合資總公司物流管理部倉庫標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SOP）目錄1倉庫建筑與設(shè)施的管理、維修和更新2貨物入庫操作3裝卸作業(yè)4貨物在庫保養(yǎng)及管理5每日自我檢查6清潔衛(wèi)生工作7倉庫溫濕度的控制8害蟲防治9倉庫盤點標(biāo)準(zhǔn)操作程序10中轉(zhuǎn)倉批次號管理11貨物外包裝殘損的更新12拒收商品的管理13貨物出庫操作14倉庫安全工作附件公司商品存儲要求及單據(jù)樣式倉儲業(yè)務(wù)倉庫建筑設(shè)施的管理、維修和更新倉庫建筑及設(shè)施的管理、維修和更新10目的保證倉庫建筑及設(shè)施處于良好的狀態(tài)，避免貨物受損。20責(zé)任A倉庫主管要負責(zé)指定保養(yǎng)計劃。B倉庫員應(yīng)隨時檢查倉庫的建筑及設(shè)施、采取維護措施。30范圍適用于公司倉庫40步驟A由倉儲主任對倉庫建筑及設(shè)施制定保養(yǎng)計劃,并保證計劃的實施。B倉庫管理人員定期（每周）檢查設(shè)備的使用狀況，及時發(fā)現(xiàn)問題，并組織維修或更新，同時在倉庫設(shè)施改良表作相應(yīng)的記錄。C液壓手推車、剎車、小推車、清潔工具等倉庫設(shè)施不用時應(yīng)放在指定區(qū)域，不能隨便亂放。D倉庫建筑、各種設(shè)備要有專人負責(zé)管理，損壞時要及時維修或更新。F對于需維修、更新的項目，須填寫倉庫建筑、設(shè)施維修申請報告表上報公司業(yè)務(wù)部，經(jīng)總經(jīng)理批復(fù)后實施。G對于可能影響產(chǎn)品存儲質(zhì)量的建筑及設(shè)備損壞，分公司應(yīng)首先采取有效的應(yīng)急措施防止質(zhì)量事故的發(fā)生，并在24小時內(nèi)將申請報告表上報公司業(yè)務(wù)部，公司業(yè)務(wù)部，公司業(yè)務(wù)部應(yīng)切實保證申請在24小時內(nèi)得到批復(fù)，分公司在得到批復(fù)后，應(yīng)在批復(fù)限定時間內(nèi)完成被損壞的建筑及設(shè)施的維修或更新工作。H所有維修或更新工作完成后填寫倉庫建筑、設(shè)施維護驗收報告表并上報總公司業(yè)務(wù)部。50由物流部管理人員定期或不定期到庫房現(xiàn)場檢查。60附件一、倉庫建筑、設(shè)施維護申請報告表。二、倉庫建筑、設(shè)施維護驗收報告表。三、倉庫設(shè)施改良表。倉儲業(yè)務(wù)倉庫建筑設(shè)施的管理、維修和更新附件一廣東寶供儲運有限公司_分公司倉庫建筑、設(shè)施維護申請報告表制表人日期年月日編號倉庫名庫名主管需維護項目原因維護措施經(jīng)濟預(yù)算分公司質(zhì)檢員意見及簽名簽名日期分公司經(jīng)理意見及簽名簽名日期公司業(yè)務(wù)部主任意總經(jīng)理意見及簽名見及簽名簽名日期簽名日期倉儲業(yè)務(wù)倉庫建筑設(shè)施的管理、維修和更新附件二廣東寶供儲運有限公司_分公司倉庫建筑、設(shè)施維護驗收結(jié)果報告表申請表號完成日期辯護負責(zé)人維護結(jié)果費用結(jié)算質(zhì)檢員驗收意見及簽名備注制表人分公司經(jīng)理；日期年月日倉儲業(yè)務(wù)倉庫建筑設(shè)施的管理、維修和更新附件三廣東寶供儲運有限公司倉庫設(shè)施改良登記表編號庫號倉庫設(shè)施的維護或改良措施日期負責(zé)人備注倉儲業(yè)務(wù)貨物入庫操作貨物入庫操作10目的檢查貨物在發(fā)貨或運輸過程中可能發(fā)生的問題，分清各方責(zé)任，了解入庫貨物的質(zhì)量和包裝狀況，采取適當(dāng)?shù)酿B(yǎng)護措施，保證貨物安全、完好入庫。20責(zé)任倉庫主管及倉管員應(yīng)保證入庫的貨物貨單相符，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，質(zhì)量和包裝完好。30范圍適用于寶供公司倉庫。40步驟1貨物到達A根據(jù)運輸?shù)截浀念A(yù)報，計劃庫位，落實裝卸，做好接貨準(zhǔn)備。B送貨車輛到達倉庫時，倉管員應(yīng)對車況進行檢查（集裝箱到達，應(yīng)對施封是否完好，施封號是否正確無誤，集裝箱箱體四周和箱頂是否完好進行檢查），并做好記錄。C非倉庫人員不得進入倉庫。D貨物應(yīng)在防雨、防風(fēng)沙的裝卸區(qū)域安全卸貨。2核對單證安排貨位倉管員核對單據(jù)的有效性，并核對單據(jù)上所列代碼、批號、品名、規(guī)格、數(shù)量等項目是否與貨物相符，確認無誤后合理安排貨位入庫。3接貨檢查包裝倉管員逐件仔細查驗外包裝，嚴(yán)格要求裝卸工文明作業(yè)，合理堆碼，入庫貨物驗收時如發(fā)現(xiàn)有問題，請按下列規(guī)定處理A數(shù)量不符倉管員應(yīng)報告?zhèn)}庫經(jīng)理，并及時與送貨方聯(lián)系處理，按貨單上的數(shù)量補齊貨物，然后簽收入庫；如送貨方無法及時補齊貨物，在送貨單上按實收數(shù)量簽收，并在備注欄注明原因。B質(zhì)量異狀倉管員及時與送貨方聯(lián)系，將有問題貨物分開堆放，并通知倉庫主管和質(zhì)檢員及時對有問題成品進行檢查；由送貨方提供完好貨物按貨單上的數(shù)量補齊貨物，然后簽收入庫；如送貨方無法及時補齊貨物，在送貨單上按實收數(shù)量簽收，并在備注欄注明原因。C批號及品種混亂應(yīng)及時把有問題貨物分開堆放，及時通知送貨方及質(zhì)檢員予以解決，并做好相關(guān)記錄。由送貨方提供正確批次及品種的貨物按貨單上的數(shù)量補齊貨物，然后簽收入庫；如送貨方無法及時補齊貨物，在送貨單上按實收數(shù)量簽收數(shù)，并在備注欄注明原因。D包裝破損不允許包裝破損的貨物入倉，如果破損，應(yīng)要求送貨方重新更新包裝，或根據(jù)與送貨方的協(xié)議，由我方在翻工區(qū)更換包裝后才能入庫。E二次封口凡二次封口的貨物必須拒收，與客戶有協(xié)議的除外。4簽收手續(xù)單據(jù)簽收應(yīng)用大寫實收數(shù)，并按要求填寫單據(jù)上有關(guān)項目。5單據(jù)處理按單據(jù)的要求及時傳遞各部門，倉庫并做好有關(guān)登記及統(tǒng)計工作。6電腦入數(shù)倉管員應(yīng)在收到進倉單后當(dāng)天內(nèi)做好入數(shù)工作。入數(shù)前，應(yīng)確保所輸入的原始單據(jù)和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。倉儲業(yè)務(wù)裝卸作業(yè)裝卸作業(yè)10目的防止貨物在裝卸、搬運、堆碼過程中受損及避免錯誤裝卸。20責(zé)任A助理工使用正確的操作方法進行裝卸作業(yè)。B倉管員負責(zé)監(jiān)督整個裝卸過程。30范圍適用于寶供公司倉庫40步驟A培訓(xùn)。所有倉管員、助理工必須經(jīng)過培訓(xùn)并考試（考核）合格。B裝車。