)檢查單（含審計(jì)結(jié)果）2、配置審計(jì)報(bào)告（包含在項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告中）3、項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告1、QMSSCMCL001配置審計(jì)檢查單2、QMSSCMTF002項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告模板1、配置審計(jì)檢查單（含審計(jì)結(jié)果）2、配置審計(jì)報(bào)告（包含在項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告中）3、項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告視項(xiàng)目情況，可選。518階段質(zhì)量審計(jì)1、項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)檢查單（項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告中）2、所有被審計(jì)的項(xiàng)目階段的工作產(chǎn)品項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告QMSSQATF002項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告模板項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告視項(xiàng)目情況，可選。519里程碑總結(jié)與里程碑總結(jié)會(huì)議1、項(xiàng)目里程碑總結(jié)檢查單2、項(xiàng)目該階段運(yùn)行情況，如6項(xiàng)目度量與分析報(bào)告6質(zhì)量審計(jì)報(bào)告6風(fēng)險(xiǎn)列表6項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)結(jié)果項(xiàng)目里程碑總結(jié)報(bào)告1、QMSPPMCL003項(xiàng)目里程碑總結(jié)檢查單2、QMSPPMTF009項(xiàng)目里程碑總結(jié)報(bào)告模板項(xiàng)目里程碑總結(jié)報(bào)告520重估算當(dāng)以下情況發(fā)生時(shí)，需進(jìn)行重新估算1、項(xiàng)目的需求變更時(shí)；2、項(xiàng)目階段總結(jié)會(huì)之后；3、或根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況需要重新估算時(shí)。需要提供1、用戶需求規(guī)格說明書2、架構(gòu)設(shè)計(jì)說明書3、歷史項(xiàng)目數(shù)據(jù)1、項(xiàng)目規(guī)模估算表（功能點(diǎn)）2、項(xiàng)目工作量估算表（使用COCOMOII模型）3、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃1、規(guī)模估算表模板（功能點(diǎn)）2、項(xiàng)目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶DELPHI估算表模板1、規(guī)模估算表模板（功能點(diǎn)）2、項(xiàng)目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶DELPHI估算表模板521重計(jì)劃1、項(xiàng)目工作量估算表2、項(xiàng)目過程手冊(cè)更新后的項(xiàng)目計(jì)劃書QMSPPMTF001項(xiàng)目計(jì)劃書模板項(xiàng)目計(jì)劃書的更新經(jīng)重估算后，工作量的偏差在515之間，重計(jì)劃可以裁減。增加內(nèi)容增加內(nèi)容六、項(xiàng)目部署與試運(yùn)行61制定試運(yùn)行、驗(yàn)收與發(fā)布計(jì)劃經(jīng)過用戶驗(yàn)收測(cè)試的軟件產(chǎn)品/系統(tǒng)1、系統(tǒng)上線方案2、安裝部署手冊(cè)3、用戶使用手冊(cè)4、用戶培訓(xùn)手冊(cè)5、運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)1、QMSEDPTF001系統(tǒng)上線方案2、QMSEDPTF002安裝部署手冊(cè)3、QMSEDPTF003用戶使用手冊(cè)4、QMSEDPTF004用戶培訓(xùn)手冊(cè)5、QMSEDPTF005運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)1、安裝部署手冊(cè)2、用戶使用手冊(cè)3、用戶培訓(xùn)手冊(cè)4、運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)1、系統(tǒng)上線方案2、安裝部署手冊(cè)3、用戶使用手冊(cè)4、用戶培訓(xùn)手冊(cè)5、運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)系統(tǒng)上線方案視項(xiàng)目情況，可選。62試運(yùn)行發(fā)布1、系統(tǒng)上線方案2、安裝部署手冊(cè)3、用戶使用手冊(cè)4、用戶培訓(xùn)手冊(cè)5、運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)N/AN/A試運(yùn)行發(fā)布63試運(yùn)行N/A試運(yùn)行報(bào)告QMSEDPTF006試運(yùn)行報(bào)告試運(yùn)行報(bào)告視項(xiàng)目情況，可選。