漆包線企業(yè)管理軟件整體方案1行業(yè)綜述11漆包線行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和系統(tǒng)要求漆包線是電機、電器、家用電器、電子、儀表電磁繞組的基礎和關鍵配套材料。隨著工業(yè)電器、家用電器、電訊、電子等迅速發(fā)展，給漆包線帶來了廣闊的應用領域和市場，但同時技術的飛速進步也對漆包線提出了越來越高的要求。而國內電機、電器家電等行業(yè)對高品質、高水平的特種漆包線的需求日益增加。近年來，每年以高于10的速度遞增。隨著需求的不斷擴大，國內的生產型企業(yè)規(guī)模也在不斷擴張。由于采用的是手工管理模式，因此企業(yè)在生產再擴大的過程中，無法對市場變化情況作出及時、有效、精確的應對措施，導致大量庫存積壓，資金也被占用，嚴重影響了企業(yè)的生產和正常運作，企業(yè)也迫切需要一套完整的解決方案，以應對企業(yè)規(guī)模日益增長的狀況。為此，漆包線企業(yè)管理軟件以銷售訂單為主線，財務為核心，實現(xiàn)產成品的內部流轉和對外銷售，將采購、銷售、生產、倉庫和財務有效的結合，規(guī)范管理，合理降低庫存，提高資金的使用效率。12漆包線企業(yè)管理軟件的組織結構整套系統(tǒng)分為銷售部、采購/供應部、品管部、生產部、財務部、外購/委外、綜合查詢七大部分。結構如下總經理/公司高層銷售采購/供應品質部生產車間包裝倉庫財務綜合查詢外購/委外2管理軟件各功能詳細描述21銷售部功能模塊銷售部功能包括客戶管理、訂單管理、業(yè)務員管理、銷售管理、結算管理和查詢/報表6個子功能銷售部客戶管理基本信息信用等級查詢/報表帳期管理業(yè)務員管理基本信息管理客戶歸屬業(yè)績管理訂單管理普通訂單鎖銅訂單實際訂單預排訂單樣品線訂單生產部供應部生產部品管部生產部訂單評審1、終止的訂單不發(fā)貨2、銷售部負責人有此權限銷售管理發(fā)貨管理退貨管理倉庫倉庫發(fā)貨通知單退貨通知單品質報告生成發(fā)貨文件發(fā)貨清單樣品線發(fā)貨通知單品管部結算管理發(fā)貨清單訂單開票清單倉庫財務文本211客戶管理2111客戶基本信息管理客戶基本信息包括單位名稱、簡稱、稅號、單位編碼、用戶碼、地址、收貨地址、開戶行、帳號、聯(lián)系人、電話、聯(lián)系人手機、負責人、負責人手機、負責人電話，備注、自定義1、自定義2、自定義3客戶管理需要分成3級管理，由用戶自己定義3級分類依據，在以后的檢索、選定時，以目錄樹的方式展示。另外，絕大部分企業(yè)的客戶信息都是從開票軟件中導入，因此需要加入將客戶信息的EXCEL文件導入到管理系統(tǒng)中的功能。2112客戶信用等級評定參照A6財務軟件的客戶信用等級評定方法和分類標準。2113客戶帳期管理參照A6財務軟件中的客戶帳期管理模式。212訂單管理2121訂單的分類按訂單的鎖銅類型，需要分成鎖銅訂單和正常訂單兩種；按是否樣品線訂單，需要分成普通訂單和樣品線訂單兩種（注對于樣品線訂單，需要設定該樣品線訂單是否需要收費的選擇功能）；按訂單的有效性，可以分為預排訂單和普通訂單兩種（預排訂單不參與統(tǒng)計客戶訂單的下單量，并且這個選擇功能可以設定成不展示狀態(tài)）。鎖銅訂單首先需要提交至供應采購科進行核價（標注單價），才能流只生產部進行排產；而正常訂單則直接由生產部排產。樣品線訂單需要由質管部進行產品技術標準的制定后，才能流轉至生產部進行排產。預排訂單只是作為該客戶的當于預計量，不作為最終的訂單統(tǒng)計。2122訂單的編制訂單的編制過程是編制人員先選擇業(yè)務員，系統(tǒng)將屬于該業(yè)務員的客戶列出，然后選擇具體的客戶，然后選擇好訂單的類型，再輸入具體的訂單內容（為簡化操作，也可將該客戶以前的訂單明細有條件的羅列出來，進行勾選）。訂單的具體格式按每個客戶每個銷售計劃單單獨編制模式。每個銷售計劃單可以包含多個產品，或者每個產品有兩個以上不同的交貨日期。為提高工作效率，可以隨時調用同一客戶以往的銷售計劃單記錄，并可在此基礎上修改后重新生成新的銷售計劃單。