YDZS2008質(zhì)量手冊(cè)第D版發(fā)布日期年月日實(shí)施日期年月日公司地址電話YDZS2008質(zhì)量手冊(cè)第D版受控狀態(tài)受控非受控審核批準(zhǔn)部門持有者發(fā)放號(hào)發(fā)布日期年月日實(shí)施日期2010年6月30日公司地址電話傳真頒布令本公司依據(jù)ISO90012008質(zhì)量管理體系要求及QPLUS標(biāo)準(zhǔn)重新編制完成了質(zhì)量手冊(cè)，編號(hào)YDZS2008第D版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。原質(zhì)量手冊(cè)，編號(hào)YDZS2008第C版，予以廢除。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理年月日任命書為了貫徹執(zhí)行ISO90012008質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系動(dòng)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是1、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理年月日章節(jié)號(hào)01版本1目錄頁次1/1標(biāo)題ISO條款對(duì)照Q條款對(duì)照01目錄02質(zhì)量手冊(cè)說明42203質(zhì)量手冊(cè)修改控制04企業(yè)概況10公司組織機(jī)構(gòu)圖20公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖30質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表40質(zhì)量管理體系41、4241文件控制程序42342質(zhì)量記錄控制程序42450管理職責(zé)51、5251質(zhì)量方針5352管理策劃控制程序541、54253職責(zé)和權(quán)限551、552、55354管理評(píng)審控制程序5660資源管理6161人力資源控制程序6262設(shè)施和工作環(huán)境控制程序63、6470產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序7172與顧客有關(guān)的過程控制程序7273設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序7374采購(gòu)控制程序7475生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序7576測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序7680測(cè)量、分析和改進(jìn)81811顧客滿意程序測(cè)量程序821812內(nèi)部審核程序822813過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序823、82482不合格控制程序8383數(shù)據(jù)分析控制程序8484持續(xù)改進(jìn)控制程序85附錄1第二層次文件清單附錄2質(zhì)量記錄清單章節(jié)號(hào)02版本1質(zhì)量手冊(cè)說明頁次1/11、手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù)ISO90012008質(zhì)量管理體系要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2、術(shù)語和定義本手冊(cè)采用ISO90002008質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語的術(shù)語和定義3、本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由品質(zhì)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，就將手冊(cè)交還品質(zhì)部，辦理核收登記。4、手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5、在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到品質(zhì)部；品質(zhì)部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。章節(jié)號(hào)03版本1質(zhì)量手冊(cè)修改控制頁次1/1章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)章節(jié)號(hào)04版本1公司概況頁次1/1章節(jié)號(hào)10版本2公司組織機(jī)構(gòu)圖頁次1/1總經(jīng)理副總經(jīng)理總師辦副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部綜合部品質(zhì)部技術(shù)部制造部市場(chǎng)營(yíng)銷合同評(píng)審服務(wù)發(fā)運(yùn)設(shè)備安裝服務(wù)顧客反饋處理人力資源行政檔案管理進(jìn)貨質(zhì)量控制過程質(zhì)量控制最終檢驗(yàn)設(shè)備控制和計(jì)量質(zhì)量體系控制供應(yīng)商質(zhì)量管理實(shí)驗(yàn)室管理技術(shù)研發(fā)技術(shù)支持綜合組生產(chǎn)設(shè)備控制生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)車間倉庫采購(gòu)?fù)鈪f(xié)硬件研發(fā)組軟件研發(fā)組實(shí)驗(yàn)室管理通訊網(wǎng)絡(luò)管理機(jī)械制圖章節(jié)號(hào)20版本2公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖頁次1/1總經(jīng)理副總經(jīng)理總師辦副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部綜合部品質(zhì)部技術(shù)部制造部市場(chǎng)營(yíng)銷合同評(píng)審服務(wù)發(fā)運(yùn)設(shè)備安裝服務(wù)顧客反饋處理人力資源行政檔案管理進(jìn)貨質(zhì)量控制過程質(zhì)量控制最終檢驗(yàn)設(shè)備控制和計(jì)量質(zhì)量體系控制供應(yīng)商質(zhì)量管理實(shí)驗(yàn)室管理技術(shù)研發(fā)技術(shù)支持綜合組生產(chǎn)設(shè)備控制生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)車間倉庫采購(gòu)?fù)鈪f(xié)硬件研發(fā)組軟件研發(fā)組實(shí)驗(yàn)室管理通訊網(wǎng)絡(luò)管理機(jī)械制圖管理者代表章節(jié)號(hào)30版本1質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表頁次1/1管理層技術(shù)部制造部品質(zhì)部市場(chǎng)部綜合部4質(zhì)量管理體系421文件總則422質(zhì)量手冊(cè)423文件控制424記錄控制5管理職責(zé)61資源提供62人力資源63設(shè)施64工作環(huán)境71實(shí)現(xiàn)過程的策劃72與顧客有關(guān)的過程73設(shè)計(jì)和開發(fā)74采購(gòu)751生產(chǎn)和服務(wù)提供752過程確認(rèn)753標(biāo)識(shí)和可追溯性754顧客財(cái)產(chǎn)755產(chǎn)品防護(hù)76測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制81策劃821測(cè)量和監(jiān)控822內(nèi)部審核823過程的監(jiān)視和測(cè)量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)試83不合格控制84數(shù)據(jù)分析85改進(jìn)章節(jié)號(hào)40版本1質(zhì)量管理體系過程和文件頁次1/21目的說明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。2范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3職責(zé)31總經(jīng)理A負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；B批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。32管理者代表A確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；B向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；C在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。33品質(zhì)部A在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；B負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。