64缺陷跟蹤和管理試運(yùn)行發(fā)現(xiàn)的問題項(xiàng)目問題跟蹤單模板QMSPPMTF006項(xiàng)目問題跟蹤單模板項(xiàng)目問題跟蹤單65驗(yàn)收參見QMSPPMWI001軟件開發(fā)類項(xiàng)目驗(yàn)收指南參見QMSPPMWI001軟件開發(fā)類項(xiàng)目驗(yàn)收指南1、QMSPPMWI001軟件開發(fā)類項(xiàng)目驗(yàn)收指南2、QMSPPMTF012軟件開發(fā)類項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告模板66發(fā)布尚未弄清與正式發(fā)布的區(qū)別，體系文件中也未提及發(fā)布發(fā)布67項(xiàng)目周例會(huì)及周報(bào)1、項(xiàng)目計(jì)劃書2、項(xiàng)目度量與分析表3、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃4、項(xiàng)目問題跟蹤單1、項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)2、項(xiàng)目例會(huì)會(huì)議紀(jì)要1、QMSPPMTF005項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)模板2、項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要模板QMSPPMTF008項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)1、項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)68項(xiàng)目度量與分析1、度量計(jì)劃（項(xiàng)目計(jì)劃書的一部分）2、項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)1、項(xiàng)目度量與分析表（度量與分析表模板）2、糾正/預(yù)防措施（項(xiàng)目問題跟蹤單、及風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃）QMSSMATF001項(xiàng)目度量與分析表模板項(xiàng)目度量與分析表視項(xiàng)目情況，可選。69變更控制1、對(duì)已基線的配置項(xiàng)的變更需求2、項(xiàng)目變更管理單（變更需求）更新的配置項(xiàng)QMSSCMTF003變更管理單模板更新的配置項(xiàng)視項(xiàng)目情況，可選。610風(fēng)險(xiǎn)管理參見QMSPRKQP001風(fēng)險(xiǎn)管理過程參見QMSPRKQP001風(fēng)險(xiǎn)管理過程QMSPRKTF001風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃模板更新的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃611版本控制及基線管理1、項(xiàng)目計(jì)劃2、項(xiàng)目配置管理計(jì)劃項(xiàng)目的基線N/A612配置狀態(tài)統(tǒng)計(jì)和報(bào)告項(xiàng)目配置管理計(jì)劃（配置管理過程輸出）項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告1、QMSSCMTF001項(xiàng)目配置管理計(jì)劃模板2、QMSSCMTF002項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告模板項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告視項(xiàng)目情況，可選。613配置審計(jì)配置審計(jì)檢查單1、配置審計(jì)檢查單（含審計(jì)結(jié)果）2、配置審計(jì)報(bào)告（包含在項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告中）3、項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告1、QMSSCMCL001配置審計(jì)檢查單2、QMSSCMTF002項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告模板1、配置審計(jì)檢查單（含審計(jì)結(jié)果）2、配置審計(jì)報(bào)告（包含在項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告中）3、項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告視項(xiàng)目情況，可選。614階段質(zhì)量審計(jì)1、項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)檢查單（項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告中）2、所有被審計(jì)的項(xiàng)目階段的工作產(chǎn)品項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告QMSSQATF002項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告模板項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告視項(xiàng)目情況，可選。