行政管理人力管理制度匯編河北萬康潤在餐飲管理有限公司管理制度系統(tǒng)（試行）20131016制定2013實施目錄總則4公司各部門經理職責6招聘管理8在職管理10薪酬福利管理11員工培訓管理11出品部六常管理12績效管理17考勤管理辦法18文件管理辦法19印章管理規(guī)定20日常辦公管理規(guī)定21辦公環(huán)境管理規(guī)定22例會制度管理規(guī)定22固定資產管理制度24辦公用品管理規(guī)定27值班管理條例29保密制度30信息化辦公管理規(guī)定31接待工作管理制度32員工寢室安全管理制度33辦公室消防安全制度33員工基本行為規(guī)范34總則一、目的為維護公司及員工的合法權益，規(guī)范公司的組織和行為，根據中華人民共和國勞動法、勞動合同法、河北萬康潤在餐飲管理有限公司相關人事規(guī)章制度，結合經營發(fā)展的實際需要，特制訂本制度。二、范圍本制度所稱“總部”指河北萬康潤在集團公司，所稱“公司”指河北萬康潤在餐飲管理有限公司。三、管理體系職責一總部HR職責范圍1、核定公司年度人員編制計劃；2、核定公司年度人工費用預算；3、指導公司建立符合國家、地方法律法規(guī)的人力資源制度流程；4、定期對公司人事制度執(zhí)行情況檢查審核；5、分公司需要指導支持的其他工作。二公司HR職責范圍1、嚴格執(zhí)行國家有關勞動人事管理法律法規(guī)和條例，以及總部勞動人事制度；2、在總部核定編制預算范圍內，根據招聘錄用程序，自主招聘錄用除經營班子以外的員工（其中部門經理及以上人員、高級營銷人才等需通過總部人力資源部聘用資格的審核）；3、按國家及當地地方政策，與員工簽訂勞動合同，執(zhí)行員工在職管理、晉升及調動管理、離職管理；4、在總部核定人工費用預算范圍內，依據總部薪資管理制度進行人員的定薪及發(fā)放；5、在費用預算范圍內，制定并執(zhí)行培訓管理、績效管理等人事管理制度；6、及時在人力資源信息系統(tǒng)中進行人員信息維護，保證人員信息的及時性及真實性；8、按總部要求按時上報人事資料至總公司備案；9、妥善處理員工爭議及糾紛。9、其他總部需要配合執(zhí)行的工作。三公司組織機構圖萬康潤在集團餐飲公司組織構架總經理1人餐飲總監(jiān)1人行政助理1人出品部經理1人采購經理1人庫管1人營業(yè)部經理1人市場部經理1人冷凍庫倉儲庫冷藏庫物料庫計調員1人物流配送2人服務員7人傳菜生3人收銀員2人保潔員2人營業(yè)部主管1名銷售主管4人客戶代表4人炒鍋4人切配4人打荷4人涼菜2人面點2人洗碗工3人擇菜2人水臺1人注編制2013年9月9日此組織構架是根據餐飲公司現有規(guī)模及業(yè)務版塊需求而制定。定編人員根據業(yè)務量，階段性增加編制。崗位編制人員合計56（四）人力配置及部門職責（1）公司總經理職責1、全面主持公司工作，組織實施總部決議；2、組織實施公司年度經營計劃；3、制定公司組織機構及職責設置方案；4、制訂公司管理制度并組織執(zhí)行；5、提請聘任或者解聘公司部門經理；6、定期向總部匯報經營情況；7、及時向總部報告重大事項，包括重大訴訟、仲裁事項；重要合同的訂立、變更和終止；重大經營性或非經營性虧損；遭受重大損失（包括產品質量，安全事故）；重大行政處罰；重大安全生產事故等；8、本制度和總部授予的其他職權。公司各部門經理職責市場部經理1、結合公司戰(zhàn)略目標完善銷售組織建設，并整合現有公司資源確立合理的作戰(zhàn)目標2、完成制定的銷售目標，制定合理的銷售計劃、培訓管理銷售團隊，追蹤業(yè)績的達成，規(guī)范銷售團隊的管理和提升人員的銷售技能；3、市場調研的策劃與實施包括市場環(huán)境調查、消費者心理行為調查，銷售渠道調查、競爭對手調查、產品調查、營銷模式調查等4、通過市場調研，進行市場分析，對產品定位與定價提供建議，并對市場及消費趨勢進行預測，對公司新產品開發(fā)提供市場資料5、在營銷目標的指引下，進行營銷策劃和品牌推廣的策劃，包括宣傳、公關、渠道、會議等活動的策劃與實施6、建立競爭對手信息庫，對競爭對手進行分析與監(jiān)控7、其他相關職責（3）采購部職責1、建立與完善材料采購制度A、節(jié)約成本，貨比三家；B、嚴格審查材料供應商的資格，認真擬訂和審查采購合同2、根據公司具體情況和要求及時實施采購A、甲供材料采購計劃；B、積極配合認質認價辦公室的各項認質認價工作，完成乙供材料價格認定；C、完成集團各部門、辦公室、資產部按計劃所申報的各類宣傳資料和零星采購；D、完成機械班、招待所、綠化公司所需物資的采購3、積極配合監(jiān)督部門，完善制度，職責明確在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督，不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關職能部門參與，邀請審計部相關人員一起詢比價。既確保工作的透明，同時保證了工程進度，做好價格和技術規(guī)格分離和職能定位工作。4、完善供應商體系，加強對供應商的管理協調A、對供應商資料建立詳細檔案，建立供應商往來體系。B、建立完整、有序、詳細的采購檔案，做到賬目準確，方便查閱。C、通過與供應商之間的合作，定期對每個供應商的貨物品質、交貨期限、價格、服務、信譽等進行分析，確定優(yōu)先合作伙伴。4、多與供應商聯系，多了解信息，增加雙方信任。5、實時了解與掌控市場價格、技術信息，不斷為公司推薦新的技術，并及時與公司領導和各部門溝通。6、完成上級臨時交辦的其它工作（4）營業(yè)部職責1、執(zhí)行總經理的經營管理指令，堅持“以市場為導向，以效益為中心，以質量為生命”和“以部門為成本中心”的方針。2、負責制定餐飲部各項業(yè)務計劃、組織、協調、指揮和控制各管轄部門準確貫徹實施。負責抓好本部門的營銷和質量、成本等經營管理工作和深入開展“學先進、找差距”活動。3、主持本部門例會，聽取各部位匯報，督促工作進度，解決工作中的問題。