電廠備品、備件、物資控制方案及管理流程一、電廠備品、備件計劃提報依據1、日常維護備品配件物資主要根據設備的運行時間和維護周期，及備品備件的使用年限來確定，基本是當月使用當月提報，根據當月維護計劃，提報相應數量的備品備件。公司超市內有的備品備件從超市隨用隨領，超市內沒有的采購到貨后存放于分廠二級庫，根據使用情況，保有一個月的使用庫存，再根據下月維修計劃和庫存數提報下月計劃。設備大修及技改工程物資所需備品備件根據分廠年度大修計劃，提前一個月提報物資計劃，在設備大修時要求全部使用和更換，不準多提報，對存放于二級庫超過三個月的設備及備件進行考核。技改工程按照設計方案提報機物料物資計劃。日常出現的設備缺陷處理需要的備品備件首先從超市物資領用，和從分廠二級庫內使用，并根據庫存數量提報下月計劃。2、電廠常用備品、備件的提報依據序號設備名稱備件名稱型號備件更換的依據檢查檢驗方法使用周期刮板SMS20刮板厚度20MM,連接處磨損超過1/2，銷子接口出現腐蝕表面檢查，測量厚度少于10MM磨損較大。12個月軸承2308軸承聲音較大，運行中有發(fā)熱現象。滾道存在麻點，保持架損壞24個月拉緊裝置出現腐蝕，拉緊螺絲出現絲扣損壞。表面檢查或用百分表測量彎曲達到10度。5年156給煤機外殼工作面磨損嚴重，底部腐爛工作面磨損超過5MM，檢查有腐爛積煤現象。45年3爐波紋瓦波紋瓦變形、碳化及變形后不能加掛，15、碳化起鼓，裂紋長50MM。外觀檢查有無彎曲變形15、碳化起鼓，裂紋長50MM,進行更換6個月絞龍絞龍軸磨損達到2/3，葉片磨損，測量絞龍軸壁磨損減薄至3MM，葉片變薄2MM更換。運行中出現溢煤。表面檢查，進行測量絞龍軸壁磨損減薄至3MM，葉片變薄2MM更換。34年軸承東側6309西側30314軸承聲音較大，運行中有發(fā)熱現象。滾道存在麻點，保持架損壞，間隙5MM更換。對軸承表面檢查，觀察軸承滾珠、保持架、間隙34年234爐給煤機減速箱BWD338775減速箱內部軸承傳動軸磨損嚴重；外殼裂紋不能緊固到位。外表檢查，觀察電流變動情況。34年外殼工作面磨損嚴重，底部腐爛工作面磨損超過4MM，檢查有腐爛積煤現象。45年3風帽風帽平頂ZG8CR26MN7N風帽通風孔磨損變大超過2MM，風帽頂部及四周出現裂紋。表面檢查，視磨損、裂紋情況更換。6個月機頭內部磨損嚴重，測量壁厚變薄達到1/3，或3次磨破出現漏水。表面檢查，視磨裂損情況更換。35年托輥軸承6308軸承轉動聲音較大，運行中有發(fā)熱現象。滾道存在麻點，保持架損壞，電流變動大。12個月4冷渣機滾帶120滾帶磨損變薄、出現斷層。表面檢查、測量壁厚。35年明桿Z41H閥芯磨損嚴重，殼體損壞無法修復。閥門關閉不嚴或泄漏嚴重。12個月5閘閥暗桿Z41T閥芯磨損嚴重，殼體損壞無法修復，閥桿絲扣損壞。閥門關閉不嚴或泄漏嚴重，閥門不能正常開關。12個月6截止閥J41H100DN20閥芯磨損嚴重，殼體損壞無法修復。閥門關閉不嚴或泄漏嚴重。612個月7蝶閥內部襯膠損壞，閥芯脫落，操作齒輪損壞。閥門關不嚴或閥門不能正常開關12個月軸承軸向震動10S，軸承出現較大的振動異音，嚴重發(fā)熱達到80度。用振動表、測溫儀進行測量23年8風機葉輪葉輪磨損達到壁厚2/3，并出現腐蝕，水平振動13S。引風量不足，爐膛出口負壓達不到02MP。用振動表、測溫儀進行測量35年重錘式H44H閥芯磨損嚴重，銷軸磨斷。閥門不能正常開關或閥門關不嚴。5年9安全閥彈簧式H41H閥芯沖蝕嚴重閥門關不嚴5年兩側軸承軸承間隙增大至16S、出現較大轉動異音。表面檢查，視磨損情況更換。2年偏心軸承軸承間隙增大至16S、出現較大轉動異音。滾道存在麻點，保持架損壞2年10電動滾筒擺線輪軸承間隙增大至16S、出現較大轉動異音。運行時電流波動，溫度高。2年托輥L240、L220軸承損壞、托輥磨破表面檢查，視磨損情況更換。1年11輸渣皮帶傳動滾筒滾筒磨損達到厚度30，或出現破口。表面檢查，視磨損情況更換。35年篩板PLC1016型篩板磨損變薄達到30、篩眼出現破損裂紋。表面檢查，測量壁厚，視磨損情況更換。1年12碎煤機環(huán)錘齒形、環(huán)形環(huán)錘出現磨損重量出現偏差到5公表面檢查，視磨損情況更換。35個月斤、有裂紋破損。轉子葉片PLC1016型環(huán)錘出現磨損、破損表面檢查，視磨損情況更換。1年篩板托架PLC1016型環(huán)錘出現磨損、破損表面檢查，視磨損情況更換。12年錘軸PLC1016型環(huán)錘出現磨損、破損表面檢查，視磨損情況更換。