文件總覽表QR4201序號(hào)文件名稱(chēng)編號(hào)版本文件來(lái)源更改記錄編制/日期文件發(fā)放、回收登記表編號(hào)RXQJ001發(fā)放記錄回收記錄序號(hào)文件名稱(chēng)編號(hào)版本部門(mén)簽收日期份數(shù)發(fā)放號(hào)簽回日期份數(shù)文件創(chuàng)建更改申請(qǐng)QR4203文件名稱(chēng)編號(hào)版本份數(shù)申請(qǐng)項(xiàng)目創(chuàng)建更改申請(qǐng)?jiān)蚍判蟹秶块T(mén)申請(qǐng)人日期申請(qǐng)部門(mén)意見(jiàn)簽名日期批準(zhǔn)人意見(jiàn)簽名日期以下由文件管理員填寫(xiě)原文件已收回新文件已發(fā)放新文件編號(hào)版本份數(shù)簽名日期文件作廢銷(xiāo)毀申請(qǐng)QR4204文件名稱(chēng)編號(hào)版本份數(shù)申請(qǐng)項(xiàng)目作廢銷(xiāo)毀申請(qǐng)?jiān)虿块T(mén)申請(qǐng)人日期申請(qǐng)部門(mén)意見(jiàn)簽名日期批準(zhǔn)人意見(jiàn)簽名日期以下由文件管理員填寫(xiě)原文件作廢文件已銷(xiāo)毀簽名日期記錄一覽表QR4205序號(hào)記錄名稱(chēng)記錄編號(hào)保管部門(mén)保管期備注編制QR5501信息聯(lián)系單指示通知協(xié)調(diào)請(qǐng)示報(bào)告洽辦年月日主題收文單位收件人發(fā)文單位發(fā)件人信息描述（如另附其他資料，請(qǐng)注明載體名稱(chēng)和數(shù)量）發(fā)出部門(mén)意見(jiàn)接受部門(mén)意見(jiàn)會(huì)議記錄QR5502會(huì)議名稱(chēng)地點(diǎn)主持人記錄人與會(huì)人員時(shí)間主要議題主要內(nèi)容會(huì)簽管理評(píng)審計(jì)劃QR5601預(yù)定日期預(yù)定地點(diǎn)出席部門(mén)人員評(píng)審目的評(píng)審范圍評(píng)審內(nèi)容準(zhǔn)備資料名稱(chēng)負(fù)責(zé)部門(mén)完成時(shí)間編制/日期審核/日期總經(jīng)理批準(zhǔn)/日期管理評(píng)審會(huì)議簽到記錄QR5602會(huì)議內(nèi)容召集部門(mén)會(huì)議日期會(huì)議地點(diǎn)部門(mén)姓名部門(mén)姓名缺席情況備注管理評(píng)審會(huì)議記錄QR5603會(huì)議名稱(chēng)地點(diǎn)主持人記錄人與會(huì)人員時(shí)間主要議題主要內(nèi)容會(huì)簽管理評(píng)審計(jì)劃會(huì)議地點(diǎn)日期主持人記錄人會(huì)議內(nèi)容管理評(píng)審報(bào)告QR5604評(píng)審時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人出席人員評(píng)審依據(jù)評(píng)審項(xiàng)目及主要內(nèi)容評(píng)審結(jié)果及要求整改項(xiàng)目?jī)?nèi)容責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人完成時(shí)間編制/日期審核人/日期總經(jīng)理批準(zhǔn)/日期管理評(píng)審決定實(shí)施記錄QR5605責(zé)任部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目?jī)?nèi)容部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期發(fā)生原因及影響的分析部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期改進(jìn)措施計(jì)劃部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期預(yù)定完成日期行政部認(rèn)可/日期改進(jìn)措施完成情況部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期改進(jìn)措施的驗(yàn)證驗(yàn)證人/日期年度培訓(xùn)計(jì)劃QR6201序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容時(shí)間參加對(duì)象預(yù)計(jì)人數(shù)授課人授課地點(diǎn)備注編制/日期批準(zhǔn)/日期培訓(xùn)簽到表QR6202培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)日期授課人培訓(xùn)課時(shí)培訓(xùn)內(nèi)容出席人員簽到及成績(jī)記錄序號(hào)姓名工作部門(mén)職務(wù)成績(jī)序號(hào)姓名工作部門(mén)職務(wù)成績(jī)培訓(xùn)有效性總結(jié)總結(jié)人培訓(xùn)申請(qǐng)表QR6203需求部門(mén)