4、負責本部門安全和日常的質量管理工作，檢查和督促各部門嚴格按照工作規(guī)程和質量標準進行工作，實行規(guī)范作業(yè)。5、負責按月進行經營活動分析，研究當月經營情況和預算控制情況，分析原因，提出措施，改進管理，開拓市場，厲行節(jié)約，提高經濟效益。6、負責本部門員工的崗位業(yè)務培訓，加強讓客人完全滿意的基本宗旨的教育，督促各部門有計劃的抓好培訓工作，提高全員業(yè)務素質。7、建立良好的客戶關系，廣泛聽取和搜集賓客及客戶單位意見，認真處理投訴，不斷改進工作。8、審閱當日營業(yè)報表，掌握當日預訂、貨源供應和廚房準備工作情況，了解當日的重要宴請以及來賓的有關情況和特殊要求，認真組織做好一切準備工作。9、負責督促有關人員搞好食品衛(wèi)生、成本核算、食品價格、供應標準等工作，積極支持對菜點的研究，不斷推陳出新。10、溝通本部門與其它部室的聯系，協調配合，搞好工作。11、負責餐飲部財產管理，擬定各項設備的添置、更新和改造計劃，不斷完善服務項目。12、負責制定餐飲部管理人員和服務、工作人員的考核標準，認真考核部門管理人員的日常工作業(yè)績，激發(fā)員工的士氣和積極性，不斷提高管理效能。13、控制食品和飲品的標準、規(guī)格和要求，正確掌握毛利率，抓好成本核算，加強食品原料及物品管理，降低費用，增加盈利。14、抓好員工隊伍的基本建設，熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現和業(yè)務水平，開展經常性的禮貌教育和職業(yè)道德教育。15、抓好設備、設施的維修保養(yǎng)，使之經常近于完好的狀態(tài)，并得到合理的使用，加強日常管理，防止事故發(fā)生。16、抓好衛(wèi)生工作和安全工作，組織檢查個人、環(huán)境、操作等方面的衛(wèi)生評比，貫徹執(zhí)行飲品衛(wèi)生制度，開展經常性的安全保衛(wèi)、防火教育，確保餐廳、廚房、庫房的安全。17、了解采購部食品原料的進貨渠道及價格，并核對進貨及庫存情況，采取降低成本、減少庫存的有效措施，并控制好成本核算，提高毛利率。18、做好思想政治工作，抓好全部門的精神文明建設，關心員工生活。（5）出品部職責1、核查廚房每日工作，確保衛(wèi)生區(qū)域衛(wèi)生、防疫、整潔。2、制定、零點等宴會菜單。3、溝通樓面所有工作事項。4、各職能部門準備工作是否充分。5、進行廚房員工隊伍建設，培養(yǎng)、培訓廚房員工。6、在日常工作中嚴格執(zhí)行落實規(guī)章制度到每一個廚房部員工。7、監(jiān)督廚房日常工作流程，確保流暢性。8、執(zhí)行績效考核管理規(guī)章。9、調動員工工作積極性。10、監(jiān)督廚具日常保養(yǎng)、維護，監(jiān)督員工遵守安全操作程序。11、保證廚房各部出品、食物和產品的高質量。12、監(jiān)督廚房每日各項準備工作，督促落實每項準備工作的完成情況，確保廚房工作場地安全，衛(wèi)生符合操作規(guī)程。16、檢查午市、晚市的餐前開檔工作，確保醬料、原料、油料充足，指導廚房員工工作。17、監(jiān)督、督導廚房各職能部門主管日常工作安排。18、檢查廚房每日收檔后衛(wèi)生工作，并填寫每日廚房衛(wèi)生檢查表。19、監(jiān)督檢查廚房各職能部門、主管填寫檢查表，并查看其是否屬實。20、確保廚房提供安全的、美味的、充足的宴會菜品。招聘管理一、招聘原則1、公平原則招聘錄用員工遵循“公平、公開、競爭、擇優(yōu)”的原則進行，所有應聘者機會均等；2、注重崗位需求原則招聘的員工素質以崗位工作需求為依據，切實滿足工作需要；3、共同發(fā)展原則招聘的員工在企業(yè)中，即能促進企業(yè)的發(fā)展，又能在企業(yè)中得到職業(yè)生涯的發(fā)展，實現企業(yè)與員工共同發(fā)展；4、內部優(yōu)先原則建立良好的員工發(fā)展通道，激勵員工努力為企業(yè)發(fā)展服務，對公司內部符合招聘要求及表現卓越的合適員工，將優(yōu)先給予選拔、晉升；5、親屬回避原則不錄用和本公司員工有親屬關系的人員；6、健康原則。二、招聘職責說明1、綜合部是員工聘用與管理的組織實施部門。負有組織編制、報批招聘計劃，并按計劃開展招聘工作的職責，同時承擔按標準完成招聘任務的責任；2、各部門主管、經理及部門經理級以上領導具有所管部門招聘工作參與權與知情權，同時須按公司年度經營計劃和人力資源實際需求，編制本部門人力資源需求計劃，協助、配合開展招聘工作；3、綜合部負責定期向公司領導匯報招聘工作開展情況，辦理員工招聘錄用審批等；4、所有員工都負有配合人力資源招聘工作的義務，如宣傳企業(yè)形象，配合招聘宣講，配合招聘面試，編寫招聘試題、推薦候選人員等工作。三、招聘權限劃分1、人力資源招聘權限分為知情權限、建議權限、決定權限、監(jiān)督權限和執(zhí)行權；2、行政部是招聘的職能部門，對所有空缺崗位具有招聘工作的執(zhí)行權；3、各部門員工均具有對招聘工作的知情權、建議權和監(jiān)督權，對于合理的建議綜合部應根據公司管理規(guī)定予以采納，同時對任何建議者及時回復；4、總經理、各部門經理對直屬人員的錄用具有決定權；5、總經理對招聘工作具有最終決定權。四、招聘流程1、編制年度計劃年度招聘計劃由行政部與各部門以經營目標為依據，共同協作完成。每年年末，在公司次年度經營目標審定后半個月時間內，由各部門按本部門經營目標對次年度人員需求計劃填寫部門年度人員需求計劃，并對人員需求原因予以說明后報綜合部。各部門人員需求計劃必須以部門崗位設置、人員編制為基礎。綜合部依據公司發(fā)展規(guī)劃及人員編制等指標，結合各部門人員需求計劃，科學合理的審議編制年度招聘計劃，報公司領導審批；2、日常招聘需求審批各部門根據審批的年度人力資源計劃及實際用人需求，由部門經理填寫招聘申請表及新增崗位說明書（非編制增加或崗位增加可以不填新增崗位說明書），經總經理同意后，交行政部執(zhí)行。