質(zhì)量手冊(cè)版序號(hào)A/0受控狀態(tài)持有部門(mén)發(fā)放編號(hào)擬制_日期_審核_日期_批準(zhǔn)_日期_201123發(fā)布201125實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)頒布令本公司依據(jù)GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況編制完成了質(zhì)量手冊(cè)A/0版。本質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司適應(yīng)并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理2011年2月3日任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求，特任命為我公司的管理者代表，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系。管理者代表的職責(zé)是1、確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3、確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)總經(jīng)理2011年2月3日主題詞管理者代表任命書(shū)發(fā)各部門(mén)質(zhì)量方針發(fā)布令質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和方向。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層研究決定，我公司的質(zhì)量方針是質(zhì)量第一、系統(tǒng)管理；持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意?，F(xiàn)予以公布。要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理2011年2月3日質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面所追求的目的。公司在制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)考慮以下幾點(diǎn)1與質(zhì)量方針保持一致；2包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；3確保在公司內(nèi)的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)；4應(yīng)是可測(cè)量的，盡可能定量。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層研究決定，我公司2011年度的質(zhì)量目標(biāo)是1建立和實(shí)施ISO90012008質(zhì)量管理體系，5月份通過(guò)第三方認(rèn)證審核；2成品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到98以上；3用戶滿意程度80分現(xiàn)予以公布。各部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo),制定各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)，要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、正確理解并遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理2011年2月3日質(zhì)量目標(biāo)分解通知各部門(mén)現(xiàn)將2011年度本公司質(zhì)量目標(biāo)分解、落實(shí)如下1、建立和實(shí)施ISO90012008質(zhì)量管理體系，5月份通過(guò)第三方認(rèn)證審核；A管理者代表負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系B綜合辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系通過(guò)ISO90012008認(rèn)證的具體工作1月底完成質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放工作；2月初質(zhì)量管理體系文件正式運(yùn)行，組織各部門(mén)學(xué)習(xí)培訓(xùn)新標(biāo)準(zhǔn)；5月初通過(guò)ISO90012008質(zhì)量管理體系認(rèn)證C綜合辦公室確保人員上崗培訓(xùn)率達(dá)到100；2、成品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到98；A綜合辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤；漏檢、誤檢率01；B生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的控制，確保產(chǎn)品成品一次交驗(yàn)合格率98。C采購(gòu)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)供方的評(píng)定和管理，確保供方受控率達(dá)到100；D材料倉(cāng)庫(kù)原材料檢驗(yàn)率達(dá)到100；E成品倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)發(fā)貨正確率達(dá)到100。3、用戶滿意程度80分。采購(gòu)銷(xiāo)售部每年至少二次對(duì)用戶進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，得出用戶滿意程度?，F(xiàn)予公布。要求各部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。內(nèi)審員聘用任命書(shū)我公司現(xiàn)已建立并實(shí)施ISO90012008質(zhì)量管理體系，為保證其有效運(yùn)行，必須定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。根據(jù)內(nèi)審的需要，本公司選派人員，經(jīng)“深圳市德信誠(chéng)經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司”培訓(xùn)、考核合格，并取得內(nèi)審員資格證書(shū)?，F(xiàn)決定聘用任命為本公司“質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員”。由管理者代表具體安排內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。此令?？偨?jīng)理2011年2月3日01目錄表1章節(jié)號(hào)標(biāo)題名稱頁(yè)碼01目錄02修改頁(yè)03質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)04手冊(cè)管理051企業(yè)簡(jiǎn)介企業(yè)概況052組織機(jī)構(gòu)圖053部門(mén)體系過(guò)程、要素分布矩陣圖054各職能部門(mén)及有關(guān)人員主要質(zhì)量職責(zé)9211目的、范圍11總則12應(yīng)用2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語(yǔ)和定義224質(zhì)量管理體系41總要求42文件要求421總則422質(zhì)量手冊(cè)423文件控制424記錄控制23275管理職責(zé)51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)53質(zhì)量方針54策劃541質(zhì)量目標(biāo)542質(zhì)量管理體系策劃55職責(zé)、權(quán)限與溝通551職責(zé)和權(quán)限552管理者代表553內(nèi)部溝通56管理評(píng)審561總則562評(píng)審輸入563評(píng)審輸出28366資源管理61資源提供62人力資源3739章節(jié)號(hào)標(biāo)題名稱頁(yè)碼621總則622能力、意識(shí)和培訓(xùn)63基礎(chǔ)設(shè)施64工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過(guò)程721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審723顧客溝通73設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)本公司無(wú)此過(guò)程74采購(gòu)741采購(gòu)過(guò)程742采購(gòu)信息743采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證75生產(chǎn)和服務(wù)提供751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制752生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)753標(biāo)識(shí)和可追溯性754顧客財(cái)產(chǎn)755產(chǎn)品防護(hù)76監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制40518測(cè)量、分析和改進(jìn)81總則82監(jiān)視和測(cè)量821顧客滿意822內(nèi)部審核823過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量83不合格品控制84數(shù)據(jù)分析85改進(jìn)851持續(xù)改進(jìn)852糾正措施853預(yù)防措施526402修改頁(yè)日期章節(jié)修改號(hào)修改內(nèi)容摘要修改人批準(zhǔn)人03質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。031質(zhì)量方針質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，包括對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)后以文件形式發(fā)布，需要修訂時(shí)仍由總經(jīng)理批準(zhǔn)重新發(fā)布。本公司的質(zhì)量方針是質(zhì)量第一、系統(tǒng)管理；持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意。質(zhì)量方針內(nèi)涵1“質(zhì)量第一”，體現(xiàn)了本公司視質(zhì)量為生命的宗旨和目標(biāo)；2“系統(tǒng)管理”，體現(xiàn)了本公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目的，掌握科學(xué)系統(tǒng)的管理方法，全員參與，提高效率；3“持續(xù)改進(jìn)”，要求生產(chǎn)和服務(wù)都要有不斷改進(jìn)、不斷創(chuàng)新的精神，并承諾持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；4“顧客滿意”，體現(xiàn)了本公司十分重視顧客的要求，樹(shù)立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的指導(dǎo)思想；5該質(zhì)量方針提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。