1貨車必須在倉管員指定的區(qū)域進行裝車，裝車前倉管員必須對車況進行檢查，以確認車型與裝卸貨物的相符性，如不相符或有問題，要限時整改，并作相應(yīng)記錄（見貨物出庫標(biāo)準(zhǔn)操作程序）。2發(fā)貨時，助理工應(yīng)會同倉管員確認發(fā)貨品種、規(guī)格、批次、數(shù)量及車輛配載情況，以便準(zhǔn)確發(fā)貨，合理裝車。每發(fā)完完一個品種，助理工應(yīng)協(xié)助倉管員立即復(fù)核提貨單的提貨數(shù)量與發(fā)貨（裝車）數(shù)量及垛位結(jié)余數(shù)量。3對貨物重量過大或體積較大的物品，禁止單人裝卸操作。4混裝不同貨物，應(yīng)嚴(yán)格按前置后放順序，做到重不壓輕、不倒放、不同批號、規(guī)格的貨物要隔離堆放，并有隔離標(biāo)志。C卸車。1貨車必須在倉管員指定的區(qū)域進行卸車，卸車前倉管員必須對車況進行檢查，如有施封，應(yīng)檢查是否破封或補封。如車況太差，應(yīng)由司機整改后方可卸車，卸車時應(yīng)做到輕拿輕放。2助理工必須按倉管員指定的排位和高度堆放。入庫作業(yè)時應(yīng)先檢查倉庫貨位是否清潔、無污染、污物、水濕。并向倉管員確認卸貨物品品名、規(guī)格、批次、數(shù)量是否與實物相符。3堆碼要求庫房堆碼一般要留墻距0305米，柱距0102米，頂距不少于05米，60瓦燈泡不少于06米，走道115米，主要走道152米，貨物堆垛距0102米。整個卸車入庫過程都要小心輕放，注意包裝上的標(biāo)志，貨物不能倒置，堆垛應(yīng)符合“安全、方便、節(jié)約”的原則。做到堆碼整齊、穩(wěn)固、橫直成線，批號朝外，五距合理，不準(zhǔn)超高、不超壓、箭頭標(biāo)記不得倒放、切實防止產(chǎn)品包裝損壞。在庫堆碼要按單分清貨物的品名、規(guī)格、批次、數(shù)量，一個堆位只能堆放同一批次號的產(chǎn)品。不是整件的貨物應(yīng)堆放在同一貨物的顯眼處，并有明顯查詢標(biāo)志。每一品種入庫堆碼后，助理工應(yīng)協(xié)助倉管員復(fù)核收貨數(shù)量、品名、批次等。D裝卸人員應(yīng)提高收發(fā)貨裝卸作業(yè)效率，保證裝卸質(zhì)量和裝卸速度。E裝卸時間規(guī)定F裝卸貨物完畢都要清理現(xiàn)場。倉管員還必須填寫倉庫工作記錄表，包括到車時間，實際裝車時間，實際裝車歷時，實際出庫時間等，并由送（提）貨人簽字確認。G開具裝卸作業(yè)單按規(guī)定要求進行傳遞和費用結(jié)算。50檢查與考核A由質(zhì)管部組織相關(guān)部門和人員定期或不定期地到庫房現(xiàn)場按倉儲業(yè)務(wù)質(zhì)量考核評分細則和倉儲業(yè)務(wù)月度檢查項目評分細則進行檢查考核。B檢查考核結(jié)果與倉儲業(yè)務(wù)部門員工的績效工資掛鉤。60附件倉庫工作記錄單倉儲業(yè)務(wù)貨物在庫保養(yǎng)貨物在庫保養(yǎng)與管理10目的A保證貨物的完好。B保證倉庫的儲存條件與貨物要求相一致。20責(zé)任倉庫管理人員應(yīng)負責(zé)檢查所儲存貨物的狀況，保證貨物的完好。30范圍適用于寶供公司倉庫40步驟A倉庫貨物的養(yǎng)護工作，由養(yǎng)護中心（小組）負責(zé)，確保貨物安全儲存。B倉庫貨物養(yǎng)護工作應(yīng)貫徹“以防為主，防治結(jié)合”的方針。C根據(jù)倉庫的條件、氣候、天氣情況以及儲存貨物的保管要求，加強溫控制，切實防止貨物發(fā)生霉斑、滲漏、蟲蛀、鼠咬、殘損等異狀。D若發(fā)生問題，應(yīng)立即填寫有問題成品檢查報告上報倉儲部負責(zé)人員，及時采取相應(yīng)措施解決。E為確保儲存環(huán)境符合貨物保管要求，成品養(yǎng)護中心每周根據(jù)倉庫周檢規(guī)定的內(nèi)容對倉庫進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，并在倉庫周檢上作相應(yīng)的記錄。F質(zhì)檢員應(yīng)對養(yǎng)護中心（小組）出現(xiàn)的問題提出質(zhì)疑和建議，督促保養(yǎng)中心（小組）限期解決，并對其進行跟蹤，以確保問題能及時徹底的解決。50附件一、倉庫周檢表二、有問題成品檢查報告?zhèn)}儲業(yè)務(wù)貨物在庫保養(yǎng)與護理附件一倉庫周檢表倉庫名倉庫主管人檢查人日期年月日種類檢查對象檢查內(nèi)容檢查結(jié)果原因分析維護措施執(zhí)行負責(zé)人計劃完成時間效果檢查意見是否清潔無塵衛(wèi)生是否無污染溫濕度控制溫濕度是否控制老鼠防治是否有效白蟻防治是否有效害蟲防治其它蟲害防治是否有效“五距”是否適合高度是否適宜堆碼是否整齊、穩(wěn)固、符合標(biāo)準(zhǔn)外包裝是否變形破裂內(nèi)包裝是否破裂滲透是否霉?fàn)€成品殘損是否變質(zhì)是否蟲咬倉儲業(yè)務(wù)貨物在庫保養(yǎng)與護理種類檢查對象檢查內(nèi)容檢查結(jié)果原因分析維護措施執(zhí)行負責(zé)人計劃完成時間效果檢查意見完好性小推車是否按規(guī)定使用停放清潔工具是否按規(guī)定使用保養(yǎng)、擺放是否使用有效消防工具是否按規(guī)定保養(yǎng)及擺放是否有效工具設(shè)備溫濕度計是否按規(guī)定保養(yǎng)、擺放是否完好地板是否干凈、無積水是否密封、完好墻壁是否干凈、無積塵是否完好、無裂漏天花板是否干凈是否密封完好是否有二個以上的門作業(yè)門門口遮蓬是否完好、有效是否密封、完好庫房窗是否開關(guān)有效倉儲業(yè)務(wù)貨物在庫保養(yǎng)與護理種類檢查對象檢查內(nèi)容檢查結(jié)果原因分析維護措施執(zhí)行負責(zé)人計劃完成時間效果檢查意見密封或防蟲網(wǎng)是否完好有效通風(fēng)系統(tǒng)是否干凈無積塵燈具是否安全有效線路是否安全、完好保險系統(tǒng)是否有效照明系統(tǒng)照明亮度是否足夠儲存區(qū)是否標(biāo)志明顯半成品區(qū)、殘損區(qū)、成品區(qū)是否明顯隔離庫房區(qū)域劃分紅標(biāo)簽產(chǎn)品是否跟其它區(qū)域有效隔離是否清潔、無積水四周地面草木生長情況是否遮蓋完好排水通風(fēng)是否有效水溝是否清潔無積水圍墻防盜設(shè)施是否完好有效庫區(qū)環(huán)境區(qū)域劃分生活區(qū)等其它區(qū)域是否跟庫區(qū)隔離倉儲業(yè)務(wù)貨物在庫保養(yǎng)與護理附件二有問題成品檢查報告?zhèn)}庫號碼養(yǎng)護小組成品代碼成品數(shù)量成品倉單號成品狀態(tài)成品排位出現(xiàn)什么問題問題描述簽名質(zhì)檢員建議簽名日期倉儲業(yè)務(wù)每日自我檢查每日自我檢查10目的A、保證儲存貨物的完好。B、保證GMP程序得到執(zhí)行。C、及時糾正錯誤。D、作為各倉庫管理的依據(jù)。20責(zé)任A、每個倉庫的責(zé)任倉管員應(yīng)在每天早上根據(jù)檢查表上的項目進行檢查。B、倉庫主管每周會同倉管員檢查或抽查，以保證每日檢查的可靠性，并指定有效的解決措施。