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)原因培訓(xùn)人員建議時(shí)間編制/日期批準(zhǔn)/日期QR6204培訓(xùn)意見(jiàn)調(diào)查表為了解培訓(xùn)的實(shí)施效果，以便進(jìn)一步改進(jìn)培訓(xùn)工作，請(qǐng)如實(shí)填寫(xiě)下表培訓(xùn)名稱(chēng)培訓(xùn)日期一請(qǐng)您對(duì)于參加本次培訓(xùn)的整體感受給予評(píng)分（滿(mǎn)分100分）分二請(qǐng)寫(xiě)出在本次培訓(xùn)中您個(gè)人最滿(mǎn)意的二項(xiàng)課程之名稱(chēng)12三對(duì)于本次培訓(xùn)各項(xiàng)課程內(nèi)容滿(mǎn)意程度之評(píng)價(jià)（請(qǐng)打“”）1009080706050403020100四、請(qǐng)對(duì)于本次培訓(xùn)講師之教學(xué)方式及授課技巧給予評(píng)分（請(qǐng)打“”）1009080706050403020100五在本次培訓(xùn)中各項(xiàng)課程對(duì)您在目前工作上及個(gè)人知識(shí)發(fā)展上的幫助（請(qǐng)打“”）收獲非常多很有幫助有幫助還可以沒(méi)幫助六對(duì)于本次培訓(xùn)教材編制的滿(mǎn)意程度很好好尚可稍差差七您對(duì)參加本次培訓(xùn)的整體滿(mǎn)意程度很滿(mǎn)意滿(mǎn)意一般稍不滿(mǎn)意不滿(mǎn)意八對(duì)本次培訓(xùn)的心得及其它建議九您希望以后能再接受哪些培訓(xùn)課程1、2、3、十調(diào)查意見(jiàn)及學(xué)員建議的評(píng)估評(píng)估人培訓(xùn)心得報(bào)告QR6205學(xué)員姓名工號(hào)崗位部門(mén)別上課地點(diǎn)培訓(xùn)名稱(chēng)講師姓名培訓(xùn)日期計(jì)小時(shí)主辦單位訓(xùn)練費(fèi)用內(nèi)部培訓(xùn)派外培訓(xùn)課程費(fèi)元、差旅及雜費(fèi)元，合計(jì)元課程內(nèi)容紀(jì)要培訓(xùn)心得工作運(yùn)用建議復(fù)核批示報(bào)告人QR6206培訓(xùn)成績(jī)登記表培訓(xùn)名稱(chēng)測(cè)驗(yàn)日期年月日人數(shù)應(yīng)到人、缺考人NO姓名部門(mén)別成績(jī)NO姓名部門(mén)別成績(jī)12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040說(shuō)明1無(wú)故缺考及成績(jī)不及格者，應(yīng)依規(guī)定予以懲處。登記人產(chǎn)品檢驗(yàn)入庫(kù)通知單RQA04產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單位入庫(kù)數(shù)檢驗(yàn)記錄編號(hào)合同（更改）評(píng)審表QR7201需方單位名稱(chēng)合同訂貨編號(hào)訂購(gòu)產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)訂購(gòu)特殊要求評(píng)審意見(jiàn)技術(shù)部生產(chǎn)部評(píng)審結(jié)論營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理年月日批準(zhǔn)總經(jīng)理年月日訂單確認(rèn)表QR7202顧客名稱(chēng)顧客責(zé)任人受理人日期產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格數(shù)量?jī)r(jià)格交貨日期交貨方式受貨地點(diǎn)付款方式備注（技術(shù)、質(zhì)量、檢驗(yàn)等特殊要求）類(lèi)型常規(guī)定型產(chǎn)品特殊產(chǎn)品確認(rèn)傳真主管領(lǐng)導(dǎo)簽字評(píng)審滿(mǎn)足需要（簽字）詳見(jiàn)評(píng)審表（編號(hào)）合同變更通知單QR7203顧客名稱(chēng)合同編號(hào)評(píng)審編號(hào)發(fā)單日期更改內(nèi)容經(jīng)辦人/日期發(fā)送部門(mén)QR7205售后服務(wù)調(diào)試單客戶(hù)名稱(chēng)機(jī)型數(shù)量客戶(hù)地址機(jī)身編號(hào)聯(lián)系人保用證號(hào)電話(huà)/傳真郵編調(diào)試報(bào)告?zhèn)渥⒓夹g(shù)員簽名客戶(hù)確認(rèn)簽名如果您在使用過(guò)程中有任何疑難請(qǐng)致電或致函本售后服務(wù)中心電話(huà)02159593877、59593879QR7206維修單日期如果您在使用過(guò)程中有任何疑難請(qǐng)致電或致函本售后服務(wù)中心電話(huà)02162549428/62542926轉(zhuǎn)811分機(jī)QR7207售后商品報(bào)修通知單客戶(hù)名稱(chēng)機(jī)型數(shù)量客戶(hù)地址機(jī)身編號(hào)聯(lián)系人保用證號(hào)電話(huà)/傳真是否保修郵編維修報(bào)告收費(fèi)情況收費(fèi)內(nèi)容數(shù)量單價(jià)金額備注合計(jì)人民幣大寫(xiě)客戶(hù)確認(rèn)簽名技術(shù)員簽名TO售后服務(wù)部FRON營(yíng)銷(xiāo)部DATE第號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)電話(huà)負(fù)責(zé)人地址郵編聯(lián)系人貨物名稱(chēng)機(jī)型機(jī)號(hào)數(shù)量故障部位故障狀況及原因交付使用日期要求維修日期要求完成時(shí)間其他要求接到報(bào)修日期要求維修內(nèi)容接報(bào)方式電話(huà)傳真信函口頭部門(mén)經(jīng)理送報(bào)人核準(zhǔn)人制單QR7208生產(chǎn)通知單NO收件部門(mén)收件人總頁(yè)數(shù)日期貨品名稱(chēng)/規(guī)格數(shù)量合計(jì)要求營(yíng)業(yè)員簽字總經(jīng)理審核QR7209中國(guó)上海市嘉定區(qū)黃渡工業(yè)園區(qū)綠環(huán)路郵編201804電話(huà)投訴及表章傳真?zhèn)髡鍱MAIL客戶(hù)報(bào)價(jià)單號(hào)收件人發(fā)件人電話(huà)電話(huà)傳真?zhèn)髡婵傢?yè)數(shù)日期報(bào)價(jià)單序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)合計(jì)備注備注一、交貨期二、付款方式三、保用期四、報(bào)價(jià)有效期報(bào)價(jià)之日起月有效本報(bào)價(jià)單含增值稅。客戶(hù)確認(rèn)公司確認(rèn)顧客走訪(fǎng)報(bào)告RMD04顧客單位名稱(chēng)走訪(fǎng)時(shí)間走訪(fǎng)部門(mén)接待人姓名使用產(chǎn)品名稱(chēng)聯(lián)系電話(huà)用戶(hù)意見(jiàn)和要求走訪(fǎng)人意見(jiàn)和建議簽字/日期部門(mén)意見(jiàn)簽字/日期顧客投訴登記及處理報(bào)告QR7210用戶(hù)單位名稱(chēng)投訴時(shí)間用戶(hù)單位住址聯(lián)系電話(huà)投訴方式來(lái)人電話(huà)來(lái)函（傳真）接待人投訴內(nèi)容（附函）簽字/日期營(yíng)銷(xiāo)部處理意見(jiàn)處理人/日期責(zé)任部門(mén)處理結(jié)果簽字/日期顧客對(duì)處理結(jié)果意見(jiàn)合同執(zhí)行臺(tái)帳QR7204產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格數(shù)量?jī)r(jià)格交貨日期實(shí)際交貨期用戶(hù)名稱(chēng)合同號(hào)備注編制/日期合同制作命令書(shū)QR7207命令書(shū)編號(hào)日期用戶(hù)批準(zhǔn)審核制表產(chǎn)品名稱(chēng)合同號(hào)運(yùn)輸方式用戶(hù)地址簽約時(shí)間運(yùn)輸費(fèi)用數(shù)量交貨時(shí)間包裝方式產(chǎn)品規(guī)格交貨地點(diǎn)包裝費(fèi)用結(jié)算方式交貨方式簽約金額結(jié)算期限備注（簽收）設(shè)計(jì)部生產(chǎn)部成套部電氣部合同執(zhí)行通知單RMD07合同編號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格數(shù)量交貨期備注發(fā)送部門(mén)生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)檢科、供應(yīng)科編制人/日期核準(zhǔn)人/日期提貨通知單RMD08收貨單位發(fā)貨日期產(chǎn)品名稱(chēng)交付數(shù)量交貨方式規(guī)格型號(hào)合同號(hào)經(jīng)辦人說(shuō)明簽發(fā)人/日期財(cái)務(wù)監(jiān)準(zhǔn)/日期提貨人/日期發(fā)貨員/日期日期合格供應(yīng)商目錄序號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)地址級(jí)別供應(yīng)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格聯(lián)系人電話(huà)列入日期備注1234567891011編制/日期批準(zhǔn)/日期供應(yīng)商初評(píng)表QR7402供貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)企業(yè)負(fù)責(zé)人地址聯(lián)系人電話(huà)傳真郵編占地面積注冊(cè)資金（萬(wàn)元）年銷(xiāo)售額（萬(wàn)元）年產(chǎn)值（萬(wàn)元）固定資產(chǎn)（萬(wàn)元）員工總數(shù)管理人員數(shù)質(zhì)量控制人數(