12年13振動給料機環(huán)錘150噸環(huán)錘拉桿測量磨損達到1/2表面檢查，視磨損情況更換。35個月篩子出現磨損，篩網破損。表面檢查，視磨損情況更換。23年14回轉篩減速箱WED131減速箱外殼裂紋、運行電流不穩(wěn)定，超出額定電流5。表面檢查，不能使用是更換。3年鏈條磨損、出現頂齒、連接拉長。表面檢查，視磨損情況更換。6個月15加濕機噴嘴噴嘴堵塞表面檢查，視堵塞情況更換。6個月濾網更換濾網堵塞、破損表面檢查，視破損情況更換。12個月三角帶更換5V63三角帶出現裂口表面檢查，視磨損情況更換。12個月16三葉羅茨鼓風機潤滑油更換運行聲音增大，電流升高5。檢查電流變化情況，潤滑油更好記錄6個月潤滑油更換SCR1002000小時,但是在空壓機運行油位低時，潤滑油也可以添加2000小時2000小時油過濾器更換SCR100，SCR1802000小時，但是4臺空壓機均出現由于油氣桶內雜質進入油過濾器，將油過濾器堵塞，予以更換2000小時2000小時空氣濾器更換SCR100，SCR1802000小時2000小時2000小時油精分離器更換SCR100，SCR1802000小時2000小時2000小時精密過濾器更換SCR100，SC時,但是4臺空壓機均出現由于油管道內壁鐵銹及環(huán)境原因造成濾芯經常不滿6000小時就堵塞，予以更換60008000小時60008000小時高壓油管更換SCR100，SCR180出現老化、破損漏油。表面檢查，視磨損情況更換。1年17空壓機散熱片清掃SCR100，SCR180每月1次表面檢查，視磨損情況更換。每月1次伺服器缸墊子更換SCR100，SCR180三個月,但是4臺空壓機均出現由于伺服器缸加減載頻繁造成墊子出現破損，致使空壓機出力不足的情況,予以更換進行檢查，是否有破損。35月排水閥檢查、更換SCR100，SCR180出現老化、破損。進行檢查，是否有破損。23年一次氣閥K22JK40W一年，但是在運行過程中出現由于一次氣閥關閉不嚴造成的無法升壓時，對其進行更換閥門關閉不嚴漏氣1年二次氣閥K225JK25W一年，但是在運行過程中出現由于二次氣閥關閉不嚴造成的升降壓不正常時，對其進行更換。閥門關閉不嚴漏氣1年減壓閥QTY40一年，但是在運行過程中出現由于減壓閥損壞造成的升降壓不正常時，對其進行更換閥門損壞，氣力輸灰升降壓不正常1年18氣力輸灰圓球出現磨損、破裂漏灰。測量壁厚，磨損達到2MM3年流化布檢查、更換400MM半年檢查一次，如果流化布堵塞嚴重，無法清洗時更換表面檢查，視堵塞情況更換。1年流化板檢查、更換400MM半年檢查一次，如果流化板上面的小孔被一次氣吹壞的太多，無法焊補時更換表面檢查，視磨損情況更換。3年高壓氣管檢查半年檢查一次，如果器官泄露時更換表面檢查，視磨損情況更換。1年進料閥檢查、更換QJLF200半年檢查一次，如果進料閥接合面沖壞，無法修補時更換。表面檢查，視磨損情況更換。3年19電除塵倉泵出料閥檢查、更換DN100,DN80三個月檢查一次，如果出料閥閥芯接合面被沖壞，關閉不嚴時更換。表面檢查，視磨損情況更換。一年20受熱面護瓦R40、R32變形、碳化、脫落檢查是否變形碳化脫落6個月21波紋瓦波紋瓦變形、碳化、脫落、彎曲檢查是否變形碳化脫落6個月脫硫泵葉輪LC300500葉輪出現嚴重的磨損痕跡，運行不穩(wěn)定；流量不足。表面檢查，葉輪嚴重磨蝕或磨損較大。35年脫硫泵機械密封LC300500工作面磨損嚴重，靜環(huán)、動換摩擦出現缺口。機械密封處出現泄漏漿液12個月2256爐脫離裝置脫硫泵進口法蘭LC300500工作面磨損嚴重，法蘭出現裂紋。表面檢查12個月脫硫泵進口彎頭LC300500工作面磨損達到1/3，法蘭出現裂紋。表面檢查12個月不銹鋼噴嘴出現堵塞。脫硫效果降低12個月軸套DG465012盤根漏水嚴重，更換盤根效果不好。表面檢查，磨損較大超過1MM。12個月葉輪DG465012口環(huán)磨損及葉面出現破損、穿孔。水泵出口壓力較低，口環(huán)磨損情況檢查，間隙大于008MM35年軸承2308軸承聲音較大，運行中有發(fā)熱現象，溫度超過75。滾道存在麻點，保持架損壞,運行中振動超過5絲12個月泵軸DG465012表面沖蝕嚴重，存在彎曲超過005MM。表面檢查沖蝕程度超過2MM，用百分表測量彎曲度超過5絲。3年2315低壓給水泵平衡盤DG465012工作面磨損嚴重工作面磨損超過2MM，沖蝕有較深的槽溝。