分發(fā)號質(zhì)量手冊第B0版蓋章受控編號XX/QM01編制審核批準(zhǔn)XXXX年XX月XX日編制XXXX年XX月XX日實(shí)施言本質(zhì)量手冊依據(jù)IATF169492016編制，本手冊發(fā)布日期即為生效日期，按生效日期開始執(zhí)行。本質(zhì)量手冊引用ISO90012015所規(guī)定的概念和術(shù)語的定義。本手冊由文控中心負(fù)責(zé)組織制定、修訂、換版及解釋協(xié)調(diào)。本手冊由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。本手冊的管理按文件管理程序?qū)嵤┍臼謨缘母郊鞘謨缘母戒洷臼謨杂少|(zhì)量體系小組歸口管理。頒布令有限公司以下簡稱本公司的質(zhì)量手冊根據(jù)IATF169492016質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO90012015的特別要求以及本公司的實(shí)際情況編制，并符合滿足國家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。本公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本質(zhì)量手冊和其它質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn)。并負(fù)有以下責(zé)任積極參與質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量、過程能力和過程績效而努力；以顧客為關(guān)注點(diǎn)，滿足顧客要求，提高顧客滿意，超越顧客期望；嚴(yán)格執(zhí)行體系文件，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生；本公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)機(jī)會和其它問題，應(yīng)及時(shí)通過規(guī)定的渠道向公司提出；為了確保按照IATF169492016的要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，各部門負(fù)責(zé)人必須按照IATF169492016和本手冊的要求進(jìn)行工作，擔(dān)負(fù)起本部門內(nèi)的推行、指導(dǎo)及監(jiān)管的職責(zé)將本公司質(zhì)量管理水平提高到一個(gè)新的高度。本質(zhì)量手冊從XXXX年5月1日起正式實(shí)施?？偨?jīng)理XXXX年1月1日質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針科學(xué)管理，優(yōu)良品質(zhì)，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意。質(zhì)量方針說明科學(xué)管理科學(xué)，而不是單憑經(jīng)驗(yàn)辦事；和諧，而不是合作；合作，而不是個(gè)人主義；以最大限度的產(chǎn)出，取代有限的產(chǎn)出，每人都發(fā)揮最大的工作效率，獲得最大的成功，就是用高效率的生產(chǎn)方式代替低成本的生產(chǎn)方式，以加強(qiáng)勞動(dòng)力成本控制。優(yōu)良品質(zhì)專業(yè)造就品質(zhì)，學(xué)習(xí)成就專業(yè)，應(yīng)該更多地反省自己，只有不斷反思，對每件事情進(jìn)行總結(jié)，才能在成功的時(shí)候吸收經(jīng)驗(yàn)，在失敗的時(shí)候汲取教訓(xùn)。持續(xù)改進(jìn)增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。制定改進(jìn)目標(biāo)和尋求改進(jìn)機(jī)會的過程是一個(gè)持續(xù)過程，該過程使用審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論、數(shù)據(jù)分析、管理評審或其他方法，其結(jié)果通常導(dǎo)致糾正措施或預(yù)防措施。顧客滿意是指一件產(chǎn)品的績效滿足顧客期望的程度。公司質(zhì)量總目標(biāo)產(chǎn)品合格率85產(chǎn)品交付準(zhǔn)時(shí)率100顧客滿意度90分以上總經(jīng)理年月日企業(yè)概況我公司創(chuàng)建于1991年，引進(jìn)了臺灣熔模精密鑄造設(shè)備及硅溶膠制殼工藝。主要生產(chǎn)以不銹鋼為主及其他各種合金鋼精密鑄造產(chǎn)品。產(chǎn)品出口美國、日本及西歐等國家。公司產(chǎn)品以過硬的質(zhì)量、良好的服務(wù)信譽(yù)在同行業(yè)中享有較好聲譽(yù)。公司的質(zhì)量方針科學(xué)管理，優(yōu)良品質(zhì)，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意。公司的經(jīng)營理念銳意開拓、富于創(chuàng)新、質(zhì)量第一、用戶至上。以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品竭誠為廣大用戶提供優(yōu)良的服務(wù)。本公司于2003年9月通過了ISO90012000質(zhì)量體系認(rèn)證，并在2007年3月?lián)Q證成功，為了不斷地提升內(nèi)部業(yè)績，更好的保證顧客的產(chǎn)品質(zhì)量，更快的拓寬市場面，決定進(jìn)行ISO/TS169492002質(zhì)量管理體系的認(rèn)證，依照TS版本的更改，公司在2010年5月實(shí)行TS的換版活動(dòng)，將把我們企業(yè)的管理和產(chǎn)品質(zhì)量在原來的基礎(chǔ)上更進(jìn)一步提高。為此，我們在服務(wù)好國內(nèi)市場的同時(shí)，更注重國外市場的開發(fā)，為推動(dòng)汽車工業(yè)和其它行業(yè)的發(fā)展作出貢獻(xiàn)。地址電話傳真EMAL1管理原則公司以八項(xiàng)管理原則作為質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和基本原則以顧客為關(guān)注重點(diǎn)；領(lǐng)導(dǎo)作用；全員參與；過程方法；持續(xù)改進(jìn)；基于事實(shí)的決策方法；關(guān)系管理。并在質(zhì)量管理中倡導(dǎo)以過程為中心、顧客滿意為導(dǎo)向的管理思想2引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成手冊的內(nèi)容，對版本明確的引用標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)的增補(bǔ)或修訂本手冊不引用。但是使用本標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。ISO90002015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)的術(shù)語ISO90012015質(zhì)量管理體系要求IATF169492016質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO90012015的特別要求3術(shù)語和定義本手冊的術(shù)語和定義采用ISO90002015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語及IATF169492016質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO90012015的特別要求中的術(shù)語和定義。1控制計(jì)劃對控制產(chǎn)品所要求的體系和過程的文件化的描述2具有設(shè)計(jì)職責(zé)的組織組織有權(quán)限建立新的、或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范（注本職責(zé)包括按顧客規(guī)定的應(yīng)用范圍內(nèi)對設(shè)計(jì)性能的試驗(yàn)和驗(yàn)證）3防錯(cuò)生產(chǎn)和制造過程，以防止制造不合格產(chǎn)品4實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行包括但不限于高溫、低溫、色差、尺寸及可靠性試驗(yàn)在內(nèi)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)的設(shè)施5實(shí)驗(yàn)室范圍包括以下內(nèi)容的受控文件實(shí)驗(yàn)室有資格進(jìn)行的規(guī)定試、價(jià)和準(zhǔn)；用來進(jìn)行上述活動(dòng)的設(shè)備清單；進(jìn)行上述活動(dòng)的方法和標(biāo)準(zhǔn)的清單6制造制造或裝配以下事項(xiàng)的過程注塑成型、沖壓、清洗、熱處理、組裝或其它最終服務(wù)7預(yù)見性維護(hù)基于針對通過預(yù)測可能的失效模式的過程數(shù)據(jù)而避免維護(hù)問題的活動(dòng)8預(yù)防性維護(hù)為消除設(shè)備失效和非計(jì)劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動(dòng)，是制造過程設(shè)計(jì)的輸出9超額運(yùn)費(fèi)由于產(chǎn)生額外交付導(dǎo)致的額外的成本或費(fèi)用（注因方法、數(shù)量、非計(jì)劃或延遲交付而導(dǎo)致）10外部場所支持現(xiàn)場且沒有生產(chǎn)過程發(fā)生的場所（如公司總部和物流中心）11現(xiàn)場增值制造過程發(fā)生的場所12特殊特性可能影響安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)33汽車行業(yè)常用的英文縮寫如下所示1OEM汽車行業(yè)整車廠2FMEA潛在失效模式及后果分析3MSA測量系統(tǒng)分析4SPC統(tǒng)計(jì)過程控制5APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃6PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序7CP控制計(jì)劃8S/C安全/法規(guī)特殊特性符號9DOE實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)10QFD質(zhì)量功能展開11PPK初始過程能力指數(shù)12CPK過程能力指數(shù)13CMK設(shè)備能力指數(shù)14SOP作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡）15SIP檢驗(yàn)指導(dǎo)書（檢驗(yàn)卡）167S整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、健康17ISO9000國際標(biāo)準(zhǔn)化組織頒布的標(biāo)準(zhǔn)18IQC進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)和控制以及試驗(yàn)人員19IPQC/測量員過程（工序）質(zhì)量檢驗(yàn)和控制以及檢測人員20OQC出貨質(zhì)量檢驗(yàn)和控制以及試驗(yàn)人員21PPM百萬分之22受控本加蓋受控印章的文件23KPI目標(biāo)4組織環(huán)境41理解組織及其環(huán)境公司由總經(jīng)理對影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期能力的內(nèi)外部因素進(jìn)行確定并分析，并每年在管理評審會議上進(jìn)行評審。