4程序概要41質(zhì)量管理體系的總要求公司按照ISO90012008及QPLUS標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求A結(jié)合本公司電梯配件產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn),識(shí)別本公司質(zhì)量管理體系所涉及的全部過程，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也識(shí)別具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程；B明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理；C對(duì)過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；D對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。章節(jié)號(hào)40版本1質(zhì)量管理體系過程和文件頁次2/242質(zhì)量管理體系文件421按照ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)及QPLUS的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適應(yīng)的文件和記錄以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。422公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量手冊(cè)第二層次文件第三層次文件423質(zhì)量手冊(cè)包括本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)所要求的所有過程控制的程序文件。424第二層次文件可分為三類A）未編入質(zhì)量手冊(cè)，QPLUS標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件；B部門質(zhì)量目標(biāo)、衡量體系；工作標(biāo)準(zhǔn)（部門職責(zé)和崗位職責(zé)等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范等）；C其他質(zhì)量文件針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。425第三層次文件部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度、工作流程等）作業(yè)指導(dǎo)書、部門質(zhì)量記錄文件等426文件規(guī)定須與實(shí)際動(dòng)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變更，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。427文件可呈現(xiàn)任何媒體介形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，按照文件控制程序進(jìn)行管理。428為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件41文件控制程序42342記錄控制程序424章節(jié)號(hào)423文件控制程序版本1頁次1/31目的對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，規(guī)定了對(duì)本公司文件編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢全過程活動(dòng)的管理方法，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。32管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。33各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。34綜合部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。35各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4程序41文件分類及保管411質(zhì)量手冊(cè)（包含了ISO90012008所有過程控制的程序文件），由綜合部備案保存。412公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為三類A）QPLUS標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件，由綜合部備案保存B工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范等）。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)綜合部備案存檔；C其他質(zhì)量文件可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用并報(bào)綜合部備案存檔。413公司第三級(jí)質(zhì)量管理體系文件部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度、工作流程等），作業(yè)指導(dǎo)書,部門質(zhì)量記錄文件等,綜合部備案由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存。414公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量章節(jié)號(hào)423文件控制程序版本1頁次2/3管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由綜合部保存。42文件的編號(hào)421質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)A質(zhì)量手冊(cè)YD（公司名稱代號(hào)）ZS版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分；換版時(shí)公司名稱代號(hào)和程序文件代號(hào)和順序號(hào)不變，版次由換版而變。例如YDZS2003，表示杭州怡達(dá)電梯電氣有限公司質(zhì)量手冊(cè)第2003版。B質(zhì)量記錄BG主要使用部門代號(hào)記錄編號(hào)例如BGPZ001，表示品質(zhì)部成品檢驗(yàn)報(bào)告。C各部門其他質(zhì)量文件部門代號(hào)文件順序號(hào)年號(hào)例如SC052003，表示市場(chǎng)部于2003年發(fā)放的第5號(hào)文件。D設(shè)計(jì)、工藝文件的編號(hào)按公司技術(shù)文件編制規(guī)定執(zhí)行。43公司受控文件總目錄綜合部負(fù)責(zé)編制全公司受控文件總目錄，該目錄應(yīng)說明公司所有受控文件的編號(hào)、名稱、有效版本和更改履歷。通過查閱總目錄，應(yīng)能清楚識(shí)別本公司質(zhì)量管理體系文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。44文件的發(fā)放和回收為確保在使用處獲得有關(guān)文件的適用版本，本公司綜合部對(duì)受控文件加蓋受控章，規(guī)定發(fā)放號(hào)，按編號(hào)發(fā)放，辦理發(fā)放/回收登記，填寫文件發(fā)放、回收記錄，收舊發(fā)新，并將受控文件手簽稿歸檔等辦法進(jìn)行控制。45文件的更改本公司文件采用活頁裝訂，文件更改一律采用換頁的方式。文件更改時(shí)，由更改申請(qǐng)人填寫文件更改審批單，經(jīng)文件的原審批部門審批后，由綜合部實(shí)施更改。如果指定其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。46文件的使用和保管任何人均不得在受控文件上亂涂亂劃，不得私自外借，以確保文件的清晰和完好。各部門負(fù)責(zé)保存本部門使用的文件，文件應(yīng)分類有序地保存，以便于識(shí)別和查閱。47文件的作廢和銷毀471為留作參考等原因需保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)作廢文件加蓋“作廢”章，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。章節(jié)號(hào)423文件控制程序版本1頁次3/3472對(duì)要銷毀的作廢文件，由綜合部填寫文件銷毀申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合部統(tǒng)一銷毀。48文件的借閱借閱與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱記錄，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱。49外來文件的控制491收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。