032質(zhì)量目標(biāo)0321質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面所追求的目的，是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標(biāo)。0322質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)規(guī)定與關(guān)鍵質(zhì)量要素有關(guān)的目標(biāo)。應(yīng)具體明確、可檢查、可測(cè)量，并與質(zhì)量方針保持一致。0323本公司根據(jù)質(zhì)量方針，每年制定年度質(zhì)量目標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。（本公司每年的質(zhì)量目標(biāo)另發(fā)，見(jiàn)“質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令”）。04手冊(cè)管理質(zhì)量手冊(cè)是闡明公司的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量管理體系的文件，是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，必須保持內(nèi)容正確，使用恰當(dāng)，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。因此，必須對(duì)手冊(cè)進(jìn)行管理。041手冊(cè)由管理者代表組織起草、審定后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)布實(shí)施。042質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放A手冊(cè)是公司的重要文件，由綜合辦公室負(fù)責(zé)編號(hào)登記發(fā)放。B本手冊(cè)分受控和非受控兩種文本，受控手冊(cè)應(yīng)加蓋紅色“受控”印章。C受控手冊(cè)的發(fā)放對(duì)象是公司管理層、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。D如合同需要，可向需方提供非受控文本。非受控文本不受更改控制。E手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，避免外傳、損壞、丟失或隨意涂抹。F受控手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管，避免損壞、丟失，不得隨意涂抹、外借和復(fù)印。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還綜合辦公室，并辦理注銷(xiāo)手續(xù)。G各部門(mén)負(fù)責(zé)人要組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，并按手冊(cè)要求開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)。對(duì)具體實(shí)施中出現(xiàn)的新問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)反饋給綜合辦公室，以便適時(shí)更改。043質(zhì)量手冊(cè)的修改為了保持質(zhì)量手冊(cè)的適宜性和有效性，可根據(jù)實(shí)際需要對(duì)手冊(cè)的局部（某章節(jié)或某頁(yè)）或全部進(jìn)行修改。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，手冊(cè)應(yīng)作修改A本公司的組織機(jī)構(gòu)有變動(dòng)，質(zhì)量職能分配有較大調(diào)整時(shí)；B手冊(cè)中規(guī)定的體系要素和質(zhì)量活動(dòng)有較大的變動(dòng)；C手冊(cè)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及有關(guān)文件有較大的變動(dòng)；D在管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量審核中對(duì)體系提出的改進(jìn)意見(jiàn)被采納；E經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程有較大變動(dòng)；F發(fā)現(xiàn)本手冊(cè)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求、脫離實(shí)際，或條文含糊不清時(shí)。044手冊(cè)的更改和換版A各部門(mén)在手冊(cè)使用期間如有上述方面的更改要求時(shí)，可將書(shū)面意見(jiàn)轉(zhuǎn)給綜合辦公室，由綜合辦公室匯總，并組織評(píng)審更改的適宜性、完整性和文件間的一致性，更改內(nèi)容經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦公室實(shí)施更改。B本公司規(guī)定質(zhì)量手冊(cè)以活頁(yè)方式裝訂，便于有關(guān)章節(jié)的修改。手冊(cè)每頁(yè)的修改序號(hào)為第0、1、2、3次等，標(biāo)明其修改狀態(tài)。C手冊(cè)的版本號(hào)分別為第A、B、C版。本質(zhì)量手冊(cè)的版序號(hào)為A/0版。D本手冊(cè)的換版，一般三年進(jìn)行一次，由綜合辦公室參照平時(shí)的“更改記錄”寫(xiě)出修訂稿，經(jīng)管理者代表審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)后換版。E修訂后的新版手冊(cè)，由綜合辦公室按原發(fā)放受控范圍予以更換，原版手冊(cè)一律收回作廢，執(zhí)行新版手冊(cè)。051企業(yè)概況企業(yè)概況電器成套公司是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)電器控制設(shè)備的各類(lèi)儀表箱、控制柜、電磁柜、干式變電器罩殼等鈑金制品的廠家，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于儀器儀表、自動(dòng)控制、通訊、保安監(jiān)控、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)變電站。我公司位于塘鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū)，環(huán)境優(yōu)美，交通方便。擁有從日本引進(jìn)的CENTRU2500數(shù)控多工位轉(zhuǎn)塔沖床、折彎?rùn)C(jī)及剪板機(jī)等先進(jìn)裝備，擁有一批善于管理的技術(shù)骨干和技藝精湛的技術(shù)工人。我公司始終堅(jiān)持“質(zhì)量第一、系統(tǒng)管理；持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意”的質(zhì)量方針，建立長(zhǎng)效管理機(jī)制，推動(dòng)企業(yè)持續(xù)發(fā)展，切合實(shí)際地制定年度質(zhì)量目標(biāo)，依靠科學(xué)的管理、卓著的品質(zhì)和完善的服務(wù)在國(guó)內(nèi)外享有較高的聲譽(yù)。在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下，管理水平不斷上臺(tái)階，生產(chǎn)上精益求精，經(jīng)營(yíng)上重誠(chéng)守信，市場(chǎng)占有率逐步上升。典型的客戶等。企業(yè)名稱公司地址號(hào)郵政編碼電話傳真052組織機(jī)構(gòu)圖053部門(mén)體系過(guò)程、要素分布矩陣圖總經(jīng)理管理者代表采購(gòu)銷(xiāo)售部材料倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)車(chē)間綜合辦公室部門(mén)體系要素總經(jīng)理管理者代表綜合辦公室生產(chǎn)車(chē)間采購(gòu)銷(xiāo)售部成品倉(cāng)庫(kù)材料倉(cāng)庫(kù)41總要求421總則422質(zhì)量手冊(cè)423文件控制管理體系424記錄控制51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)53質(zhì)量方針54策劃55職責(zé)、權(quán)限和溝通管理職責(zé)56管理評(píng)審61資源提供62人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施資源管理64工作環(huán)境71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過(guò)程73設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)74采購(gòu)751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制752生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)753標(biāo)識(shí)和可追溯性754顧客財(cái)產(chǎn)755產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)76監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制81總則821顧客滿意822內(nèi)部審核823過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量824產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量83不合格品控制84數(shù)據(jù)分析測(cè)量、分析和改進(jìn)85改進(jìn)為主為輔054各職能部門(mén)及有關(guān)人員主要質(zhì)量職責(zé)0541總經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理是公司的最高管理者，對(duì)公司的質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。1貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的方針、政策和法律法規(guī)；2負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，任命管理者代表，授權(quán)其具體負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。主持制定質(zhì)量方針，批準(zhǔn)并發(fā)布實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)。定期主持管理評(píng)審，持續(xù)保持質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。3負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，選派具備條件的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并規(guī)定各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，建立健全各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制；4為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)提供充分且適宜的資源；5負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，主持召開(kāi)重要的質(zhì)量分析會(huì)議，仲裁重大的質(zhì)量問(wèn)題，責(zé)成有關(guān)部門(mén)查清事實(shí)，制訂行之有效的改進(jìn)措施；6對(duì)公司重大質(zhì)量獎(jiǎng)懲事宜進(jìn)行決策；7負(fù)責(zé)合格供方的批準(zhǔn)。