42理解相關(guān)方的需求和期望公司對客戶、公司員工的需求和期望進(jìn)行監(jiān)視，對客戶由業(yè)務(wù)部進(jìn)行，對公司員工人事部進(jìn)行監(jiān)視，每年的的管理評審會議上會對相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行評審并做相關(guān)的改進(jìn)。43確定質(zhì)量管理體系的范圍431手冊依據(jù)質(zhì)量管理體系一汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件組織實(shí)施IATF169492016的特別要求，并結(jié)合本公司的實(shí)際編制而成，包括A本公司質(zhì)量管理體系范圍的定義；B證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量保證系統(tǒng)；C以及通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意的體系框架表述；432認(rèn)證范圍；本手冊適用于無錫新昶精密鑄造有限公司的熔模鑄件的生產(chǎn)和加工。本公司質(zhì)量體系滿足IATF169492016標(biāo)準(zhǔn)條款，因公司產(chǎn)品為客戶設(shè)計(jì)并按圖制作，所以公司對標(biāo)準(zhǔn)條款中8331與8351產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入與輸出進(jìn)行刪減。本手冊應(yīng)用于本公司汽車產(chǎn)品與非汽車產(chǎn)品及從事生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場所和過程。44質(zhì)量管理體系及其過程公司按ISO90012015、IATF169492016標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，采用過程方法建立質(zhì)量管理體系，形成文件加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求，符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求，以實(shí)現(xiàn)所有者、顧客、社會、員工及相關(guān)方滿意。公司管理者代表具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施。公司質(zhì)量管理采用過程方法并做到A識別所需的過程及在公司中的運(yùn)用（如A、B、C、D所描述）。B確定過程順序及相互作用（如圖1描述了質(zhì)量管理體系過程順序及相互關(guān)系；章魚圖E描述了質(zhì)量管理體系過程分類關(guān)系；矩陣圖方法F描述了3類過程相互關(guān)系）。A、按過程定義的質(zhì)量管理體系過程一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動(dòng)。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。公司的質(zhì)量管理體系按類型分為顧客導(dǎo)向過程、支持過程、管理過程。B、顧客導(dǎo)向過程COP通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。公司通過識別和管理以下COP，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。C1合同評審；C2過程設(shè)計(jì)與開發(fā)；C3制造；C4防護(hù)/交付；C5顧客滿意度C、支持過程SP提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支持COP實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過程。支持過程是支持COP功能的必要過程。公司通過對以下SP的管理，確保實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)。S1基礎(chǔ)設(shè)施管理S2監(jiān)視和測量資源管理S3人力資源管理S4文件控制S5采購控制S6生產(chǎn)設(shè)備管理S7工裝管理S9產(chǎn)品和服務(wù)放行S10不合格品控制D、管理過程MP生產(chǎn)設(shè)備管理用來衡量和評價(jià)顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率、組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及其更改等過程。公司通過對以下MP的管理，確保公司有效決策和持續(xù)改進(jìn)。M1領(lǐng)導(dǎo)作用M2策劃M3分析和評價(jià)M4內(nèi)部審核M5管理評審M6改進(jìn)E、公司質(zhì)量管理體系過程分類關(guān)系圖（見附件）F、公司顧客導(dǎo)向過程和支持過程相互關(guān)系矩陣圖顧客導(dǎo)向過程CP支持過程MP,SPC合同評審C2過程設(shè)計(jì)開發(fā)C3制造C4防護(hù)/交付C5顧客滿意度M1領(lǐng)導(dǎo)作用M2策劃M3分析和評價(jià)M4內(nèi)審M5管理評審M6改進(jìn)S1基礎(chǔ)設(shè)施管理S2監(jiān)視和測量資源管理S3人力資源管理S4文件控制S5采購控制S6生產(chǎn)設(shè)備管理S7工裝管理S9產(chǎn)品和服務(wù)放行支持過程S10不合格品控制C為了確保這些過程的有效運(yùn)行和控制，公司定義了所需的準(zhǔn)則和方法并規(guī)定責(zé)任與權(quán)限；D確保過程所需的資源和信息的獲得并對每個(gè)過程的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇進(jìn)行了分析與確定；E監(jiān)測并分析這些過程。F實(shí)現(xiàn)過程策劃的預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過程。在后面的章節(jié)中，按過程進(jìn)行了詳細(xì)的描述。441產(chǎn)品和過程一致性公司通過相關(guān)過程管理及標(biāo)準(zhǔn)化保證產(chǎn)品和過程的一致性，外包和服務(wù)的一致性見844411產(chǎn)品安全公司從業(yè)務(wù)開始對產(chǎn)品安全進(jìn)行確定并通過APQP進(jìn)行管理，并制定相關(guān)的FMEA、工程、檢驗(yàn)、生產(chǎn)、采購、倉儲等相關(guān)文件來控制產(chǎn)品安全性。4412外包過程公司的外包過程為模具的的加工外發(fā)、測量儀器的校準(zhǔn)、運(yùn)輸。其控制程序和方法見84442公司制定了文件與記錄的相關(guān)控制文件，并按此實(shí)施并提供過程支持性文件與相關(guān)證據(jù)。見755領(lǐng)導(dǎo)作用M1領(lǐng)導(dǎo)作用515115111511251135125252152253531532輸入信息最高管理者的期望公司發(fā)展戰(zhàn)略；質(zhì)量管理體系要求（包括變更要求）公司的經(jīng)營狀況和資源狀況；顧客的期望和滿意度公司外部經(jīng)營環(huán)境；競爭對手分析；績效表現(xiàn)公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營理念；法律法規(guī)和其他要求輸出信息員工行為規(guī)范；顧客滿意道德提升方針；過程績效質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果；質(zhì)量方針組織架構(gòu)及各部門職責(zé)權(quán)限質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書質(zhì)量體系所需資源過程描述本過程定義了總經(jīng)理或受權(quán)人員的領(lǐng)導(dǎo)作用和對質(zhì)量管理體系的承諾，并以客戶滿意為關(guān)注焦點(diǎn)。過程所有者總經(jīng)理或受權(quán)人員負(fù)責(zé)為質(zhì)量體系策劃提供相關(guān)資源，制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，確定公司組織架構(gòu)及各部職責(zé)權(quán)限，制定企業(yè)責(zé)任，關(guān)注客戶滿意。過程相關(guān)職責(zé)各部門負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理完成公司相關(guān)戰(zhàn)略要求。