492品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，由綜合部統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章統(tǒng)一管理。410每年定期由品質(zhì)部組織對(duì)現(xiàn)在質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行45條款規(guī)定。411對(duì)非紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。412作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序。413設(shè)計(jì)、工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行技術(shù)文件編制規(guī)定。5相關(guān)文件51記錄控制程序。52技術(shù)文件編制規(guī)定。6質(zhì)量記錄61文件發(fā)放、回收記錄表。62文件借閱記錄表。63部門受控文件清單。64文件更改審批單。65文件銷毀申請(qǐng)。66受控文件總目錄章節(jié)號(hào)424記錄控制程序版本1頁次1/21目的規(guī)定了本公司記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置的控制方法，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行而建立的記錄予以控制2范圍適用于為證明公司產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3職責(zé)31品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。32各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。33品質(zhì)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門編制的質(zhì)量記錄格式。4程序41各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。42質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。43質(zhì)量記錄填寫431質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃掉；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。432如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。44質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)441各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交檔案室保存并附存檔文件清單。442品質(zhì)部編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。443品質(zhì)部定期要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況45質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制A各部門填寫文件發(fā)放、回收記錄，向品質(zhì)部領(lǐng)用所需記錄空白表；記錄控制程序章節(jié)號(hào)424版本1頁次2/2B各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫文件借閱記錄，由各部門資料員登記備案。46質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案室主管填寫文件銷毀申請(qǐng)交品質(zhì)部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。47記錄格式471各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審核，交品質(zhì)部批準(zhǔn)備案。472各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5相關(guān)文件文件控制程序。6質(zhì)量記錄61質(zhì)量記錄清單。62文件發(fā)放、回收記錄。63文件借閱記錄。64文件銷毀申請(qǐng)。章節(jié)號(hào)50版本1管理職責(zé)頁次1/21目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3程序概要31領(lǐng)導(dǎo)作用本公司最高管理者為總經(jīng)理。以總經(jīng)理為首的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在公司的質(zhì)量管理中起著決定性的作用，只有領(lǐng)導(dǎo)重視，公司的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)才能有效開展。32管理承諾總經(jīng)理鄭重承諾本公司嚴(yán)格遵循質(zhì)量管理八項(xiàng)原則、ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)和QPLUS標(biāo)準(zhǔn)的要求，策劃建立公司的質(zhì)量管理體系，實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，始終把滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)的要求作為我們一切工作的基準(zhǔn),并通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。321向組織傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性A總經(jīng)理應(yīng)清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；樹立質(zhì)量意識(shí)，統(tǒng)籌兼顧，做好公司的發(fā)展規(guī)劃，制訂批準(zhǔn)并發(fā)布公司的質(zhì)量方針，為公司的發(fā)展勾畫出一個(gè)清晰的遠(yuǎn)景。通過質(zhì)量方針的宣貫學(xué)習(xí)，使質(zhì)量方針成為公司全體員工的行為準(zhǔn)則和座右銘。B總經(jīng)理應(yīng)清楚了解公司的產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；以質(zhì)量方針為框架，在整個(gè)公司、各相關(guān)職能和作業(yè)層次上建立可以度量的、富有挑戰(zhàn)性的質(zhì)量目標(biāo)，圍繞質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，激發(fā)、鼓勵(lì)員工的積極性。C總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、看板或會(huì)議等各種方式不斷提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)、職業(yè)道德和敬業(yè)精神，營(yíng)造一種共同的價(jià)值觀，使員工能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性，積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。322總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見質(zhì)量方針和管理策劃控制程序。323總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔親自主持管理評(píng)審，定期評(píng)審質(zhì)量管理體系達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性，并隨時(shí)將質(zhì)量管理體系運(yùn)行的結(jié)果與公司的目標(biāo)相比較，作出必要的調(diào)整，決定持續(xù)改進(jìn)的措施，以滿足顧客不斷變化的需求，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。管理職責(zé)章節(jié)號(hào)50版本1頁次2/2324總經(jīng)理確保及時(shí)提供實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必需資源，確保本公司質(zhì)量管理體系及其過程有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，執(zhí)行資源管理的規(guī)定。33以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到331確定顧客的需求和期望全體職工必須了解顧客的需求和期望，每個(gè)職工都應(yīng)知道，我們的顧客是誰顧客對(duì)我們的產(chǎn)品有什么要求與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，我們的產(chǎn)品有哪些特色有哪些差距從本崗位考慮，顧客最關(guān)注的質(zhì)量特性是什么我們應(yīng)該如何滿足顧客的要求。