非員工離職導致的招聘需求，各部門應提前一個月填寫招聘申請表。未列入年度人力資源計劃的用人申請，必需經行政部審核，公司領導批準后，方可執(zhí)行；3、招聘實施行政部根據審批后的招聘需求，制定詳細的招聘方案，經公司總經理審批后執(zhí)行（招聘方案主要包括人員需求、信息發(fā)布時間和渠道選擇、招聘小組成員、選拔方案及時間安排、招聘費用預算、招聘工作時間表等內容）；4、招聘錄用面試員工通過行政部的素質面試，及用人部門的專業(yè)技能面試后，行政部與用人部門討論擬定錄用員工的到崗時間，并編制錄用人員審批表，報主管經理及總經理審批。五、其他1、在總部核定的公司年度編制范圍內，公司應當嚴格控制員工人數。2、在總部授權范圍內，按公司統(tǒng)一的人員要求，公司可自主招聘，錄用員工。如有不符合總部統(tǒng)一要求的人員需要錄用，須經總部人力資源部及總裁辦公會審批。3、嚴格執(zhí)行總部招聘工作指引及有關規(guī)定，嚴格杜絕臨時性的違法用工。在職管理一、在總部人力資源部的指導及公司總經理的領導下，公司部門負責人應當以建立和維護和諧員工關系為目標，各級干部是員工關系工作直接責任人。二、人事檔案資料應當包含但不限于下列員工材料離職證明或解除勞動關系承諾書（1份）錄用審批表（1份）面試評價表（專業(yè)能力評估及個人素質各1份）應聘登記表（1份）承諾書（1份）個人社會保障信息表（1份）身份證復印件（5份）學歷證件復印件（1份）紅底免冠1寸登記照（4張）入職體檢報告或入職前半年內三甲醫(yī)院體檢證明文件（1份）獎勵證書或資質證明文件復印件（1份）員工與公司的離職交接單（1份）三、公司為員工辦理入職、轉正、崗位異動、解除勞動合同、離職等相關手續(xù)，嚴格執(zhí)行總部入職、離職工作指引及有關規(guī)定，嚴格杜絕違法用工、違法辭退行為。四、公司人事負責人是處理員工勞動爭議工作的第一責任人，應當積極主動、依法妥善地調解矛盾，與員工無法協商解決或員工提起勞動爭議仲裁或訴訟案件時，應當及時上報總部人力資源部統(tǒng)一處理。薪酬福利管理一、在總部核定的工資總額及人工費用預算范圍內，執(zhí)行總部薪酬管理辦法，規(guī)劃使用年度資金，嚴禁超預算發(fā)放。二、公司員工薪酬與員工工作經驗、工作成果、崗位勝任度相匹配，公司員工獎金，以績效考核為重要依據。薪酬及獎金分配方案提交總公司管理部門審核，人力資源部備案。三、公司員工還將享用生日蛋糕、聚餐等等多項福利。四、薪酬支付員工工資核算期按公歷月度計算，發(fā)放時間與總部同步。遇節(jié)假日則順延至最近的工作日發(fā)放。五、薪酬調整工資為員工勞動產生的報酬，根據員工工作業(yè)績、崗位異動、轉正等不同的情況下，進行相應調整。六、薪酬停發(fā)員工如有以下情況，將暫停發(fā)放工資。1、員工被公安機關行政、刑事拘留尚未結案，自被拘留之日起暫停發(fā)放所有薪酬和福利待遇，待其結案時根據結案結論再行處理；2、員工未辦理離職手續(xù)離崗和離職，自離崗、離職之日起，所屬部門應以書面形式報綜合部暫停發(fā)放其薪酬待遇，待其情況明確后再行處理。公司報總部人力資源部備案；3、員工正常離職，按其離職當月實際上班天數核發(fā)薪酬；4、公司認為有必要停薪的其它情況。員工培訓管理一、公司根據業(yè)務需要，由行政部制定培訓方案，在總部批準的費用預算范圍內開展培訓。對于年度費用預算外的培訓，須經總部人力資源部批準后方可實施。二、公司既可參與總部培訓項目（培訓費用與總公司分開核算），也可自行組織培訓，嚴格執(zhí)行關于規(guī)范公司培訓管理工作的通知及有關規(guī)定。三、公司應當注重培訓結果的應用，培訓結束后需將培訓記錄、學員簽到表、考試成績、試卷，培訓評估表等相關資料交總部人力資源部存檔，員工培訓情況將作為晉升、評優(yōu)等獎勵活動參考因素。四、公司總經理及部門經理負責組織包括新員工入職培訓、業(yè)務培訓、工作技能培訓、專業(yè)證書培訓等各項培訓工作。五、公司按總部管理制度，合理應用培訓成果的同時，通過內部輪崗、建立晉升機制、任職資格認證等方式，并拓展員工的發(fā)展途徑。出品部六常管理灶臺崗位管理下班行六常1、處理不需要的東西；2、根據衛(wèi)生清潔計劃標準做清潔工作；3、所有物料、文件、工具、儀器以及私人物品都放在指定位置；4、檢查所有設施、設備、電源、燃氣是否關閉及安全情況；5、今天的事今天做，檢查當班工作是否完成，準備明天的工作標準與規(guī)范要求1、每餐結束后將所有用具歸位（1）、炒鍋清洗干凈，卡在鍋架上。（2）、手勺把卡在炒鍋左耳里，斜豎起。（3）、手布洗凈后，擰干水后疊成豆腐塊形放在鍋架的左邊。（4）、油桶濾凈油渣，清洗干凈前后整齊擺在油架上。（5）、鍋墊、不銹鋼漏勺、小密漏洗凈擦干依次疊放在操作臺指定位置。2、灶臺排煙罩頂部，每餐保持干凈整潔，保持排煙溝、槽，外部塑鋼罩，突出不銹鋼等原有的光澤；3、灶頭周圍的衛(wèi)生、灶臺、灶底、灶腿每餐保持干凈整潔，無油污，無黑灰，灶臺無水珠；4、每餐結束后，調料盒、調料臺整理整齊，保持每個調料盒衛(wèi)生無雜物，無異味，干凈明亮；5、每餐結束后保持地面、排水溝衛(wèi)生干凈；6、有墻面的區(qū)域每餐結束后保持墻體無油污，無水跡，潔凈明亮；7、相應的荷臺衛(wèi)生，保持柜門、柜內、柜腿干凈整潔，突出不銹鋼原有的光澤。禁忌灶臺燒熱油及加工原料時如離開崗位必須先關閉燃氣再離開灶臺。操作說明1、先打燃氣總閥。2、開灶臺的鼓風機及抽煙機。3、先點燃明火再開小風慢打至高風再緩慢開總火閥。清理時間每日餐后清潔衛(wèi)生。檢查時間下班前。砧板崗位六常管理負責范圍恒溫操作臺、冰箱、原料架、水池下班行六常1、處理不需要的東西；2、所有物料、文件、工具、儀器以及私人物品都放在應放的地方；3、根據衛(wèi)生清潔計劃、標準做清潔工作；4、檢查所有設施、設備、電源、燃氣的關閉及安全情況；5、今天的事今天做，檢查當班工作是否完成，準備明天的工作。