0542管理者代表的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限管理者代表受總經(jīng)理委托負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系。1負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，識(shí)別和明確各個(gè)過(guò)程及相互作用，按GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系；2組織編制質(zhì)量管理體系文件，審核質(zhì)量手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件，制定質(zhì)量目標(biāo)；3定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的要求；4協(xié)助開(kāi)展管理評(píng)審，在糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過(guò)程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)和仲裁作用；5促進(jìn)全體員工質(zhì)量意識(shí)的提高，強(qiáng)調(diào)滿足顧客要求的重要性；6組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核工作，編制內(nèi)部審核計(jì)劃；7代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。0543綜合辦公室的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的日常運(yùn)行管理，負(fù)責(zé)文件控制、記錄控制、數(shù)據(jù)分析等質(zhì)量管理體系過(guò)程的歸口管理；1協(xié)助管理者代表建立和維持文件化的質(zhì)量管理體系，負(fù)責(zé)審核策劃，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的日常管理工作，開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核工作，對(duì)審核不合格項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證；2負(fù)責(zé)本公司文件資料的控制和發(fā)放管理，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的發(fā)放管理，組織體系文件的評(píng)審、修訂和完善；3負(fù)責(zé)國(guó)家及地方上級(jí)文件、產(chǎn)品質(zhì)量及管理方面的法律法規(guī)性文件，國(guó)家或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)及媒體信息等的收集、分發(fā)及處理；4負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)分解到各個(gè)職能部門(mén)和層次，并進(jìn)行監(jiān)視和考核；5負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理與控制，備案各類(lèi)記錄表式，督促各部門(mén)及時(shí)真實(shí)地做好質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析管理工作，建立并完善質(zhì)量信息中心，推廣應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)，組織分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)，提供落實(shí)和跟蹤重要的糾正和預(yù)防措施；6負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車(chē)間的歸口管理。B負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、關(guān)鍵工序的確認(rèn)、負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制、過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量、不合格品的控制、生產(chǎn)設(shè)備的控制、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)、顧客財(cái)產(chǎn)等質(zhì)量管理體系過(guò)程的歸口管理，對(duì)檢驗(yàn)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)編制進(jìn)貨、成品檢驗(yàn)規(guī)范，完善檢測(cè)手段和配置合格的檢驗(yàn)人員；1嚴(yán)格按各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，做好日常質(zhì)量管理和產(chǎn)品檢驗(yàn)工作和檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)工作；2負(fù)責(zé)進(jìn)廠檢驗(yàn)、過(guò)程監(jiān)視和成品檢驗(yàn)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)漏檢、錯(cuò)檢或檢驗(yàn)不嚴(yán)造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；對(duì)不符合質(zhì)量要求的原材料、半成品和成品，有權(quán)阻止投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序或發(fā)貨；3負(fù)責(zé)儀器儀表、計(jì)量器具的配備與管理，包括建立檔案，周期檢定和修理等管理工作，確保儀器儀表、計(jì)量器具的測(cè)量能力符合測(cè)量要求；4負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)審與處理；5按規(guī)定參加供方調(diào)查、評(píng)定和產(chǎn)品要求評(píng)審；6負(fù)責(zé)供方采購(gòu)物資試用的質(zhì)量認(rèn)定和上線生產(chǎn)的跟蹤；7保存檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)意見(jiàn)；8建立成品質(zhì)量檔案，保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)意見(jiàn)；9負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)樣式及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽或印章樣式的認(rèn)定，需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品的追溯；10監(jiān)控物資質(zhì)量，監(jiān)控成品出貨質(zhì)量；11負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備、工作環(huán)境等質(zhì)量管理體系過(guò)程的歸口管理；12負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和模具的購(gòu)置申請(qǐng)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和模具的準(zhǔn)確度和完好性負(fù)責(zé)；13負(fù)責(zé)對(duì)全廠的生產(chǎn)設(shè)備和模具進(jìn)行管理，分別建立臺(tái)賬，統(tǒng)一編號(hào)，建立檔案；14負(fù)責(zé)對(duì)全公司的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)、修理和維護(hù)保養(yǎng)，保存有關(guān)記錄；15負(fù)責(zé)建立并保持適宜的生產(chǎn)、測(cè)量環(huán)境條件；16負(fù)責(zé)本公司供電管理和水電氣安裝；17負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)和工藝管理，嚴(yán)格工藝紀(jì)律；18負(fù)責(zé)編制工藝文件、原料配方、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和技術(shù)管理制度，負(fù)責(zé)技術(shù)檔案管理和技術(shù)文件的修改，負(fù)責(zé)外來(lái)技術(shù)資料的認(rèn)定與管理，對(duì)相關(guān)文件的準(zhǔn)確性、完整性和統(tǒng)一性負(fù)責(zé)；19明確產(chǎn)品主要物資的技術(shù)規(guī)格要求，并對(duì)其樣品的質(zhì)量進(jìn)行技術(shù)分析與認(rèn)定，協(xié)同對(duì)外協(xié)供方進(jìn)行評(píng)審；20組織對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行策劃，確定工藝流程，明確特殊工序，組織對(duì)此類(lèi)工序的確認(rèn)，規(guī)定相應(yīng)的控制要求；21協(xié)助開(kāi)展技術(shù)質(zhì)量和崗位技能培訓(xùn)工作；22參與合同要求的質(zhì)量要求進(jìn)行評(píng)審；23負(fù)責(zé)全公司所有產(chǎn)品的工藝文件的收集和歸檔。C負(fù)責(zé)公司人力資源的配備與管理，對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員規(guī)定必要的能力準(zhǔn)則，組織制定各級(jí)各類(lèi)人員的崗位要求，指導(dǎo)各部門(mén)合理調(diào)配人員；1負(fù)責(zé)公司的各類(lèi)人才招納、聘用、試用期考核及合同的簽訂，并建立各類(lèi)人才的人事檔案；2負(fù)責(zé)培訓(xùn)教育和考核工作，制定教育培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)新員工的教育與培訓(xùn)；負(fù)責(zé)制定公司各項(xiàng)管理制度，并監(jiān)督實(shí)施；3抓好內(nèi)部管理，做好公司的日常行政管理和后勤保障工作；4負(fù)責(zé)公司的保衛(wèi)、消防、安全工作及勞動(dòng)保護(hù)用品的登記發(fā)放；5搞好公司的環(huán)境衛(wèi)生工作，保持良好的工作環(huán)境。0544采購(gòu)銷(xiāo)售部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的歸口管理工作1負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)定，建立合格供方名錄和檔案，保存供方的有關(guān)資料，對(duì)合格供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，建立與供方的互利關(guān)系；2執(zhí)行在合格供方采購(gòu)的規(guī)定，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、外協(xié)計(jì)劃，簽訂采購(gòu)、外協(xié)合同或協(xié)議，按質(zhì)、按時(shí)、按量采購(gòu)原材料、外協(xié)件，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求；3負(fù)責(zé)與供方的聯(lián)絡(luò)，參與解決有爭(zhēng)議的問(wèn)題。