615里程碑總結(jié)與里程碑總結(jié)會(huì)議1、項(xiàng)目里程碑總結(jié)檢查單2、項(xiàng)目該階段運(yùn)行情況，如6項(xiàng)目度量與分析報(bào)告6質(zhì)量審計(jì)報(bào)告6風(fēng)險(xiǎn)列表6項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)結(jié)果項(xiàng)目里程碑總結(jié)報(bào)告1、QMSPPMCL003項(xiàng)目里程碑總結(jié)檢查單2、QMSPPMTF009項(xiàng)目里程碑總結(jié)報(bào)告模板項(xiàng)目里程碑總結(jié)報(bào)告增加內(nèi)容增加內(nèi)容七、項(xiàng)目總結(jié)71驗(yàn)收評(píng)審參見QMSEDPQP001上線管理過程參見QMSEDPQP001上線管理過程QMSEDPQP001上線管理過程72正式發(fā)布1、軟件開發(fā)類項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告2、項(xiàng)目發(fā)布檢查表3、軟件開發(fā)類項(xiàng)目驗(yàn)收檢查單項(xiàng)目發(fā)布報(bào)告1、QMSPPMTF012軟件開發(fā)類項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告模板2、QMSSCMTF006項(xiàng)目發(fā)布報(bào)告模板3、QMSSCMCL002項(xiàng)目發(fā)布檢查表4、QMSPPMCL005軟件開發(fā)類項(xiàng)目驗(yàn)收檢查單1、項(xiàng)目發(fā)布檢查表2、項(xiàng)目發(fā)布報(bào)告73配置狀態(tài)統(tǒng)計(jì)和報(bào)告項(xiàng)目配置管理計(jì)劃（配置管理過程輸出）項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告1、QMSSCMTF001項(xiàng)目配置管理計(jì)劃模板2、QMSSCMTF002項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告模板項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告74配置審計(jì)配置審計(jì)檢查單1、配置審計(jì)檢查單（含審計(jì)結(jié)果）2、配置審計(jì)報(bào)告（包含在項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告中）3、項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告1、QMSSCMCL001配置審計(jì)檢查單2、QMSSCMTF002項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告模板1、配置審計(jì)檢查單（含審計(jì)結(jié)果）2、配置審計(jì)報(bào)告（包含在項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告中）3、項(xiàng)目配置狀態(tài)報(bào)告75結(jié)項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)檢查單項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告1、QMSSQATF002項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告模板2、項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)檢查單在審計(jì)報(bào)告中項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告76項(xiàng)目總結(jié)與總結(jié)會(huì)議項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目總結(jié)會(huì)議紀(jì)要1、QMSPPMTF010項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告模板2、QMSPPMTF008項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要模板3、QMSPPMCL004項(xiàng)目總結(jié)檢查單項(xiàng)目總結(jié)會(huì)議紀(jì)要77歸檔配置庫并基線化項(xiàng)目配置庫歸檔并規(guī)范化后的配置庫N/A歸檔并基線化增加內(nèi)容增加內(nèi)容紅色字體部分表示可刪減的活動(dòng)。項(xiàng)目過程裁剪手冊(cè)密級(jí)本工作表為本項(xiàng)目的過程裁剪結(jié)果，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目類型及本工作表中的裁剪指南，對(duì)組織的標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)活動(dòng)進(jìn)行裁剪，由此定義出本項(xiàng)目所要執(zhí)行的活動(dòng)。