標準與規(guī)范要求1、根據酒店工作的實際需要上下班；2、上班期間，嚴格遵循酒店儀容儀表的標準要求；3、負責范圍的物品及工具必須嚴格遵循六常管理法的名、家制度及管理標準要求，做到任何物品有名、有家、有數量，物品的標簽朝外并嚴格按照物品的最高、最低限量做好物品的控制管理；4、負責范圍的衛(wèi)生須遵循酒店制定的衛(wèi)生管理標準，隨時保持地面干燥、無衛(wèi)生死角；5、根據銷售菜單品種的需要，按標準菜譜中規(guī)定的料形要求對原料進行切割加工；將切割后的原料分別放在專用的料盒中，需要進行保鮮的則放入恒溫箱中存放。6、不論切制何種原料何種形態(tài)，均應大小一致，長短相等，厚薄均勻，粗細一致，放置整齊；切制過程中的邊、角料與下腳料，不應隨便丟棄，應合理使用，做到物盡其用。8、根據不同菜肴的烹調要求，分別對畜、禽、水產品、蔬菜類等原料進行切割處理；，將已切割的原料分別盛于專用的料盒內，擺放在原料架上。清理時間每餐結束后檢查時間每餐下班前涼菜崗位六常管理負責范圍恒溫操作臺、冰箱、原料架、水池下班行六常1、處理不需要的東西；2、所有物料、文件、工具、儀器以及私人物品都放在應放的地方；3、根據衛(wèi)生清潔計劃、標準做清潔工作；4、檢查所有設施、設備、電源、燃氣的關閉及安全情況；5、今天的事今天做，檢查當班工作是否完成，準備明天的工作。標準與規(guī)范要求1、根據酒店工作的實際需要上下班；2、上班期間，嚴格遵循酒店儀容儀表的標準要求；3、負責范圍的物品及工具必須嚴格遵循六常管理法的名、家制度及管理標準要求，做到任何物品有名、有家、有數量，物品的標簽朝外并嚴格按照物品的最高、最低限量做好物品的控制管理；4、負責范圍的衛(wèi)生須遵循酒店制定的衛(wèi)生管理標準，隨時保持地面干燥、無衛(wèi)生死角；5、在進入涼菜間以前必須遵循涼菜間衛(wèi)生的標準要求；6、涼菜間拌制涼菜所需的主料及配料必須遵循主配料的加工標準；7、涼菜間所需的青菜、水果必須進行遵循清洗流程，做好消毒處理；8、涼菜間的菜品在裝盤過程中必須按菜品的裝盤及點綴標準裝盤；9、涼菜間刀具、菜墩等工具及抹布在使用過程必須遵循刀具、菜墩的使用標準；10、做好計劃清潔和日常清潔工作。清理時間每餐結束后檢查時間每餐下班前面案崗位六常管理負責范圍恒溫操作臺、冰箱、原料架、水池下班行六常1、處理不需要的東西；2、所有物料、文件、工具、儀器以及私人物品都放在應放的地方；3、根據衛(wèi)生清潔計劃、標準做清潔工作；4、檢查所有設施、設備、電源、燃氣的關閉及安全情況；5、今天的事今天做，檢查當班工作是否完成，準備明天的工作。標準與規(guī)范要求1、根據酒店工作的實際需要上下班；2、上班期間，嚴格遵循酒店儀容儀表的標準要求；3、負責范圍的物品及工具必須嚴格遵循六常管理法的名、家制度及管理標準要求，做到任何物品有名、有家、有數量，物品的標簽朝外并嚴格按照物品的最高、最低限量做好物品的控制管理；4、負責范圍的衛(wèi)生須遵循酒店制定的衛(wèi)生管理標準，隨時保持地面干燥、無衛(wèi)生死角；5、檢查米飯、粥類的淘洗、蒸煮并準備好用具和盛器。6、按面點的質量要求，配齊相關原料，加工各類面團，再按操作規(guī)程加工成各式皮胚。加工成型、餡料調制，點心蒸、炸、烘、烤等熟制各個工序、工種、工藝的密切配合，按序操作，按規(guī)格出。7、根據點心的質感要求，準確選擇熟制方法，運用火力，掌握時間，保證面點的成品火候，合理掌握面點出品時間，調整好同一就餐位面點出品的時間間隔，經營中隨時清點所備面點及飾物，以便及時準備或告之傳菜員估清面點品種。海鮮養(yǎng)殖崗位六常管理負責范圍魚缸的缸體、供氧控溫設備、海鮮冰臺、電子稱以及墻面、地面標準與規(guī)范要求1、根據酒店工作的實際需要上下班；2、上班期間，嚴格遵循酒店儀容儀表的標準要求；3、負責范圍的物品及工具必須嚴格遵循六常管理法的名、家制度及管理標準要求，做到任何物品有名、有家、有數量，物品的標簽朝外并嚴格按照物品的最高、最低限量做好物品的控制管理；4、負責范圍的衛(wèi)生須遵循酒店制定的衛(wèi)生管理標準，隨時保持地面干燥、無衛(wèi)生死角；5、接收貨物過程中，剔除不合格品，并對毛蛤、花蛤、牡蠣、毛蟹等進行沖洗，按溫度、鹽度不同入貝類池。6、顧客現場點用酒店海鮮時，應有禮貌，積極主動的向客介紹品種及特性，烹調方法及營養(yǎng)價值。7、在顧客選取海鮮后及時確保品種并瀝水放置在周轉筐內，進行控水至顧客滿意并過秤記錄。8、在處理去繩銷售的羔、肉蟹時，注意操作方法，以免操作者受傷，對于兇猛的黑魚、元魚、鯊魚要用專用塑料袋套用。洗碗工崗位六常管理負責范圍碗架、工作臺、水池以及墻面、地面標準與規(guī)范要求1、根據酒店工作的實際需要上下班；2、上班期間，嚴格遵循酒店儀容儀表的標準要求；3、負責范圍的物品及工具必須嚴格遵循六常管理法的名、家制度及管理標準要求，做到任何物品有名、有家、有數量，嚴格按照物品的歸位做好物品的控制管理；4、負責范圍的衛(wèi)生須遵循酒店制定的衛(wèi)生管理標準，隨時保持地面干燥、無衛(wèi)生死角。5、打開熱水開關和自來水開關、水龍頭，放水進水槽，水滿后關閉水龍頭。6、開餐中按照“一刮、二洗、三過、四消毒、五清潔”程序操作，確保餐具洗滌清潔。7、碗、盤先去殘渣沖洗凈洗消毒潔凈。8、不銹鋼器具先去（洗滌液）表面污跡溫水浸泡鋼絲球擦去清水沖凈。9、玻璃器皿先去（洗滌液）表面污跡沖洗潔凈10、竹筐器具溫水浸泡沖洗潔凈。初加工崗位六常管理負責范圍菜架、菜墩、刀具、菜筐以及墻面、地面標準與規(guī)范要求1、根據酒店工作的實際需要上下班；2、上班期間，嚴格遵循酒店儀容儀表的標準要求；3、負責范圍的物品及工具必須嚴格遵循六常管理法的名、家制度及管理標準要求，做到任何物品有名、有家、有數量，物品的標簽朝外并嚴格按照物品的最高、最低限量做好物品的控制管理；4、負責范圍的衛(wèi)生須遵循酒店制定的衛(wèi)生管理標準，隨時保持地面干燥、無衛(wèi)生死角；5、疏菜架碼放整齊、干凈；洗菜池干凈無污泥；所使用的案、墩、刀具、不銹鋼設備潔凈明亮。