332將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求在接受合同確定產(chǎn)品要求時(shí)，應(yīng)對(duì)顧客的要求仔細(xì)分析，搞清哪些是必須達(dá)到的關(guān)鍵要求哪些是應(yīng)盡可能改善的重要要求哪些是一般要求哪些是法律法規(guī)的要求哪些是預(yù)期的用途必須滿足的隱含要求只有識(shí)別顧客的所有要求，并將顧客的要求轉(zhuǎn)化為對(duì)產(chǎn)品、過程的特性和規(guī)范，達(dá)到或超越顧客的期望和要求，顧客才能滿意。這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。333使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足A公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；B顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。4為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件；41質(zhì)量方針5342管理策劃控制程序541、54243職責(zé)和權(quán)限551、552、55344管理評(píng)審控制程序56質(zhì)量方針章節(jié)號(hào)53版本1頁次1/11為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為“質(zhì)量拓市場(chǎng)、品質(zhì)樹形象，改進(jìn)求發(fā)展，管理出效益”本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。2本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行管理策劃控制程序。4各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。6對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序。總經(jīng)理年月日管理策劃控制程序章節(jié)號(hào)54版本1頁次1/21目的對(duì)實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。3職責(zé)31總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。32管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。33總師辦負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。34各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。4程序41質(zhì)量目標(biāo)411為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為A常規(guī)產(chǎn)品一次合格率974，非標(biāo)產(chǎn)品一次合格率954；B顧客滿意度達(dá)98；C顧客投訴解決及時(shí)率100。D交貨及時(shí)率100412相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。42進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃A按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；B組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；C組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；D現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序。43質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括A需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；B識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置章節(jié)號(hào)54版本1管理策劃控制程序頁次2/2C對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)；D根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；F策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。44質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則A應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；B已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。45質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放451質(zhì)量策劃輸出文件由總師辦組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。452質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。46質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改461各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到總師辦。462總師辦對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表報(bào)告總經(jīng)理及管理者代表。463質(zhì)量策劃的更改A質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫文件更改審批單，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按文件控制程序執(zhí)行；B在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行。464質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由綜合部負(fù)責(zé)存檔保存。5相關(guān)文件51文件控制程序。52實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序。6質(zhì)量記錄61質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表。62各部門的質(zhì)量策劃輸出文件。63文件更改審批單。章節(jié)號(hào)55版本1職責(zé)和權(quán)限頁次1/31目的確定公司內(nèi)部各部門和崗位的設(shè)置，并明確其職責(zé)和權(quán)限。2范圍適用促進(jìn)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的協(xié)調(diào)和有效實(shí)施。3職責(zé)與權(quán)限31總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限A全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，為本公司建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系作出管理承諾。向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。B）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評(píng)審。C）負(fù)責(zé)確定公司組織結(jié)構(gòu)和各部門職責(zé)，任命管理者代表。確保建立公司內(nèi)部溝通過程并進(jìn)行有效溝通。D）確保及時(shí)提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資源。E）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃。F）負(fù)責(zé)確定各部門負(fù)責(zé)人的任職要求，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃。32品質(zhì)部職責(zé)和權(quán)限A歸口實(shí)施質(zhì)量體系管理，重點(diǎn)包括文件控制、記錄控制、內(nèi)審管理。B歸口實(shí)施進(jìn)貨質(zhì)量控制，包括實(shí)物檢測(cè)和參于供應(yīng)商的評(píng)審等。C歸口實(shí)施過程質(zhì)量控制，包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。