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人生產(chǎn)特點(diǎn)單件生產(chǎn)成批生產(chǎn)流水線(xiàn)生產(chǎn)自動(dòng)線(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品成套率全部自配套主要件自配套主要部件外購(gòu)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)國(guó)標(biāo)名稱(chēng)/編號(hào)部標(biāo)/編號(hào)企標(biāo)/編號(hào)其它質(zhì)量體系情況通過(guò)ISO9000認(rèn)證（復(fù)印件）推動(dòng)中無(wú)計(jì)劃其它產(chǎn)品圖紙齊全部分沒(méi)有工藝文件齊全部分沒(méi)有檢驗(yàn)規(guī)范齊全部分沒(méi)有最終產(chǎn)品檢驗(yàn)企業(yè)獨(dú)立完成部分委外全部委外主要檢驗(yàn)測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備主要生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)品主要用戶(hù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員數(shù)開(kāi)發(fā)能力自行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)僅開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)單產(chǎn)品無(wú)自行開(kāi)發(fā)能力國(guó)際合作經(jīng)驗(yàn)外資企業(yè)合資企業(yè)與外企合同生產(chǎn)無(wú)合同經(jīng)驗(yàn)單班月生產(chǎn)能力現(xiàn)在幾班生產(chǎn)供方填表人批準(zhǔn)采購(gòu)部初評(píng)結(jié)論不接受接受但須組織現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)直接列為合格供應(yīng)商批準(zhǔn)/日期供應(yīng)商樣品（件）檢測(cè)報(bào)告QR7403供應(yīng)商名稱(chēng)聯(lián)系人地址電話(huà)郵編傳真樣品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格購(gòu)入數(shù)量檢測(cè)內(nèi)容檢測(cè)依據(jù)（標(biāo)準(zhǔn)、技規(guī)范）檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)試用或試裝于何產(chǎn)品（部件）試用或試運(yùn)行情況試用或試裝部門(mén)負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)結(jié)論評(píng)價(jià)小組成員組長(zhǎng)評(píng)價(jià)日期評(píng)價(jià)組長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)結(jié)論批準(zhǔn)人日期供應(yīng)商考評(píng)報(bào)告CG002供應(yīng)商名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)共2頁(yè)第1頁(yè)SCORE項(xiàng)次一、質(zhì)量系統(tǒng)（共計(jì)60分，每個(gè)問(wèn)題3分）好2一般1差0備注1供應(yīng)商有無(wú)訂立書(shū)面的企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)及承諾2有無(wú)程序保證質(zhì)量目標(biāo)為人所知，并在組織各階層之內(nèi)留存及實(shí)施3供應(yīng)商有無(wú)對(duì)行為直接影響質(zhì)量之管理，實(shí)施，檢驗(yàn)人員明確其權(quán)責(zé)及相互關(guān)系（如程序、組織機(jī)構(gòu)圖、質(zhì)量手冊(cè)）4供應(yīng)商有無(wú)提供適當(dāng)之資源用于室內(nèi)驗(yàn)證活動(dòng)，如檢驗(yàn)、測(cè)試、監(jiān)測(cè)及制程產(chǎn)品檢討5供應(yīng)商有無(wú)委任管理者代表，使用全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施及維護(hù)6供應(yīng)商有無(wú)制定及保存書(shū)面的質(zhì)量體系，包括作業(yè)程序及指導(dǎo)書(shū)7作業(yè)程序及指導(dǎo)書(shū)有無(wú)有效實(shí)施（并提供給所有需求人員）8內(nèi)部質(zhì)量審核是否審核質(zhì)量系統(tǒng)之有效運(yùn)作9受審部門(mén)負(fù)責(zé)人是否能就內(nèi)稽中發(fā)現(