12個月軸套DG85639盤根漏水嚴重，更換盤根效果不好。表面檢查，磨損較大超過1MM。12個月葉輪DG85639水泵出口壓力較低口環(huán)磨損情況檢查，間隙大于008MM35年軸瓦90MM烏金厚度小于1MM，表面出現裂紋磨損。測量烏金厚度，測量軸瓦兩側間隙，超過軸直徑的千分之二，運行溫度超過85。35年泵軸DG85639表面沖蝕嚴重，存在彎曲超過005MM。表面檢查沖蝕程度超過2MM，用百分表測量彎曲度超過5絲。3年246給水泵平衡盤DG85639工作面磨損嚴重工作面磨損超過2MM12個月軸套盤根漏水嚴重，更換盤根效果不好。表面檢查，磨損較大超過1MM。12個月葉輪水泵出口壓力較低，達不到運行出力?？诃h(huán)磨損情況檢查，間隙大于008MM35年軸承軸承聲音較大，運行中有發(fā)熱現象。滾道存在麻點，保持架損壞,運行中振動超過5絲12個月泵軸表面沖蝕嚴重，存在彎曲超過005MM。表面檢查沖蝕程度超過2MM，用百分表測量彎曲度超過2絲。3年機械密封工作面破損或磨損嚴重。滴水大于30滴/分鐘12個月油封壓緊彈簧斷裂，磨損軸承端蓋處滲油嚴重。4個月25離心水泵星墊10555星墊破損，或變形嚴重。表面檢查，存在裂紋破損。4個月軸套20SH19盤根漏水嚴重，更換盤根效果不好。表面檢查，視磨損情況超過1MM更換。12個月葉輪20SH19口環(huán)磨損及葉面出現破損。水泵出口壓力較低，口環(huán)磨損情況檢查，間隙大于008MM35年26循環(huán)水泵軸承6313軸承聲音較大，運行中有發(fā)熱現象，滾道存在麻點，保持架損壞,運行中振動超過812個月溫度超過75。絲泵軸20SH19表面沖蝕嚴重，存在彎曲超過005MM。表面檢查沖蝕程度超過2MM，用百分表測量彎曲度超過2絲。3年軸套盤根漏水嚴重，更換盤根效果不好。表面檢查，磨損較大。12個月葉輪及誘導輪葉輪表面水沖蝕嚴重，表面存在裂紋。水泵出口壓力較低，達不到運行出力，口環(huán)磨損情況檢查，間隙大于008MM35年軸承軸承聲音較大，運行中有發(fā)熱現象。滾道存在麻點，保持架損壞,運行中振動超過5絲12個月泵軸表面沖蝕嚴重，存在彎曲超過005MM。表面檢查或用車床測量彎曲度。3年機械密封工作面破損或磨損嚴重。滴水大于30滴/分鐘12個月27凝結水泵星墊星墊破損，或變形嚴重。表面檢查存在裂紋或破損。4個月明桿Z41H閥芯磨損嚴重，殼體損壞無法修復。閥門關閉不嚴或泄漏嚴重，泄漏量超過2/100。12個月28閘閥暗桿Z41T閥芯磨損嚴重，殼體損壞無法修復，閥桿絲扣損壞。閥門關閉不嚴或泄漏嚴重，泄漏量超過2/100，閥門不能正常開關。12個月29截止閥J41H閥芯磨損嚴重，殼體損壞無法修復。閥門關閉不嚴或泄漏嚴重，閥芯及閥座沖蝕超過05MM。12個月隔膜墊橡膠損壞穿孔，安裝螺絲脫落。閥門關不嚴或氣孔漏水說明隔膜墊子損壞，流量不足說明隔膜脫落。6個月30隔膜閥閥桿及絲套閥桿及絲套絲扣損壞、絲套斷裂。閥門不能正常開關，閥門關閉不嚴。12個月31蝶閥內部襯膠損壞，閥芯脫落，操作齒輪損壞。閥門關不嚴或閥門不能正常開關12個月中排濾網60目滌綸網濾網破損中排漏樹脂，粒徑超過03MM。1012個月內部防腐硫化橡膠防腐破損或出現裂紋。出水顏色發(fā)黃，罐體腐蝕。35年32離子交換器底部石英砂石英砂破碎較多，石英砂亂層。正洗時有樹脂漏出10年軸套2DG9盤根漏水嚴重，更換盤根效果不好。表面檢查，視磨損情況大于1MM更換。12個月葉輪2DG9水泵出口壓力較低，泵內有汽化現象?？诃h(huán)磨損情況檢查，間隙大于008MM35年軸瓦2DG9烏金厚度小于1MM，表面出現裂紋，運行溫度超過85度。測量烏金厚度，測量軸瓦兩側間隙。35年33高壓給水泵泵軸2DG9表面沖蝕嚴重，存在彎曲超過表面檢查或用百分表測量，彎曲度超過2絲3年002MM。平衡盤2DG9工作面磨損嚴重工作面磨損超過2MM，測量推力間隙超過5MM。12個月推力瓦塊2DG9工作面磨損嚴重，烏金出現裂紋軸承發(fā)熱，溫度超過85度12個月旋啟式H44H閥芯磨損嚴重，銷軸磨斷。閥門不能正常開關或閥門關不嚴。12個月34止回閥升降式H41H閥芯沖蝕嚴重閥門關不嚴12個月35汽輪機油46乳化嚴重，粘度較大表面觀察油質不透明，化驗顆粒度大于9，水分大于20035年36涼水塔噴頭25MM噴頭斷裂脫落循環(huán)水冷卻效果差，比外界溫度高很多，水流成股流下。3年37鋼絲繩存在斷股、表面銹蝕嚴重。表面檢查存在毛刺，打折嚴重。