D歸口實(shí)施最終質(zhì)量的控制包括發(fā)運(yùn)審核。E有權(quán)和義務(wù)對(duì)不合格品作出鑒別、記錄、標(biāo)識(shí)、評(píng)審和處置，同時(shí)對(duì)質(zhì)量狀況進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，并對(duì)不合格或潛在不合格原因制定糾正和預(yù)防措施，組織實(shí)施和驗(yàn)證。F歸口實(shí)施測(cè)量設(shè)備控制。G歸口實(shí)施計(jì)量管理，制定年度計(jì)量設(shè)備的檢定計(jì)劃。H配合其它部門的各項(xiàng)工作。33市場(chǎng)部職責(zé)和權(quán)限A）歸口實(shí)施與顧客有關(guān)的過程控制，確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求。B歸口實(shí)施顧客滿意度的測(cè)量分析，針對(duì)顧客反映的不滿意，及時(shí)組織有關(guān)部門采取措施，恢復(fù)顧客對(duì)本公司的信任。C歸口實(shí)施產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。D歸口實(shí)施對(duì)產(chǎn)品返修、顧客投訴的處理及售后統(tǒng)計(jì)。E配合主管部門做好其它質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的工作。章節(jié)號(hào)55版本1職責(zé)和權(quán)限頁次2/334技術(shù)部職責(zé)和權(quán)限A歸口實(shí)施產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，確保新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求。B歸口實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，確保產(chǎn)品達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量要求。C配合實(shí)施質(zhì)量管理體系文件要求的其它工作。D歸口實(shí)施公司的計(jì)算機(jī)及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)。E歸口實(shí)施產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的制定及修訂。F歸口實(shí)施為生產(chǎn)提供技術(shù)指導(dǎo)及技術(shù)培訓(xùn)。G配合實(shí)施質(zhì)量管理體系文件要求的其它工作。35制造部含生產(chǎn)車間、采購(gòu)、倉庫職責(zé)和權(quán)限A）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和工具、工裝的維護(hù)保養(yǎng)，確保崗位作業(yè)環(huán)境整潔和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用。B歸口實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，確保生產(chǎn)過程中的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)諸因素得到有效控制。C歸口實(shí)施特殊過程的確認(rèn)，明確確認(rèn)準(zhǔn)則，組織相關(guān)部門對(duì)本公司的焊接特殊過程進(jìn)行確認(rèn)。D歸口完善產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)管理，督促生產(chǎn)工人作好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，確保可追溯性的實(shí)現(xiàn)。E歸口實(shí)施顧客財(cái)產(chǎn)的控制，做好顧客提供零部件的接收、使用、報(bào)告和處理工作。F歸口實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)工作，做好產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、保護(hù)控制。G）負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。H）負(fù)責(zé)按包裝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行包裝，選擇合適的搬運(yùn)工具和方法。I）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制，負(fù)責(zé)過程的監(jiān)控，確保過程質(zhì)量。J按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的采購(gòu)要求開展采購(gòu)活動(dòng)。K）對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，并及時(shí)處理采購(gòu)物資中的不合格品。L負(fù)責(zé)倉庫所屬區(qū)域產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚醒目，并對(duì)所有標(biāo)識(shí)進(jìn)行維護(hù)。M負(fù)責(zé)制定倉庫管理制度，做好產(chǎn)品的貯存工作，確保帳物一致。N負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件規(guī)定的其它配合工作。36綜合部（含后勤、人力資源、檔案）職責(zé)和權(quán)限A）歸口實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施和管理，確保廠房設(shè)施完好，電話、傳真等服務(wù)設(shè)施通暢。B）歸口實(shí)施工作環(huán)境的管理，確保各部門作業(yè)環(huán)境清潔整齊，各崗位作業(yè)環(huán)境清潔有序。C）歸口實(shí)施員工的技能、業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，確保公司人力資源的充分調(diào)配。D）歸口實(shí)施公司的所有檔案的存檔、文件發(fā)放的管理，做好檔案的分類儲(chǔ)存和保管工作，嚴(yán)格執(zhí)行保密管理制度。E）配合實(shí)施質(zhì)量管理體系文件要求的其它工作。章節(jié)號(hào)55版本1職責(zé)和權(quán)限頁次3/337管理者代表管理者代表由公司總經(jīng)理任命是總經(jīng)理在公司的管理層中指定并任命的，其職責(zé)和權(quán)限如下A）按照質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。B）隨時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告本公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，并提出質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。C）促進(jìn)公司內(nèi)部以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量意識(shí)的提高。D）就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜同外部聯(lián)絡(luò)。E）負(fù)責(zé)選定內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員，審批內(nèi)審計(jì)劃，指導(dǎo)和控制內(nèi)審。F）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并監(jiān)督糾正/預(yù)防/改進(jìn)措施的有效實(shí)施，組織評(píng)審其實(shí)施的有效性。4內(nèi)部溝通41公司確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。42質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，本公司采用質(zhì)量例會(huì)、黑板報(bào)、布告欄、會(huì)議、信息聯(lián)絡(luò)單及各種媒體等，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序。5相關(guān)文件51文件控制程序。52數(shù)據(jù)分析控制程序。6質(zhì)量記錄61質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表。62各部門的質(zhì)量策劃輸出文件。63文件更改審批單。章節(jié)號(hào)56版本1管理評(píng)審控制程序頁次1/31目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3職責(zé)31總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。32管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。