xiàn)之缺失做及時(shí)之改善措施10有無(wú)體系對(duì)其行為直接影響質(zhì)量之人員明確培訓(xùn)需求11有無(wú)體系對(duì)員工做不合格鑒定及再鑒定12供應(yīng)商有無(wú)程序確保購(gòu)置品符合相關(guān)規(guī)定13有無(wú)訂立所有產(chǎn)品需做標(biāo)識(shí)之文件14供應(yīng)商可保證進(jìn)料在未經(jīng)檢驗(yàn)認(rèn)可是否符合規(guī)定之前不可使用15供應(yīng)商有否進(jìn)行成品檢驗(yàn)測(cè)試CG002供應(yīng)商名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)共2頁(yè)第2頁(yè)SCORE項(xiàng)次一、質(zhì)量系統(tǒng)（共計(jì)60分，每個(gè)問(wèn)題3分）好2一般1差0備注16供應(yīng)商有否進(jìn)行出貨檢驗(yàn)測(cè)試（包括開(kāi)箱抽檢）17供應(yīng)商有無(wú)產(chǎn)品信賴(lài)性測(cè)試18有無(wú)對(duì)檢驗(yàn)及量測(cè)設(shè)備進(jìn)行管制之程序文件19儀器有無(wú)做定期校驗(yàn)及再校20針對(duì)顧客報(bào)怨，有無(wú)形成糾正預(yù)防措施二、價(jià)格與服務(wù)評(píng)估（共20分）價(jià)格得分市場(chǎng)最低價(jià)/供應(yīng)商報(bào)價(jià)10及服務(wù)處理流程處理時(shí)限。三、生產(chǎn)能力按公司要求及時(shí)交付能力產(chǎn)品能力狀況（共20分）完全20基本15不能5考評(píng)結(jié)果/評(píng)價(jià)考評(píng)人批準(zhǔn)/日期CG004供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表供應(yīng)商名稱(chēng)供應(yīng)商級(jí)別電話(huà)聯(lián)系人公司采購(gòu)主要產(chǎn)品評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論部門(mén)評(píng)價(jià)人日期評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論部門(mén)評(píng)價(jià)人日期評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論部門(mén)評(píng)價(jià)人日期評(píng)定結(jié)論評(píng)價(jià)人日期供應(yīng)商改進(jìn)要求表QR7405廠(chǎng)商訂貨時(shí)間品名收貨時(shí)間規(guī)格收貨數(shù)量發(fā)行批準(zhǔn)不良狀態(tài)陳述人原因分析分析人糾正措施及實(shí)施狀況責(zé)任人糾正措施驗(yàn)證驗(yàn)證人請(qǐng)供應(yīng)商接此單后10日內(nèi)提出原因分析、糾正措施及實(shí)施狀況回復(fù)本公司。供方交貨品質(zhì)查核表QR7406品質(zhì)異常狀況供應(yīng)商交期延誤次數(shù)退貨次數(shù)服務(wù)不良次數(shù)備注統(tǒng)計(jì)人采購(gòu)物資清單CG002序號(hào)名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)備注1234567891011121314151617編制審核批準(zhǔn)采購(gòu)訂單CG003供應(yīng)商名稱(chēng)地址聯(lián)系人電話(huà)傳真采購(gòu)物品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量交期交貨地點(diǎn)質(zhì)量要求單價(jià)合計(jì)金額總計(jì)備注制訂日期批準(zhǔn)日期供應(yīng)商收到此訂單請(qǐng)簽字后回傳，有問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與訂單發(fā)放部門(mén)聯(lián)系，三日內(nèi)未回復(fù)視為接受，此訂單即生效。供應(yīng)商回復(fù)意見(jiàn)負(fù)責(zé)人日期產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)聯(lián)絡(luò)單RML09產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)送檢人進(jìn)貨數(shù)量進(jìn)貨日期送檢日期檢驗(yàn)記錄編號(hào)供應(yīng)科負(fù)責(zé)人試驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員/日期第一聯(lián)供應(yīng)第二聯(lián)質(zhì)檢第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)待檢通知單RPD01產