6個月38潛水泵200QJ5065葉輪磨損嚴重，串動超過50MM，塑膠軸承磨損。水泵上水量不足，關閉閥門出口壓力小于06MPA，運行中聲音振動較大。12個月39管道管道壁厚小于原壁厚的50，表面穿孔腐蝕較大。用測厚儀測量管道壁厚。2年40球閥Q41F閥芯球體表面腐蝕嚴重，軟質密封磨損。閥門關閉不嚴，泄漏量超過使用要求。12個月41玻璃管液位計玻璃管破損玻璃管破損，造成漏水汽嚴重。12個月42磷酸鹽加藥泵柱塞填料更換后漏藥嚴重柱塞表面磨損超過02MM2年43電動機電機端蓋1、外表存在裂紋、2、軸承外環(huán)與端蓋配合間隙應符合公差標準，一般端蓋止口的配合間隙見下表端蓋止口外徑MM3005008001000最大間隙MM00501015022、振動值超過5絲以上，且有異常聲音，電機溫度升高超過801、外表無裂紋、破損現象。2、軸承外環(huán)與端蓋配合工作面無磨損現象。5年軸承1、運行時聲音異常，或溫升過快超過80以上。2、電機振動值振動值超過5絲以上。3、滾動體跑道光滑無銹斑、麻點和起皺現象。A滾動卡子應無銹蝕、松緊合適，鉚釘緊固，無磨損現象，允許鋼卡稍有晃動，但與內外環(huán)應接觸，如將軸承立放，測量上部最小間隙應符合下列規(guī)定。軸承內徑最小間隙50MM以下09MM50120MM15MM120MM以上22MM銅卡上部最小間隙不大于0204MM，允許與內環(huán)接觸，但如磨損嚴重，即不得使用。C檢查軸承間隙，應符合下表軸承直徑MM允許間隙MM25以下00070025圓球100以下005012圓柱003008圓球100130005020圓柱005014圓球1、滾動體跑道上光滑無銹斑，麻點和起皺現2、滾球卡子應無銹蝕，松緊合適，鉚釘緊固，無磨損現象，允許鋼卡銷有晃動，但與內外環(huán)應接觸，如將軸承立放，測量上部最小間隙用手轉動軸承，聲音應均勻，無振動及搖擺現象。12個月轉子1、電機振動超過5絲以上。2、軸與軸承配合間隙大于如下公差表額定軸徑配合公差MM尺寸（MM）上限下限6以下001000056100012000610180015000718300017000830500029000950800030001080120003500121、轉子無彎曲。2、工作面無磨損、破損現象。3、轉子表面無發(fā)熱、毛刺現象。5年120180004000131802500045001525036000500015軸承與軸的配合為靜配合，軸承與軸配合時，應有一定盈量，上表已列出。2、運行時聲音異常。定子1、運行時聲音異常，有嘈雜的電磁噪音。1、定子鐵心無松動現象。2、轉子表面無發(fā)熱、毛刺，磨損現象。5年線圈1、三相電流值運行時偏差較大超過10。2、運行時電流超過額定電流或三相電流不平衡。3、測量線圈絕緣電阻低于0505M。1、在冷態(tài)下用1000伏搖表測其定子繞組絕緣電阻，應不小于05M。2、檢查繞線轉子線圈的相間和線圈對機殼無短路。3、測量定子轉子各相線圈直流電阻相間差最小值的2，在相同條件下，其值與上次值相對變化不大于2。5年接線板接線盒處無明顯發(fā)熱現象及異味1、表面無裂紋、發(fā)熱、現象。2、接線柱無滑絲，缺損、松動現象。3、接線柱對地絕緣電阻不應低于500M。5年風扇葉1、后軸承振動超過5絲以上2、后軸承出現較大異音1、表面無裂紋、發(fā)熱、現象。2、風扇葉無缺損、松動現象。3、擋圈應完整并且緊固。5年電源開關1、運行時誤跳閘或達到額定保護定值不跳閘。2、運行時缺相1、機構磨損嚴重、破損。2、跳閘線圈燒毀或測量原件損壞。3、開關觸點燒毀或觸點表面產生氧化膜。5年接觸器1、運行時有異音。2、運行過程中溫度升高超過70。3、運行時缺相。4、通電后不吸合或振動大。1、鐵心表面有異物或產生變形、生銹嚴重。2、主觸點燒毀、或存在氧化膜。3、動作機構存在卡澀現象。5年熱繼電器1、正常運行時保護誤動作2、運行時過負荷不跳閘1、在整定范圍內動作正常2、熱繼電器內部無氧化，接觸良好。5年控制按鈕1、接點接觸不良2、動作過程中卡澀1接點接觸良好。2、動作正常無卡澀現象3年44電動機控制系統指示燈通電后不能正常指示通電后指示正常3年45漏電開關漏電開關1、漏電電流大于額定電流時不動作。2、合閘位置時缺相1、漏電電流小于或等于額定電流時動作。2、合閘位置各相電源通電良好1年46照明燈照明燈1、外部破損2、通電后燈管不亮或亮度不夠1、外部完整。