B負(fù)責(zé)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、與顧客有關(guān)的過(guò)程、顧客滿意等質(zhì)量管理體系過(guò)程的歸口管理，做好產(chǎn)品銷(xiāo)售和售后服務(wù)工作負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售的發(fā)運(yùn)和交付，選擇和委托有能力的運(yùn)輸單位；參與合同要求的交貨期評(píng)審；負(fù)責(zé)外協(xié)件的質(zhì)量監(jiān)督。1準(zhǔn)確掌握市場(chǎng)信息，不斷開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率；2負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的識(shí)別與評(píng)審，做好銷(xiāo)售服務(wù)工作，保質(zhì)、保量、按時(shí)供貨；3做好售后服務(wù)工作，負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，及時(shí)處理顧客反饋信息，嚴(yán)格執(zhí)行“三包”規(guī)定，維護(hù)公司信譽(yù)；4組織市場(chǎng)調(diào)研、分析、預(yù)測(cè)，保持與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)，進(jìn)行客戶訪問(wèn)，收集顧客對(duì)產(chǎn)品的意見(jiàn)和需求，增進(jìn)顧客滿意；5對(duì)產(chǎn)品宣傳的有關(guān)信息真實(shí)性、可信度進(jìn)行評(píng)審。6參與供方交貨期的評(píng)定工作，負(fù)責(zé)與外協(xié)供方的聯(lián)絡(luò)，參與有爭(zhēng)議與問(wèn)題解決；7負(fù)責(zé)并組織對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，實(shí)現(xiàn)可追溯性。0545生產(chǎn)車(chē)間的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限組織生產(chǎn)班組和工人嚴(yán)格按工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和有關(guān)程序進(jìn)行生產(chǎn)和操作，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，維持必要的生產(chǎn)條件，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求1抓好生產(chǎn)準(zhǔn)備，保持適宜的生產(chǎn)條件，組織均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，穩(wěn)定生產(chǎn)質(zhì)量，保質(zhì)、保量、按期完成生產(chǎn)任務(wù)；2貫徹執(zhí)行工藝規(guī)程、紀(jì)律和安全操作規(guī)程，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控；3負(fù)責(zé)車(chē)間員工的廠紀(jì)廠規(guī)、安全文明生產(chǎn)和質(zhì)量意識(shí)的教育，組織對(duì)車(chē)間員工的崗位技能培訓(xùn)和考核；4開(kāi)展首檢、自檢、專(zhuān)檢、相結(jié)合的活動(dòng)，作好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和防護(hù)，確保不合格品不接收、不轉(zhuǎn)序和不交付；5督促和指導(dǎo)員工正確使用和精心維護(hù)設(shè)備、儀器儀表和測(cè)量工具；6協(xié)助采購(gòu)物資小批量試用的認(rèn)定工作，及時(shí)反映異常質(zhì)量問(wèn)題；7保持工作場(chǎng)地、工作臺(tái)面、流水線、儀器、儀表、工裝夾具的整潔；8認(rèn)真搞好生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制，對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題，組織分析、解決或反饋。及時(shí)收集、統(tǒng)計(jì)和保存質(zhì)量記錄，對(duì)數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。0546原料倉(cāng)庫(kù)的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)熟悉自己所保管的各種材料的名稱、堆放要求及防護(hù)規(guī)則；2倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)物資分類(lèi)，建立收發(fā)帳，做到帳、標(biāo)識(shí)、物三相符；3負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)物料清楚標(biāo)識(shí)，各類(lèi)物料分類(lèi)整齊存放，并妥善保管，做到不短缺，不損壞，同品種規(guī)格不混淆，庫(kù)容整潔，不堆放雜物；4嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”、“后進(jìn)后出”的要求；5負(fù)責(zé)確保出入庫(kù)物料的規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，手續(xù)齊備；6負(fù)責(zé)庫(kù)房物資的適宜搬運(yùn)和防護(hù)，做好運(yùn)輸設(shè)備的日常維護(hù)；7定期檢查庫(kù)存物料，隨時(shí)掌握庫(kù)存數(shù)據(jù)，根據(jù)庫(kù)存情況，編制采購(gòu)計(jì)劃并及時(shí)將信息傳遞到采購(gòu)銷(xiāo)售部；發(fā)現(xiàn)缺件、過(guò)期失效材料應(yīng)及時(shí)報(bào)告。0547成品倉(cāng)庫(kù)的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1庫(kù)保管員應(yīng)熟悉自己所保管的各種成品的名稱、堆放要求及防護(hù)規(guī)則和包裝要求；2倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)按成品分類(lèi)，建立收發(fā)帳，做到帳、標(biāo)識(shí)、物三相符；3負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)成品標(biāo)識(shí)清楚，分類(lèi)整齊存放，并妥善保管，做到不短缺，不損壞，同品種規(guī)格不混淆，庫(kù)容整潔，不堆放雜物；4負(fù)責(zé)確保出入庫(kù)成品的規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，手續(xù)齊備；5負(fù)責(zé)成品的適宜搬運(yùn)和防護(hù)，做好運(yùn)輸設(shè)備的日常維護(hù)；6定期檢查，隨時(shí)掌握庫(kù)存數(shù)據(jù)，根據(jù)庫(kù)存情況，及時(shí)將信息傳遞到采購(gòu)銷(xiāo)售部。1范圍11總則本質(zhì)量手冊(cè)按照GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的要求，規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系，闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了質(zhì)量管理體系的每一過(guò)程及其相互作用。本手冊(cè)引用的程序文件可作為質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件。本質(zhì)量手冊(cè)適用于本公司的系列電器控制設(shè)備的各類(lèi)儀表箱、控制柜、電磁柜、干式變電器外殼等鈑金制品的生產(chǎn)制造產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的控制與管理，也適用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)定并證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過(guò)體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客滿意。12應(yīng)用由于本公司的產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程只是根據(jù)客戶提供的圖紙進(jìn)行加工，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，故將標(biāo)準(zhǔn)第7章中“73設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”進(jìn)行刪減。2引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T190002008IDTISO90002008【質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)】。GB/T190012008IDTISO90012008【質(zhì)量管理體系要求】。3術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)31術(shù)語(yǔ)和定義本質(zhì)量手冊(cè)采用ISO90002008標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。32縮略語(yǔ)為了敘述和書(shū)寫(xiě)的方便，特將以下術(shù)語(yǔ)給出縮略語(yǔ)，其含義兩者完全相同A手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)。B體系質(zhì)量管理體系。C三不準(zhǔn)不合格的原材料含外購(gòu)件、外協(xié)件不準(zhǔn)投產(chǎn)；不合格的半成品不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序；不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。D本公司。4質(zhì)量管理體系41總要求411總經(jīng)理授權(quán)管理者代表按GB/T190012008IDTISO90012008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系以下方面進(jìn)行策劃A系統(tǒng)地識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在本公司的應(yīng)用，如圖1圖1以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式公司質(zhì)量管理體系所需的四大過(guò)程為管理職責(zé)資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)測(cè)量、分析和改進(jìn)，本手冊(cè)中5、6、7、8章，按其邏輯順序進(jìn)行了描述，體現(xiàn)了PDCA持續(xù)改進(jìn)的思想。管理職責(zé)過(guò)程可分為方針目標(biāo)管理、質(zhì)量管理體系策劃、職責(zé)和權(quán)限劃分、信息溝通、管理評(píng)審等子過(guò)程。