C、分公司領(lǐng)導(dǎo)及公司業(yè)務(wù)部倉儲主管定期檢查記錄并檢查各項措施是否得到執(zhí)行。30范圍適用于寶供公司倉庫40步驟A、責(zé)任倉管員每天早上930以前對倉庫進行檢查，對能夠馬上解決的問題及時解決。B、倉庫主管隨時抽查記錄及時糾正不足之處，并每月收集這些記錄。C、倉管員在檢查中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時解決，如解決不了，1小時內(nèi)通知倉庫主管或倉儲部負責(zé)人共同協(xié)商解決。D、對倉庫主管不能解決的問題，該主管應(yīng)向上級匯報共同商協(xié)解決。E、記錄表由公司業(yè)務(wù)部以及質(zhì)管部審定，每隔半年審核一次。F、檢查人可以將發(fā)現(xiàn)的但檢查表上沒有列舉的問題寫在檢查表上。附件倉庫GMP每日自我檢查表倉儲業(yè)務(wù)每日自我檢查倉庫GMP每日自我檢查表內(nèi)容周一周二周三周四周五周六周日1地面是否清掃干凈無塵土2所有門窗在不用時是否都關(guān)好3成品堆碼是否整齊、無倒置、無倒塌、無變形4“五距”是否合理5貨物上是否無灰塵6昨日收發(fā)貨記錄是否及時、準(zhǔn)確；帳、單、貨是否相符；記錄的更改是否正確7貨物上下車前是否按要求檢查卡車8照明器材是否安全有效9搬運及衛(wèi)生工具是否定點存放10有無白蟻、老鼠痕跡11濕溫度是否超過GMP允許范圍12要求在昨日完成的整改項目是否按期完成檢查人簽名主管復(fù)核意見及簽名日期倉儲業(yè)務(wù)倉庫清潔工作倉庫清潔工作10目的保證庫房及產(chǎn)品的清潔。20責(zé)任A倉庫主管應(yīng)確保倉庫的衛(wèi)生，使產(chǎn)品有一良好的存儲環(huán)境。B倉庫管理員應(yīng)保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生干凈清潔。30范圍適用于寶供公司倉庫40步驟A每天一小時，包括倉庫地面清除垃圾、雜物，用雞毛掃撣去產(chǎn)品上的灰塵。B每周一中掃，包括用濕的拖把擦地面和地臺板，對產(chǎn)品包裝上的灰塵進行清除，應(yīng)盡量以除灰塵為主，避免過于潮濕或污染貨物，應(yīng)用干布或雞毛掃進行清潔；對倉庫內(nèi)的管道進行清掃，對墻角和天花板上的蜘蛛網(wǎng)進行清除。C每月一大掃，包括擦洗倉庫的門窗及周邊管道，對天花板進行清掃，對倉庫四周的水渠進行清洗，防止積水和垃圾。D每隔三個月清除燈罩上的灰塵。E清潔時應(yīng)盡量避免濺濕貨物，清潔后濺在貨物上的水珠和地面上積水應(yīng)盡快擦干。F所有清潔工作應(yīng)在倉庫清潔記錄上記錄。G清潔工具的使用和保管。清潔用水應(yīng)該是干凈的自來水或其它干凈的溶液，使用的清潔溶液必須事前得到公司質(zhì)監(jiān)員的同意。掃把掃把在使用前應(yīng)進行清潔，以避免將灰塵垃圾帶入倉庫，掃把在使用后亦要進行清潔，避免垃圾藏在掃把中，掃把在不使用時應(yīng)在指定地方掛起來。拖把拖把在使用前要清洗干凈，避免將臟東西帶入倉庫，在使用后應(yīng)將拖把洗干凈并在太陽底下曬干，避免滋生昆蟲，在指定地方掛起來。垃圾桶和垃圾鏟垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)在清潔后才帶入倉庫，以避免將垃圾帶入倉庫，使用后垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)清洗干凈并在太陽下曬干，不能用成品箱作為垃圾桶以避免引起混亂。H公司質(zhì)監(jiān)員倉庫負責(zé)人一起定期對倉庫清潔工作進行檢查。50附件倉庫清潔記錄附件倉庫清潔記錄倉庫號碼倉管員日期項目要求周期周一周二周三周四周五周六周日地面沒有垃圾及灰塵每日情況及檢查人地面用濕的拖把拖地板每周產(chǎn)品沒有灰塵每日門和窗擦洗干凈每月管道抹灰塵每周天花板和蜘蛛網(wǎng)掃干凈每月噴殺蟲劑徹底且安全有效每月倉儲業(yè)務(wù)倉庫溫濕度的控制倉庫溫濕度的控制10目的確保倉庫內(nèi)適當(dāng)?shù)膬Υ鏈貪穸?，確保貨物在倉庫內(nèi)能安全存放。20責(zé)任A倉管員應(yīng)對倉庫內(nèi)的溫濕度進行檢查和記錄，確保倉庫內(nèi)的溫濕度在允許范圍內(nèi)。B質(zhì)檢員應(yīng)不定期地對倉庫內(nèi)的溫濕度進行檢查，以確保倉庫的儲存環(huán)境適應(yīng)客戶的要求。C善倉庫主管應(yīng)對不符合溫濕度要求的倉庫進行改。30范圍適用于寶供公司各倉庫40步驟A倉管員每天早上930和下午130對倉庫的溫濕度進行檢查和記錄。B倉庫溫度應(yīng)盡量保持在于25左右。C當(dāng)倉庫的溫濕度超過客戶要求上下限時，倉管員應(yīng)在1小時內(nèi)通知上級主管，根據(jù)倉庫的實際情況采取相應(yīng)的措施，降低或提高倉庫內(nèi)的溫濕度。D采取的措施必須符合GMP要求，采取措施前應(yīng)聯(lián)系質(zhì)檢員，征詢質(zhì)檢員的意見。E質(zhì)檢員應(yīng)不定期對倉庫的溫濕度進行檢查，如果發(fā)現(xiàn)溫濕度超過客戶允許的范圍，應(yīng)對倉庫的溫濕度進行調(diào)節(jié)。F當(dāng)倉庫溫濕度超過允許范圍，倉庫主管應(yīng)在24小時內(nèi)將問題解決。G質(zhì)檢員應(yīng)對倉庫采取的改善措施進行衡量，以確保其符合GMP要求不會對儲存貨物產(chǎn)生不良的影響。50附件溫濕度記錄表倉儲業(yè)務(wù)倉庫溫濕度的控制倉庫溫濕度記錄倉庫濕度濕度日期上午下午上午下午記錄人備注說明1、當(dāng)溫度低于0時，應(yīng)及時做好保暖工作，高于38應(yīng)及時做好降溫工作，并立即報告上級主管。2、當(dāng)濕度大于85時，應(yīng)及時做好吸濕放潮工作，并立即報告上級主管。倉儲業(yè)務(wù)害蟲防治害蟲防治10目的確保倉庫區(qū)域內(nèi)所有害蟲都被驅(qū)除掉。20責(zé)任倉庫主管和倉庫保管員要確保蟲害防治工作的完成，并達到目的。30范圍適用于寶供公司倉庫40步驟A在倉庫各個地面（一般靠墻）放上粘鼠膠。B倉管員每天對庫房內(nèi)的粘鼠膠進行檢查并記錄。C倉管員對出現(xiàn)問題的粘鼠膠應(yīng)立即進行清理更換（對于哈爾濱、北京、上海等北方地區(qū)倉庫在冬天可以不放粘鼠膠）。D倉庫門窗應(yīng)全部關(guān)閉，防止害蟲進入，若門窗一定要長時間打開，必須安裝防蟲網(wǎng)。E在倉庫周圍的樹林溝渠及有可能滋生害蟲的地方，每月要噴灑一次殺蟲劑，如在庫內(nèi)噴殺蟲劑必須保證三米以內(nèi)無貨物，所使用的殺蟲劑必須是得到客戶認可的（北方冬天可不使用殺蟲劑）。F為防止昆蟲的食物源，不能在庫內(nèi)進食。G各地倉庫的養(yǎng)護中心（小組）每周檢查白蟻一次，每年在白蟻紛飛繁殖期，應(yīng)對倉庫建筑物和四周環(huán)境全面進行普檢防止蟻患滋生。H在檢查過程中發(fā)現(xiàn)白蟻或其它蟲害時，應(yīng)根據(jù)具體情況采取誘殺、藥殺、挖巢、毒土等處理。