2、通電后照明正常1年二、電廠備品備件的提報流程及規(guī)定電廠機物料提報流程流程責任人規(guī)定及標準規(guī)定完成時間考核專業(yè)班長根據電廠月度工作安排及當月維護、大修、小修、技改計劃，認真核實二級庫內備品備件，要求核實數量準確、備件質量可靠。每月15日前核實每漏一項扣2分專業(yè)班長根據實際工作核實檢修計劃，要求按照計劃認真核實所檢修項目、檢修的設備及需要更換的部件、物資。每月15日前每漏一項扣2分專業(yè)班長運行、修試各專業(yè)根據檢修工作內容和運行維護計劃，由各專業(yè)進行提報，提報機物料要求名稱、數量、參數、型號、用途準確，并按照分廠統一格式輸入微機。每月16日前每錯一項扣2分車間提報人電廠生產部、運行車間、修試車間機物料提報人對各專業(yè)提報的機物料進行匯總，進行初步核實。每月17日每錯一項扣2分部門負責人按照運行維護、檢修計劃和實際需要，對本部門的機物料進行審核、增減，確保機物料提報準確。并在書面計劃上簽字。每月17日核實中出現問題扣2分設備專責人分廠統一組織，各分廠廠長、專業(yè)主任、提報人、修試班長參加，對部門負責人簽字后的機物料進行討論，詳細說明機物料的用途、提報理由、質量要求和增減。根據機物料申請的規(guī)定，必須一并出具書面申請。每月18日不按時完成扣2分核實備品備件核實檢修計劃提報機物料車間提報人核實部門負責人核實實機物料分析會實實分廠廠長在機物料分析會上，分廠廠長對電廠生產部、運行車間、修試車間提報的機物料和申請就行審核后，在部門負責人已簽字的計劃上簽字。每月18日出現一項錯誤扣2分設備專責人各車間提報人對分廠廠長審核簽字后的機物料進行修正，并將修正后機物料電子版發(fā)至設備專責人，有設備專責人進行匯總。同時將各種機物料申請送交存檔。每月19日出現一項錯誤扣2分分管經理由分廠設備專責人對電廠生產部、運行車間、修試車間的機物料進行匯總，打印出書面計劃，重新經分廠廠長簽字后，報分管經理審核簽字。每月19日出現一項錯誤扣2分部門提報人經分管經理審核簽字后，對需要修改的設備專責人通知分廠廠長、部門負責人和各部門提報人，根據修改后的機物料計劃，由各部門提報人填入金蝶管理系統。每月20日出現一項錯誤扣2分一級審核人（部門負責人）各部門提報人填入完畢后，部門一級審核人進行一級審核，保證填入正確，無漏項，有錯誤的及時通知提報人修改。每月20日出現一項錯誤扣2分二級審核人（配件部采購員）二級審核人為配件部采購員，負責對電廠所報機物料進行全面審核和價格核定，需要修改的及時通知一級審核人進行反審核，通知提報人修改。每月21日出現一項錯誤扣2分三級審核人（設備專責人）三級審核人為分廠設備專責人，負責對二審后的電廠所報機物料進行全面審核，需要修改的及時通知二級、一級審核人進行反審核，通知提報人修改。每月21日出現一項錯誤扣2分四級審核人（分廠廠長）四級審核人為分廠廠長，負責對三審后的電廠所報機物料進行全面審核，需要修改的及時通知三級、二級、一級審核人進行反審核，通知提報人修改。每月22日出現一項錯誤扣2分備品配件和物資提報方面的管理規(guī)定（一）、有關申請的規(guī)定根據分廠要求，為更好的規(guī)范電廠的各類申請，使電廠申請能夠規(guī)范化管理、存檔，現對電廠申請的流程、歸檔程序做以下規(guī)定二級審核四級審核三級審核分管經理簽字實實填入金蝶管理系統實實一級審核分廠廠長簽字實實分廠匯總1、申請類別規(guī)定1）、非生產性物資（包括勞保用品、工器具）需要全部提報申請，由分廠領導、分管經理簽字批準后方可提報機物料。2）、生產性配件物資金額比較大（2000元以上）的物資需要提報申請，由分廠領導、分管經理簽字批準后方可提報機物料，對于超過10000元以上的物資配件、設備大修以及技改工程必須按照規(guī)定的程序完成簽字手續(xù)。3、設備維修以及加工件必須提報申請，由分廠領導、分管經理簽字批準后方可提報機物料。4）、基建維修申請規(guī)定基建維修（包括物業(yè)缺陷、土建施工）必須由分廠領導、分管經理、董事長簽字批準后方可提報申請。5）、其他類別申請規(guī)定其他類別申請（包括紀錄印刷、企業(yè)文化宣傳標識制作、辦公用品購買等）由分廠領導、辦公室負責人簽字批準后方可提報機物料。2、歸檔管理規(guī)定1）、歸檔時間各專業(yè)申請在批準后兩天內將申請原件或復印件交電廠生產部存檔。