對于已生成的銷售計劃單，如果生產部還沒有進行品審，可以直接修改；否則，可以在該訂單的基礎上直接追加正數訂單和負數訂單，以達到修改計劃量的目的，同時需要將追加的訂單傳遞給生產部，以便及時處理銷售計劃。業(yè)務員趙文忠客戶名稱上海日用銷售計劃單號2007S0020計劃量編號型號物料號規(guī)格用戶碼顏色盤具重量盤數執(zhí)行標準開始交貨日期終止交貨日期備注01QZY/XY2/H060036A3151000用戶標準200811200811002QZY/XY2/H075036A3156用戶標準200815200815（列表中銷售計劃單序號2007S0020的生成是由4位下單年份1位業(yè)務員代碼4位該業(yè)務員當年銷售計劃單數流水號組成。銷售人員首先選擇業(yè)務員的名稱，系統(tǒng)可自動列出該業(yè)務員所負責的所有客戶名稱供選擇，確定客戶名稱后系統(tǒng)自動確定本銷售計劃單的單號。）每個客戶每個銷售計劃單單獨編制后，系統(tǒng)可以自動并入已有的總銷售計劃列表中，供日后查詢每個銷售計劃單中每個具體產品的實時被執(zhí)行狀況，并提供數據導出功能。計劃量序號業(yè)務員代碼客戶簡稱型號物料號規(guī)格用戶碼顏色盤具重量盤數執(zhí)行標準2007S002001QZY/XY2/H060036A3151000用戶標準2007S002002QZY/XY2/H075036A3156用戶標準實際生產計劃量最后發(fā)貨日期開始交貨日期終止交貨日期備注重量盤數已進倉量開始生產日期最后進倉日期已發(fā)貨量2008112008110200815200815（列表中序號2007S002001是由銷售訂單號該產品在其銷售訂單中對應的流水編號組成。開始生成識別標簽視同開始生產。實際生產計劃量取自銷售計劃經生產部確認排產后對應的銷售計劃實際生產計劃量，如果一個產品的銷售計劃被拆解為多個生產計劃，系統(tǒng)可以自動合并。）每個訂單明細中需要明確的時間客戶要求交貨時間、銷售允許交付時間、生產部確認交付時間、開始交貨時間、終止交貨時間、開始進倉日期、最后進倉日期、開始交貨日期、最后交貨日期、開始開票日期、最后開票日期。明確的數量下單數量、下單盤數（可以根據盤具的理論重量算出）、生產部排產數量、實際進倉數量、發(fā)貨數量、剩余發(fā)貨數量、開票數量、剩余開票數量。2123訂單的追加在實際運作中，經常會遇到客戶需要追加或減少訂單的數量，這就需要提供訂單數量的追加和減少操作（追加和減少的訂單需要能關聯(lián)到原有訂單）。2124訂單的審批普通訂單直接由銷售經理進行審批后流轉至生產部，由生產部進行審核，鎖銅訂單需要首先經過采購部進行核價后再流轉至生產部（所謂核價就是將該鎖銅訂單標注上單價，并做核價完畢標識）。單）。2125訂單的修改生產部還未排產的訂單允許銷售部人員直接更改各項內容（必須保留更改記錄）；如果已經排產，就需要提出更改申請，由生產部審核同意后，系統(tǒng)自動進行更改（一般需要更改盤具、物料號等信息，生產部在審核的同時，需要自行調整相應的排產單）。2124訂單的作廢當所編制訂單確實存在問題時，如果該訂單還未經生產部確認排產，可以直接作廢。如果已經排產，尤其是已經存在入庫產品時，就不允許作作廢操作。單）。2124訂單的評審當某張訂單還未發(fā)貨或者部分發(fā)貨后就需要取消時，需要將該訂單進行評審。訂單評審有兩個目的A將該訂單的剩余發(fā)貨數量置為0，該訂單以后就不用再發(fā)貨。B將屬于該訂單的庫存產品（還未配貨）轉為通用庫存，供其他訂單進行發(fā)貨，以消化庫存。213業(yè)務員管理2131業(yè)務員基本信息管理業(yè)務員基本信息包括部門、姓名、編號、業(yè)務員代碼、啟用、備注2132客戶按業(yè)務員歸類為了縮小操作人員的檢索范圍，需要將客戶按業(yè)務員分類，一來在編制各種單據時方便查找，二來可以進行設定成某個業(yè)務員只能編制和查看自己所管轄客戶的相關信息，不能調閱其他業(yè)務員的具體信息（此功能可以通過配置開啟和關閉）。2133業(yè)務員業(yè)績管理銷售訂單在執(zhí)行過程中，會因為客戶的原因（例如客戶變更需求取消本訂單）或企業(yè)本身（例如無法及時交貨）等原因，導致該訂單無法正常執(zhí)行，需要進行調整，甚至直接終止訂單的執(zhí)行。