33品質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。34各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4程序41管理評(píng)審計(jì)劃411每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。412品質(zhì)部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括A評(píng)審時(shí)間；B評(píng)審目的；C評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；D參加評(píng)審部門（人員）；E評(píng)審依據(jù)；F評(píng)審內(nèi)容。413當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。A公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；B發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；C當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；D市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)E即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；F質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。章節(jié)號(hào)56版本1管理評(píng)審控制程序頁次2/342管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面A）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；B顧客的反饋，包括顧客滿意度測(cè)量程序的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；C過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；D）改進(jìn)、預(yù)防措施和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；E）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；F可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的開發(fā)等。G質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性變更的需求。43評(píng)審準(zhǔn)備431預(yù)定評(píng)審前一個(gè)月，品質(zhì)部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次管理評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。432品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。433品質(zhì)部向參加評(píng)審的人員發(fā)放管理評(píng)審?fù)ㄖ獑危氨敬卧u(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。44管理評(píng)審實(shí)施A總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；B總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。45管理評(píng)審輸出451管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施A質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；B與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；C資源需求等。452會(huì)議結(jié)束后，由品質(zhì)部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入。章節(jié)號(hào)56版本1管理評(píng)審控制程序頁次3/346改進(jìn)、糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。品質(zhì)部根據(jù)持續(xù)改進(jìn)控制程序的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。47如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。48管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄由品質(zhì)部按記錄的控制程序保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5相關(guān)文件51內(nèi)部審核程序。52持續(xù)改進(jìn)控制程序。53文件控制程序。54記錄控制程序。6質(zhì)量記錄61管理評(píng)審計(jì)劃。62管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?3管理評(píng)審報(bào)告。64糾正與預(yù)防措施處理單。章節(jié)號(hào)60版本1資源管理頁次1/11目的通過不斷調(diào)整現(xiàn)有資源，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。2范圍公司對(duì)資源實(shí)施有效管理。3程序概要31公司總經(jīng)理根據(jù)公司的規(guī)模和行業(yè)特點(diǎn)、內(nèi)外部環(huán)境和顧客要求的變化，及時(shí)識(shí)別、確定并提供人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和適宜的工作環(huán)境。本公司對(duì)資源實(shí)施有效管理，每年底由總經(jīng)理對(duì)本公司現(xiàn)有資源進(jìn)行分析、評(píng)估，確定下一個(gè)計(jì)劃年度內(nèi)的所需資源A實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程；B達(dá)到顧客滿意。32資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。4本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件61人力資源控制程序6262基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序63、64章節(jié)號(hào)62版本1人力資源控制程序頁次1/31目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員所有從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供應(yīng)商的人員。3職責(zé)31綜合部A負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)；B負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施；C負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；D負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。32各部門A編制本部門員工崗位職責(zé)；B負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。33管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部崗位職責(zé)。34總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)。4程序41人員安排411本公司根據(jù)質(zhì)量管理體系各個(gè)不同的工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事，對(duì)能力的判斷應(yīng)從職業(yè)道德、教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。412各部門負(fù)責(zé)人編制本部門崗位職責(zé)，由綜合部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。