I各地區(qū)可根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂蚝铜h(huán)境進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，但以確保倉庫無蟻蟲害為前提。50附件1殺蟲劑記錄表2粘鼠膠位置與編號及記錄3白蟻檢查表倉儲業(yè)務(wù)害蟲防治附件一殺蟲劑記錄表倉庫名稱日期庫號存在問題殺蟲劑名稱噴灑地點效果責(zé)任人簽名該表格由責(zé)任人同意填寫并簽名殺蟲劑操作詳見SOP殺蟲劑一章倉儲業(yè)務(wù)害蟲防治附件二倉庫粘鼠膠位置與編號及記錄200年月庫號檢查人日期12345678910位置是否正確粘鼠膠是否有效粘鼠膠內(nèi)有無鼠日期11121314151617181920位置是否正確粘鼠膠是否有效粘鼠膠內(nèi)有無鼠日期2122232425262728293031位置是否正確粘鼠膠是否有效粘鼠膠內(nèi)有無鼠倉儲業(yè)務(wù)害蟲防治附件三白蟻檢查表倉庫月份時間是否發(fā)現(xiàn)白蟻措施措施實施時間效果檢查人第一個星期第二個星期第三個星期第四個星期第五個星期倉儲業(yè)務(wù)倉庫盤點標(biāo)準(zhǔn)操作程序倉庫盤點標(biāo)準(zhǔn)操作程序目的1、保證庫存的貨物進倉單所列內(nèi)容一致，且無混批、殘損、短少現(xiàn)象；2、保證進倉單與貨物，進倉單與統(tǒng)計帳目及電腦數(shù)據(jù)一致，達到公司的質(zhì)量管理要求。范圍適用于寶供公司倉庫責(zé)任1、倉管員按時做好庫存盤點工作，認真復(fù)核，及時上報；2、倉管主管及時處理盤點過程中發(fā)生的問題，及時完善。步驟1、每天一小盤；A倉管員在倉庫每天一小掃時，抽檢庫存貨物，具體對前一天所進倉的貨物進行盤點；B倉管員在每天一小盤時，用倉庫貨卡與貨物核對，對品名代碼、批號、數(shù)量、庫排位進行復(fù)核；2、每周一中盤A倉管員在每周一對倉庫進行盤點B倉管員對倉庫所存貨物進行盤點，利用倉庫貨卡與貨物復(fù)核，檢查貨物批號、品名代碼、庫存排位、數(shù)量是否進倉單相符。3、每月一大盤A倉管員在每月初的第一個工作日對倉庫所有儲存貨物進行盤點；B倉管員用統(tǒng)計處代帳聯(lián)與倉庫貨卡進行復(fù)核，并檢查貨物的品名規(guī)格、數(shù)量、批號代碼、庫存位置與代帳聯(lián)、貨卡三者是否一致；4、倉管員對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的單貨不符、殘損、混亂、短少等現(xiàn)象應(yīng)做好記錄并及時上報每日、每周的盤點只在發(fā)現(xiàn)問題時填寫倉庫盤點記錄表，其中貨物明細項目由從貨卡上取得；每次月盤點都必須填寫倉庫月盤點記錄表，其中成品明細項目由統(tǒng)計處取得，在盤點前填寫，作為盤點的依據(jù)。5、倉庫統(tǒng)計員應(yīng)根據(jù)倉管員每次盤點結(jié)果對代帳聯(lián)、貨卡及電腦儲存資料進行復(fù)核；6、倉庫主管對每次盤點過程中發(fā)生的進倉單與貨物及帳目不符、混批、短少、殘損等責(zé)任事故進行分析處理，及時整改。附件倉庫盤點記錄表倉儲業(yè)務(wù)倉庫盤點標(biāo)準(zhǔn)操作程序附件倉庫盤點記錄表盤點類型盤點日期倉庫號進倉日期倉單號排位品名批號代碼庫存數(shù)量原進倉數(shù)量盤點結(jié)果備注盤點人倉儲業(yè)務(wù)中轉(zhuǎn)倉批次號管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（1）中轉(zhuǎn)倉批次號管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（1）（貨物入庫）一、目的入庫前確保進倉單的批號與貨物批號一致，入庫后不發(fā)生混批或殘損現(xiàn)象。二、范圍適應(yīng)寶供公司屬下中轉(zhuǎn)倉庫。三、責(zé)任1、倉庫主管及倉管員、裝卸工均應(yīng)保證入庫的批次正確。2、倉管員要與司機做好交接手續(xù)，確保批次準(zhǔn)確、貨物質(zhì)量完好。四、步驟1、倉管員在貨物入庫前，核對進倉單批號與貨物批號是否一致，按單據(jù)批次分清貨物，安排入庫。2、貨物入庫，倉管員與裝卸工要抽查批號，每小車56件。3、進庫碼堆時要求每一層貨物批號朝外，每堆貨物的貨物外圍批號都顯示，便于管理員與裝卸工核對批號及管理。4、當(dāng)貨物批次與進倉單批次不符時，應(yīng)拒收貨物，并把混批貨物退回送貨方，待更換正確批次貨物后方能組織進倉簽收單據(jù)。5、對有混批貨物應(yīng)在托運憑證或汽車作業(yè)單上注明混批情況及件數(shù)，及時報告主管，并登記在“進倉前混批記錄表”上。6、在進貨時對批次發(fā)生質(zhì)疑，報托儲方和公司質(zhì)檢員共同裁決，若在托儲方人員節(jié)假日休息時間，則先把質(zhì)疑貨物放在指定排位，做好標(biāo)記和記錄，在托儲方人員上班第一時間內(nèi)報告。附件中轉(zhuǎn)倉進倉前批號有問題貨物記錄表倉儲業(yè)務(wù)中轉(zhuǎn)倉批次號管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（1）附件中轉(zhuǎn)倉進倉前批次有問題貨物記錄表混批日期車隊車號產(chǎn)品來源進倉單號代碼件數(shù)批號手寫批號（件）無批號（件）批號辨別不清（件）批號件數(shù)處理措施記錄人備注有問題的單數(shù)（票）當(dāng)天總進倉單數(shù)（票）當(dāng)天總進倉箱數(shù)（件）有問題的箱數(shù)（件）百分比百分比填表人填表日期倉儲業(yè)務(wù)中轉(zhuǎn)倉批次號管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（2）中轉(zhuǎn)倉批次號管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（2）（在庫的管理）一、目的確保貨物庫存無混批現(xiàn)象，達到托儲方要求的管理質(zhì)量。二、范圍適用寶供公司倉庫。三、責(zé)任1、倉庫主管及責(zé)任倉倉管員確保各庫貨物完好、無混亂。2、倉管員與裝卸工搞好養(yǎng)護工作，及時抽查庫存成品批號。四、步驟1、倉管員進行每天一小時及庫內(nèi)檢查時，應(yīng)抽檢庫存貨物批號。2、倉庫主管組織每周一小盤，每月一大盤的庫內(nèi)盤點工作，檢查貨物的品名規(guī)格、數(shù)量、批號、代碼是否與進倉單一致。3、若在庫內(nèi)管理時發(fā)現(xiàn)有混批現(xiàn)象，應(yīng)立即對此票貨物進行逐件檢查，對檢查出的混批貨物由主管指定貨位隔離存放，在原貨卡備注欄注明混批貨物件數(shù)、批號和現(xiàn)存放位置，并做記錄，逐級上報，及時處理。倉儲業(yè)務(wù)中轉(zhuǎn)倉批次號管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（3）中轉(zhuǎn)倉批次號管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（3）（貨物出庫）一、目的保證發(fā)放的貨物是合格的、正確的，防止混批貨物發(fā)放出去。