1說明裁剪指南定義可裁減不可裁減不可裁減并需要增強(qiáng)軟件開發(fā)類項(xiàng)目的典型的生命周期如下圖所示裁剪結(jié)果選項(xiàng)定義備注執(zhí)行執(zhí)行該活動(dòng)，并按照組織標(biāo)準(zhǔn)過程執(zhí)行。不執(zhí)行不執(zhí)行該活動(dòng)。必須要在“裁剪說明”一欄注明原因；執(zhí)行但有偏差執(zhí)行該活動(dòng)，但執(zhí)行方法與標(biāo)準(zhǔn)過程有偏差，如使用不同的模板或工具，不同的頻度等等。必須要在“裁剪說明”一欄注明原因，及偏差的內(nèi)容。增加根據(jù)項(xiàng)目需要增加某活動(dòng)如需要，對(duì)活動(dòng)執(zhí)行方法簡(jiǎn)要說明。序號(hào)活動(dòng)描述過程裁剪指南項(xiàng)目過程裁剪超小型項(xiàng)目EFFORT3人月小型項(xiàng)目3人月EFFORT10人月中型項(xiàng)目10人月EFFORT70人月大型項(xiàng)目70人月EFFORT裁剪指南說明裁剪結(jié)果裁剪說明零、項(xiàng)目啟動(dòng)階段01制定項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃02需求分析03架構(gòu)設(shè)計(jì)小型和超小型項(xiàng)目?jī)H保留一份設(shè)計(jì)文檔即可，項(xiàng)目組可以自行決策使用架構(gòu)設(shè)計(jì)說明書或者軟件設(shè)計(jì)說明書04初始估算05項(xiàng)目工作任務(wù)書的編制和下達(dá)06啟動(dòng)階段審計(jì)（在項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)之前統(tǒng)一做一次即可）07啟動(dòng)階段總結(jié)（在項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)之前統(tǒng)一做一次即可）一、項(xiàng)目計(jì)劃階段11創(chuàng)建項(xiàng)目配置庫12項(xiàng)目估算（修正型項(xiàng)目一般由被修正系統(tǒng)的原開發(fā)商負(fù)責(zé)完成，通常有合同約定）如果當(dāng)前的用戶需求與架構(gòu)設(shè)計(jì)與項(xiàng)目啟動(dòng)階段相同，本階段的估算可以裁減。13流程定制化14項(xiàng)目計(jì)劃制定可能按項(xiàng)目子組分級(jí)開發(fā)15配置管理計(jì)劃制定（與質(zhì)量保證計(jì)劃一起都變成項(xiàng)目計(jì)劃的一部分）（與配置管理計(jì)劃一起都變成項(xiàng)目計(jì)劃的一部分）16質(zhì)量保證計(jì)劃制定（與配置管理計(jì)劃一起都變成項(xiàng)目計(jì)劃的一部分）（與配置管理計(jì)劃一起都變成項(xiàng)目計(jì)劃的一部分）17測(cè)試策略的開發(fā)與評(píng)審（測(cè)試策略可以裁剪，超小型項(xiàng)目只保留系統(tǒng)測(cè)試相關(guān)文檔和記錄即可）（測(cè)試策略可以裁剪，小型項(xiàng)目只保留系統(tǒng)測(cè)試相關(guān)文檔和記錄即可）可能按項(xiàng)目子組分級(jí)開發(fā)18計(jì)劃評(píng)審（代之以領(lǐng)導(dǎo)的審核）19項(xiàng)目開工會(huì)議（可與項(xiàng)目周例會(huì)合并）（可與項(xiàng)目周例會(huì)合并）可能會(huì)按項(xiàng)目子組分級(jí)召開110項(xiàng)目周例會(huì)及周報(bào)（項(xiàng)目周報(bào)的提交頻率可以改為兩周一次。）111項(xiàng)目度量與分析（可簡(jiǎn)化，例如項(xiàng)目結(jié)束時(shí)統(tǒng)一做一次度量和分析，其他類型的項(xiàng)目是至少以里程碑為單位做）（可簡(jiǎn)化，例如項(xiàng)目結(jié)束時(shí)統(tǒng)一做一次度量和分析，其他類型的項(xiàng)目是至少以里程碑為單位做）112變更控制113風(fēng)險(xiǎn)管理114版本控制及基線管理115配置狀態(tài)統(tǒng)計(jì)和報(bào)告小型項(xiàng)目的狀態(tài)統(tǒng)計(jì)和報(bào)告，可以在如下時(shí)間點(diǎn)分別執(zhí)行需求階段結(jié)束時(shí)、設(shè)計(jì)階段結(jié)束時(shí)、構(gòu)建階段結(jié)束時(shí)和項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時(shí)116配置審計(jì)（在項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)之前統(tǒng)一做一次即可）小型項(xiàng)目的配置審計(jì)，可以在如下時(shí)間點(diǎn)分別執(zhí)行計(jì)劃階段結(jié)束時(shí)、設(shè)計(jì)階段結(jié)束時(shí)和項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時(shí)117階段審計(jì)（在項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)之前統(tǒng)一做一次即可）小型項(xiàng)目的審計(jì)，可以在如下時(shí)間點(diǎn)分別執(zhí)行計(jì)劃階段結(jié)束時(shí)、設(shè)計(jì)階段結(jié)束時(shí)和項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時(shí)增加內(nèi)