對于公司管理層來說，就需要能了解訂單的具體執(zhí)行情況，對訂單的執(zhí)行分布情況能進行有效的分析和匯總，以指導公司的生產和經營。系統(tǒng)對于所有訂單都進行跟蹤，能明確的查看每一個訂單的下單情況，生產排產情況，實際入庫數量，已經發(fā)貨數量和發(fā)票開具情況。有了這些具體數據支持，企業(yè)管理層就可以從中對客戶和客戶訂單，以及相關的一切進行分析，并制定相應的經營策略，以求最大的經濟效益。具體每張訂單的執(zhí)行情況表需要如下內容編制日期客戶訂單號單位簡稱型號規(guī)格下單數量盤具用戶碼盤數到達客戶時間交貨時間終止交貨生產數量發(fā)貨數量發(fā)貨狀態(tài)業(yè)務員銷售編號物料號開始生產時間最后生產時間開始發(fā)貨時間最后發(fā)貨時間備注是否樣品線需要收費鎖銅訂單預排訂單需要得到如下按客戶分類業(yè)績報表按業(yè)務員分類的業(yè)績報表214銷售管理2141發(fā)貨管理對于到期的銷售訂單，需要直接流轉成發(fā)貨通知單，然后由銷售經理進行審批，并提交到倉庫配貨發(fā)貨（系統(tǒng)設定沒有訂單不允許發(fā)貨）。操作步驟是銷售部業(yè)務員或銷售內勤選擇需要發(fā)貨的業(yè)務員，然后選擇客戶名稱，收貨地址（同一個客戶可能存在多個收貨地址，需要在該界面中讓操作人員進行選擇），填寫好銷售方式、包裝方式等信息后，點擊訂單流轉功能，選擇需要發(fā)貨的訂單明細信息和發(fā)貨數量后生成一張發(fā)貨通知單，提交給銷售經理和財務進行審批，同時交由倉庫進行配貨。操作界面可以參照如下圖對于普通訂單的發(fā)貨通知單審批流程如下如果該發(fā)貨通知單是現(xiàn)款現(xiàn)貨，則審批流程如下如果該發(fā)貨通知單屬于樣品線訂單，則審批流程為在倉庫配貨時，需要區(qū)分樣品線庫存和正常庫存。2142成品線廠內換型號（1）因客戶要求需要對已進倉的成品進行型號變更時，需要由營銷部業(yè)務員提出申請，并填寫產品型號變更申請單，注明變更前后的產品型號、規(guī)格、重量、變更原因等信息；（2）產品型號變更申請單先由部門主管批準后再交財務部審批，最后交成品庫登帳。產品轉換型號審批表年月日NO申請部門申請經辦人倉管員客戶名稱原產品型號實際轉換后的型號產品型號規(guī)格重量申請轉換的產品型號產品型號規(guī)格重量備注合計（以上表格為樣表,審批程序按文件規(guī)定執(zhí)行。先由營銷部領導批準，成品庫收到審批表后部門領導批準，最財務審核后生成產品轉換型號審批表。）2143客戶退貨管理因客戶要退貨管理的審批流程注一般是超過多少數量，就需要公司領導審批，平時不需要。1營銷部業(yè)務員接到客戶確切退貨通知后，填寫成品線客戶退貨通知單，銷售部編制產品退貨單倉庫填入實際稱重退貨數量生產部審核質量部審核銷售部經理及公司領導審核財務審核內容包括產品詳細信息、計劃退貨量、計劃退貨時間、退貨原因、對應發(fā)貨通知單號等；2業(yè)務員填寫成品線客戶退貨通知單完畢后交由營銷部主管和質量部審核備案；3審核通過后，成品線客戶退貨通知單傳遞給成品庫，同時營銷部業(yè)務員通知客戶退貨；4成品庫收到客戶退貨后，憑成品線客戶退貨通知單和客戶的退貨單、發(fā)貨單接收，核對產品種類和數量是否符合要求；5退貨收存后先臨時存放在規(guī)定的區(qū)域，并在當天內通知質量部驗證產品質量缺陷；6質量部驗證完畢后，將退貨交由包裝班重新稱重；7實際重量如果和客戶確認的退貨量（即計劃退貨量）相同，按實際重量計算；不相同，但客戶要求必須按其要求的退貨量計算，由營銷部業(yè)務員提請差額損失申請，批準后交由成品庫記帳；8客戶退貨產品退庫按廠內質量退庫流程退庫；以上表格為樣表,審批程序按文件規(guī)定執(zhí)行。先由營銷部和質量部領導核準，成品庫收貨，最后財務審核后生成客戶退貨單。退線示例操作收到某單位退線1000KG，實際稱重為800KG，首先在二等品退線庫中編制一條1000KG的入庫單，同時生成一條200KG的損耗記錄；等到領出500KG去進行整理后，得到400KG成品，客戶退貨明細單年月日退貨單位退貨原因退貨時間原發(fā)貨單號商品名稱規(guī)格單位應退數量實退數量合計直接入成品庫，同時得到98KG廢線，則將這98KG錄入廢線庫，另外生成一條2KG的損耗記錄。