存放東西整齊，無過期食品，墻面干凈。6、驗收當日所用原料，根據所下的采購單品種依次驗收，杜絕假冒次的商品進入廚房，原料驗收完畢要對原料進行初加工，一般蔬菜去殘葉、老葉、根部，上架擺放整齊；檔蔬菜要摘凈，按每份200克的標準，用保鮮膜包好，保鮮箱儲存。7、入庫儲存對于分檔、分例的原料要及時入庫，以防變質，并將昨日剩余的菜品原料清出，做到心中有數。績效管理一、績效管理原則1、公平原則遵循“公開、公平、公正”的原則；2、導向原則以正向激勵、提高工作績效為導向的原則；3、激勵原則責權利對等、風險與收益對等的原則；4、客觀原則以事實和標準為依據，盡量排除主觀因素和臆測；5、反饋原則考核結果反饋至考核對象，并建立暢通的績效申訴渠道。二、考核實施1、試用期考核員工試用期間由試用部門主管負責考核，期滿考核合格者，經部門負責人審核、總經理批準后方可正式錄用；2、正式員工考核針對正式員工，將按月度、季度、年度定期進行考核。部門經理負責考核目標的設定及考核，綜合部負責組織實施及監(jiān)督應用；3、考核等級及標準按正態(tài)分布規(guī)律，各部門經理考核后，評定員工的績效等級，評價標準如下（1）S檔工作成績優(yōu)異卓越，對組織、公司作出較大貢獻；（2）A1檔工作完成合乎要求，達到標準；（3）A2檔尚有未達標準方面，但經努力可改進；（4）C檔工作差等，經過提醒教導后仍未改善。4、各部門考核辦法結核實際情況可另行發(fā)布實施，另附相關績效考核表。三、考核應用1、員工的考核結果將與季度績效工資、年度績效獎金掛鉤；2、年度評先進員工時，考核數據將是重要的參考信息；3、員工的考核結果將是晉升降職、調薪的重要依據?？记诠芾磙k法第一條目的為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。分公司員工上下班，悉依本細則行之。第二條要求行政部負責建立考勤制度并實行不定時查崗。工作人員需到各部門考勤簽到?？记诮Y果每月公布一次?？记谝獔猿謱嵤虑笫堑脑瓌t，不得弄虛作假。第三條公司員工應按作息時間之規(guī)定（周一至周五上午8301200；下午130530），按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須提交員工請假申請表，經本部門負責人協調工作，總經理或主管同意方可外出。第四條上班時間3分鐘后15分鐘內為遲到，30分鐘后列為曠職工，早退者一律作曠職半日論，不得補請事假，病假抵充，違者作曠職工半日論。第五條遲到早退按下列辦理1遲到次數的計算，以當月為限。2遲到折合的事假，均按事假規(guī)定辦理。3當月第一次遲到不計，第二次以事假2小時計，第三次加4小時計，以后每多一次即累加2小時計算。415分鐘內早退者一律作曠職工半日論。第六條曠職工按下列規(guī)定辦理曠工半日者處100元罰款，曠工一日處200元罰款，曠工三日以上者，做辭退處理。第七條嚴格請、銷假制度。上下班請假均須本人親自請假，不得托人代請，否則除予曠職工半日論處，其代人請假者，受同等處分。第八條員工因私事請假1天以上的，報總經理、部門經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。第九條工作時間內，凡有睡覺和擅離工作崗位及其他聊天怠惰情形予以議處。第十條參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。第十一條本細則由經理級會議研討通過并呈總經理，行政經理核定后施行，修訂時亦同。文件管理辦法第一條目的為加強本公司文書立卷工作，特制定本制度。第二條歸檔的文件材料須按年度立卷，本單位內部機構在工作活動中形成的各種有保存價值的文件材料，都要按照本制度的規(guī)定，分別立卷歸檔。第三條遵循文件的形成規(guī)律和特點，保持文件之間的有機聯系，區(qū)別不同的價值，歸檔的文件材料種數、份數以及每份文件的頁數均應齊全完整，便于保管和利用。第四條凡總部發(fā)來的通知，公文含電子郵件和轉發(fā)文件一律由總經理收集管理第五條凡本公司發(fā)出的通知，公文含電子郵件和轉發(fā)文件一律由部門經理收集管理。第六條總部與本公司來往的傳真和說明性文件，按種類，按人員分類，定期按季度匯總存檔。第七條公司工作人員外出學習、培訓、考察、調查研究、參加上級機關召開的會議等公務活動的相關人員核報差旅費時，必須將會議的主要文件資料向行政部辦理歸檔手續(xù)、行政部簽字認可后財務部門才給予核報差旅費，對學習資料進行存檔，便于后期學習。第八條公司召開會議，重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結、領導人講話、典型發(fā)言、會議簡報、會議記錄等。由會議主辦部門指定專人將會議材料、聲像檔案等向行政部辦理歸檔手續(xù)，檔案室簽字認可后財務部門才給予報會議費用。第九條月份，季度，年度全體員工工作計劃、報告、總結整體歸檔。第十條本公司與有關單位簽訂的合同、協議書等文件材料，由合同管理員統(tǒng)一歸檔。第十一條本公司一些相關項目的獎懲文件材料，公司榮譽由行政部存檔。第十二條本公司一些大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等進行歸檔保存。第十三條歸檔的文件材料種數、份數以及每份文件的頁數均應齊全完整。第十四條本制度自印發(fā)之日起實施。第十五條公司書刊及報刊管理人員負責每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預算，負責辦理有關訂閱手續(xù)。第十六條公司書刊及報刊管理人員負責將各地市，外界郵寄過來的信件、包裹，統(tǒng)一進行簽署、分類、登記，并轉給相應的收件人，簽字并簽收。