資源管理過(guò)程可分為人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的配置與管理等子過(guò)程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程可分為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃顧客需求的識(shí)別與評(píng)審采購(gòu)?fù)鈪f(xié)生產(chǎn)產(chǎn)品交付服務(wù)等子過(guò)程。測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程也可分為顧客滿意度測(cè)量、內(nèi)部審核、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品顧客滿意顧客要求輸入輸出圖釋增值活動(dòng)信息流量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施等子過(guò)程。支持過(guò)程有標(biāo)識(shí)和可追溯性控制、顧客財(cái)產(chǎn)控制、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制、文件控制、記錄控制等。B在411A中確定了這些過(guò)程的順序，其相互作用（包括輸入、輸出、活動(dòng)）將在手冊(cè)或有關(guān)程序文件中描述。C制定必要的體系文件（手冊(cè)、程序、其它文件），確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。D通過(guò)資源管理及信息溝通過(guò)程，確?？梢垣@得必要的過(guò)程運(yùn)行資源和信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視和控制；E通過(guò)顧客滿意度的監(jiān)測(cè)、體系審核、產(chǎn)品和過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量以及管理評(píng)審來(lái)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程的實(shí)施效果。F根據(jù)監(jiān)視、測(cè)量和分析結(jié)果，實(shí)施必要的糾正和預(yù)防等改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。管理者代表通過(guò)按ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施來(lái)系統(tǒng)管理這些過(guò)程。412公司對(duì)所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程（如表面噴漆的外協(xié)加工、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)等）納入控制范圍，明確其控制的內(nèi)容和方法。42文件要求421總則質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)。適宜的文件應(yīng)能使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。文件的范圍應(yīng)能滿足合同、法律法規(guī)要求以及顧客和其它相關(guān)方的需求和期望，并與本公司的實(shí)際情況相適應(yīng)。4211編制質(zhì)量管理體系文件的原則AISO90012008標(biāo)準(zhǔn)要求的；B為確保過(guò)程有效運(yùn)行及對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和控制所需要的；C公司的資源和員工能力能承受的，并切合實(shí)際，便于理解實(shí)施。4212本公司質(zhì)量管理體系文件包括A形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B質(zhì)量手冊(cè)；CISO90012008標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序；D為確保對(duì)過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需要的其它文件（如其它程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、工藝要求、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、崗位要求、管理制度等）；EISO90012008標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄。文件可采用任何形式或類(lèi)型的媒體，如紙張、磁盤(pán)、照片、膠片等。4213質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)及其關(guān)系本公司質(zhì)量管理體系文件由三個(gè)層次的文件組成A層次文件質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件；B層次文件程序文件質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件；C層次文件詳細(xì)作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表格、報(bào)告、質(zhì)量記錄和管理制度等）。質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)及其關(guān)系422質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的文件。質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括A闡明公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B描述公司組織機(jī)構(gòu)和部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系；C闡述公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括對(duì)應(yīng)用ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)刪減的細(xì)節(jié)與理由說(shuō)明；D表述為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ涞囊?；E表述質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用及其順序；F本公司的概況介紹和有關(guān)手冊(cè)的發(fā)布令、定期評(píng)審、修改和控制的規(guī)定。文件內(nèi)容質(zhì)量管理體系所需過(guò)程及相互作用的描述、質(zhì)量方針和目標(biāo)形成文件的程序，規(guī)定過(guò)程實(shí)施的內(nèi)容、方法、步驟和要求詳細(xì)的作業(yè)文件（含記錄表格）其它質(zhì)量文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表格、報(bào)告等層次C質(zhì)量手冊(cè)層次A程序文件層次B423文件控制本過(guò)程的歸口管理部門(mén)是綜合辦公室。文件控制的范圍質(zhì)量管理體系所要求的文件、質(zhì)量記錄，包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件。4231文件控制要求編制文件控制程序，規(guī)定文件控制的范圍、批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，以確保A文件在發(fā)放前由授權(quán)人員批準(zhǔn)，確保文件是準(zhǔn)確的、充分的與適宜的；B必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，更改的內(nèi)容在發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；綜合辦公室應(yīng)編制公司有效文件清單，記錄文件的名稱、編號(hào)、版序號(hào)、編制日期、修改狀態(tài)等內(nèi)容，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；C確保在使用處可獲得適用文件的有效版本；D確保文件保持清晰、易于識(shí)別、方便檢索；確保相關(guān)適用的外來(lái)文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；E所有作廢的文件應(yīng)及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)并加蓋作廢印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。424記錄控制本過(guò)程的歸口管理部門(mén)是綜合辦公室。應(yīng)建立并保存質(zhì)量記錄，以提供本公司的產(chǎn)品符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄控制要求A編制記錄控制程序，對(duì)質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要求、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制作出規(guī)定。B質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰、完整，標(biāo)識(shí)明確，并可追溯相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。C質(zhì)量記錄可以是文字的，也可以采用磁盤(pán)、硬盤(pán)等電子媒體形式或照片、膠片等。D記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，并注意做好防火、防蟲(chóng)蛀、防潮等工作，避免損壞、變質(zhì)或丟失。記錄的管理應(yīng)便于存取、檢索和查閱。E合同有要求時(shí)，在商定期內(nèi)，質(zhì)量記錄可供顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。43相關(guān)文件和記錄A（總）字2011第1號(hào)質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令BQP4232011文件控制程序CQP4242011記錄控制程序DQR42301公司有效文件清單EQR42302文件發(fā)放清單FQR42303文件發(fā)放/回收登記表GQR42304文件借閱/歸還登記表HQR42305文件更改審批通知單IQR42306文件更改登記表JQR42307作廢文件留用/銷(xiāo)毀申請(qǐng)單K質(zhì)量記錄表式匯總5管理職責(zé)51管理承諾總經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并通過(guò)以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展為其承諾提供證據(jù)A采用培訓(xùn)、資料宣傳、內(nèi)部刊物或會(huì)議等多種形式向公司的全體員工灌輸“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的質(zhì)量意識(shí)和理念，強(qiáng)調(diào)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；B制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)在公司各部門(mén)及層次上得以分解和落實(shí)；C確定公司的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系；D任命管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、保持和持續(xù)改進(jìn)的具體事宜；E總經(jīng)理定期主持管理評(píng)審；F為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等）。