對于退貨產生的磅差單，按照如下流程審批2144結算管理結算管理功能屬于開票接口功能，主要根據發(fā)貨單和原始訂單，填注好單價后，根據需要進行拆分和合并操作后，直接開具發(fā)票。1）按單填注單價對于需要開具發(fā)票的銷售單，首先根據訂單的指導價格填注實際的結算單價（需要能區(qū)分含稅和不含稅模式，以人民幣作為本位幣），以便導入開票接口開具發(fā)票。2）銷售單據拆分合并，生成開票清單發(fā)貨單填注好結算單價后，可以參照開票接口軟件的功能，進行拆分和合并操作后生成預開發(fā)票（在該功能中，需要考慮到同一張發(fā)貨單分成幾張不同單位的發(fā)票）。2145查詢統(tǒng)計該查詢統(tǒng)計功能可以參照原有大通軟件的查詢功能。財務審核時系統(tǒng)生成的磅差核銷單業(yè)務員確認倉庫確認銷售部經理審核審核財務審核22供應科供應部功能包括普通訂單采購、鎖銅訂單采購、供應商管理3個子功能采購/供應普通采購鎖銅采購訂單核價采購采購入庫通知單倉庫付款申請財務付款申請單供應商管理付款申請單核價后回到銷售部審核鎖銅訂單供應部核價生產部生產生產訂單生產計劃單采購入庫單倉庫財務基礎信息管理等級評定帳期管理生產部221普通采購生產部編制好排產計劃后，采購部就需要根據排產單和當前原材料庫存，編制一張原材料采購入庫通知單訂單編號供應商太湖銅材廠單據號C1106030001訂購日期交貨日期合同號材料編號品名規(guī)格單位數量單價備注A001華新銅10噸1067000廠名報表備注填單注訂單批號目的是為了以后的產品發(fā)生質量問題時，能追蹤到供應商的供貨批號。在原材料倉庫確認收到供應商的供貨后，需要編制一張原材料付款申請單，報請領導審批。222鎖銅訂單采購對于銷售部編制的鎖銅銷售訂單，首先需要按單填注采購和結算單價，確認無誤后，做鎖定處理，同時生成鎖銅采購入庫通知單，其余流程和普通采購相同。223供應商管理主要實現(xiàn)原材料供貨商的管理，管理模式和供應商的基本信息設置可以參照銷售客戶的的管理功能。23品管部品管部包括產品技術標準管理、生產檢驗管理、產品類型管理、原材料檢驗管理和產品品質轉換管理5大部分品質部制定技術標準樣品線訂單生產部正常生產檢驗品質報告銷售部品名管理原材料檢驗原材料檢驗報告品質轉換品質轉換申請單倉庫倉庫品質部審核樣品線發(fā)貨通知單品質部檢驗倉庫231產品技術標準管理對于銷售部編制的樣品線訂單，需要制定技術標準，以便生產部組織生產，同時置審批通過標識。具體如果制定技術標準功能，參照附件1的詳細描述（該功能屬于選配功能）。232生產檢驗管理參照附件1描述。233產品類型管理由于產品編碼的需要，產品的類型首先要進行定義，產品具有6大特征型號、物料號、規(guī)格、盤具、用戶碼、顏色，這6個產品特征定義成唯一的產品編碼。234原材料檢驗管理收到供應商的原材料后，需要進行檢驗，如果檢驗合格，就直接入原材料倉庫，生成原材料入庫單，235產品品質轉換管理對于庫存產品，可以設置成超過一段時間后，需要提醒進行降規(guī)格等產品轉換的操作，具體操作步驟是質管部生成一張產品轉換通知單成品倉庫填入實際庫存產品質管部審核財務審核。24生產部生產部主要負責生產排產、車間管理、包裝管理幾大部分。生產部條形碼標簽機臺管理所有訂單倉庫班組管理生產設置員工管理半成品領用包裝車間排產管理生產計劃生成庫存排產計劃單拉絲車間漆包車間稱重入半成品庫原材料領用半成品領用原材料領用生產入庫復繞入庫整理入庫外購入庫退線重稱標簽打印系統(tǒng)外協(xié)/外購生產發(fā)料加工發(fā)料單員工產量統(tǒng)計投入產出計算241生產設置管理生產設置管理中，包括生產車間設置、機臺設置、各車間班組設置、生產人員設置、盤具設置、通過機臺設置，實現(xiàn)所屬廠別和入庫方式的定義。242排產管理導出銷售訂單明細，對于需要排產的訂單明細，通過人工調整后安排到各個車間的具體機臺上，由車間負責人員組織生產。