過程資源計(jì)算機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、紙張、筆、空白表單、辦公用品類；過程績效指標(biāo)無相關(guān)文件管理職責(zé)程序RPQPM016策劃M2策劃61；611；612；6121；6122；62；621；622；6221；63輸入信息最高管理者的期望公司發(fā)展戰(zhàn)略；質(zhì)量管理體系要求（包括變更要求）公司的經(jīng)營狀況和資源狀況；顧客的期望和滿意度公司外部經(jīng)營環(huán)境；競爭對手分析；標(biāo)桿分析；公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營理念；績效表現(xiàn)法律法規(guī)和其他要求輸出信息質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的分析與對策應(yīng)急計(jì)劃質(zhì)量目標(biāo)過程描述本過程定義了在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)確定應(yīng)對的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)，及反應(yīng)計(jì)劃，制定質(zhì)量目標(biāo)，并在對質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)應(yīng)經(jīng)策劃、系統(tǒng)化的實(shí)施。過程所有者總經(jīng)理、體系負(fù)責(zé)質(zhì)量管量體系的策劃與變更，并對策劃或變更過程中的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、分析與對策。制定相關(guān)反應(yīng)計(jì)劃及質(zhì)量目標(biāo)的制定、統(tǒng)計(jì)與分析，過程相關(guān)職責(zé)各部門負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理、體系完成質(zhì)量體系的策劃與實(shí)施。過程資源計(jì)算機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、紙張、筆、空白表單、辦公用品類；過程績效指標(biāo)無相關(guān)文件風(fēng)險(xiǎn)管理程序RPQPM02緊急應(yīng)變計(jì)劃RPQPM037支持71資源711總則公司管理層為滿足以下要求提供所需資源A建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其有效性；B通過滿足顧客、員工及相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客、員工及相關(guān)方的滿意程度；712公司管理層為質(zhì)量管理體系運(yùn)行、實(shí)施和控制的人員。S1基礎(chǔ)設(shè)施管理（713；7131）輸入信息公司經(jīng)營計(jì)劃；生產(chǎn)節(jié)拍/搬運(yùn)/轉(zhuǎn)移/人力疲勞等；質(zhì)量管理體系要求；新設(shè)備設(shè)施要求；基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)數(shù)據(jù)；基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)數(shù)據(jù)；法律法規(guī)要求；輸出信息承包方管理；應(yīng)急計(jì)劃；基礎(chǔ)設(shè)施更新計(jì)劃；現(xiàn)有操作的有效性評價(jià)；基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃；基礎(chǔ)設(shè)施的報(bào)廢/處置；過程描述本過程定義了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求，改進(jìn)環(huán)境管理和績效所需的工廠、設(shè)施、設(shè)備策劃、提供維護(hù)和工作環(huán)境管理要求，包括A建筑物、工作場所及相關(guān)的設(shè)施；B過程設(shè)備設(shè)施，包括生產(chǎn)設(shè)備、工作環(huán)境保障設(shè)施、安全保護(hù)設(shè)施、硬件和軟件等生產(chǎn)性裝置設(shè)施；C）由多方論證小組/項(xiàng)目小組來制定工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃。使工廠的布局最大限度的減少轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)，便于材料的同步流動(dòng)以及最大限度的使場地空間得到置方利用，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和不斷提高制造過程能力，制定并實(shí)施對現(xiàn)有操作的有效性評價(jià)和監(jiān)視的方法，并關(guān)注精益制造原則，盡量減少或消除無附加價(jià)值的過程和活動(dòng)，主要包括以下幾個(gè)方面對工作自動(dòng)化進(jìn)行適當(dāng)評價(jià)，找出生產(chǎn)過程中反復(fù)性高的地方進(jìn)行改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè)；人機(jī)工程與人的因素評價(jià)，可從作業(yè)環(huán)境、操作姿勢、搬運(yùn)路線、危險(xiǎn)物處理、設(shè)備操作等方面考慮，并利用工程分析、動(dòng)作分析、時(shí)間研究、工作簡化等方法進(jìn)行研究對操作者和生產(chǎn)線進(jìn)行作業(yè)平衡評價(jià)；貯存和周轉(zhuǎn)庫存量評價(jià)；針對工序的步驟、所需要的時(shí)間、距離進(jìn)行增值勞動(dòng)分析，取消可有可無的和多余的步驟，并對工作進(jìn)行簡化、合并；過程所有者總經(jīng)理負(fù)責(zé)對基礎(chǔ)設(shè)施提供的決策。過程相關(guān)職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)設(shè)施配置和劃配制定。工程部參與基礎(chǔ)設(shè)施配置方案策劃并組織方案的實(shí)施。生產(chǎn)部參與基礎(chǔ)設(shè)施的策劃并負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施使用。過程資源財(cái)務(wù)、人力、維修工具、白紙、筆過程績效指標(biāo)基礎(chǔ)設(shè)施維修計(jì)劃達(dá)成率相關(guān)文件設(shè)備設(shè)施管理程序RPQPM04714過程運(yùn)行環(huán)境公司管理層提供了過程所需要的環(huán)境，并包括以下因素社會因素、物理因素、心理因素。7141運(yùn)行環(huán)境的補(bǔ)充公司管理層通過對職業(yè)健康、環(huán)境安全等管理符合了產(chǎn)品與過程的要求。S2監(jiān)視和測量資源管理（715；7151；71511；7152；71521；7153；71531；71532）輸入信息計(jì)量法規(guī)；國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)視和測量裝置清單；產(chǎn)品和過程要求輸出信息適宜的監(jiān)視和測量裝置；監(jiān)視和測量裝置檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃；監(jiān)視和測量裝置的維護(hù)計(jì)劃、更新計(jì)劃；測量系統(tǒng)分析（MSA）計(jì)劃和報(bào)告；實(shí)驗(yàn)室要求；監(jiān)視和測量裝置失效評價(jià)結(jié)果；監(jiān)視和測量裝置檢定、校準(zhǔn)記錄；監(jiān)視和測量裝置分類表。過程描述本過程定義了對監(jiān)視和測量裝置、專用檢具檢定/校準(zhǔn)、運(yùn)行檢查、失效評價(jià)、測量系統(tǒng)分析（MSA）、實(shí)驗(yàn)室要求、外委計(jì)量的管理要求。包括對監(jiān)視和測量裝置的控制；A）對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定間間隔，或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，必須記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；B進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整；C能被識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；D防止可能使用測量結(jié)果失效的調(diào)整；E在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，必須對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄。必須對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄必須予以保持。當(dāng)機(jī)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)，必須在初次使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)；測量系統(tǒng)分析；校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄；用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求的所有量具、測量和試驗(yàn)設(shè)備，包括員工自備和顧客所有的設(shè)備，其校準(zhǔn)/驗(yàn)證活動(dòng)記錄必須保存并包括A設(shè)備鑒定，包括設(shè)備校準(zhǔn)所用的測量標(biāo)準(zhǔn)；B由生技更改所發(fā)生的修訂；C在校準(zhǔn)/驗(yàn)證時(shí)獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)；D對規(guī)范以外情況的影響的評估；E在校準(zhǔn)/驗(yàn)證后，有關(guān)符合規(guī)范的說明；F如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn)應(yīng)及時(shí)通知顧客。內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室確定實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備所要求的檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)和校準(zhǔn)服務(wù)的能力范圍。實(shí)驗(yàn)室符合以下技術(shù)要求；A實(shí)驗(yàn)室程序的充分性；B實(shí)驗(yàn)室人員的資格；C產(chǎn)品試驗(yàn)；D根據(jù)相關(guān)過程標(biāo)準(zhǔn)正確實(shí)施這些服務(wù)的能力；E有關(guān)記錄的要求；注通過ISO/IEC27025資格認(rèn)可可以用于證明供方內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室符合這一要求，但并不強(qiáng)制。外部實(shí)驗(yàn)室為本公司提供檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室必須有確定的范圍，包括有能力進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)，其必須A有證據(jù)證明外部實(shí)驗(yàn)室可以被顧客接受；B實(shí)驗(yàn)室必須通過ISO/IEC27025或等同的國家標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)可。這些證據(jù)可以由顧客評定，如顧客批準(zhǔn)的第二方評定證明實(shí)驗(yàn)室滿足ISO/IMC27025或相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)的意圖。當(dāng)給定的設(shè)備、校準(zhǔn)服務(wù)無法在有資格的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行時(shí)，可以由原始設(shè)備制造者實(shí)施，過程所有者質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置控制的歸口管理，負(fù)責(zé)建立并實(shí)施計(jì)量管理體系。過程相關(guān)職責(zé)各職能部門負(fù)責(zé)協(xié)助品質(zhì)部完成對本部門的監(jiān)視和測量裝置的管理。過程資源外部實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)件、檢驗(yàn)場地、資質(zhì)人員；過程績效指標(biāo)儀器校驗(yàn)計(jì)劃達(dá)成率。相關(guān)文件監(jiān)視和測量資源管理程序RPQPM05MSA量測系統(tǒng)分析管制程序RPQPM06716組織知識公司管理者提供公司產(chǎn)品和過程所需的知識，可通過公司內(nèi)部文件積累，以往產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，參加外部研討會，交流會，外送相關(guān)人員去學(xué)習(xí)來滿足產(chǎn)品和過程的需要。對特定的知識公司申請專利進(jìn)行保護(hù)，公司制定相關(guān)文件對知識進(jìn)行確定，并可通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行交流。S3人力資源管理（72；721；7211；73；731；732）輸入信息公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；崗位配置狀況識別；經(jīng)營計(jì)劃；績效管理制度；崗位描述；社會保障政策；績效考核情況；公司經(jīng)營戰(zhàn)略、企業(yè)文化；法律法規(guī)及相關(guān)要求；員工培訓(xùn)需求；質(zhì)量管理體系要求；審核結(jié)果；公司短期、中長期經(jīng)營計(jì)劃；顧客抱怨；公司崗位技能標(biāo)準(zhǔn)及員工技能評定結(jié)果；培訓(xùn)效果反饋；輸出信息年度人力資源需求計(jì)劃；員工調(diào)配；崗位差異分析；員工激勵(lì)實(shí)施員工招聘及員工勞動(dòng)合同建立、變更和解除；年度培訓(xùn)計(jì)劃；員工培訓(xùn)檔案；培訓(xùn)效果評估報(bào)告；過程描述本過程定義了崗位需求確定、崗位能力確定、員工聘用、員工培訓(xùn)、崗位評價(jià)、行為管理、員工激勵(lì)與授權(quán)、薪金制度等的管理要求，員工能力需求確定、培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施、在職工培訓(xùn)建立和管理、課程開發(fā)、培訓(xùn)有效性評估以及員工培訓(xùn)檔案管理要求過程所有者人事部負(fù)責(zé)人力資源的管理；負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定和統(tǒng)籌并具體的實(shí)施過程相關(guān)職責(zé)相關(guān)部門負(fù)責(zé)崗位/人員需求的提出、人員的日常管理；負(fù)責(zé)提出培訓(xùn)需求交由人力資源部統(tǒng)籌安排。過程資源電話、傳真、辦公場所/用品、電腦招聘廣告、培訓(xùn)場地、培訓(xùn)教材、講師、電腦、投影儀過程績效指標(biāo)年度培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率；相關(guān)文件人力資源管理程序RPQPM0774溝通公司管理層對質(zhì)量管理體系的信息溝通進(jìn)行了確定，方式包括會議、郵件、宣傳、電話、當(dāng)面溝通等。并對內(nèi)外部溝通的對應(yīng)部門進(jìn)行了規(guī)定。具體如下管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)信息的管理質(zhì)量部負(fù)責(zé)顧客抱怨、服務(wù)信息的收集和傳遞；質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過程、體系質(zhì)量有關(guān)信息的收集和傳遞；技術(shù)部負(fù)責(zé)過程開發(fā)所需要的信息的溝通管理；傳遞、收集；采購部負(fù)責(zé)關(guān)于采購信息與供方的溝通；75形成文件的信息751總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括（如下圖所示）A經(jīng)批準(zhǔn)的形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B質(zhì)量手冊；C程序文件；D本公司為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件；（如作業(yè)指導(dǎo)書）；E標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄適用的其他文件包括圖紙；標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范；作業(yè)指導(dǎo)書；作業(yè)規(guī)范等7511、公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)7512質(zhì)量手冊本公司編制并保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊內(nèi)容主要包括A質(zhì)量管理體系的范圍B滿足IATF169492016的途徑和職責(zé)C引用質(zhì)量管理體系程序D質(zhì)量管理體系過程的順序及其相互關(guān)系的描述E刪減的細(xì)節(jié)與合理性S4文件、記錄管理（752；753；7531；7532；75321；75322）輸入信息標(biāo)準(zhǔn)的要求；外來文件法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求等；法律法規(guī)要求；記錄各過程的數(shù)據(jù)、結(jié)果，需滿足法律法規(guī)員工能力水平；規(guī)和顧客要求等；管理要求；項(xiàng)目規(guī)范評審要求、影響PPAP變更的控制要求等。顧客要求；過程控制要求；管理體系的要求。技術(shù)文件產(chǎn)品相關(guān)的圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)等輸出信息手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用；外來文件評審和分發(fā)應(yīng)用；技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用；過程描述本過程定義了文件、記錄的創(chuàng)建、批準(zhǔn)、分發(fā)更改和修訂、標(biāo)識和檢索、貯存、使用、歸檔和保存期、處置/作廢、管理、歸檔和保存期、處置/作廢、管理、工程規(guī)范及時(shí)評審要求。文件、記錄管理過程范圍包括生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、業(yè)務(wù)部、采購部、人事部等質(zhì)量管理體系文件管理性文件；過程所有者質(zhì)量體系負(fù)責(zé)文件和記錄的歸口管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制和管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口和管理；描述公司戰(zhàn)略、方針、組織機(jī)構(gòu)和過程順序及關(guān)系的文件序及關(guān)系的文件描述公司過程的工作方法的所有程序，誰做做什么如何做序及關(guān)系的文件描述作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)方法的文件，如何做為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件序及關(guān)系的文件一級文件二級文件三級文件其它文件過程相關(guān)職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制和管理；各部門負(fù)責(zé)本部門三、四級文件的編寫，使用文件、各項(xiàng)質(zhì)量記錄的填寫和管理；過程資源計(jì)算機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、紙張、筆、空白表單、辦公用品類；過程績效指標(biāo)舊版文件回收率相關(guān)文件文件與資料管理程序RPQPM08記錄管理程序RPQPM098運(yùn)行81運(yùn)行策劃和控制公司管理層對產(chǎn)品和服務(wù)要求的所需過程進(jìn)行策劃見44，并按此進(jìn)行了實(shí)施控制，外包的過程按84要求進(jìn)行實(shí)施。