52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生存和發(fā)展依存于顧客。為此，總經(jīng)理必須遵循并在全公司貫徹“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的原則，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，以實(shí)現(xiàn)“增強(qiáng)顧客滿意”的最終目的。顧客的要求包括產(chǎn)品要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等。同時(shí)也包含與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求。公司應(yīng)確保A責(zé)成采購(gòu)銷(xiāo)售部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，確保能充分識(shí)別并確定顧客明確的和隱含的要求、當(dāng)前的和未來(lái)的需求和期望，并將此轉(zhuǎn)化為具體的產(chǎn)品技術(shù)要求、過(guò)程要求和體系要求，作為產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程（如采購(gòu)、外協(xié)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、交付、服務(wù)等過(guò)程）的依據(jù)和執(zhí)行準(zhǔn)則，并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，合理調(diào)配資源，爭(zhēng)取滿足并超越顧客的要求和期望。B承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求。學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，確保公司的產(chǎn)品符合適用的法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，特別是健康、安全和環(huán)境方面的要求。53質(zhì)量方針531質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。532總經(jīng)理以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，根據(jù)顧客需求和期望及公司實(shí)際情況，以文件形式制定和發(fā)布質(zhì)量方針，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針A與公司的經(jīng)營(yíng)總方針相適應(yīng)；B包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性作出的承諾；C提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；D對(duì)公司各類(lèi)員工進(jìn)行質(zhì)量方針的宣傳和培訓(xùn)，通過(guò)工作質(zhì)量考核、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等方法，確保方針在公司內(nèi)部得到溝通、理解與貫徹執(zhí)行；E在管理評(píng)審及內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針的實(shí)施情況和持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。533對(duì)質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和修訂實(shí)行全面控制，并滿足文件控制要求。534相關(guān)文件（總）字2011第3號(hào)質(zhì)量方針發(fā)布令54策劃541質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面所追求的目的，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標(biāo)。管理者代表組織制定質(zhì)量目標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。一般按年度分別發(fā)布實(shí)施。5411制定質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容與要求A質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開(kāi)，并與質(zhì)量方針保持一致；B質(zhì)量目標(biāo)可包括產(chǎn)品要求，如產(chǎn)品的固有特性（功能、性能指標(biāo)）、產(chǎn)品的合格率、產(chǎn)品的使用壽命等；C質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。如產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，以及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程、文件、活動(dòng)和檢驗(yàn)指標(biāo)等。D質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是具體、明確、可測(cè)量的。應(yīng)高于現(xiàn)狀，且經(jīng)過(guò)努力后可以實(shí)現(xiàn)，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則。E與上述內(nèi)容相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的改進(jìn)目標(biāo)。5412質(zhì)量目標(biāo)的分解A管理者代表應(yīng)確保質(zhì)量目標(biāo)在公司內(nèi)的相關(guān)職能部門(mén)和各個(gè)管理層次上得以分解并實(shí)施。B各職能部門(mén)和層次應(yīng)制定具體的實(shí)施措施，把質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的主要工作任務(wù)，并能相互配合和協(xié)調(diào)，加以實(shí)現(xiàn)。542質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃是為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)對(duì)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，確定所需過(guò)程及相關(guān)資源的策劃，是公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策。5421總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持對(duì)質(zhì)量管理體系的整體策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和體系的總體要求（手冊(cè)41條）。5422管理者代表負(fù)責(zé)按ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并采用“過(guò)程方法”和“管理的系統(tǒng)方法”予以實(shí)現(xiàn)。5423質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容A策劃與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的全部所需過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及對(duì)應(yīng)的質(zhì)量活動(dòng)，包括對(duì)采用標(biāo)準(zhǔn)所進(jìn)行的刪減細(xì)節(jié)及充分的理由；B確定全部所需過(guò)程的順序和相互作用，包括主要過(guò)程（即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)）和支持性過(guò)程（即管理職責(zé)，資源管理，測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程等）以及相關(guān)過(guò)程。（詳見(jiàn)手冊(cè)41條）；C確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程中應(yīng)投入的人、財(cái)、物總體資源，進(jìn)行預(yù)算并實(shí)施；D確定公司的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系；E對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況定期進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的重點(diǎn)放在如何改進(jìn)某一過(guò)程和某一項(xiàng)活動(dòng)上。F根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。G應(yīng)對(duì)公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過(guò)程、資源等的變化作出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改。5424當(dāng)質(zhì)量管理體系出現(xiàn)下述任何一項(xiàng)調(diào)整或更改時(shí)，應(yīng)對(duì)變更進(jìn)行策劃，對(duì)實(shí)施的變更作出明確的說(shuō)明，規(guī)定與變更有關(guān)的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源，使變更的策劃和實(shí)施在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保持質(zhì)量管理體系的完整性A變更已設(shè)定的過(guò)程；B變更產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的順序；C變更機(jī)構(gòu)的設(shè)置或調(diào)整其職責(zé)；5425必要時(shí)，可提高已設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)。5426質(zhì)量管理體系的策劃結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等。