生產計劃單具體格式序號訂單號訂單序號下單日期月份業(yè)務員評審號產品型號規(guī)格物料號盤具顏色排產數量用戶名稱標識A000110J0001012010100110LQA2/155/UL0150A2201000江蘇華能標準起始交貨終止交貨車間生產機臺訂單類別用戶標準2010100520101005漆包1車間A1243評審銷售部的銷售訂單實現(xiàn)的目的查看銷售部編制的銷售訂單是否存在明顯的錯誤，如果存在明顯的錯誤，可以直接打回銷售部，讓銷售部編制人員負責修正后重新審批；結合目前車間的生產情況，判斷是否能滿足訂單上客戶要求的交貨時間，同時填寫生產允許交貨時間。244半成品車間管理2441領用原材料拉絲直接從原材料倉庫領用原材料，生成原材料領用單。2442半成品稱重入庫每一個下線的半成品，都需要分配給一個唯一的編號，可以采用直接稱重入庫方式，也可以采用手工輸入每盤產品的重量，由系統(tǒng)生成唯一的編號后貼在線盤上。2443半成品領用拉絲通過條碼掃描或人工勾選的方式，從半成品倉庫領用半成品，進行再次拉絲，同時生成半成品領用單據。245漆包車間管理對于不同的客戶可以采用產品調度單和產品識別條碼標簽兩種模式。如果是產品調度單，在成品稱重模塊中，需要輸入產品調度單上的編號，系統(tǒng)將得到該編號對應的產品詳細信息，以提高操作人員的工作效率；如果是采用產品識別條碼標簽，就需要做如下工作1）定義產品識別標簽的格式2）打印產品識別標簽（帶條碼）246審批銷售部的銷售訂單修改申請根據實際情況進行審核，如果允許更改，則直接同意更改；否則進行協(xié)調后做相應的處理。注在同意修改后，需要將實際的排產單也要做相應的調整，并保留修改記錄。25倉庫管理倉庫成品倉庫盤點審核入庫出庫銷售出庫領料出庫質量退庫復繞領料外協(xié)領料整理領料退貨入庫退貨通知單退貨榜差單正品二等品作廢發(fā)貨單整理領料整理入庫倉庫確認發(fā)貨清單領料單銷售部發(fā)貨明細單箱、盤明細半成品倉庫審核入庫領料出庫盤點銷售出庫退貨原材料倉庫審核入庫領料出庫盤點銷售出庫退貨251原材料倉庫管理2511盤點功能根據入庫單和出庫單，得到盤存表，以便和倉庫實物庫存進行比對。2512原材料審核入庫收到供應商發(fā)來的原材料，經過質管部檢驗合格后，調出供應科的原材料采購入庫通知單，填入實際的收貨重量后，生成原材料入庫單。2513原材料領用出庫半成品車間需要領用原材料進行拉絲時，需要填寫原材料領用單；漆包車間需要領用油漆等原材料進行加工時，填寫原材料領用單。2514原材料銷售出庫當存在原材料直接銷售時，直接填寫原材料銷售出庫單。2515原材料退貨管理當發(fā)現(xiàn)原材料存在質量問題時，需要填寫原材料退貨單。252半成品倉庫管理2521半成品庫存盤點盤點半成品庫存和報表情況，出半成品盤點表。2522半成品審核入庫在半成品進行稱重后，進行審核入庫。2523半成品領料出庫半成品車間和漆包車間需要領用半成品進行再次拉絲或鍍漆時，直接到半成品倉庫領用生成半成品領料出庫單。2524半成品銷售出庫當存在半成品銷售時，可以通過手工配貨或掃描配貨生成半成品銷售發(fā)貨單。2525半成品質量退庫當發(fā)現(xiàn)半成品存在質量問題時，需要直接退回半成品倉庫，生成半成品退回單據。2526半成品車間管理的說明1）拉絲機臺的管理每個機臺都具有唯一的一個機臺編號，并能為每個機臺設定各種規(guī)格每小時的理論產量。根據該理論產量和實際入庫數量，就可以方便的計算出該機臺在一個時間段內的工作狀況，以便及時有效的作相應的處理。2）半成品車間的統(tǒng)計報表A、坯料的投入產出報表根據原材料的領用、機臺剩余數量和坯料的稱重入庫數量可以得到坯料的投入產出報表。B、半成品的投入產出報表根據坯料的領用、機臺剩余數量和半成品的稱重入庫數量（減去期間由于需要多次拉絲而領用的數量），就可以得到半成品的投入產出報表。C、原材料的入庫、出庫和庫存報表（包括銷售等報表）。D、坯料的出入庫報表和結存報表。E、半成品的出入庫報表和結存報表。F、機臺的實際產量報表和理論實際差別情況報表。253成品稱重包裝管理由于稱重系統(tǒng)需要和打印機、稱重顯示儀表等硬件相聯(lián)接，因此，該模塊將采用CS模式單獨開發(fā)。主要通過掃描產品識別條碼標簽或輸入產品調度單的方式進行操作。