第十七條公司書刊及報刊管理人員負責將總公司發(fā)來的工程技術書刊進行處理、分類、登記。第十八條公司書刊及報刊管理人員每日負責將報刊取回并進行處理、分類、登記，有關部門處理后，一周內交回行政部由報刊管理人員統(tǒng)一保管、存檔備查。第十九條任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理需行政部允許。印章管理規(guī)定第一條公司印章由總經理負責保管。第二條公司印章的使用一律由主管、經理，總經理簽字許可后管理印章人方可蓋章，如違反此項規(guī)定造成的后果由直接責任人員負責。第三條公司所有需要蓋印章的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統(tǒng)一編號登記，以備查詢，存檔。第四條公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管、經理，總經理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。第五條蓋章后出現的意外情況由簽批人負責。日常辦公管理規(guī)定第一條目的為樹立和保持公司良好的社會形象，提升員工職業(yè)化素養(yǎng)，實現規(guī)范化管理，特制訂本辦法。第二條員工應儀表整潔、大方；第三條在任何場合應用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，辦公室內嚴禁大聲喧嘩；第四條在接待公司內外人員的垂詢、要求，等任何場合，應注釋對方，微笑應答，有來訪者應禮貌請入，了解訪客來意，做出適當安排，若等待應送上飲品；第五條接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。第六條出入房間應有禮貌進入房間，要先輕輕敲門，聽到應答再進。進入后，回手關門，不大力、粗暴。進入房間后，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說話，也要看住機會。而且要說對不起，打斷您們的談話。第七條遞交物件時，如遞文件等，要把正面、文字對著對方的方向遞上去，如是鋼筆，要把筆尖向自己，使對方容易接著；至于刀子或剪刀等利器，應把刀尖向著自己。第八條工作時間內不應無故離崗、串崗，不得大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。第九條員工間的工作交流應在規(guī)定的區(qū)域內進行（大廳、會議室、接待室、辦公室等）第十條員工應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好個人工作區(qū)內的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。第十一條辦公區(qū)域衛(wèi)生由指定的值日生每天清潔，男女衛(wèi)生間由男同事，女同事自行清理，保持整潔。第十二條發(fā)現辦公設備（包括通訊、照明、影音、電腦等）損壞或發(fā)生故障時，員工應立即向技術部報修，以便及時解決問題。辦公環(huán)境管理規(guī)定第一條目的為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，維護員工健康，制定本制度，凡本公司衛(wèi)生事宜，除另有規(guī)定外，悉依本準則行之。第二條本公司衛(wèi)生事宜，除經理級員工和特殊情況外，全體人員，須一體確實遵行，凡新進入員必須了解衛(wèi)生的重要與應用的知識。第三條辦公室人員每天早上要提前10分鐘到辦公室，按照劃分的責任區(qū)搞好衛(wèi)生工作。第四條確保辦公室整潔及安全，衛(wèi)生值日生要履行好職責，做好以下工作1搞好辦公桌、地面衛(wèi)生，辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊；2收拾好茶杯，紙籃、煙灰缸要每天倒干凈，3不得堆積垃圾、污垢或碎屑，每天下班由當天值日生，清理帶到公共垃圾桶中。第五條男女衛(wèi)生間由每天值日生男同事，女同事自行清理，保持整潔，若出現堵塞或壞損自身無法修復，請及時通知辦公室安排處理。第六條各工作場所要保持空氣充分流通，工作場所內嚴禁隨地吐痰，亂扔紙屑、煙頭，禁止從窗戶往外吐痰倒剩茶、亂扔雜物，煙頭請及時熄滅。第七條每位員工下班前要收拾好各自辦公桌，最后離開辦公室員工應檢查電源，注意關燈、關電、關水，關門，關電腦，飲水機，路由器。第八條衛(wèi)生清理每月第二個周五下班集中打掃一次，若在正常工作日，有無故清理者延續(xù)到下一天，直到做衛(wèi)生為止，有特殊情況可以自行商議調換日常清理，每月進行衛(wèi)生檢查評比獎懲。例會制度管理規(guī)定第一條目的為進一步加強員工及各部門之間的交流學習，便于公司掌握各部門的工作動態(tài)，發(fā)現問題，提高各項工作的周密性與計劃性，保障公司工作有序高效的進行，特制訂本例會制度。第二條會議時間和地點1、總經理辦公會及各部門工作例會（1）總經理辦公會于每周一上午9點在總經理辦公室召開，分部門經營班子成員、銷售經理、營業(yè)經理、出品經理、采購經理及總經理特別提名需參會人員參加。（2）各部門工作例會原則上每周至少召開一次，召開時間根據工作安排自行制定。2、公司全體員工會議公司大會每年召開兩次，原則上半年一次，年底召開年終總結大會，每次會議時間由總經理提前一周通知各部門，會議地點有總經理確定。第三條人員召集1、各部門內部工作例會由各部門領導主持，并做好會議記錄，總經理將不定期抽查。2、全體員工會議由部門經理定期提出會議申請，抱總經理批準。