并對更改進(jìn)行控制。C1合同評審（82；821；8211；8212；822；8221；823；8231；82311；82312；82313；8232；824）輸入信息顧客新產(chǎn)品信息；經(jīng)營計(jì)劃/營銷戰(zhàn)略；產(chǎn)品新市場信息；相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)；以往的數(shù)據(jù)資料；初始材料清單；新設(shè)備/新檢測設(shè)備/新工裝信息；適用的共用工裝信息；制造/管理/物料成本信息；以往報(bào)價(jià)/投標(biāo)信息；顧客書面/口頭的要求；質(zhì)量管理體系要求；培訓(xùn)服務(wù)等；來電、函訂單；顧客特殊要求；顧客指定的特殊特性；生產(chǎn)能力；財(cái)務(wù)狀況；采購能力；顧客規(guī)定的要求，（包括交付及交付后的活動(dòng)）；規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；任何的附加要求（對顧客作出的承諾、技術(shù)咨詢、的處理（含修改），顧客意見的征詢；輸出信息顧客要求；產(chǎn)品信息；投標(biāo)文件/報(bào)價(jià)單；顧客信息反饋；合同評審報(bào)告；產(chǎn)品銷售計(jì)劃；采用售后反饋、電話回訪、廣告宜傳、問卷顧客滿意調(diào)查等方式，與顧客進(jìn)行充分的溝通；溝通涉及；A有關(guān)產(chǎn)品的信息，如質(zhì)量要求，交付后的要求等；B）顧客，合同、訂單、服力承諾等的處理（含修改），顧客意見的征詢；C顧客反饋（包括顧客抱怨）、交付產(chǎn)品不合格的處理；必須具有用顧客規(guī)定語言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力（例如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）；過程描述本過程定義了新客戶新產(chǎn)品/老客戶新產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)開發(fā)前投標(biāo)/報(bào)價(jià)過程調(diào)查、內(nèi)部溝通、價(jià)格估算、與顧客的信息溝通、新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議簽訂等活動(dòng)的管理要求。對銷售合同、訂單的評審、簽訂傳遞、履行的要求。包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的識別與評審（產(chǎn)品的全性、環(huán)保要求，認(rèn)證要求等）。本公司在簽訂合同/訂單之前，對產(chǎn)品的制造可行性進(jìn)行評審，評審的內(nèi)容包括；A是否完全定義產(chǎn)品；B技術(shù)性能規(guī)范是否符合書面要求；C）是否能夠按照規(guī)定的公差生產(chǎn)產(chǎn)品；D能否用符合要求的CPK值進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)；E生產(chǎn)能力是否足夠；F合理的質(zhì)量成本；G風(fēng)險(xiǎn)分析；過程所有者業(yè)務(wù)部1、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新市場信息的收集、分析及新產(chǎn)品新市場開發(fā)商。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品報(bào)價(jià)和項(xiàng)目確立過程的市場調(diào)查、內(nèi)部溝通、信息提交、信息反饋、相關(guān)商務(wù)洽談和市場風(fēng)險(xiǎn)評估等工作。2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同、簽訂，制定并傳遞產(chǎn)品銷售計(jì)劃，并監(jiān)督合同的履行。3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同的評審。過程相關(guān)職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)對可行性評審報(bào)告的審批。技術(shù)部參與新產(chǎn)品新市場相關(guān)信息的評審，負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)能力的評審；采購部負(fù)責(zé)采購能力的評審；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評審；質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量要求的評審；過程資源電腦、郵件、網(wǎng)絡(luò)、紙、筆；過程績效指標(biāo)公司銷售額，客戶報(bào)價(jià)及時(shí)率，訂單評審?fù)瓿陕氏嚓P(guān)文件APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序RPQPM10合同評審管理程序RPQPM11C2過程設(shè)計(jì)開發(fā)（83；831；8311；832；8321；8322；8323；833；8332；8333；834；8341；8342；8343；8344；835；8352；836；8361；）輸入信息顧客要求產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；過程開發(fā)目標(biāo)（生產(chǎn)率、過程能力及成本）；現(xiàn)有過程資源信息；新設(shè)備、工裝和檢測設(shè)備計(jì)劃；產(chǎn)品和過程特殊性清單；技術(shù)/材料規(guī)范（產(chǎn)品的功能及性能要求）；精益制造原則人機(jī)工程分析結(jié)果；員工素質(zhì)；管理者的支持；適用的法律、法規(guī)要求；生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力（如標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)）；產(chǎn)品成本目標(biāo)；以往類似產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)；項(xiàng)目小組成立；項(xiàng)目任務(wù)書；項(xiàng)目流程計(jì)劃；所需要的其他要求；制造過程設(shè)計(jì)包括采用防錯(cuò)方法，其程度與問題的重要性和所存在風(fēng)險(xiǎn)的程度相適應(yīng)；輸出信息規(guī)范及圖紙；制造過程流程圖場地布置圖PFMEA控制計(jì)劃；測量系統(tǒng)分析；樣件；作業(yè)指導(dǎo)書；初始過程研究；批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則（PPAP）；提供適當(dāng)信息給采購、生產(chǎn)及服務(wù)；有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性，及可測量性的數(shù)據(jù)；適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果；產(chǎn)品/制造過程不合格的快速探測和反饋方法。過程描述本過程定義了工藝分析、工藝設(shè)計(jì)、工藝評審和驗(yàn)證、工裝設(shè)計(jì)等過程設(shè)計(jì)開發(fā)的管理要求。過程所有者技術(shù)部負(fù)責(zé)主導(dǎo)過程設(shè)計(jì)與開發(fā)包括工藝分析和管理。過程相關(guān)職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)樣件檢測和試生產(chǎn)時(shí)的過程監(jiān)控；業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)樣件的提交與顧客信息的反饋溝通；人事部負(fù)責(zé)給予項(xiàng)目小組適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)；過程資源新產(chǎn)品涉及的材料、設(shè)備、資金、人員；過程績效指標(biāo)樣品交付及時(shí)率；相關(guān)文件APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序RPQPM10PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序RPQPM12FMEA潛在失效模式及后果分析管理程序RPQPM13工程變更管理程序RPQPM14S5采購控制（84；841；8411；8412；8413；842；8421；8422；8423；84231；8424；84241；8425；84251；84522；843；8431）輸入信息供方信息；供方交付業(yè)績采購信息；法律法規(guī)要求；生產(chǎn)計(jì)劃；銷售預(yù)測；新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃；原輔材料消耗定額；關(guān)鍵設(shè)備/工裝/備件采購信息；顧客指定的供貨源；輸出信息經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方名單；滿足生產(chǎn)需要的物資采購計(jì)劃；生產(chǎn)件批準(zhǔn)；符合法規(guī)、采購物資規(guī)范要求的合格物資；采購物資清單；過程描述本過程定義了對采購過程的管理要求。