二、范圍適應(yīng)寶供公司屬下中轉(zhuǎn)倉庫。三、責(zé)任1、倉管主管和倉管員保證出倉貨物批號正確，質(zhì)量保證。2、裝卸工應(yīng)服從倉管員的指揮，確保貨物批次正確出倉。3、倉管員與提貨員辦好貨物出倉交接手續(xù)，確保貨物按批次要求交接好。四、步驟1、倉管員核對提單有效性，檢查提單與原進倉單、貨物是否相符。包括代碼、批號、數(shù)量、品名規(guī)格。2、倉管員與裝卸工在提貨過程中檢查貨物批號，每小車檢查56件。3、倉管員對每票提貨時，應(yīng)對提貨員交接好，做好車廂內(nèi)不同批次的隔離。4、在提貨過程中，若發(fā)現(xiàn)有混批現(xiàn)象，應(yīng)立即停止此票貨物發(fā)放，并對此票貨物逐件檢查，倉管員及時做好記錄，及時報告主管。具體做法如下A、及時上報，待托儲方有關(guān)人員處理。B、若托儲方休息日內(nèi)，應(yīng)把混批貨物存放在庫指定排位上，對完好貨物繼續(xù)按要求發(fā)放，（附證明，寫明短少發(fā)貨原因交提貨員）。對出現(xiàn)混批貨物及時記錄，并在托儲運人員上班第一時間內(nèi)報告。附件成品出庫混批記錄倉儲業(yè)務(wù)中轉(zhuǎn)倉批次號管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（3）附件成品出庫混批記錄庫號日期混批記錄進倉日期倉單號排位品名批號代碼原進倉數(shù)量庫存數(shù)量提貨日期提單號批號件數(shù)現(xiàn)存放位置記錄人倉儲業(yè)務(wù)貨物外包裝殘損的更換貨物外包裝殘損的更換0目的保證貨物的殘損外包裝得到及時更換，確保貨物符合質(zhì)量要求。0責(zé)任、倉庫只有在客戶有要求時才能對外包裝殘損的承儲貨物進行更換外包裝的操作。、由倉庫具備托儲方認可或授權(quán)的更換包裝資格人員進行更換包裝操作。、由托儲方質(zhì)檢部門提供更換包裝的標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)更換包裝過程，并負責(zé)檢查更換包裝后商品是否符合質(zhì)量要求。0范圍適用于寶供公司倉庫0要求、包裝庫必須有明確的區(qū)域劃分（如殘損區(qū)、待換包裝區(qū)、已換包裝區(qū)、更換區(qū)、包裝材料存放區(qū)）。、換包裝操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，具備資格明確托儲方更換包裝的標(biāo)準(zhǔn)。、非更換包裝人員未經(jīng)允許嚴(yán)禁進入更換包裝區(qū)域。、操作工人必須戴手套并定期更換。、更換包裝區(qū)、紙箱存放區(qū)必須有地臺板。0步驟、根據(jù)客戶的要求及授權(quán)，我方可在貨物入庫、在庫、入庫、各環(huán)節(jié)由有資格人員對外包裝破損貨物進行更換操作；、對待更換包裝的貨物，應(yīng)點清數(shù)量、并做詳細記錄，內(nèi)容包括品名、批號、商品型號（代碼）、數(shù)量等。、必須要有明確獨立的更換包裝區(qū)域，并要達到倉庫的標(biāo)準(zhǔn)，如倉庫清潔，倉庫的溫濕度，害蟲控制等。、由倉儲部統(tǒng)計向托儲方申請包裝材料，保證有充足的包裝材料。、倉儲部必須24小時內(nèi)完成更換包裝的工作，完成后第一時間通知托儲方質(zhì)檢員抽查，并做好記錄。、商品經(jīng)質(zhì)檢合格后，入庫。、換包裝后，及時清掃并把廢包裝材料處理掉，若不能及時處理只能暫時隔離堆放與殘損區(qū)，留待以后處理。附件換包裝記錄表倉儲業(yè)務(wù)貨物的殘損外包裝的更換附件換包裝記錄表日期進倉單號品名規(guī)格代碼批號原庫排位更換數(shù)量（箱）更換人復(fù)核人備注倉儲業(yè)務(wù)拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序一、定義在中轉(zhuǎn)運輸過程中，不符合質(zhì)量要求而被拒收的商品，稱為拒收商品。二、目的確保拒收商品得到有效的管理，防止非法使用和隨意處理拒收商品。三、范圍寶供公司屬下各單位儲運作業(yè)過程中所產(chǎn)生的拒收商品。四、責(zé)任所有的拒收商品必須交由倉儲部（或運輸部）指定專門地方由專人保管并建立臺帳，保管人姓名報總公司業(yè)務(wù)部備案。拒收商品除用于中轉(zhuǎn)運輸?shù)竭_缺損的補充外，不得擅自使用，若有他用或處理須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。五、步驟無法簽收入庫是拒收商品憑“拒收商品進倉單”交由拒收商品保管人簽收進倉保管。拒收商品的領(lǐng)用、用于中轉(zhuǎn)運輸達到缺損的補充，由領(lǐng)用人填寫“拒收商品提貨單”，注明領(lǐng)用商品數(shù)量、品名、代碼及用途去向，并由運輸部主任及分公司經(jīng)理（辦事處主任）簽名方才生效，保管人憑有效的“拒收商品提貨單”以于領(lǐng)用。、其它領(lǐng)用一律憑總經(jīng)理簽名批示文件方可提貨領(lǐng)用。拒收商品保管人在拒收商品是進、出倉過程中，要嚴(yán)格審查單據(jù)的有效性，并做好帳目的登記和統(tǒng)計，于每月日前將上月拒收商品的詳細情況報告總公司業(yè)務(wù)部進行核對。具體操作步驟及流程（詳見下圖）六、附件、進倉單式樣；、提貨單式樣；、月報表式樣。倉儲業(yè)務(wù)拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序拒收商品管理操作步驟及流程圖責(zé)任責(zé)任責(zé)任業(yè)務(wù)員統(tǒng)計拒收商品并報告主任；主任審定拒收商品產(chǎn)生。責(zé)任、倉儲部統(tǒng)計員負責(zé)管理拒收商品；、嚴(yán)格按照進倉操作的進行操作。、統(tǒng)計員每周盤點一次，檢查商品質(zhì)量，數(shù)量及品種等；、倉儲部主任每月參加盤點，掌握情況；、每月將盤點報表報公司業(yè)務(wù)部。、統(tǒng)計員嚴(yán)格把好出倉關(guān)，憑提貨單領(lǐng)用，提貨單必須有運輸部主任及分公司經(jīng)理簽名認可；、不得私自處理商品。操作操作操作操作1、由處理“拒收商品”的業(yè)務(wù)員填寫“進倉單”后交主任和經(jīng)理簽名認可生效；2、憑有效的“進倉單”找倉儲部統(tǒng)計員辦理進倉手續(xù)；3、倉儲部統(tǒng)計員審核“進倉單”辦理進倉手續(xù)。1、統(tǒng)計員核對拒收商品及進倉單，填單。2、合理安排位置存放貨物，對特別殘損的應(yīng)做必要的處理。3、做好臺帳，進倉單一式二聯(lián)，第一聯(lián)返回提供商品部門，第二聯(lián)記帳1、統(tǒng)計員嚴(yán)格按照倉儲進行在庫管理，做好商品的保養(yǎng)，防護、清潔等；2、每周盤點一次，把結(jié)果報倉儲部；3、每月盤點，報表于此月5日前報總公司業(yè)務(wù)部。