在成品稱重功能中，由于下線產品是隔天稱重，為了保證數據的準確性，當每月一號的時候，在稱重界面上將彈出本次稱重的是本月產品還是上月的產品的選擇界面，如果選擇是本月的產品，那么包裝日期將是當月號；如果選擇是上月產品，那么包裝日期將是上月的最后一天。在稱重時，箱號和盤號的命名規(guī)則A000109100001，其含義是A0001代表型號、規(guī)格、用戶碼等唯一對應的編號（該編號在生產部進行管理），0910代表09年10月，后面的5位數字代表A0001這類產品在09年包裝的第幾盤（箱）線。具體操作方式為在產品進行稱重包裝時，首先由包裝工直接通過掃描產品識別標簽條碼的方式，系統(tǒng)自動得到包裝的產品類型。然后通過電子稱重裝置，直接讀取產品重量，無需手工輸入，提高勞動效率，減少人為差錯。需要包裝工手工錄入的信息僅限于包裝工號、非標準重量的線盤皮重標準重量的線盤皮重按系統(tǒng)事先設定的默認值、檢驗工號、盤標簽和箱標簽打印的張數。254成品倉庫管理2541成品管理25411成品庫存盤庫可以通過條碼掃描方式，對成品倉庫實物庫存和倉庫盤存表進行比對，以保證倉庫庫存的準確性。25412成品審核入庫對于已經稱重的產品，倉庫需要比對實物、碼單和徐亞入庫的數據，以保證入庫數據的準確性。25413成品配貨發(fā)貨在接收到銷售部的發(fā)貨通知單后，需要按單、按型號規(guī)格進行配貨，在配貨時，可以采用人工勾選明細箱號或掃描配貨的方式進行，配貨界面何以參照如下界面點擊配貨按鈕，進入如下人工勾選界面待該發(fā)貨通知單上商品全部配貨完畢后，就可以直接發(fā)貨，并打印出送貨單。注意在配貨時，尤其要注意樣品線和普通線的區(qū)別，不能配混。同時注意正常產品和暫時隔離產品的區(qū)別。大通公司的送貨單格式如下梅達巨豐目前的送貨單格式如下25414成品質量退庫當在庫存中的產品發(fā)現(xiàn)質量問題時，需要由倉庫選擇生成產品質量退庫單，然后經審批后，從庫存中退出。25415發(fā)貨單返還當倉庫整理打包時，搬運工在打包或裝車過程中，發(fā)生產品被損壞時，就可以由倉庫人員直接返還該發(fā)貨單據（該單據處于配貨狀態(tài)），然后經由人工調整后重新做發(fā)貨處理。25416庫位號管理為了方便配貨，需要對每一個托盤進行庫位制定的操作，具體操作流程為包裝工將包裝好的產品拉至庫房后，由成品倉庫專門人員在稱重碼單上寫明該一托盤產品的所放庫位號，待倉庫人員在審核入庫時，就可以直接添加進系統(tǒng)中。等到倉庫配貨完畢后，將打印出帶庫位號的裝箱清單，交由打包人員按單取貨，進行打包。系統(tǒng)也需要提供通過碼單號后補錄入庫位號的操作功能。25417產品拆箱管理對于某些現(xiàn)金客戶或小客戶，可能需要將一箱產品拆成2個箱號的操作（以盤為最小單位進行選擇），以便方便結算。25418庫存產品隔離處理如果發(fā)現(xiàn)某批產品可能存在質量問題時，可以先將該批產品置隔離標識，以防止誤發(fā)貨。待確定是否確實存在質量問題后，可以根據實際情況作反隔離或質量出庫操作。25419成品線廠內換型號退庫流程因客戶要求需要對已進倉的成品進行型號變更時，需要由營銷部業(yè)務員提出申請，并填寫產品型號變更申請單，注明變更前后的產品型號、規(guī)格、重量、變更原因等信息；產品型號變更申請單先由部門主管批準后再交財務部審批，最后交成品庫登帳。產品轉換型號審批表年月日NO申請部門申請經辦人倉管員客戶名稱原產品型號實際轉換后的型號產品型號規(guī)格重量申請轉換的產品型號產品型號規(guī)格重量備注合計2542二等品管理客戶退貨的產品，首先入二等品庫，然后由專門整理人員從二等品庫中取出部分，進行整理。整理出可以作為成品的部分產品，需要通過退線入庫的稱重方式稱重后入成品倉庫，余下來的部分就直接入廢品庫。26財務管理財務部暫估管理財務類型管理稅務開票發(fā)貨單據審批管理付款申請財務型號管理開票清單稅務開票系統(tǒng)財務規(guī)格管理財務總帳系統(tǒng)外購/委外發(fā)票錄入結轉暫估報表正常發(fā)貨通知單現(xiàn)款現(xiàn)貨發(fā)貨通知單倉庫配貨/發(fā)貨倉庫配貨倉庫發(fā)貨261財務型號和規(guī)格管理由于客戶的需要或標準的不同，同一種產品型號和規(guī)格可能存在不同的表達形式，但是在形成財務報表時，需要標準的型號和規(guī)格，因此需要將多種型號定義成一種財務型號（規(guī)格也一樣，但是和財務型號不同的是，每一個型號都需要指定一個財務型號，而對于數字規(guī)格來說，每一個規(guī)格就是一個一模一樣的財務規(guī)格，如果是非數字規(guī)格，就需要指定一個對應的財務規(guī)格）。