2）、生產部根據專業(yè)的不同對申請進行編號并存檔，具體編號如下汽機專業(yè)QJ20090401、鍋爐專業(yè)GL20090401、電氣專業(yè)DQ20090401、輸煤專業(yè)SM20090401、化水專業(yè)HS20090401、生產部SC20090401。3）、為便于保存和查找，生產部根據專業(yè)不同進行分類存放，并進行微機登記管理。3、考核管理以上規(guī)定要求各專業(yè)嚴格執(zhí)行，以確保各項工作更進一步規(guī)范，生產部根據上述規(guī)定進行督察，對于違反以上流程的專業(yè)以及相關的責任人員進行25分的考核。（二）、金蝶軟件系統使用規(guī)定說明1、電廠金蝶軟件系統物資提報人及審核人員運行車間提報人常立國；修試車間提報人劉春堂；生產部提報人李本善；運行車間一級審核人桑平舟；修試車間一級審核人牟明玉；生產部一級審核人桑明江；分廠三級審核人王潭秋；分廠四級審核人張佩林。2、當月機物料計劃中，屬于公司超市內的物資和配件在“技術參數、要求”欄中填加“超市物資”。3、本月領用的超市物資及急需物資，在本月機物料計劃中沒有提報的，補入下月機物料計劃，并在“技術參數、要求”欄填加補月份計劃。4、屬于本年度技改項目的機物料在“備注說明”欄填寫本項技改的詳細名稱（必須和技改立項表中一致）5、每月19日前，電廠生產部、運行車間、修試車間機物料提報負責人將本月本部門機物料計劃經部門負責人、廠長審核簽字后，將書面和電子版發(fā)至電廠生產部。6、每月19日，電廠生產部對各部門機物料進行匯總和審核，經廠長審核簽字后，報分管經理審核簽字。三、電廠備品備件的領用、驗收流程及規(guī)定電廠機物料領用流程流程責任人規(guī)定及標準規(guī)定完成時間考核專業(yè)班長接到到貨通知后，專業(yè)班長安排具備驗收資格的人員，在30分鐘內到達供應公司進行驗貨。接到通知后30分鐘內。在規(guī)定時間內未到扣2分驗收人員根據驗收管理規(guī)定和技術協議、合同規(guī)定執(zhí)行，若有質量問題寫出書面反饋意見，經部門負責人簽字后送配件部，由配件部進行更換。30分鐘內驗收完畢驗收后出現質量問題驗收人員服全部責任領用人領用人根據檢修計劃需用情況，對領用的機物料詳細填寫物資名稱、數量、型號、參數，并說明配件和物資的用途。15分鐘內填寫完畢每項不合格扣2分車間負責人車間負責人對借料單領用物資和數量審核后進行簽字。15分鐘內審簽完畢每查出不合格項一處扣領用人2分，分廠廠長車間負責人對借料單審核后簽字后，分廠廠長進行審核簽字。審簽時每查出不合格項一處扣上級審核人2分，領用人領用人員在檢查物資質量、規(guī)格符合使用要求后提取物資。對超市物資的領用要核實價格，在質量滿足的情況下，選用價格低的物資，在價格相差很大時，要確保質量。提取物資時領用后出現問題每項扣2分車間負責人簽字分廠廠長簽字接配件部到貨通知驗收合格簽字通知填寫借料單核實提取物資領用人根據供應公司的規(guī)定手續(xù)出庫30分鐘內辦理出庫未按有關手續(xù)執(zhí)行扣2分保管員辦理完公司出庫手續(xù)后，將所領物資存入車間二級庫，辦理二級庫入賬手續(xù)。如立即使用，將配件直接放到檢修現場，但必須立即辦理二級庫入、出賬手續(xù)。30分鐘內辦理入庫未按有關手續(xù)執(zhí)行扣2分保管員檢修和維護所用物資和配件，從車間二級庫領取時，必須辦理二級庫出賬賬手續(xù)。從公司出庫后如立即使用，將配件直接放到檢修現場，但必須立即辦理二級庫出賬賬手續(xù)。領用時未按有關手續(xù)執(zhí)行扣2分檢修人員按照檢修計劃和檢修工藝進行檢修，如有質量和型號問題，立即書面反饋配件部。檢修時未按有關手續(xù)執(zhí)行扣2分檢修人員檢修完畢后將所換配件記錄設備技術臺帳。使用過程中存在質量問題，立即書面反饋配件部。檢修完畢，試運合格后30分鐘未按有關手續(xù)執(zhí)行扣2分專業(yè)班長各部門每月28日完成對本月的機物料使用情況分析，并報生產部，生產部匯總后報生產廠長和分管經理。每月28日分析不及時、不合格扣5分電廠備品備件及物資的領用和驗收規(guī)定1、新入廠設備及新安裝設備的驗收1）、工程類設備的驗收由采購人員、工程項目負責人、設備專責人進行接貨和驗收。貨到驗收合格，核對無誤后辦理物資驗收單。未經驗收或驗收不合格的設備嚴禁進入安裝現場。對于驗收不合格和存在的質量問題，要及時填寫物資質量饋單，經領導簽字后，反饋至采購部門。2）、一般入廠設備包括技改的驗收由采購部門負責組織，供應公司應及時通知相關人員參與驗貨。