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)日期待檢數(shù)單位備注作業(yè)班送檢人/日期月生產(chǎn)計(jì)劃表RPD02序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)實(shí)施投產(chǎn)數(shù)作業(yè)車(chē)間工段備注發(fā)放范圍編制人/日期審核人/日期批準(zhǔn)人/日期過(guò)程生產(chǎn)記錄表RPD03生產(chǎn)日期作業(yè)人員產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量單位批號(hào)或產(chǎn)品編號(hào)主要工藝參數(shù)記錄人備注注主要工藝參數(shù)按相應(yīng)工序工藝規(guī)程要求記錄。配料記錄表RPD04配料日期膠料名稱(chēng)膠料批號(hào)重量配料人驗(yàn)證人備注生產(chǎn)派工單RPD05生產(chǎn)車(chē)間班組產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格工作內(nèi)容下達(dá)時(shí)間完成時(shí)間制訂/日期批準(zhǔn)/日期材料采購(gòu)計(jì)劃單RPD06申購(gòu)部門(mén)采購(gòu)部門(mén)序號(hào)材料名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位購(gòu)進(jìn)時(shí)間編制人/日期批準(zhǔn)/日期物料標(biāo)識(shí)卡RPD07物料卡產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠(chǎng)批號(hào)進(jìn)貨數(shù)量進(jìn)貨日期有效期標(biāo)簽RPD08標(biāo)簽作業(yè)工序生產(chǎn)日期作業(yè)班批號(hào)生產(chǎn)人員產(chǎn)品（物資）管理臺(tái)帳RPD09日期產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格入庫(kù)數(shù)發(fā)出數(shù)結(jié)存合格供應(yīng)商名稱(chēng)備注編制人倉(cāng)庫(kù)檢查記錄表RPD10倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)序號(hào)檢查項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄1帳、卡、物相符性2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)正確性3存放合理性4檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)正確性5堆放整齊性6防護(hù)措施齊全性7倉(cāng)庫(kù)安全性8環(huán)境環(huán)衛(wèi)備注評(píng)定意見(jiàn)檢查人/日期整改措施保管員/日期驗(yàn)證結(jié)果主管領(lǐng)導(dǎo)/日期庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表RPD11序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)日期有效期庫(kù)存量備注編制人產(chǎn)品出廠(chǎng)包裝清單RPD12產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格額定電壓KV額定負(fù)荷KN絕緣距離MM爬距MM件數(shù)支說(shuō)明書(shū)本產(chǎn)品編號(hào)附件裝箱員檢驗(yàn)員如皋市電力設(shè)備廠(chǎng)返工返修處理單RQA01產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格編號(hào)部門(mén)作業(yè)班操作員工號(hào)返工內(nèi)容、要求及數(shù)量檢驗(yàn)員/日期返工、返修結(jié)果生產(chǎn)負(fù)責(zé)人/日期復(fù)檢結(jié)果檢驗(yàn)員/日期不合格品評(píng)審記錄RQA02責(zé)任部門(mén)評(píng)審主持人評(píng)審對(duì)象原因分析結(jié)論評(píng)審會(huì)議簽到（部門(mén)/出席人）讓步處理、報(bào)廢品審批單RQA03產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格編號(hào)數(shù)量單位備注讓步、報(bào)廢原因申報(bào)人/日期批示審批人/日期監(jiān)視測(cè)量裝置一覽表QR7601技術(shù)特性序號(hào)名稱(chēng)本廠(chǎng)編號(hào)型號(hào)規(guī)格檢測(cè)試范圍分度值精度制造廠(chǎng)出廠(chǎng)編號(hào)出廠(chǎng)日期啟用日期安裝地價(jià)值周檢期狀態(tài)編制測(cè)量裝置年度校準(zhǔn)計(