5427相關(guān)文件和記錄A（總）字2011第4號(hào)質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令B（總）字2011第5號(hào)質(zhì)量目標(biāo)分解通知55職責(zé)、權(quán)限與溝通551職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的需要建立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，對(duì)所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各部門(mén)和崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系應(yīng)給予規(guī)定并進(jìn)行溝通，使公司內(nèi)各部門(mén)和有關(guān)人員都明確自己的職責(zé)，從而促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。公司的組織機(jī)構(gòu)圖、部門(mén)體系要素分布矩陣圖是職責(zé)、權(quán)限和相互溝通的框架，詳見(jiàn)本手冊(cè)052053條。各職能部門(mén)及有關(guān)人員的主要質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限詳見(jiàn)本手冊(cè)054條。552管理者代表總經(jīng)理應(yīng)從管理層中指定一名成員作為管理者代表，發(fā)布任命書(shū)并賦予職責(zé)和權(quán)限。管理者代表受總經(jīng)理委托負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。管理者代表無(wú)論在其它方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有下述的職責(zé)和權(quán)限A確保公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)；B向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)以及任何改進(jìn)的需求；C關(guān)注顧客需求，促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)。D負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)。553內(nèi)部溝通最高管理者應(yīng)在公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程；確保在公司內(nèi)部各職能部門(mén)和層次之間進(jìn)行溝通和信息交流、增進(jìn)理解，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；5531綜合辦公室負(fù)責(zé)策劃和建立公司的信息溝通網(wǎng)絡(luò)，包括信息的內(nèi)容、傳遞、處理和保存，并負(fù)責(zé)緊急信息的處理。A各部門(mén)負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)要求的信息傳遞、溝通和處理。B綜合辦公室負(fù)責(zé)與生產(chǎn)車(chē)間、采購(gòu)銷(xiāo)售部及倉(cāng)庫(kù)相互間的信息與處理。C公司內(nèi)部的生產(chǎn)質(zhì)量例會(huì)（早會(huì)、月會(huì)、年會(huì)、緊急會(huì)議等）是各部門(mén)就會(huì)議議題充分溝通、協(xié)調(diào)處理的一種重要形式。D綜合辦公室負(fù)責(zé)匯集各方面反饋的信息，建立信息溝通網(wǎng)絡(luò)，對(duì)重要信息實(shí)施監(jiān)控管理，根據(jù)公司運(yùn)作中的情況，分析評(píng)價(jià)信息的適宜性、充分性和時(shí)效性，并提出改進(jìn)建議。E管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門(mén)對(duì)上述各類(lèi)信息進(jìn)行歸納、分析和利用，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。5532溝通的方式內(nèi)部溝通可通過(guò)各種會(huì)議、質(zhì)量例會(huì)、電話、傳真、和網(wǎng)絡(luò)等溝通工具來(lái)實(shí)現(xiàn)。5533相關(guān)文件和記錄A（總）字2011第2號(hào)管理者代表任命書(shū)B(niǎo)QM2011第052組織機(jī)構(gòu)圖CQM2011第053部門(mén)體系過(guò)程、要素分布矩陣圖D各類(lèi)生產(chǎn)記錄E內(nèi)部傳遞的報(bào)表/記錄/通知/會(huì)議記錄等56管理評(píng)審561總則管理評(píng)審是公司最高管理者為確定質(zhì)量管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性而對(duì)質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。A管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，每年至少進(jìn)行一次，通常在內(nèi)部體系審核后進(jìn)行。當(dāng)市場(chǎng)需求或公司管理體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整，或發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客連續(xù)投訴以及總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)如質(zhì)量管理體系認(rèn)證、復(fù)查前，可適時(shí)增加管理評(píng)審。B管理評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)的實(shí)施情況和適宜性。確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿足顧客要求。對(duì)管理評(píng)審的輸入、輸出和評(píng)審過(guò)程予以記錄，并按記錄控制程序的要求予以控制，由綜合辦公室負(fù)責(zé)保存。5611管理評(píng)審適用于本公司對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審，包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審。5612管理評(píng)審的各部門(mén)職責(zé)A總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃；主持管理評(píng)審會(huì)議；批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告；確保評(píng)審中所需的資源。B管理者代表負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃；協(xié)調(diào)管理評(píng)審活動(dòng)的實(shí)施；向總經(jīng)理呈交質(zhì)量管理體系運(yùn)行業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求的報(bào)告；審核管理評(píng)審報(bào)告；組織評(píng)審后的跟蹤、驗(yàn)證和報(bào)告。C綜合辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃實(shí)施的常務(wù)工作；準(zhǔn)備、收集并提供管理評(píng)審所需的資料；管理評(píng)審會(huì)議記錄，編制、分發(fā)管理評(píng)審報(bào)告；評(píng)審后由質(zhì)量部組織對(duì)糾正和預(yù)防措施的跟蹤、驗(yàn)證和報(bào)告D各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與評(píng)審輸入有關(guān)的資料；編制本部門(mén)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告；負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。5613管理評(píng)審的過(guò)程和方法A管理評(píng)審至少每年進(jìn)行一次（間隔時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月），一般安排在年初，如有必要，總經(jīng)理可以決定增加管理評(píng)審的次數(shù)。B在實(shí)施管理評(píng)審之前，應(yīng)由管理者代表制定書(shū)面的管理評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審人員、評(píng)審準(zhǔn)備工作等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合辦公室分發(fā)到各有關(guān)部門(mén)。在下述的情況下，總經(jīng)理應(yīng)考慮對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審1公司的機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大調(diào)整時(shí)；2當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)；3市場(chǎng)形勢(shì)和需求發(fā)生重大變化，已對(duì)本公司的生存或發(fā)展發(fā)生影響時(shí)；4當(dāng)本公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或涉及產(chǎn)品責(zé)任而引起顧客投訴或索賠時(shí)；5在質(zhì)量管理體系認(rèn)證、復(fù)查前。562評(píng)審的輸入管理評(píng)審的輸入一般包括以下內(nèi)容A內(nèi)、外體系審核及過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果；B顧客反饋的重要信息，包括顧客滿意度測(cè)量結(jié)果及與顧客的溝通情況等；C過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果，產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)的數(shù)據(jù)分析報(bào)告、重大質(zhì)量事故的處理情況；D糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況。包括對(duì)內(nèi)部審核和日常檢查發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及有效性的監(jiān)控結(jié)果；E上次管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況和有效性；F可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括外界環(huán)境和法律法規(guī)的變化，公司的管理體制、組織結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品或工藝的變更、新技術(shù)的應(yīng)用等；G質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及改進(jìn)的建議，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。