包括供方選擇和評價(jià)；符合適用的法規(guī)要求；供方質(zhì)量管理體系開發(fā)；采購信息采購產(chǎn)品驗(yàn)證采用以下一種或多種方法保證采購產(chǎn)品質(zhì)量過程；A收集與供方有關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并加以評價(jià)；B接收檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)，例如基于性能的抽樣；C結(jié)合已交付的可接受的產(chǎn)品質(zhì)量記錄，由第二方或第三方機(jī)構(gòu)對供方現(xiàn)場進(jìn)行評估或?qū)徍?；D對于無法檢測的項(xiàng)目，由指定的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行評價(jià)；E要求供方提供材質(zhì)證明文件或出廠檢驗(yàn)報(bào)告；F顧客同意的其它方法；供方監(jiān)測，通過以下指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視，促進(jìn)供方對其制造過程業(yè)績的監(jiān)視；A已交付產(chǎn)品的質(zhì)量；B顧客中斷，包括市場退貨；C交付時(shí)間表現(xiàn)，包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)；D有關(guān)質(zhì)量或交付問題異常情況的顧客通知；過程所有者質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購過程的歸口管理，負(fù)責(zé)供方的選擇、評價(jià)和重新評價(jià)，采購計(jì)劃的編制和實(shí)施及供方的監(jiān)視。采購部負(fù)責(zé)對應(yīng)的物資（設(shè)備、工裝、備件等）供方選擇、評價(jià)和重新評價(jià)、業(yè)績評價(jià)，采購申請。過程相關(guān)職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)參與供方的選擇評定及供方質(zhì)量管理體系的評審，負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，給予原材來采購以支持。技術(shù)部負(fù)責(zé)采購物資技術(shù)規(guī)范文件的編制，參與供方評定，工裝模具采購申請編制提交給予原料采購以支持。各部門負(fù)責(zé)物料采購申請的提交。過程資源電話、傳真、檢測工具、打印機(jī)、紙張、網(wǎng)絡(luò)、倉庫、交通運(yùn)輸工具過程績效指標(biāo)采購交期達(dá)成率（）相關(guān)文件采購管理程序RPQPM15供應(yīng)商管理程序RPQPM16C3制造（85；851；8511；8512；8513；8514；8517；852；8521；853）輸入信息生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；產(chǎn)品特性信息；控制計(jì)劃；作業(yè)指導(dǎo)書；人員/設(shè)備/工裝/監(jiān)視裝置；質(zhì)量信息反饋；顧客財(cái)產(chǎn)；輸出信息準(zhǔn)時(shí)按量生產(chǎn)的合格產(chǎn)品；產(chǎn)品和過程記錄；對產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)；顧客財(cái)產(chǎn)的維護(hù)保養(yǎng)記錄；對生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)施可視化管理，確保工作環(huán)境安全有序；用適宜的方法識別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，并實(shí)現(xiàn)可追溯性；過程描述本過程定義了產(chǎn)品制造過程的控制要求，包括過程和運(yùn)行活動(dòng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)文件提供；過程和產(chǎn)品的監(jiān)視文件提供；控制計(jì)劃的制定和實(shí)施；設(shè)備、工裝的預(yù)防性維護(hù)和預(yù)見性維護(hù)；對工裝外包過程的管理；生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備及驗(yàn)證；產(chǎn)品和過程特性的監(jiān)視和測量；員工培訓(xùn)；因能源供應(yīng)中斷、物料中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場退貨等緊急情況的應(yīng)急計(jì)劃制定和實(shí)施；對關(guān)鍵過程的控制；對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品一致性進(jìn)行管理；對制造過程進(jìn)行監(jiān)測，定期評價(jià)過程能力；過程不穩(wěn)定或能力不夠時(shí)，采取相應(yīng)的反應(yīng)計(jì)劃；過程所有者生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過程的歸口管理。負(fù)責(zé)設(shè)備工裝維護(hù)，作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證、生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)及生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理。過程相關(guān)職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)控制計(jì)劃、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書的編制和提供；質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品和過程特性進(jìn)行監(jiān)測和量管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)管理。負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)；過程資源原材料、機(jī)器設(shè)備、人員工裝、指導(dǎo)文件、檢測工具。過程績效指標(biāo)生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率相關(guān)文件制程管制程序RPQPM17產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序RPQPM18控制計(jì)劃管理程序PRQPM35S6生產(chǎn)設(shè)備管理（8515；8156）輸入信息公司經(jīng)營計(jì)劃；關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)狀態(tài)；生產(chǎn)計(jì)劃；生產(chǎn)設(shè)備要求/項(xiàng)目計(jì)劃；關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)目標(biāo)；設(shè)備維護(hù)歷史數(shù)據(jù)資料。輸出信息適宜的設(shè)備；生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)記錄；設(shè)備更新改造計(jì)劃；狀態(tài)完好滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求的生產(chǎn)設(shè)備。有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)；過程描述本過程定義了生產(chǎn)設(shè)備的管理要求，定義了從設(shè)備的識別、驗(yàn)收、建檔、設(shè)備預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù)、維修的要求包括有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)；設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)；關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的零部件可獲得性；文件化、評估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)；過程的所有者生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的歸口管理，負(fù)責(zé)設(shè)備驗(yàn)收、維修、報(bào)廢、預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù)管理。過程相關(guān)職責(zé)倉庫負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備消耗性配件和關(guān)鍵零部件的貯存、帳目、進(jìn)出管理。過程資源電腦、工具、備件、資金；過程績效指標(biāo)設(shè)備保養(yǎng)完成率相關(guān)文件設(shè)備、設(shè)施管理程序PRQPM04S7工裝管理（8515；8156）輸入信息新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃；工裝更新計(jì)劃；工裝設(shè)計(jì)任務(wù)；生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃；工裝設(shè)計(jì)資料；輸出信息工裝臺賬；合格的工裝；工裝檔案；易損工裝更換計(jì)劃；過程描述本過程定義了工裝設(shè)計(jì)、工裝制造和驗(yàn)收、工裝委外制造、工裝使用和維護(hù)、工裝更新和報(bào)廢的管理要求，定義了工裝管理系統(tǒng)建立和實(shí)施的要求，包括維護(hù)及修理的設(shè)施和人員；貯存與修復(fù)；易損工具的更換計(jì)劃；工裝設(shè)計(jì)的變更文件化，包括工程更改等級；工裝標(biāo)識，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或報(bào)廢；任何工作外包時(shí)的跟蹤監(jiān)視。