jì)劃QR7602裝置編號(hào)裝置名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)單位預(yù)計(jì)檢準(zhǔn)日期測(cè)量裝置內(nèi)校記錄QR76031測(cè)量裝置編號(hào)_2檢校日期_3校驗(yàn)環(huán)境溫度_濕度_4容許誤差_5準(zhǔn)確度_6標(biāo)準(zhǔn)件編號(hào)_名稱(chēng)_7檢校原因新購(gòu)周期檢準(zhǔn)碰落整修8檢校記錄校準(zhǔn)指示測(cè)量裝置指示誤差校準(zhǔn)指示測(cè)量裝置指示誤差9檢校結(jié)果1精度合格不合格2外觀良好需加強(qiáng)欠佳3機(jī)能正常需調(diào)整或修理異常,10校準(zhǔn)周期之檢討1是否應(yīng)按原定之周期實(shí)施是否2若否,則校驗(yàn)周期應(yīng)調(diào)整月一次3此量?jī)x下次校準(zhǔn)之時(shí)間應(yīng)為年月日11綜合判定繼續(xù)使用整修報(bào)廢主管校準(zhǔn)人測(cè)量裝置校記錄卡QR7604裝置名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格編號(hào)校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)結(jié)果證書(shū)編號(hào)有效期校準(zhǔn)人使用部門(mén)（人）備注測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)處置記錄表QR7605偏離校準(zhǔn)狀態(tài)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)偏離后所測(cè)量產(chǎn)品名稱(chēng)測(cè)量數(shù)量偏離后所測(cè)量產(chǎn)品的隔離情況量具處置記錄產(chǎn)品測(cè)量結(jié)果有效性評(píng)估采取措施情況備注上海界龍印刷器材有限公司校準(zhǔn)標(biāo)簽儀器編號(hào)儀器名稱(chēng)校正日期年月日有效期限年月日校準(zhǔn)單位上海界龍印刷器材有限公司校準(zhǔn)標(biāo)簽儀器編號(hào)儀器名稱(chēng)校正日期年月日有效期限年月日校準(zhǔn)單位上海界龍印刷器材有限公司校準(zhǔn)標(biāo)簽儀器編號(hào)儀器名稱(chēng)校正日期年月日有效期限年月日校準(zhǔn)單位顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表顧客姓名地址何時(shí)購(gòu)買(mǎi)我公司產(chǎn)品產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格對(duì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)壽命很滿(mǎn)意（）一般（）不滿(mǎn)意（）非常差（）穩(wěn)定性很滿(mǎn)意（）一般（）不滿(mǎn)意（）非常差（）外觀很滿(mǎn)意（）一般（）不滿(mǎn)意（）非常差（）精度很滿(mǎn)意（）一般（）不滿(mǎn)意（）非常差（）材質(zhì)很滿(mǎn)意（）一般（）不滿(mǎn)意（）非常差（）對(duì)交付評(píng)價(jià)交期很滿(mǎn)意（）一般（）不滿(mǎn)意（）非常差（）交付方式很滿(mǎn)意（）一般（）不滿(mǎn)意（）非常差（）服務(wù)服務(wù)態(tài)度很滿(mǎn)意（）一般（）不滿(mǎn)意（）非常差（）反饋時(shí)間很滿(mǎn)意（）一般（）不滿(mǎn)意（）非常差（）價(jià)格很滿(mǎn)意（）一般（）不滿(mǎn)意（）非常差（）對(duì)我公司產(chǎn)品有何建議（與同類(lèi)產(chǎn)品比較）填表人產(chǎn)品檢驗(yàn)入庫(kù)通知單RQA04產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單位入庫(kù)數(shù)檢驗(yàn)記錄編號(hào)備注作業(yè)班送檢人檢驗(yàn)員/日期生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)記錄RQA05檢驗(yàn)依據(jù)產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)日期送檢人送檢數(shù)檢驗(yàn)情況合格數(shù)報(bào)廢數(shù)合格率檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)員/日期上海天重重型機(jī)械有限公司原材料外購(gòu)件檢試驗(yàn)記錄RQA06產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)供貨單位購(gòu)進(jìn)總數(shù)抽查數(shù)購(gòu)進(jìn)時(shí)間檢驗(yàn)依據(jù)序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