563評(píng)審的輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)反映出對(duì)評(píng)審輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果，包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施A質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、組織機(jī)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)和措施；B與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品、服務(wù)方面的改進(jìn)決定和措施，以增強(qiáng)顧客滿意；C確定資源的變更需求，以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化；D對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性總體評(píng)價(jià)結(jié)論。564管理評(píng)審工作的程序5641管理評(píng)審的準(zhǔn)備A綜合辦公室提前十天將管理評(píng)審計(jì)劃分發(fā)至各個(gè)部門(mén)。B管理者代表向總經(jīng)理呈交質(zhì)量管理體系運(yùn)行業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求的報(bào)告。C綜合辦公室收集匯總內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告及不符合項(xiàng)實(shí)施糾正措施的有關(guān)材料。D綜合辦公室提供公司產(chǎn)品質(zhì)量水平的統(tǒng)計(jì)材料。E采購(gòu)銷(xiāo)售部提供產(chǎn)品銷(xiāo)售、服務(wù)、顧客意見(jiàn)或投訴及顧客滿意度調(diào)查等有關(guān)材料，準(zhǔn)備供方供貨業(yè)績(jī)報(bào)告。F各部門(mén)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與評(píng)審輸入有關(guān)的資料，填報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告。G綜合辦公室提前三天將各部門(mén)準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，并報(bào)管理者代表。5642管理評(píng)審會(huì)議A管理評(píng)審采用會(huì)議討論方式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，與會(huì)人員應(yīng)簽到，綜合辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。B指定有關(guān)人員作重點(diǎn)發(fā)言；C參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行充分討論和評(píng)議，提出評(píng)審意見(jiàn)；D對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等），對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)作出改進(jìn)決定和要求。5643管理評(píng)審報(bào)告A綜合辦公室對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至各部門(mén)。B評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括1評(píng)審目的；2評(píng)審日期；3參加評(píng)審人員；4評(píng)審的內(nèi)容、簡(jiǎn)要過(guò)程及結(jié)論；5不符合項(xiàng)的具體說(shuō)明及采取的糾正和預(yù)防措施。5644糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證A由各有關(guān)部門(mén)應(yīng)按管理評(píng)審中作出的有關(guān)改進(jìn)決策或指令，制定糾正和預(yù)防措施，并填寫(xiě)糾正和預(yù)防措施實(shí)施表，報(bào)綜合辦公室審核、管理者代表批準(zhǔn)后，按所給出的時(shí)間期限實(shí)施完成；B綜合辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況及實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查和驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)向管理者代表和總經(jīng)理報(bào)告。5645綜合辦公室對(duì)管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄，按記錄控制程序進(jìn)行管理和保存，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄、管理評(píng)審報(bào)告、糾正和預(yù)防措施執(zhí)行效果監(jiān)督檢查和驗(yàn)證的記錄等。5646管理評(píng)審結(jié)果引起文件更改時(shí)，按文件控制程序執(zhí)行。5647相關(guān)文件和記錄AQP4232011文件控制程序BQP4242011記錄控制程序CQP8522011糾正措施控制程序DQP8532011預(yù)防措施控制程序EQR56001質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告FQR56002管理評(píng)審計(jì)劃GQR56003管理評(píng)審會(huì)議記錄HQR56004管理評(píng)審報(bào)告6資源管理資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，綜合辦公室是歸口管理部門(mén)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源配置的批準(zhǔn)。61資源提供611提供資源的用途資源是公司通過(guò)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系及其過(guò)程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必備條件。公司應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源A為建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；B通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。612資源提供的確定A首先應(yīng)根據(jù)公司的規(guī)模和產(chǎn)品特點(diǎn)確定所需的資源，并確定哪些是可以借用外部資源（如產(chǎn)品外購(gòu)、外協(xié)過(guò)程）的，哪些是必需自備的。B公司應(yīng)識(shí)別由于顧客要求的不斷變化而引起對(duì)資源需求的變更，應(yīng)及時(shí)提供所需資源，滿足顧客的要求，進(jìn)而達(dá)到“增強(qiáng)顧客滿意”。62人力資源621總則為了使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任崗位，綜合辦公室負(fù)責(zé)組織各部門(mén)編制各級(jí)各類(lèi)人員崗位要求，明確各類(lèi)崗位工作人員適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能及工作經(jīng)驗(yàn)等方面的具體要求，作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)。6211綜合辦公室負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理，負(fù)責(zé)制訂崗位任職能力要求，制定職工培訓(xùn)計(jì)劃，做好培訓(xùn)、考核記錄，組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，負(fù)責(zé)員工能力的考評(píng)。6212綜合辦公室負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育和考核評(píng)價(jià)，同時(shí)在各相關(guān)部門(mén)配合下負(fù)責(zé)組織全公司員工的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核評(píng)價(jià)。6213人力資源配置A從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是有能力并能夠勝任崗位工作，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)驗(yàn)各方面考慮。B制訂崗位任職能力要求，報(bào)總經(jīng)理審批，作為人員選擇、招聘、考評(píng)和合理安排的主要依據(jù)。622能力、意識(shí)和培訓(xùn)6223應(yīng)識(shí)別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定培訓(xùn)需求。6224教育和培訓(xùn)要求通過(guò)培訓(xùn)或采取其它措施提高員工的能力，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)，使員工滿足所從事的質(zhì)量工作對(duì)能力的要求。所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和檢驗(yàn)工作人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)。通過(guò)教育和培訓(xùn)，應(yīng)使員工意識(shí)到A滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，顧客滿意是我們的最終目標(biāo)；B違反這些要求所造成的后果；6225對(duì)員工的教育培訓(xùn)應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容A質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)和程序文件；B基礎(chǔ)教育和崗位技能培訓(xùn)；C相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)和技能以及法律法規(guī)要求；D質(zhì)量審核和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的基本知識(shí)；E質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)方面的教育。6226新員工的培訓(xùn)A基礎(chǔ)教育綜合辦公室應(yīng)在新員工進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)組織基礎(chǔ)教育培訓(xùn)，包括公司概況、廠紀(jì)廠規(guī)、職業(yè)道德、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、安全、質(zhì)量意識(shí)和環(huán)保意識(shí)、顧客意識(shí)、法律法規(guī)、產(chǎn)品的常識(shí)及質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí)等,各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)配合；B基礎(chǔ)培訓(xùn)完成后應(yīng)進(jìn)行考核，由綜合辦公室負(fù)責(zé)。未經(jīng)考核或考核不合格的員工，不得從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作；C操作崗位崗前技能培訓(xùn)各部