由采購人員、修試車間技術人員、設備專責人進行驗收，價值不超過2000元的設備類物資、配件、易耗品由采購人員、車間技術人員或由提報人員參與驗收。未經驗收的設備嚴禁進入安裝現場，否則出現問題由責任部門負責。3）新購設備的合格證、圖紙、說明書或相應的技術資料等必須齊全、完整，精密設備出廠試驗報告等資料必須齊全、真實，否辦理二級庫入庫手續(xù)辦理出庫手續(xù)檢修更換使用辦理二級庫出庫手續(xù)記入設備技術臺帳機物料使用分析帳則驗收人員有權拒絕驗收。每一臺新購設備及相關配件的相關說明書或技術資料，工程類資料一份由項目負責人，工程結束后移交修試車間，一份存電廠生產部，一份存公司存檔。4、新設備安裝投運后，安裝單位或檢修車間向分廠生產部或項目辦提出驗收申請，由分廠生產部組織安裝單位負責人或檢修車間主任及技術員、運行車間主任、當值值長、運行班長、檢修工作負責人共同參與驗收，所有參加驗收人員在驗收時，必須對新設備進行全面驗收，并對新設備所有配件是否有合格證、是否達到說明書中技術參數的要求、轉動設備是否有異音等進行檢查。同時安裝單位或檢修工作負責人必須攜帶設備驗收/移交單，此驗收單必須一式兩份（分別由使用單位、分廠生產部留存），所有參加驗收人員必須在驗收單上簽字。2、一般設備和配件、物資的驗收日常一般設備配件和物資及超市物資，由領料人開具借料單后，由公司公布的電廠物資驗收人員進行驗收，合格后，在出庫單上簽字，然后領至二級庫，進行登記入賬。3、電廠備品、備件驗收人員1）、生產部通用類物資王潭秋、牟小東、王士彬；鏟車類物資李本善；煤場類物資郭佰平；2）、運行車間鍋爐類物資桑平舟、隋汝祥、李軍、楊玉江、葛懷文；電氣類物資王飛鵬、張元偉、劉海林、郭振中、王景文；汽機類物資牟明玉、趙連山、任玉彬、張義福、任振剛；輸煤、脫硫類物資劉春堂、常立國、李高尚、王立剛、于建之、付文祥、范世華；化水類物資一般類物資宋立志、郝冠中、桑雪梅、隋子龍；化學儀器及藥品類李海燕、李麗芳、崔麗、劉雯；3）、修試車間鍋爐、輸煤、脫硫配件類物資桑平舟、劉春堂、常立國、辛如峰、劉永泉、劉文梅、吳永勝；汽機、化水配件類物資牟明玉、劉春堂、鐘景禮、李新濤；電氣配件類物資王飛鵬、趙來斌、丁金松；四、電廠配備、備件二級倉庫保管及使用規(guī)定（一）電廠二級倉庫管理規(guī)定1、倉庫管理工作的任務（1）根據本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、使用各環(huán)節(jié)平衡銜接。（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。（3）積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。（5）本規(guī)定適用于電廠范圍內的各個單位的倉庫管理。（6）倉庫管理人員有相關的單位負責人進行管理，倉庫保管員由相關單位統一安排和調配。2、倉庫物資的入庫（1）外購物資（包括外購材料、配件等）到達后，由部門或者班組經辦人填制“借料單”，倉管員根據“借料單”填寫的品名、規(guī)格、數量、單價，將實物點驗入庫。（2）委托加工材料和產品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進行辦理，但在“入庫單”上注明其來源。（3）因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映物資量。（4）來料加工戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。（5）對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現的有關數量、質量、規(guī)格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)并及時填寫質量反饋單進行反饋至采購部門。3、倉庫物資的出庫（1）生產車間領用原料、工具等物資時，倉管員和領料人均須在領料記錄上簽名。（2）發(fā)往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。（3）對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告車間負責人。