目技術(shù)要求檢測(cè)情況結(jié)果判定備注檢測(cè)日期溫度相對(duì)濕度檢驗(yàn)員月質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表RQA08生產(chǎn)日期產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格送檢數(shù)單位合格讓步報(bào)廢合格率備注累計(jì)編制審核年月日成品檢試驗(yàn)記錄RQA09產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)日期送檢數(shù)檢驗(yàn)依據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目技術(shù)要求檢測(cè)情況結(jié)果判定備注檢測(cè)日期溫度相對(duì)濕度檢驗(yàn)員樣片試驗(yàn)抽檢單RQA10生產(chǎn)日期作業(yè)班次抽檢膠料批號(hào)抽檢日期抽檢人作業(yè)人員試驗(yàn)日期檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)試驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員/日期拉力試驗(yàn)記錄RQA11供貨單位進(jìn)貨日期規(guī)格進(jìn)貨數(shù)量單位聯(lián)絡(luò)單編號(hào)試驗(yàn)日期抽查數(shù)檢驗(yàn)依據(jù)試品編號(hào)試驗(yàn)參數(shù)試驗(yàn)情況鋼帽鋼腳鋼帽鋼腳鋼帽鋼腳金具壓接前外徑金具壓接后外徑金具壓接壓力金具硬度壓接結(jié)果試驗(yàn)結(jié)果結(jié)果判定試驗(yàn)人員/日期產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證RQA12產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格產(chǎn)品編號(hào)該產(chǎn)品經(jīng)檢測(cè)合格準(zhǔn)予出廠(chǎng)檢驗(yàn)員/日期如皋市電力設(shè)備廠(chǎng)制造設(shè)備一覽表QR6301設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格制造廠(chǎng)出廠(chǎng)編號(hào)啟用日期價(jià)值本廠(chǎng)編號(hào)大修周期使用部門(mén)狀態(tài)備注編制設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告QR6302設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格制造廠(chǎng)出廠(chǎng)編號(hào)開(kāi)箱日期隨機(jī)技術(shù)資料外觀檢驗(yàn)裝箱單說(shuō)明書(shū)合格證其他1、外包裝情況2、設(shè)備外觀情況試驗(yàn)運(yùn)行情況精度檢驗(yàn)情況會(huì)簽意見(jiàn)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃QR6403序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備編號(hào)所在部門(mén)保養(yǎng)項(xiàng)目安排時(shí)間編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期設(shè)備維修單QR6304序號(hào)日期設(shè)備名稱(chēng)編號(hào)性質(zhì)/故障實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證備注設(shè)備增減申請(qǐng)表QR6305申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)日期負(fù)責(zé)人新增設(shè)備建議型號(hào)、規(guī)格或技術(shù)質(zhì)量要求及估價(jià)審批意見(jiàn)簽字/日期總經(jīng)理批示簽字/日期設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單QR6306設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人理由審核意見(jiàn)生產(chǎn)部/日期批示總經(jīng)理/日期模具管理臺(tái)帳RSB08序號(hào)工裝器具名稱(chēng)規(guī)格啟用日期價(jià)值編號(hào)使用部門(mén)狀態(tài)備注糾正預(yù)防措施聯(lián)絡(luò)單RQA13糾措責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人糾措整改來(lái)源委派驗(yàn)證人整改內(nèi)容/不合格事實(shí)描述簽名/日期原因分析糾措整改方案預(yù)期完成日期責(zé)任部