1、需領(lǐng)用部門必須填寫“提貨單”并有運輸部及分公司經(jīng)理簽名才生效；2、統(tǒng)計員認真審核“提貨單”，按出倉進行操作。操作人經(jīng)理、主任、業(yè)務(wù)員、倉儲統(tǒng)計員操作人倉儲統(tǒng)計員操作人倉儲主任、統(tǒng)計員操作人經(jīng)理、主任、業(yè)務(wù)員、倉儲統(tǒng)計員拒收商品的產(chǎn)生入庫管理在庫管理出庫管理使用倉儲業(yè)務(wù)拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序廣東寶供儲運有限公司“拒收商品”進倉單分公司年月日進倉來源品名代碼規(guī)格單位數(shù)量備貨托運表號其它備注去向日期數(shù)量備貨托運表號其它保管員倉儲業(yè)務(wù)拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序廣東寶供儲運有限公司“拒收商品”提貨單分公司年月日領(lǐng)用去向品名代碼規(guī)格單位數(shù)量補充備貨托運表號其它提貨人發(fā)貨人運輸部主任意見分公司經(jīng)理意見簽名簽名簽名簽名備注提貨日期年月日倉儲業(yè)務(wù)拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序廣東寶供儲運有限公司拒收商品月報表分公司年月日進庫來源領(lǐng)用去向商品代碼上月結(jié)存本月進庫備貨托運表號其它本月領(lǐng)用備貨托運表號其它本月結(jié)存小計制表人審核人制表日期倉儲業(yè)務(wù)貨物出庫操作貨物出庫操作10目的保證發(fā)放的貨物是合格和正確的，防止不合格貨物被發(fā)放到客戶手中。20責(zé)任倉管主管、倉管員應(yīng)保證出庫貨物數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量合格，包裝完好。30范圍適用于寶供公司倉庫40步驟A、貨物出庫應(yīng)在防雨，防風(fēng)沙的裝卸區(qū)域內(nèi)裝卸。B、審核出庫憑證倉管主管、統(tǒng)計員應(yīng)審核提單的有效性，并審核提貨人在提單上的簽名及身份證號碼。C、憑單核銷存貨倉庫統(tǒng)計員辦理登記手續(xù)，核銷庫存數(shù)量。D、倉管員檢查提貨車輛是否清潔，有防雨措施，達要求后方可裝車。E、發(fā)貨倉管員將提單所列項目同貨卡及貨物外包裝，包括品名、規(guī)格、代碼、F、發(fā)貨后立即復(fù)核，扎清樁腳余數(shù)，隨即在原進倉單上注明結(jié)存數(shù)，提單號、出貨日期，發(fā)貨數(shù)量，提貨原因和簽名。G、交接簽收倉管員與提貨人在倉庫門口交接清楚，嚴(yán)格做到破包、破件、混批、滲漏不出倉，倉管員如發(fā)現(xiàn)貨物出現(xiàn)上述等問題，繼續(xù)發(fā)放完好貨物，按實發(fā)數(shù)簽單，將出現(xiàn)問題而不能發(fā)放的原因注明在進倉單和提單上注明并蓋章，及時填寫有關(guān)記錄反饋有關(guān)部門待處理，在發(fā)貨完畢后倉管員開出門證給于放行。H、單據(jù)處理按單據(jù)的要求及時傳遞各部門，倉庫做好有關(guān)登記及統(tǒng)計工作。50附件貨車檢驗記錄表倉儲業(yè)務(wù)貨物出庫操作貨車檢查記錄表倉庫號日期檢查人卡車人提單號倉單號產(chǎn)品批號是否適于裝載檢查應(yīng)包括衛(wèi)生狀態(tài)、防雨措施倉儲業(yè)務(wù)倉庫安全工作倉庫安全工作10目的確保人身、貨物和設(shè)備的安全。20責(zé)任A、采取“誰主管、誰負責(zé)”的原則，貫徹預(yù)防為主的方針。B、倉管主管定期檢查，采取各種措施確保貨物、人身及設(shè)施安全。C、倉庫工作人員必須認真執(zhí)行安全制度。30范圍適用于寶供屬下各倉庫40步驟A、人身安全倉庫人員在汽車對位時應(yīng)防止汽車碰撞建筑物和傷及人員。裝卸人員在搬運、堆放過程中輕拿輕放，安全穩(wěn)固防止貨物倒塌引起人身傷亡。正確使用裝卸工具防止事故發(fā)生。B、貨物安全每天檢查貨物，防止貨物發(fā)生異變、蟲蛀、鼠咬等。作業(yè)完畢對門窗進行檢查防止丟失、被盜、害蟲進入和雨淋水淹。C、設(shè)備安全檢查電源電路是否處于安全狀態(tài)?！耙苑罏橹?、防消結(jié)合”對消防設(shè)施定期檢查其有效性和存在的隱患，嚴(yán)格控制火種、火源。定期對電梯進行維修、保養(yǎng)。禁止無證駕駛。附件、寶潔公司商品存儲要求及單據(jù)樣式目錄、成品批號、成品箱印、倉庫環(huán)境、成品堆放、殺蟲藥劑、GMP每日自我檢查、GMP每月自我檢查、進倉單（樣式）、提貨單（樣式）、倉庫現(xiàn)用紙箱及封膠紙管理、申請返工領(lǐng)用紙箱（封箱膠紙）表、寶潔公司成品在庫翻堆移位申請表、寶潔公司成品收貨及單據(jù)管理規(guī)定（及補充附錄）GMP要求I成品批號成品代碼在AS/400中的規(guī)定如下、香波/舒膚佳沐浴露H95T19582000401HABC年批號成品代碼注釋香波/舒膚佳沐浴露成品的批號必須有字母T或字母A或字母B。T在數(shù)字的前面，A和B在數(shù)字的后面。、玉蘭油H9519582006322HABC年批號成品代碼注釋玉蘭油成品只有數(shù)字沒有字母T或字母A或字母B。、舒膚佳9503171282004321年月份日生產(chǎn)線線號三次成品代碼、護舒寶F9503042100000253加工工廠代碼年月份日班次生產(chǎn)線線號成品代碼注釋為了區(qū)分加工工廠，在成品批號前有一個英文字母，分別是F、G和S。、洗衣粉95032182004321年月份日成品代碼、牙膏（管裝）H96U19582006101HABC年批號成品代碼（軟包裝）H96A00182006107HABC年批號成品代碼注釋牙膏沒有T字母，管裝只有U和P字母，U是冰涼薄荷，P是清新香型。軟包裝只有A或B字母，A、B字母是兩個供應(yīng)商的代號。、牙刷H95032182004321HABC年月份日成品代碼GMP要求成品箱印、玉蘭油玉蘭油采用射碼箱印如下例如960503218168年月日線號鐘點批號、香波/包括舒膚佳沐浴露香波/舒膚佳沐浴露（瓶裝）采用的射碼箱印如下箱印由兩行數(shù)字組成。第一行數(shù)字為生產(chǎn)日期和生產(chǎn)時間。例如95101209年、月、日時間第二行數(shù)字由生產(chǎn)線號和批號組成。例如8101線號批號香波軟包裝采用圓形的箱印。箱印中間有9個數(shù)字，由年、月、日和批號組成。例如950627195年、月、日批號這8個數(shù)字表示為95年6月27日，第195批。在這9個數(shù)字下面粘有“廣州寶潔有限公司”最下面是一個字母T，表示這批產(chǎn)品是T批號。圓印內(nèi)有一圈由數(shù)字組成的圓圈，并有一個三角形符號指向其中的一個數(shù)字，這一圈數(shù)字代表這批成品包裝的鐘點。如三角形指向10，則說明這批成品是10點鐘包裝的。注軟包裝曾于96年7、8月間采用射碼箱印，（1、2、3、4號線）生產(chǎn)的和香波瓶裝一樣，2號線生產(chǎn)的與玉蘭油的一樣。