財務型號和財務規(guī)格在不同時間點上可能會有不同的定義，因此在查詢和生成報表時，不能簡單的進行關聯(lián)，需要將當時的財務型號和規(guī)格都保存進數據庫中。262庫存產品隔離處理外購/委外產品暫估管理在收到供應商外購或委外回來的產品后，就需要將實際收到的發(fā)票錄入進系統(tǒng)，以核銷對應的產品，生成財務暫估報表。報表格式參照如下界面263稅務開票收到銷售部預開發(fā)票后，就可以直接生成實際的發(fā)票，并將發(fā)票號碼回寫到對應的預開發(fā)票上，以便最后核銷發(fā)貨單。同時系統(tǒng)需要核銷廠外庫庫存。264付款申請審批在收到供應科開具的付款申請單后，就需要進行審批。265發(fā)貨單據申請審批不管對于現(xiàn)款現(xiàn)貨還是普通發(fā)貨通知單，都需要進行審批，如果審批通過，單據可以照常流轉；如果審批沒通過，則該單據就處于鎖死狀態(tài)，為該發(fā)貨通知單所配的貨物將全部回到庫存。27公用模塊271權限管理將所有的操作定義成唯一的權限號，并區(qū)分所屬部門，同時能由具體管理人員根據需要定義成多個權限職能，當新添加操作人員時，可以直接標注所屬權限。272日志管理系統(tǒng)中，所有涉及到數據庫的操作都需要寫日志，日志需要區(qū)分部門，日志的內容需要包括部門、操作日期（需要具體到秒）、操作號碼、操作內容、操作人員、備注。具的付款申請單后，就需要進行審批。273帳號管理每個登錄人員都需要一個唯一的帳號，需要包括以下內容帳號、姓名、口令、操作員編碼、性別、年齡、部門、權限、啟用（0或1）、登錄（0或1）、接受順位、登錄IP、ISACTIVE（是否激活狀態(tài)）具的付款申請單后，就需要進行審批。274單據審批原則設定由于系統(tǒng)中涉及到的單據比較多，而且以上規(guī)定的單據審批流程是參照目前現(xiàn)有客戶的實際管理規(guī)定。當新的客戶實施該系統(tǒng)時，可能存在審批流程有所變化或增加新單據審批的情況，因此考慮采用所有需要審批的單據都定義一個ID，由單據發(fā)起部門或人員制定審批的流程，待單據需要審批時，就可以直接按照該流程進行審批。275通用查詢1）廠內庫庫存查詢2）廠外庫庫存查詢3）銷售查詢4）開票查詢5）產量查詢6）入庫和出庫查詢7）附件1質量管理系統(tǒng)方案設計為配合成品庫管系統(tǒng)的使用，結合公司自身質量管理的特點，將質量管理所需要的檢測數據計算機化。并在以后進行質量分析時，提供足夠的數據支撐，需要研制開發(fā)質量管理系統(tǒng)，具體方案如下一、系統(tǒng)操作流程首先，檢驗員根據車間和機臺，打印出各車間當天需要抽樣的產品列表,列表信息包括序號,產品型號,規(guī)格,機頭及生產序列號前幾位除最后的三位流水號，然后到相應機頭隨機取樣，將抽取樣品的生產序列號（即識別標簽上的條碼內容）補充完整，并按序號對樣品進行標識。開始進行檢測時，根據該生產序列號調出該客戶所需要進行檢測的欄目，并填入實際的檢測值。等到該客戶所需要的欄目的檢測值全部錄入完畢后，系統(tǒng)將生成該報告單。最后發(fā)貨時，系統(tǒng)從該批發(fā)貨產品中，隨機抽取一張已經檢測過的產品的報告單，并打印出來。二、方案詳細描述1、品管部首先需要進行起初建庫，建庫工作包括A將目前所有的檢測欄目全部錄進系統(tǒng)（建庫格式如表1），內容包括欄目編碼、欄目類別、欄目名稱、抽樣頻次、檢驗方法描述附圖和檢測儀器附圖、基礎標準值（GB、JISC、NEMA等）、客戶標準（出檢測報告用）、內控標準（合格判定）。該操作以后可以進行追加（錄入界面見表1）。B對目前所有的客戶進行報告單欄目的選擇和格式定義，保證每一個檢測樣本都存在對應的檢驗項目（如果某些客戶沒有特定的報告單格式，則需要指定一個通用的報告單）。