第四條例會內容1、各部門工作例會各部門進行上周工作匯報總結和下周工作安排匯總上周工作中存在的問題及建議解決的方法2、全體員工會議部門經理負責安排會議議程，進行會議組織籌備工作公司領導就公司目前現狀做工作總結員工工作總結表彰先進員工、頒獎、代表發(fā)言綜合辦負責安排有利于人員圖解和增強集體凝聚力的活動如會餐娛樂旅游等第五條例會要求1、全體員工及領導應嚴格執(zhí)行，自覺遵守例會制度，確保正常進行2、無法出席和無法準時出席這，應報上級領導批準，否則做無故缺席處理。3、例會由會議主持人負責考勤工作4、參會人員不得無故遲到，不得中途退場，會議期間必須遵守會場紀律，關閉手機等通信工具或調至震動狀態(tài)。并保持會場衛(wèi)生。5、會議要形成會議紀要，每月交總經理統(tǒng)一存檔、備查。固定資產管理制度第一條目的為了保證固定資產的安全性和完整性，延長固定資產使用壽命，提高固定資產使用效率，規(guī)范固定資產管理，特制定本制度。第二條范圍本制度適用于分公司及下級各單位所有固定資產。第三條固定資產的定義固定資產是指使用期限超過一年、單位價值在500元以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具、大型圖書等。視同固定資產管理的資產，包括1、不屬于生產經營主要設備，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過兩年的物品；2、單位價值在500元以下但使用年限較長的耐用品。單位價值在500元以上但使用年限較短的易損配件、備件等一般不列為固定資產，但可以參照固定資產的管理制度進行管理。下文中所指“固定資產”，均包含視同固定資產管理的資產。第四條固定資產的分類1、計算機類包括臺式計算機、便攜式計算機、計算機外接設施（包括打印機、投影儀、掃描儀、存儲設備等）、服務器、網絡設施（網管交換機、路由器）、電話交換機；2、儀器儀表類包括生產、檢測、安裝、調試等用途的各類儀器儀表；3、辦公設施類包括辦公用桌、椅、文件柜、沙發(fā)、茶幾、飲水機、復印機、碎紙機、傳真機、照相機、空調、取暖器等；4、運輸工具類包括汽車等；5、其他類指未包含在上述范圍內的其他固定資產。第五條固定資產具體管理職責如下1、負責“計算機類”和“辦公設施類”以及由總公司委托分公司進行購置的固定資產采購和日常管理工作；其它類別的固定資產的采購報總公司統(tǒng)一購置和管理；2、公司自行采購的固定資產由公司負責維修、報廢，其他固定資產的維修、報廢統(tǒng)一由總公司負責；3、要設立固定資產管理負責人，下屬各部門都必須指定本部門資產管理責任人，負責固定資產日常管理工作。第六條固定資產管理負責人的職責1、負責組織編制全年固定資產預算以及預算分解，并監(jiān)督固定資產預算執(zhí)行情況；2、負責審核各部門固定資產的采購需求，并報公司領導審批，屬于公司采購范圍的固定資產，執(zhí)行公司采購流程；其它固定資產報總部執(zhí)行；3、負責組織所購置固定資產的建卡和登賬工作；4、負責按照總部的要求，組織固定資產清查盤點工作。第七條固定資產使用部門的職責1、維護和保養(yǎng)固定資產，使其保持良好的工作狀態(tài)；2、嚴格遵守操作規(guī)程，妥善保管固定資產；3、責任落實到人，定期檢查和盤點；4、積極配合固定資產管理部門，執(zhí)行固定資產的日?；驅ｍ椆ぷ?。第八條固定資產管理的基本要求及時上賬、賬物相符、賬卡相符、賬賬相符，合理使用、責任明確、管理到位，資產狀況保持良好。第九條固定資產采購流程1、每年末，根據實際情況提出下一年度固定資產的購置需求及到貨時間要求，經總公司批準后，列入下一年度財務預算并實施；2、由分公司負責采購的固定資產，采購完成后，應在當月25日前報總公司備案。第十條固定資產采購方式1、集中采購（含大額采購）。此類采購采用招標的辦法實施，適用于辦公家具、計算機等固定資產的集中采購或大額采購（單次采購10萬元以上）；2、零星采購。承擔采購任務的部門須進行深入的市場調研，確保采購的固定資產性價比最優(yōu)。第十一條固定資產采購付款自行采購的固定資產，采購費用自行結算。第十二條固定資產到貨與收貨外購的固定資產到貨后，由采購人員、固定資產管理負責人與申購部門三方共同清點驗收，對照采購合同、協議或裝箱單內容，核實無誤后采購人員方可在送貨單上簽收。第十三條固定資產登記由固定資產管理負責人組織填寫固定資產登記卡片兩份，一份由公司固定資產管理負責人保存、一份交由總部保存。第十四條固定資產的計價、評估、計提折舊等財務處理，按照總部相關財務制度執(zhí)行。第十五條固定資產的使用要求1、根據“誰使用，誰保養(yǎng)，誰維修”的原則，公司固定資產使用人員負責對固定資產進行保養(yǎng)、維修，使其保持良好的狀態(tài)；2、固定資產使用人員應嚴格遵守操作規(guī)程操作，并采取一定的保護措施，避免固定資產人為損壞或出現故障。第十六條固定資產借用管理1、固定資產借用，必須有完整的交接記錄（需包括借用時固定資產的狀態(tài)），借用部門必須指定人員負責固定資產借用期間的日常管理，在借用期間出現損壞和遺失情況，責任由借用部門指定的責任人承擔；2、在借用期間，固定資產人為損壞或遺失，落實責任存在不一致意見且無確鑿證據，事故責任由借用人承擔。第十七條固定資產的使用變更當固定資產的使用部門發(fā)生變更時，使用部門應及時告知固定資產管理部門，管理部門應及時將固定資產標簽、卡、賬同步更新。第十八條固定資產的盤點每年至少要進行一次固定資產的實物清點，由固定資產管理負責人負責組織實施，財務部門與其他固定資產使用部門參加，并編寫固定資產盤點報告。對于盤虧的固定資產，要查明原因，報總公司審批處理。第十九條固定資產報廢條件1、使用年限已達報廢期限；2、喪失原有功能，無法繼續(xù)使用；3、技術落后，或已不符合國家技術標準，需淘汰；4、維修費用過高，無修復價值；5、因其它原因確需報廢的。第二十條報廢處置流程1、固定資產使用單位填寫固定資產報廢申請表（必要時提供相關報告），并由使用單位負責人簽字確認；2、自行采購且單件原值在5000元以內，總價原值在1萬元以內的固定資產，報總經理審批通過后，可按照報廢程序進行報廢；3、其他固定資產按照總公司相關管理規(guī)定執(zhí)行報廢處置流程。