、護舒寶護舒寶的箱印只有一行8個數(shù)字，由生產(chǎn)日期、班次和線號組成。例如96041232年、月、日班次線號、舒膚佳舒膚佳采用圓形箱印，箱印的內(nèi)容如下箱印中間有8個數(shù)字，由生產(chǎn)日期、線號和班次組成。例如96031212年、月、日線號班次在這8個數(shù)字下面印有“天津?qū)殱嵱邢薰尽眻A印內(nèi)有一圈由數(shù)字組成的圓圈，并有一個三角形符號指向其中的一個數(shù)字，這一圈數(shù)字代表這批成品包裝的鐘點。如三角形指向10，則說明這批成品是10點鐘包裝的。、洗衣粉碧浪洗衣粉采用的箱印是圓形箱印，與玉蘭油相似。圓圈內(nèi)中間有一行共8個數(shù)字，例如19960511年月日在這8個數(shù)字下面印有“廣州寶潔洗滌用品有限公司”。汰漬洗衣粉汰漬洗衣粉無箱印。、牙膏管裝牙膏采用射碼箱印，由兩行數(shù)字組成。第一行數(shù)字為生產(chǎn)日期和生產(chǎn)時間。例如96051209年、月、日時間第二行數(shù)字由生產(chǎn)線號和批號組成。例如3U101線號批號牙膏軟包裝采用圓形的箱印。箱印中間有9個數(shù)字，由年、月、日和批號組成。例如960627178年、月、日批號這8個數(shù)字表示為96年6月27日，第178批。在這9個數(shù)字下面寫有“廣州寶潔有限公司”。最下面是一個字母A或B，表示這批成品是由哪個供應(yīng)商包裝的。圓印內(nèi)有一圈由數(shù)字組成的圓圈，并有一個三角形符號指向其中的一個數(shù)字，這一圈數(shù)字代表這批成品包裝的鐘點。如三角形指向10，則說明這批成品是10點鐘包裝的。、牙刷牙刷采用圓形箱印，箱印的內(nèi)容如下箱印中間有8個數(shù)字，由生產(chǎn)日期、線號和班次組成。例如96031222年、月、日線號班次圓印內(nèi)有一圈由數(shù)字組成的圓圈，并有一個三角形符號指向其中的一個數(shù)字，這一圈數(shù)字代表這批成品包裝的鐘點。如三角形指向10，則說明這批成品是10點鐘包裝的。GMP要求倉庫環(huán)境作用使RDC倉庫管理人員知道GMP對倉庫環(huán)境的要求。具體要求1、倉庫所有門窗應(yīng)該是密封的，門窗若必須長時間打開，門窗應(yīng)安裝防蟲窗紗。2、倉庫墻壁和地面不應(yīng)有洞或裂縫，若出現(xiàn)洞或裂縫，應(yīng)在兩天內(nèi)修好。3、倉庫應(yīng)有足夠的照明工具，而且所有的照明工具應(yīng)該是可以使用的。4、倉庫內(nèi)和倉庫外一米以內(nèi)不能有明溝，若必須有應(yīng)該是易于清潔和不易積水。5、倉庫外一米以內(nèi)不能有植物，以免滋生昆蟲。6、倉庫外面應(yīng)有一條用石頭或水泥鋪成的路。7、所有倉庫的排位應(yīng)該是統(tǒng)一設(shè)計的。8、倉庫應(yīng)有專門的地方供小運輸工具（如叉車，小推車）停放，不能停放在倉庫內(nèi)，并定時維修和保養(yǎng)。9、倉庫應(yīng)設(shè)置專門，密封的通道供貨車裝卸成品使用。10、新倉庫啟用前必須經(jīng)質(zhì)檢員檢查是否符合要求。GMP要求成品的堆放作用使倉庫管理人員明白應(yīng)該如何堆放成品才能合理利用倉儲面積，同時便于檢查，管理及進出成品。具體要求1、庫的建筑設(shè)備條件應(yīng)符合商品性質(zhì)的要求。2、同一庫房內(nèi)儲存的商品必須符合商品性能一致性，養(yǎng)護措施一致性和方法一致的要求，同一倉庫內(nèi)只能存放同一品種的產(chǎn)品。3、嚴(yán)禁危險品和一般成品混合存放，危險品應(yīng)堆放在專門的危險品倉庫。4、包裝有問題的成品應(yīng)從其他正常成品中揀出，堆放到專門的待翻工區(qū)，并作詳細說明。5、合理規(guī)劃墻距，柱距，走道，核定倉庫的實際面積，可用面積和可占面積（可堆放面積），庫房一般要留墻距0305米，柱距0102米，頂距頂距庫房不少于05米，100瓦燈泡不少于06米，走道要留115米，大型倉庫主要走道要留152米，支道根據(jù)具體情況確定。6、倉庫走道應(yīng)經(jīng)常保持暢通，走道上不得堆放成品和雜物，庫房內(nèi)不得設(shè)置辦公室或堆放其他非儲存產(chǎn)品。7、堆垛應(yīng)符合“安全、方便、節(jié)約”的原則，做到堆垛整齊、穩(wěn)固，橫直線，分層標(biāo)量，五距合理，不準(zhǔn)超高，超重，超限額儲存，箭頭標(biāo)記不得倒放，切實防止產(chǎn)品包裝損壞，破包破箱不上樁。8、一個堆位只能放同一產(chǎn)品批號的產(chǎn)品，每批堆位上應(yīng)有明確的指示牌以記錄產(chǎn)品的名稱，標(biāo)號，堆號，入庫日期，排位。產(chǎn)品移動排位，應(yīng)隨時做好相應(yīng)記錄。9、如有必要（濕度灰塵控制必要）產(chǎn)品應(yīng)堆放在地臺上。10、存放相應(yīng)產(chǎn)品的倉庫應(yīng)安排在同一區(qū)域內(nèi)。GMP要求殺蟲藥劑作用使倉庫人員知道哪些殺蟲藥劑才是允許在倉庫使用的。具體要求1、倉庫只能使用三種殺蟲藥劑，分別是凱素靈25可濕性粉劑，艾格福有限公司溴氰菊酯（DELTAMETHRIN），艾格福有限公司順式氯氰菊酯（CYPERMETHIN），英國殼牌國際化學(xué)公司強力粘鼠靈，馬來西亞產(chǎn)。2、辦公室、餐廳、更衣室等經(jīng)常有員工作息的地點和倉庫的墻壁四周均采用5順式氯氰菊酯，凱素靈，每月定期交替使用一次。3、在倉庫內(nèi)噴霧應(yīng)確保在成品兩米以外進行。4、綠化帶和倉庫外圍工地，使用10順式氯氰菊酯稀釋100倍，每隔10日噴霧一次。5、倉庫下水道、蚊孳生場所，使用10順式氯氰菊酯稀釋100倍，每隔10日噴霧一次。6、噴霧器采用日本OLYPAI背式噴霧器。7、對有明顯鼠跡（鼠穴、鼠路、鼠屎）的場所，采用強力粘鼠靈，制成2525CM/塊粘鼠板。GMP要求GMP每日自我檢察作用保證倉管員能及時發(fā)現(xiàn)工作中的問題，不斷改善工作質(zhì)量。具體要求1、GMP要求所有RDC倉庫倉管員每日都要做“每日自我檢查”2、所有自我檢查應(yīng)采用統(tǒng)一的自我檢查表，自我檢查表應(yīng)由客戶服務(wù)部經(jīng)理和RDC質(zhì)檢員一齊制定。3、“每日自我檢查”應(yīng)按時完成。4、自我檢查表應(yīng)在檢查后馬上填寫，填寫在檢查表上的內(nèi)容必須是根據(jù)真實情況填寫的。5、填寫檢查表時應(yīng)逐一填寫，全部內(nèi)容必須填寫完整，填寫時要求字跡清晰，內(nèi)容清楚。6、檢查表應(yīng)由檢查人親自填寫，不能讓沒有參與檢查的倉管員填寫檢查表。7、檢查人必須填寫個人意見，簽名時必須簽全名，而且字跡要清晰。8、客戶服務(wù)部經(jīng)理和倉庫管理人員對在自我檢查中出現(xiàn)的問題應(yīng)該在要求時間內(nèi)解決。GMP要求GMP每月自我檢查作用指導(dǎo)倉庫進行每月的自我檢查。具體要求1、GMP要求RDC倉庫每月做自我檢查。2、RDC質(zhì)檢員負責(zé)全面展開每月自我檢查。3、RDC質(zhì)檢員安排和組織客戶服務(wù)部和倉庫管理人員做每月自我檢查。