C對其中的一些欄目進行三種標準庫的定義。該定義的目的是在進行產品標準錄入時，減少人工錄入的工作量（見附表2）。D將目前已經存在的產品類型進行檢測標準錄入。錄入內容包括客戶標準、抽樣頻次、內控標準、判斷合格標準指定。當有新的產品時，需要及時進行錄入工作。E對于系統(tǒng)自動判定是否合格的檢測欄目，需要確定判定依據，例如A1A1、XA2等等。2、建庫完畢后，檢驗部就可以進行檢驗結果錄入工作了。操作步驟如下A對于每一個檢測樣本，都建立一張新的檢測報告單。在該報告單上，需要指定檢驗員和檢驗開始日期。B檢驗員得到檢測結果后，打開該樣本的報告單，將相應檢測欄目的實際檢測值填寫到相應的欄目中，如果該欄目屬于系統(tǒng)判定，則直接得到該檢測欄目是否合格的結果，否則需要通過人工判定該欄目是否合格。為了減少錄入的誤操作，當錄入下一個單元格數據時（在錄入數值數據時，按空格鍵或回車鍵自動進入下一個單元格），前一個單元格將自行暫時鎖定，需要用右鍵單擊選擇解鎖才能進行修改（或移到單元格上按回車鍵彈出菜單，用方向選擇項目再按回車鍵確認），當數據錄入后達到規(guī)定的時間，該數據將完全鎖定，必須由更高權限的人員才能解鎖操作。注意在檢驗終端上可以用檢驗員權限打開任意部分完成或全部完全的報告單，同時可由任意檢驗員錄入檢測結果，但是檢驗員不能修改非本人錄入的檢測結果（系統(tǒng)鎖定的項目本人也不能修改，本項主要針對有些項目需要跨班才能完成的報告單）。C等該報告單所有欄目全部填寫完畢，并已經全部得到檢測結果以后，就可以直接將該報告單置為完成狀態(tài)，以后不允許修改，只允許查看，如果該報告單已經填寫完畢，但是一直沒有被置完成標志，則在設定好的鎖定時間后，系統(tǒng)將直接將該報告單置完成標志。（當一個樣品所有的項目被判定為合格后，該樣品即被判定為合格，而所有已檢測項目被判定合格，但有未完成項目的，允許檢驗員人工判定合格，則未錄入的數據將自動調用首件數據）（當一個樣品某個項目或多個項目被判定不合格，系統(tǒng)默認判定整批產品不合格并進行虛擬隔離，并將該信息推送到車間終端上，經車間對不合格品進行判定不送檢或全檢后送檢，由檢驗員二次抽樣檢驗判定，車間根據檢驗判定結果對虛擬隔離的產品提出退庫、解除隔離或部分解除隔離要求，報技術開發(fā)部和品管部主管共同審核，只有兩個部門主管都同意解除才能予以解除。對于不合格產品的生產序列號范圍需要檢驗員人工判定。）注意對于每個檢測欄目，可以最多輸入5個實際檢測值（也可以只輸入一個檢測值），最終取平均值還是取單個值，需要人工確認（部分項目需要錄入20個數據）。D系統(tǒng)簡單判異功能系統(tǒng)將根據人工設定對判異基準對錄入的數據進行異常判定，如最大外徑接近上差30界限時視為異常，自動進行系統(tǒng)預警，并推送到車間的終端上。3、報告單完成后，如果確實需要對其中某些欄目的實際結果進行調整，則需要品管部主管進行授權解鎖（經過授權的報告單將處于未完成狀態(tài)，允許責任檢驗員或品管部主管進行調整）。4、在倉庫發(fā)貨時，系統(tǒng)將檢查，在該批發(fā)貨產品中保存有幾張報告單。如果一張都沒有，則直接提示，不允許發(fā)貨，否則將隨機抽取一張報告單，隨發(fā)運單一起打印出來。（如果客戶要求檢測報告與發(fā)貨產品對應，則當批發(fā)貨無檢測記錄的不允許發(fā)貨。如果客戶沒有特別要求，則先抽取當批對應的檢測記錄，無當批對應的檢測記錄則隨機抽取同一生產批的檢測記錄。）三、操作功能詳述1、客戶管理在進行每一個檢測樣本進行檢驗時，必須已經明確的知道該樣本屬于具體哪一個客戶，以便得到該客戶需要的檢測項目，填入實際的檢測值，最終得到該樣本（即該客戶所需要）的檢測報告。在未明確指定客戶時，按照通用客戶（即建立一個虛擬客戶）的檢測項目得到相應的檢測報告。如果以后該產品需要發(fā)給其他客戶，而新客戶所需要的檢測項目與已經檢測的項目存在偏差，則需要對新增加的項目重新檢測，得到一張新客戶的檢測報告單（原報告單不允許刪除）。2、檢測項目管理將所有可能需要的檢測欄目進行管理，對于已經被客戶指定需要的欄目則不允許刪除，只能修改；而還未被采用的欄目允許修改和刪除。3、三種標準庫的管理（IEC、NAME和JISC）目的是在進行客