4、倉庫物資的保管（1）倉庫設材料實物保管帳（簡稱“倉庫實物帳”）和實物登記卡，倉庫實物帳按物資類別、品名、規(guī)格分類進行保存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一材料存放點設置材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物帳及實行卡，保證帳、卡、物相符。（2）每月必須對庫存的配件、材料進行實物盤點一次，以保證倉庫實物帳、實物登記卡和實物相符合。（3）倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。（4）做好倉庫與使用班組環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的確處理等提出建議。（5）倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤存方便。（6）對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應設立專門倉庫、專人保管，并設置明顯標志。（7）建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，并經過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸煙。（8）倉管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產的安全。（9）倉管員工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，由車間負責人進行監(jiān)交，表上簽名，只有當結交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。（10）未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質量不合要求的和帳實不符，倉管員應承擔由此引起的責任損失。（二）電廠帳外物資的管理規(guī)定1、帳外物資的來源及分類（1）不在公司固定資產臺賬上的物資。（2）從公司帳外物資倉庫領用的物資。（3）電廠技改、工程及以前安裝工程剩余的物資。（4）設備報廢后進行拆卸使用的物資和配件。（5）修舊利廢后重新使用的物資和配件。（6）從其它分廠、臨清公司等免費使用的物資和配件。（6）其它未在二級庫帳內中登記的物資。2、帳外物資的建賬由修試車間負責，分班組建立帳外物資帳，不分班組的車間建賬，以上范圍內的所有帳外物資要分類登記在帳外物資帳中，登記要求和標準和二級庫帳內物資帳一樣。運行車間和生產部根據實際情況設立帳外物資帳，原則上帳外物資由修試車間統一建賬，統一管理。3、帳外物資的入庫建立完善帳外物資帳以后，不管帳外物資的來源自何處，修試車間都要將帳外物資辦理入庫，登記在帳外物資帳中。直接在生產現場使用的帳外物資也要辦理入庫，記入帳外物資帳中，進行登記。4、帳外物資的保管帳外物資辦理入庫進行建賬后，對沒有使用的帳外物資進行倉庫保管，帳外物資的存放、維護、保養(yǎng)的要求及標準和二級庫帳內物資的管理標準一樣。5、帳外物資的領用和出庫在檢修過程中若需要使用賬外物資，使用人要到修試車間或班組倉庫管理人員處辦理出庫，填寫領用記錄，并及時在賬外物資帳中辦理出庫，進行登記。直接在生產現場使用的賬外物資，辦理入庫登記后，要立即辦理出庫手續(xù)，進行登記。6、帳外物資的退回和報廢對電廠內存放的帳外物資，因存放年限、規(guī)格型號等原因，今后確實在電廠內無使用的可能，如其它分廠可以使用，經技術部同意后，可以轉其它分廠使用，若公司組織對帳外物資統一退庫，對今后不使用的帳外物資，退回公司，由公司統一處理。對于已使用到生產現場的帳外物資和配件，到使用周期和損壞后無法繼續(xù)使用的，和帳內物資一樣辦理正常的報廢手續(xù)。7、帳外物資的使用獎勵公司和分廠鼓勵使用帳外物資和對報廢設備的修舊利廢再利用，凡是使用帳外物資的，在每月的修舊利廢統計表中，在物資來源一欄中，填寫上帳外物資，公司根據節(jié)約和利用的價值進行獎勵。其它有關事項根據電廠倉庫管理規(guī)定中的有關內容執(zhí)行。五、電廠備品、備件的報廢流程及規(guī)定電廠機物料報廢流程流程責任人標準及要求完成時間備注設備主人嚴格按照設備巡視、檢查、維護、