4、自我檢查應(yīng)該是有目的進行的，并通過計劃表和跟蹤記錄卡來了解檢查的進展情況。5、對于在檢查中發(fā)現(xiàn)的不足之處應(yīng)根據(jù)實際情況及時地、有效地、系統(tǒng)地糾正。6、檢查的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是統(tǒng)一的并且是經(jīng)過質(zhì)檢部審核的。7、評分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是統(tǒng)一的，檢查組成員進行評分應(yīng)該嚴(yán)格、公平和客觀。8、檢查總結(jié)應(yīng)該全面和系統(tǒng)。9、對于尚未解決的不足之處應(yīng)有專人繼續(xù)跟蹤下去，在規(guī)定時間內(nèi)的出解決方案。廣州寶潔有限公司進倉單（收貨回單）托儲單位廣州寶潔日期年月日品名規(guī)格包裝單位數(shù)量進倉實收數(shù)箱倉庫庫排號每件毛重公斤每件體積長闊高20年月日提貨號收貨單位數(shù)量單位結(jié)存數(shù)量備注蓋公章會計員保管員制單號廣州寶潔有限公司商品提貨單（一式二聯(lián)）定單號開單日期客戶名稱顧客代碼訂單原始號銷售員代碼訂單日期發(fā)貨倉庫原進倉單號品名規(guī)格單位商品儲存位置庫數(shù)量重量（公斤）體積（CM）大寫小寫每件毛重總重每件體積總體積備注發(fā)貨人提貨人發(fā)貨復(fù)核制單人提貨日期此單在開后的七天內(nèi)有效寶潔公司倉庫領(lǐng)用紙箱及封箱膠紙的管理一、紙箱及封箱膠紙的領(lǐng)用1、由領(lǐng)用紙箱及封箱膠紙的單位根據(jù)進倉成品的破損情況，向?qū)殱嵐旧暾堫I(lǐng)用紙箱及封箱膠紙進行返工換箱。2、填寫申請返工領(lǐng)用紙箱（封箱膠紙）表后交給寶潔方面，由寶潔方面開具提貨單交給領(lǐng)用單位提貨。3、完成返工后，應(yīng)在一天之內(nèi)將返工結(jié)果及時反饋給寶潔方面，以便對紙箱的使用情況進行跟蹤。二、紙箱及封箱膠紙預(yù)領(lǐng)計劃1、領(lǐng)用紙箱及封箱膠紙的單位應(yīng)在每月25日前將下個月預(yù)計領(lǐng)用紙箱計劃報給寶潔有關(guān)人員。2、由寶潔方面有關(guān)人員統(tǒng)一按預(yù)領(lǐng)計劃進行調(diào)撥。此辦法從即日起執(zhí)行。廣州寶潔有限公司廣州RDC經(jīng)理簽名1996年3月1日申請返工領(lǐng)用紙箱（封箱膠紙）表領(lǐng)用單位經(jīng)手人日期進倉單號成品代碼倉庫及排位需要返工數(shù)量（箱）領(lǐng)用紙箱數(shù)量（個）預(yù)計完成日期實際返工數(shù)量（箱）剩余紙箱數(shù)量（個）備注批準(zhǔn)人意見及簽名寶潔公司成品在庫翻堆移位申請表TOCCDT現(xiàn)存放位置新存放位置進倉單號產(chǎn)品代碼批號數(shù)量（件）倉名庫名排號位號處理方式倉名庫名排號位號完成日期原因備注寶供公司經(jīng)辦人寶潔公司負責(zé)人意見及簽名寶潔公司成品收發(fā)及單據(jù)管理規(guī)定為了更好做好倉庫收發(fā)貨工作，配合本公司使用的計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，現(xiàn)就有關(guān)成品收發(fā)貨及單據(jù)管理做出以下規(guī)定收貨1、成品入倉時，應(yīng)憑寶潔公司有效的成品進倉單，沒有進倉單則倉庫應(yīng)不予以收貨，并在第一時間通知寶潔公司有關(guān)倉庫管理人員，（系統(tǒng)收貨人員）。2、收貨簽收前，應(yīng)根據(jù)進倉單進行驗貨。驗收后，必須用大寫數(shù)字填寫實收數(shù)，如應(yīng)收數(shù)與實收數(shù)不相符，應(yīng)在備注欄注明原因，送貨司機簽名認可并以實收數(shù)為準(zhǔn)。并寫明產(chǎn)品堆放的庫號及排位，由倉管員簽名并寫上收貨專用章，印章應(yīng)蓋在沒有文字記錄的位置上。3、收貨時若發(fā)現(xiàn)有殘損或短少的應(yīng)做以下處理成品都應(yīng)按無殘損實收數(shù)。成品殘損標(biāo)準(zhǔn)兩層封箱膠紙或封膠紙破裂。內(nèi)包裝破裂，造成成品滲漏。外包裝壓扁影響了堆放。嚴(yán)重污染。淋濕。紙箱拐角裂痕長度大于4公分（含4公分）。外包裝劃痕損壞深度超過紙箱厚度50（含50）若對殘損有疑問，倉庫人員與運輸單位人員無法判斷的，請立即與寶潔公司倉庫管理員聯(lián)系。（在寶潔公司倉庫管理員到達前不得擅自拆箱）4、在完成成品入倉手續(xù)后，若發(fā)現(xiàn)有短少，則應(yīng)由倉庫方面負責(zé)賠償，但若在成品紙箱，封口完整（一層封口紙）無缺的情況下發(fā)現(xiàn)該箱產(chǎn)品有短少，經(jīng)寶潔方面有關(guān)人員目擊認可并簽字確認，該項短少由寶潔公司負責(zé)。5、進倉單簽收完畢后，將第一聯(lián)在次日上午1000以前由專人交回寶潔有關(guān)人員作匯帳憑證，第二聯(lián)和第三聯(lián)倉庫自留作會帳及作貨堆掛卡之用。發(fā)貨1、發(fā)貨時倉管員要審核提貨單的有效性，如提貨應(yīng)簽，提貨人簽名，對提貨人身份有懷疑時，可以要求提貨人出示身份證等。如有不符或提單難以辯清，倉管員應(yīng)拒絕發(fā)貨，并在第一時間通知寶潔有關(guān)人員盡快處理，如非工作日則應(yīng)該把提貨單退給提貨人，并注明退單原因。2、完成發(fā)貨后，提單應(yīng)有發(fā)貨人及復(fù)核人的簽名或印章，并蓋有倉庫發(fā)貨專用章，認可確認發(fā)貨。3、發(fā)貨后，提貨單第一聯(lián)應(yīng)在24小時內(nèi)由倉庫派專人送回寶潔有關(guān)人員（系統(tǒng)發(fā)貨人員）作銷數(shù)處理，第二聯(lián)倉庫自留備查。4、提單從開單的次日算起，五天內(nèi)有效，過期則倉庫不予發(fā)貨。附注倉庫須有較穩(wěn)定的搬運隊伍，以適應(yīng)進出倉高，低峰的運作規(guī)律，搬運工必須具有一定的搬運技能和經(jīng)驗。以上規(guī)定從十一月一日正式執(zhí)行。附各倉庫管理人員名單一份標(biāo)準(zhǔn)進倉單及提單各一份。RDC經(jīng)理寶潔有限公司一九九五年八月寶潔公司成品收發(fā)及單據(jù)管理規(guī)定補充附錄準(zhǔn)則自寶潔公司成品收發(fā)及單據(jù)管理規(guī)定正式實施之日起，只有包裝完好的產(chǎn)品方可進入寶潔倉庫。1、各供應(yīng)商如發(fā)現(xiàn)有包裝殘損的貨物，必須在換箱后方能進倉，換箱所用的紙箱皆由寶潔公司提供。2、關(guān)于二次包裝費用的承擔(dān)；寶潔公司將支付重新包裝的費用，各地費用如下北京1元/只成都05元/只上海1元/只廣州15元/只如運輸商必須從倉庫將貨物運到特定的換箱地點進行換箱，中國寶潔將承擔(dān)由于汰漬換箱而引起的運輸及裝卸費用，對于其他產(chǎn)品換箱所發(fā)生的費用由供應(yīng)商自理。3、如在運