413綜合部編制各部門負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足二項(xiàng)下列條件A具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；B本科以上學(xué)歷，并已工作二年以上；C受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；D具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷；章節(jié)號(hào)62版本1人力資源控制程序頁次2/3414崗位職責(zé)經(jīng)審批后，作為綜合部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。42培訓(xùn)、意識(shí)和能力能力、培訓(xùn)和意識(shí)421公司對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的產(chǎn)品要求符合性的人員所需的能力要求進(jìn)行識(shí)別，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位職責(zé)制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。422新員工培訓(xùn)A公司基礎(chǔ)教育包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由綜合部組織進(jìn)行；B部門基礎(chǔ)教育學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；C崗位技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格后方可上崗；423在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。424特殊工作人員培訓(xùn)A特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)該進(jìn)行培訓(xùn)和考核；B）計(jì)量員、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；C）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。425工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由技術(shù)部負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。426轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同422B，C）427通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到A滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；B違反這些要求所造成的后果；C自己從事的要求所造成的后果。公司鼓舞員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。428評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性A通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。B每年第四季度綜合部組織部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。章節(jié)號(hào)62版本1人力資源控制程序頁次3/3C綜合部加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。429綜合部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。43培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施431每年11月各部門上報(bào)綜合部下年度的培訓(xùn)申請(qǐng)表，根據(jù)公司需求及下年度各部門培訓(xùn)申請(qǐng)表，綜合部于12月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。432每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表及培訓(xùn)實(shí)施記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交綜合部存檔。433各部門的計(jì)劃，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請(qǐng)表，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。5相關(guān)文件51各部門工作手冊(cè)及相關(guān)的法律法規(guī)。52崗位職責(zé)。6質(zhì)量記錄61培訓(xùn)實(shí)施記錄表。62培訓(xùn)申請(qǐng)表。63年度培訓(xùn)計(jì)劃。64員工培訓(xùn)檔案?；A(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號(hào)63/64版本1頁次1/3章節(jié)號(hào)63/64版本1基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁次2/31目的識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物和因素。2適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、設(shè)備工具、支持性服務(wù)（如通訊、運(yùn)輸設(shè)施）（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）等的控制；對(duì)工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。3職責(zé)31制造部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)設(shè)施及環(huán)境進(jìn)行控制。32品質(zhì)部負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的檢測(cè)設(shè)備及環(huán)境進(jìn)行控制。33綜合部負(fù)責(zé)廠房、通訊或信息系統(tǒng)、服務(wù)設(shè)施等進(jìn)行控制，協(xié)助制造部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。4程序41生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)411設(shè)施的識(shí)別公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括工作場(chǎng)所（車間、倉庫、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括電腦、工具、工裝、檢測(cè)設(shè)備）、軟件（包括計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。412設(shè)施的提供A使用部門根據(jù)要求及發(fā)展的需要，填寫設(shè)備申請(qǐng)單，注明設(shè)備名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由制造部實(shí)施采購(gòu)。B需要自制的設(shè)備由使用部門提出，由技術(shù)部和使用部門共同設(shè)計(jì)，經(jīng)品質(zhì)部和制造部共同審核，主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由制造部組織加工制造，執(zhí)行設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序的有關(guān)規(guī)定413設(shè)施的驗(yàn)收A采購(gòu)或自制完成的設(shè)備，使用部門組織配合部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由使用部門和制造部、品質(zhì)部在設(shè)備驗(yàn)收單確認(rèn)交由負(fù)責(zé)部門管理。電腦和低值易耗的工具、工裝等可由使用部門自行驗(yàn)收；B驗(yàn)收不合格的設(shè)備，制造部與供方協(xié)商解決，并在設(shè)備驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果；C負(fù)責(zé)部門對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)備檔案，并在生產(chǎn)設(shè)備一覽表上登記；414設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。A）根據(jù)需要主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理組織相關(guān)部門編寫設(shè)備的操作規(guī)程，發(fā)放給操作人員使用。對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)備必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員由技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。