第二十一條固定資產事故的處理固定資產出現非正常損壞，致使固定資產損壞或性能降低，稱之為“事故”。事故按其性質可分為自然事故和責任事故。凡因遭受自然災害，致使固定資產損壞或性能降低者，為自然事故；凡因違反操作規(guī)程，使用不當，保管不善而使固定資產損壞或性能降低者屬責任事故。公司采購的固定資產出現責任事故，由公司自行處理。其他由總部按照相關規(guī)定進行處理。第二十二條固定資產相關罰則固定資產出現責任事故時，應根據情節(jié)輕重，給予責任單位和責任者必要的經濟處罰和行政處分，具體如下保修期內固定資產損壞責任人賠償5003000元，具體金額由總部固定資產事故鑒定小組確認，報總公司分管領導批準后執(zhí)行。保修期外固定資產損壞責任人賠償固定資產所有維修費用的30100，具體金額由總公司固定資產事故鑒定小組確認，報總公司分管領導批準后執(zhí)行。因保管不慎，丟失固定資產者，以及損壞固定資產已無維修價值的，責任人賠償固定資產及附件的全部凈值，必要時進行行政處分。由于被搶等外力不可抗拒因素造成固定資產損壞或丟失的，責任人必須出具公安機關或其他機關的證明，公司將對責任人酌情處理。由于固定資產被盜造成固定資產丟失的，責任人必須出具公安機關證明，責任人賠償固定資產凈值的30100（不低于500元），具體金額由總公司固定資產事故鑒定小組確認，報總公司分管領導批準后執(zhí)行。辦公用品管理規(guī)定第一條目的為使辦公室物資管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，特制訂本規(guī)定。第二條定義本條例中所指辦公用品為1日常辦公事務中所需文具紙張等文化用品2復印機打印機傳真機等辦公設施耗材即保潔等專用即特殊辦公用品3其他辦公用品第三條辦公用品分類公司辦公室物資分為低值易耗品、管制品、貴重物品、實物資產。1低值易耗品筆、紙、電池、訂書釘、膠水等2管制品訂書機、打洞機、剪刀、美工刀、文件夾、計算器等3實物資產物資價格達300元以上，如空調、計算機、攝像機、照相機。第四條辦公用品物資的采購，原則上由綜合部統(tǒng)一購買，屬特殊物資經客服經理，總經理同意，可由申購部門自行購買。申購物品應填寫物品申購單，綜合部審登，客服經理，總經理審批。采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收貨時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如發(fā)現實物與入庫單數量、規(guī)格不符時，保管員應向交貨人提出并通知有關負責人。第五條物資采購由綜合部指定專人負責，并采取以下方式1定點太和，南三條等適宜地方進行物品采購。2定時每月月底對辦公用品進行盤點確認物品采購情況。3定量動態(tài)調整，保證常備物品的庫存合理性。4特殊物品選擇多方廠家的產品進行比較，擇優(yōu)選用。辦公用品申報流程1每季度月底前，各地市負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經理，行政經理；2總經理，行政經理指定專人制定每月辦公用品計劃及預算；經總經理，行政經理審批后負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有計劃的分發(fā)給各部門。由分部門簽字領回；3除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經總經理，行政經理批準方可領用；4公司新聘工作人員的辦公用品，行政部根據部室負責人提供的工單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作；5負責購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優(yōu)、庫存合理、開支適當、用品保管好；6負責購發(fā)辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續(xù)。出庫一定要由領取人員簽字；7辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規(guī)章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。8勞保用品的購發(fā)勞保用品的配給，由總經理，行政經理辦公室根據各部、室的實際工作需要統(tǒng)一購買、統(tǒng)一發(fā)放。第七條辦公用品領用管理1低值易耗品直接向綜合部物品保管人員簽字領用2管制品直接向綜合部物品保管人員簽字領用3貴重物品根據專項文件的領用程度來領用4實物資產由行政部、財務設立實物資產管理帳，以準確記錄固定資產的現狀和報銷第八條辦公用品借用管理1、凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，并由行政部簽字認可，總經理審批。借用辦公用品需及時歸還并做好相應記錄。2、借用物資超時未還的，綜合部有責任督促歸還。3、借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償辦公用品的購發(fā)。值班管理條例第一條目的為維護公司日常工作秩序，及時聯絡、處理事務，保障公司正常工作秩序不間斷和財物安全，特制定本制度。第二條內容值班人員一般以工作時間為責任時間，1巡察辦公場所保潔情況；2電話記錄、處理、轉送；3接待下班后來客；4處理未完成工作；5處置下班后的突發(fā)、緊急事件；6值班人員接打值班電話，應記錄來電時間、單位、授話人、主要內容；7值班接待來賓要記錄來訪時間、單位、來訪人、主要內容，提出處理意見；8值班人員要按規(guī)定準確填寫值班日志。第三條值班規(guī)定及要求1）遵守值班紀律，按時交接班，有事須先