容增加內(nèi)容增加內(nèi)容二、需求階段21軟件需求分析及編寫軟件需求規(guī)格說明書（僅撰寫用戶需求規(guī)格書即可）（僅撰寫用戶需求規(guī)格書即可）按照子系統(tǒng)分冊(cè)撰寫軟件需求規(guī)格說明書22需求追蹤矩陣初始化（可簡(jiǎn)化，只需建立需求至系統(tǒng)測(cè)試案例的跟蹤關(guān)系）（可簡(jiǎn)化，只需建立需求至系統(tǒng)測(cè)試案例的跟蹤關(guān)系）23系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃和用例設(shè)計(jì)可簡(jiǎn)化，僅撰寫測(cè)試用例即可可簡(jiǎn)化，僅撰寫測(cè)試用例即可24軟件需求評(píng)審按照子系統(tǒng)分冊(cè)評(píng)審軟件需求規(guī)格說明書25項(xiàng)目周例會(huì)及周報(bào)26項(xiàng)目度量與分析（可簡(jiǎn)化，例如項(xiàng)目結(jié)束時(shí)統(tǒng)一做一次度量和分析，其他類型的項(xiàng)目是至少以里程碑為單位做）（可簡(jiǎn)化，例如項(xiàng)目結(jié)束時(shí)統(tǒng)一做一次度量和分析，其他類型的項(xiàng)目是至少以里程碑為單位做）27變更控制28風(fēng)險(xiǎn)管理29版本控制及基線管理210配置狀態(tài)統(tǒng)計(jì)和報(bào)告211配置審計(jì)（在項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)之前統(tǒng)一做一次即可）小型項(xiàng)目的配置審計(jì)，可以在如下時(shí)間點(diǎn)分別執(zhí)行計(jì)劃階段結(jié)束時(shí)、設(shè)計(jì)階段結(jié)束時(shí)和項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時(shí)212階段質(zhì)量審計(jì)（在項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)之前統(tǒng)一做一次即可）小型項(xiàng)目的審計(jì)，可以在如下時(shí)間點(diǎn)分別執(zhí)行計(jì)劃階段結(jié)束時(shí)、設(shè)計(jì)階段結(jié)束時(shí)和項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時(shí)213里程碑總結(jié)與里程碑總結(jié)會(huì)議（可與項(xiàng)目周例會(huì)合并）（可與項(xiàng)目周例會(huì)合并）可能會(huì)按項(xiàng)目子組分級(jí)召開214重估算215重計(jì)劃經(jīng)重估算后，工作量的偏差在515之間，重計(jì)劃可以裁減。增加內(nèi)容增加內(nèi)容三、設(shè)計(jì)階段31根據(jù)需求文檔細(xì)化系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃和用例32組織軟件設(shè)計(jì)按照子系統(tǒng)分冊(cè)組織軟件設(shè)計(jì)小型和超小型項(xiàng)目?jī)H保留一份設(shè)計(jì)文檔即可，項(xiàng)目組可以自行決策使用架構(gòu)設(shè)計(jì)說明書或者軟件設(shè)計(jì)說明書33軟件設(shè)計(jì)評(píng)審按照子系統(tǒng)分冊(cè)評(píng)審軟件設(shè)計(jì)34集成測(cè)試計(jì)劃（含用例）的定義35軟件設(shè)計(jì)基線化36更新需求追蹤矩陣39單元測(cè)試計(jì)劃（含用例）的定義要求必須按照子系統(tǒng)組織310基線化軟件設(shè)計(jì)311項(xiàng)目周例會(huì)及周報(bào)312項(xiàng)目度量與分析（可簡(jiǎn)化，例如項(xiàng)目結(jié)束時(shí)統(tǒng)一做一次度量和分析，其他類型的項(xiàng)目是至少以里程碑為單位做）（可簡(jiǎn)化，例如項(xiàng)目結(jié)束時(shí)統(tǒng)一做一次度量和分析，其他類型的項(xiàng)目是至少以里程碑為單位做）313變更控制314風(fēng)險(xiǎn)管理315配置狀態(tài)統(tǒng)計(jì)和報(bào)告316配置審計(jì)（在項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)之前統(tǒng)一做一次即可）小型項(xiàng)目的配置審計(jì)，可以在如下時(shí)間點(diǎn)分別執(zhí)行計(jì)劃階段結(jié)束時(shí)、設(shè)計(jì)階段結(jié)束時(shí)和項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時(shí)317階段質(zhì)量審計(jì)（在項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)之前統(tǒng)一做一次即可）小型項(xiàng)目的審計(jì)，可以在如下時(shí)間點(diǎn)分別執(zhí)行計(jì)劃階段結(jié)束時(shí)、設(shè)計(jì)階段結(jié)束時(shí)和項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時(shí)318里程碑總結(jié)與里程碑總結(jié)會(huì)議（可與項(xiàng)目周例會(huì)合并）（可與項(xiàng)目周例會(huì)合并）319重估算320重計(jì)劃經(jīng)重估算后，工作量的偏差在5