B）部門制定設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查保養(yǎng)情況。部門每季度收集設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表，整理入檔并作為制定年度計(jì)劃的依據(jù)。C）部門每年12月擬定下年度的設(shè)備檢修計(jì)劃，發(fā)至各部門執(zhí)行。D）部門無法排除的故障，應(yīng)填寫設(shè)備報(bào)修單報(bào)歸口部門處理。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)備應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。部門應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)記錄上。E）現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。415設(shè)施的報(bào)廢A對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由部門填寫設(shè)備報(bào)廢單，經(jīng)生產(chǎn)部副總批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)記錄及生產(chǎn)設(shè)備一覽表中注明情況。B對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫設(shè)備報(bào)廢單報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。C報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。42工作環(huán)境綜合部應(yīng)協(xié)助其他部門識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括A）配置適用的廠房，根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；B）配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；C）制造部對(duì)設(shè)備實(shí)行定置管理，要考慮人體工程學(xué)的要求，努力提高工作效率；D）確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。章節(jié)號(hào)63/64基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版本1頁次3/35、相關(guān)文件設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序6、記錄61配備申請(qǐng)單。62設(shè)備驗(yàn)收單。63設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)記錄。64生產(chǎn)設(shè)備一覽表。65設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表。66設(shè)備報(bào)修單。68設(shè)備報(bào)廢單。章節(jié)號(hào)70產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本1頁次1/11目的確保具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量指標(biāo)，并能滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)的全部要求2范圍適用常規(guī)產(chǎn)品的訂單和本公司擬開發(fā)的新產(chǎn)品或項(xiàng)目。3程序公司將過程管理的原則應(yīng)用于所有的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程一有序的過程與子過程進(jìn)行策劃和開發(fā)，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的。4下述文件提供了實(shí)現(xiàn)這些過程的框架41實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序7142與顧客有關(guān)過程控制程序7243設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序7344采購(gòu)控制程序7445生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序7546測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序76章節(jié)號(hào)71實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序版本1頁次1/21目的對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保符合法律法規(guī)及顧客要求。2適用范圍適用于與產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同相關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。3職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。32管理者代表會(huì)同總師辦負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。33各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。4程序41對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于公司行動(dòng)的方式并形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。42進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃A）引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，新技術(shù)或技術(shù)改造B）銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求。C）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。43質(zhì)量策劃的內(nèi)容A）針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；B）針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)；涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件C識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置、動(dòng)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；D確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；E確認(rèn)為過程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。章節(jié)號(hào)71版本1實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序頁次2/244質(zhì)量計(jì)劃表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為A）質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；B）應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；C）可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；D根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周等；E質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。45質(zhì)量計(jì)劃的編制451質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。452質(zhì)量計(jì)劃的封面必須注明產(chǎn)品或項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。46質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改461各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到品質(zhì)部。462管理者代表和總師辦負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行改進(jìn)，按文件