過程所有者技術(shù)部負(fù)責(zé)工裝管理、工裝的設(shè)計(jì)變更的文件化、負(fù)責(zé)工裝管理系統(tǒng)建立和實(shí)施，負(fù)責(zé)工裝外委過程的申請。過程相關(guān)職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)使用過程工裝的維護(hù)、記錄、與技術(shù)部的溝通。質(zhì)量部負(fù)責(zé)工裝的驗(yàn)收、維修效果的驗(yàn)證。采購部負(fù)責(zé)工裝委外加工。過程資源電腦、工具、備件、資金；過程績效指標(biāo)模具保養(yǎng)計(jì)劃達(dá)成率相關(guān)文件模具管理程序PRQPM19S8產(chǎn)品防護(hù)（854；8541；）輸入信息法律法規(guī)要求；顧客提供的物料清單；物料需求計(jì)劃；庫存信息；生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；供方信息；生產(chǎn)原輔材料清單；產(chǎn)品貯存及包裝要求。輸出信息庫存物資、產(chǎn)品臺賬；領(lǐng)料單；庫存物資、產(chǎn)品標(biāo)識卡；產(chǎn)品工序流程卡；庫存物資、產(chǎn)品檢查記錄；過程描述本過程定義進(jìn)貨物料、生產(chǎn)過程物料、生產(chǎn)過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品在生產(chǎn)、安裝和服務(wù)全過程中的搬運(yùn)、流轉(zhuǎn)、貯存、防護(hù)、貯存條件、標(biāo)識和可追溯性的管理要求。按策劃的適當(dāng)時(shí)間間隔檢查庫存品狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。使用庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，如“先進(jìn)先出（FIFO）”，并對過期產(chǎn)品按對待不合格品的類似方法進(jìn)行控制。過程所有者倉庫負(fù)責(zé)本過程的歸口管理，負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資、過程物資、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的物流管理。過程相關(guān)職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制造過程物資的防護(hù)工作。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品防護(hù)工作的監(jiān)督檢查。過程資源通訊工具、服務(wù)工具、交通工具、交收單據(jù)、記錄；過程績效指標(biāo)倉庫庫存準(zhǔn)確率；相關(guān)文件包裝、貯存、搬運(yùn)及交付管理程序PRQPM20C6防護(hù)/交付（854；8541）輸入信息法律法規(guī)要求；顧客提供的物料清單；物料需求計(jì)劃；庫存信息；生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；供方信息；生產(chǎn)原輔材料清單；產(chǎn)品貯存及包裝要求顧客訂單；銷售計(jì)劃；生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；承運(yùn)供方信息；輸出信息庫存物資、產(chǎn)品臺賬；領(lǐng)料單；庫存物資、產(chǎn)品標(biāo)識卡；產(chǎn)品工序流程卡；庫存物資、產(chǎn)品檢查記錄；承運(yùn)供方發(fā)運(yùn)安排；顧客滿意度調(diào)查表；產(chǎn)品交付確認(rèn)（顧客簽字的貨清單）；對制造過程的反饋。產(chǎn)品交付業(yè)績統(tǒng)計(jì)表（含超額運(yùn)費(fèi)）；過程描述本過程定義進(jìn)貨物料、生產(chǎn)過程物料、生產(chǎn)過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品在生產(chǎn)、安裝和服務(wù)全過程中的搬運(yùn)、流轉(zhuǎn)、貯存、防護(hù)、貯存條件、標(biāo)識和可追溯性的管理要求。按策劃的適當(dāng)時(shí)間間隔檢查庫存品狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。使用庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，如“先進(jìn)先出（FIFO）”，并對過期產(chǎn)品按對待不合格品的類似方法進(jìn)行控制。本過程定義了對最終產(chǎn)品交付過程的出貨安排、內(nèi)部溝通、裝運(yùn)（FIFO）、交付業(yè)績統(tǒng)計(jì)/分析/改進(jìn)/等管理要求。過程所有者業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)本過程的歸口管理，負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資、過程物資、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的物流管理。負(fù)責(zé)交付計(jì)劃的制定和實(shí)施，負(fù)責(zé)對交付產(chǎn)品運(yùn)輸安排及對承運(yùn)供方的管理負(fù)責(zé)對產(chǎn)品交付業(yè)績的統(tǒng)計(jì)分析過程相關(guān)職責(zé)倉庫負(fù)責(zé)交付物資包裝、搬運(yùn)、核對、信息傳達(dá)工作；質(zhì)量部負(fù)責(zé)交付產(chǎn)品在出貨前的檢查；過程資源電話、傳真、交通工具、電腦過程績效指標(biāo)客戶交期達(dá)成率；相關(guān)文件包裝、貯存、搬運(yùn)及交付管理程序PRQPM20C5顧客滿意度（855；851；8552；912；9121）輸入信息交付產(chǎn)品的質(zhì)量信息；顧客拜訪、市場調(diào)研；顧客投訴、咨詢和反饋；顧客信息；競爭對手信息；產(chǎn)品信息；交付產(chǎn)品的績效指標(biāo)；制造過程績效；產(chǎn)品市場份額的變化趨勢；輸出信息產(chǎn)品和過程改進(jìn)信息；顧客信息回復(fù)；顧客滿意；與競爭對手的差距和優(yōu)勢；顧客滿意程度評價(jià)。需要改進(jìn)的主向及優(yōu)勢所在；過程描述本過程定義了顧客反饋信息獲取、整理、傳遞、處理的管理要求。本過程定義了顧客滿意度調(diào)查、分析、評價(jià)和改進(jìn)的管理要求。顧客滿意度必須通過對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程業(yè)績的持續(xù)評價(jià)加以監(jiān)測，業(yè)績指標(biāo)必須基于但不限于下列的目標(biāo)數(shù)據(jù)；已交付零件的質(zhì)量績效；A對顧客造成的中斷干擾，包括退貨；B按計(jì)劃的交付業(yè)績（包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)）C與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知；必須監(jiān)視制造過程的績效，以證明符合顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求。過程所有者業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立顧客信息獲取渠道及顧客投訴的接收流程；負(fù)責(zé)及時(shí)組織顧客反饋信息的處理，負(fù)責(zé)及時(shí)傳遞至相關(guān)部門；顧客滿意度測量的策劃、實(shí)施、分析，并將相關(guān)信息傳遞給各相關(guān)部門。過程相關(guān)職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)顧客反饋信息的處理措施的制定及措施的驗(yàn)證；技術(shù)部參與顧客反饋信息處理措施的制定；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)信息處理措施的實(shí)施；質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息、過程監(jiān)視信息的提供。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)利用顧客滿意度信息改進(jìn)產(chǎn)品和過程。過程資源電話；傳真；電腦；紙張、筆過程績效指標(biāo)每月客戶投訴件數(shù)；顧客滿意度相關(guān)文件客戶服務(wù)管理程序RPQPM21客戶滿意度測量管理程序S9產(chǎn)品和服務(wù)的放行（86；861；862；863；864；865；866）輸入信息國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；接收準(zhǔn)則；相關(guān)法律法規(guī)要求；產(chǎn)品監(jiān)視和測量指導(dǎo)書；顧客要求；檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范；控制計(jì)劃；產(chǎn)品規(guī)范；輸出信息檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄；不合格報(bào)告；檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告；過程描述本過程定義了對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的實(shí)施、接收放行、記錄控制的管理要求，包括進(jìn)貨檢驗(yàn)；生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)；全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)；保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，記錄；指明有資格經(jīng)授權(quán)的放行的人員。當(dāng)生產(chǎn)的零件被顧客指定為“外觀項(xiàng)目”時(shí)，則必須提供A適當(dāng)?shù)馁Y源，包括評價(jià)用的照明；有適當(dāng)?shù)念伾⒓y理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰（DOI）的標(biāo)準(zhǔn)樣件；維護(hù)管控制外觀標(biāo)準(zhǔn)樣件及評價(jià)設(shè)備；對從事外觀評價(jià)的人員的資格進(jìn)行驗(yàn)證。過程所有者質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的歸口管理。過程相關(guān)職責(zé)人事部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)的人員的資格訓(xùn)練安排統(tǒng)籌；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程配合品質(zhì)部的檢驗(yàn)順利進(jìn)行；過程資源控制計(jì)劃、校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)；檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測量設(shè)備；。過程績效指標(biāo)進(jìn)料檢驗(yàn)合格率出貨檢驗(yàn)合格率相關(guān)文件進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序RPQPM22制程檢驗(yàn)控制程序RPQPM23出貨檢驗(yàn)控制程序RPQPM24S10不合格品控制（87；871；8711；8712；8713；8714；8715；8716；872）輸入信息內(nèi)、外部不合格信息；同類產(chǎn)品改進(jìn)信息。顧客抱怨信息；解決問題的方法，如8D；供方質(zhì)量信息；輸出信息不合格品評審記錄；糾正和預(yù)防找措施記錄；相關(guān)程序更改要求；過程描述本過程定義了不合格、糾正和預(yù)防的管理要求，包括經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；將狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識或可疑品作為不合格處理；制定返工的指導(dǎo)書包括重新檢驗(yàn)的要求；不合格品被發(fā)運(yùn)應(yīng)通知顧客；無論何時(shí)當(dāng)產(chǎn)品或制造過程與當(dāng)前的批準(zhǔn)不同時(shí)；在進(jìn)一步實(shí)施前必須獲得顧客的讓步或偏離許可；必須保存有效期限或授權(quán)數(shù)量方面的記錄。當(dāng)授權(quán)期滿時(shí)，還必須確保符合原有的或替代的規(guī)范和要求；被授權(quán)的材料裝運(yùn)時(shí)，必須在各包裝箱上作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；此要求同樣適用于采購來的產(chǎn)品，在提交給顧客之前，必須就供方的任何要求，與顧客達(dá)成一致確定解決問題的和識別并消除根本原因，當(dāng)顧客規(guī)定時(shí)采用規(guī)定的方式（如8D、5W）；在糾正措施的過程中采用防錯(cuò)法；將糾正措施和實(shí)施的控制應(yīng)用于其他類似的過程和產(chǎn)品；盡可能縮短分析從顧客制造廠、技術(shù)部門及其經(jīng)銷商退回；盡可能縮短分析從顧客制造廠、技術(shù)部門及其經(jīng)銷商退回的記錄而且在要求時(shí)可以提供；不合格的糾正、預(yù)防措施控制；過程所有者質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格管理系統(tǒng)、糾正措施和預(yù)防系統(tǒng)建立，負(fù)責(zé)組織不合格品的識別、記錄。過程相關(guān)職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)措施的實(shí)施，參與不合格評審；技術(shù)部負(fù)責(zé)為不合格提供技術(shù)支持；其他各部門負(fù)責(zé)配合措施的實(shí)施。過程資源標(biāo)簽、區(qū)域、周轉(zhuǎn)工具、電腦、紙、筆；過程績效指標(biāo)糾正預(yù)防措施關(guān)閉率相關(guān)文件不合格品管理程序RPQPM25糾正預(yù)防措施控制程序PRQPM269績效評價(jià)91監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)911總則公司采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測量，這些方法必須證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，必須采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的要求是證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，主要是對影響過程能力的諸因素（4M1E，即人、機(jī)、料、法、環(huán)）進(jìn)行監(jiān)視和測量。過程的測量和監(jiān)視的方法A過程參數(shù)的測量；B運(yùn)用SPC對過程符合性進(jìn)行驗(yàn)證；C每天進(jìn)行檢查；E現(xiàn)場巡視；F對PPK、CPK、PPM等進(jìn)行評價(jià)；G定期過程審核等；9111制造過程的監(jiān)視和測量公司對所有新的制造過程進(jìn)行進(jìn)程研究，以驗(yàn)證過程能力并為過程控制提供補(bǔ)充輸入；過程研究的結(jié)果必須形成文件，并附有生產(chǎn)方法、測量和試驗(yàn)以及維護(hù)指導(dǎo)書等適當(dāng)?shù)囊?guī)范；這些文件必須包括過程能力、可靠性、可維護(hù)性和可獲得性的目標(biāo)及其接收準(zhǔn)則；必須保持顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序規(guī)定的過程能力或性能。必須確保有效實(shí)施控制計(jì)劃和過程流程圖，包括符合如下規(guī)定A測量技術(shù)；B抽樣計(jì)劃；C接收準(zhǔn)則；D當(dāng)不滿足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃；必須記錄重要的過程活動(dòng)（可在控制圖上記錄），如更換工具或修理機(jī)器等。當(dāng)控制計(jì)劃中的特性不穩(wěn)定或能力不足時(shí)，必須啟動(dòng)反應(yīng)計(jì)劃，適當(dāng)時(shí)，反應(yīng)計(jì)劃必須包括遏制產(chǎn)品和100檢驗(yàn)，為確保過程變得穩(wěn)定和有能力，必須完成明確進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施計(jì)劃。要求時(shí)，此計(jì)劃應(yīng)與顧客共同評審和批準(zhǔn)；當(dāng)過程發(fā)生更改時(shí)，由工程部負(fù)責(zé)保存過程更改及其生效日期的記錄。相關(guān)文件SPC統(tǒng)計(jì)過程控制程序RPQPM27S11顧客滿意度測量（912；9121）輸入信息顧客信息；競爭對手信息；產(chǎn)品信息；交付產(chǎn)品的績效指標(biāo)；制造過程績效；產(chǎn)品市場份額的變化趨勢；輸出信息與競爭對手的差距和優(yōu)勢；顧客滿意程度評價(jià)。需要改進(jìn)的主向及優(yōu)勢所在；過程描述本過程定義了顧客滿意度調(diào)查、分析、評價(jià)和改進(jìn)的管理要求。顧客滿意度必須通過對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程業(yè)績的持續(xù)評價(jià)加以監(jiān)測，業(yè)績指標(biāo)必須基于但不限于下列的目標(biāo)數(shù)據(jù)；已交付零件的質(zhì)量績效；A對顧客造成的中斷干擾，包括退貨；B按計(jì)劃的交付業(yè)績（包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)）C與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知；必須監(jiān)視制造過程的績效，以證明符合顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求。過程所有者業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意度測量的策劃、實(shí)施、分析，并將相關(guān)信息傳遞給各相關(guān)部門。過程相關(guān)職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息、過程監(jiān)視信息的提供。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)利用顧客滿意度信息改進(jìn)產(chǎn)品和過程。過程資源電話、傳真、紙張、筆；過程績效指標(biāo)顧客滿意度相關(guān)文件客戶滿意度測量管理程序PRQPM28M3分析和評價(jià)（913；9131；）輸入信息經(jīng)營計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)；競爭對手相關(guān)數(shù)據(jù)/適用的基準(zhǔn)；顧客滿意數(shù)據(jù)；不良成本、效率數(shù)據(jù)；產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)；供方業(yè)績評定數(shù)據(jù)；產(chǎn)品特性/過程能力及其趨勢；內(nèi)部審核結(jié)果及糾正預(yù)防措施效果；輸出信息顧客滿意程度評價(jià)分析報(bào)告；供方業(yè)績評定分析報(bào)告；產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量分析報(bào)告；糾正措施實(shí)施效果分析報(bào)告；與顧客相關(guān)過程的業(yè)績分析報(bào)告；過程描述