滴落時(shí)光咖啡屋建設(shè)的可行性分析報(bào)告小組成員孔娜王飛靳佳佳何秋雙王聰聰胡丹鳳李帥超岳利紅目錄一、項(xiàng)目總論1（一）項(xiàng)目名稱1（二）項(xiàng)目背景1（三）項(xiàng)目概況1（四）項(xiàng)目地點(diǎn)介紹1二、市場分析2（一）宏觀市場分析2（二）微觀市場分析2（三）區(qū)域定位2（四）目標(biāo)客戶群體定位3三、項(xiàng)目建設(shè)情況4（一）項(xiàng)目選址4（二）建設(shè)規(guī)模4（三）項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃4四、效益分析5（一）經(jīng)濟(jì)效益分析5（二）社會(huì)效益分析7五、咖啡館管理7六、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測及對(duì)策9七、結(jié)論及建議10一、項(xiàng)目總論（一）項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱滴落時(shí)光咖啡屋滴落時(shí)光，讓記憶和青春滴落有聲。（二）項(xiàng)目背景當(dāng)今社會(huì)，物質(zhì)主義盛行，精神主義漸行漸遠(yuǎn)，我們的內(nèi)心也因此日漸空虛。作為文化程度較高的大學(xué)生，我們不想隨波逐流，我們想有自己的精神追求，想通過閱讀、與人交流等方式來提升自己的人文素養(yǎng)。另一方面，我們大學(xué)生學(xué)習(xí)生活比較緊張，偶爾需要找個(gè)安靜的地方娛樂放松一下。然而，我們發(fā)現(xiàn)這不是一件容易的事。市區(qū)人多嘈雜，不適合；學(xué)校周邊也沒有適合放松休息并娛樂的地方。基于此，就有了項(xiàng)目滴落時(shí)光咖啡屋，一個(gè)供90后大學(xué)生閱讀、記錄生活點(diǎn)滴、交流與學(xué)習(xí)成長的平臺(tái)。在這里，我們真正能靜下心來，沏一杯茶，拿一本書慢慢品味；我們也可以叫全班同學(xué)一起玩桌游，促進(jìn)感情。（三）項(xiàng)目概況本項(xiàng)目名為滴落時(shí)光咖啡屋，可由在校大學(xué)生或剛畢業(yè)的大學(xué)生進(jìn)行的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。滴落時(shí)光咖啡屋是一個(gè)集書吧，咖啡，手工，音樂為一體的綜合性大學(xué)休閑場所，主要針對(duì)當(dāng)前信陽師范學(xué)院在校學(xué)生，供在校學(xué)生休閑娛樂。滴落時(shí)光咖啡屋融合了時(shí)下大學(xué)生中最流行的幾個(gè)重要元素，包括讀書，咖啡，音樂，手工，桌游等等，提供了一個(gè)彼此互相交流的公共平臺(tái)。（四）項(xiàng)目地點(diǎn)介紹咖啡的主要消費(fèi)群體集中在大學(xué)生，而且年齡在18至25歲范圍之中，由于這些人對(duì)新事物的接受能力和嘗試欲望比較強(qiáng)，所以咖啡館最好選擇在商業(yè)集中地。我們看中了東門的人群優(yōu)勢(shì)，周遍環(huán)境也不錯(cuò)。在這里有各地風(fēng)味的小吃，從東門街上一走，整條街到處可見各種吃的東西，非常便宜，每個(gè)小攤都圍滿了學(xué)生。這里還有無數(shù)的發(fā)型屋、飾品店、雜貨小店、KTV等學(xué)生喜歡的場所，價(jià)格都很便宜。二、市場分析（一）宏觀市場分析據(jù)了解，咖啡已有700多年歷史，全世界喝咖啡的人越來越多，也越來越受歡迎。目前咖啡年消費(fèi)量至少4000億咖啡，約1000萬噸左右?？Х缺环Q為世界兩大飲品之首，而目前國內(nèi)咖啡市場發(fā)展也十分迅猛?？缛?1世紀(jì)以后，中國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，人民生活質(zhì)量的不斷提高，飲品也越來越多樣化，而咖啡也逐漸與時(shí)尚、現(xiàn)代生活連在一起帶動(dòng)了咖啡消費(fèi)量的迅猛增加，形成巨大消費(fèi)潛在市場。據(jù)薩爾瓦多訊，國際咖啡組織執(zhí)行官內(nèi)斯托爾奧索里奧2005年9月26日在巴西巴亞洲首府薩爾瓦多舉行的第二屆世界咖啡大會(huì)說，由于中國市場巨大，咖啡消費(fèi)增長前景看好，中國在世界咖啡業(yè)中占重要位置。作為一種舶來品，咖啡消費(fèi)這幾年在國內(nèi)也得到了飛躍性的發(fā)展。有數(shù)據(jù)顯示，華南市場的咖啡消費(fèi)量正以每年兩位數(shù)的速度狂飆，部分地區(qū)甚至超過了100。中國市場也已經(jīng)呈現(xiàn)出沿著這一趨勢(shì)發(fā)展的跡象，因此中國市場將成為世界上重要的咖啡消費(fèi)市場。（二）微觀市場分析咖啡屋項(xiàng)目所在地信陽師院東門，高校周邊，學(xué)生眾多，市場潛力比較大。而且學(xué)校周邊類似的咖啡屋、書屋比較少，即競爭對(duì)手少。開一個(gè)“滴落時(shí)光”僅需八萬元錢，我們學(xué)生可以承擔(dān)。開“滴落時(shí)光”只需要懂得裝修、布置等基本知識(shí)就行了，且管理比較簡單，不需要很高深的技術(shù)?！暗温鋾r(shí)光”能幫助不少大學(xué)生找回曾經(jīng)的美好記憶，一時(shí)的精神追求。（三）區(qū)域定位目前我校周邊分布有一些口咖啡廳，但并不多。更多的針對(duì)是社會(huì)工作人群，校外咖啡廳都有把高校老師和學(xué)生作為自己潛在顧客的考慮和行動(dòng)，由于與社會(huì)人群生活差異較大，并沒有明確的細(xì)分和定位。經(jīng)營一家定位高校市場的校園咖啡廳，如何在激烈的競爭中取勝，需要綜合考慮各種有利和不利的因素，發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)，為學(xué)生創(chuàng)造差異化價(jià)值，才能在校園市場切下一塊屬于自己的蛋糕。高校人口極為密集的場所，同時(shí)整體上知識(shí)文化素質(zhì)比較高，接受了較多的西方思想和生活方式，易于接受新事物。他們有強(qiáng)烈的追求較高品味的生活方式的欲望，有一部分群體消費(fèi)消費(fèi)水平較高，有較多的可支配收入購買非生活必須品，在校園里經(jīng)營一家咖啡店，一方面可以豐富教師與學(xué)生的生活，另一方面對(duì)于經(jīng)營者而言，潛力巨大，大有可為。（四）目標(biāo)客戶群體定位1、本科生消費(fèi)群體本科生按照年紀(jì)分為入學(xué)，習(xí)慣環(huán)境，離校三個(gè)階段。入學(xué)主要是大一年級(jí)。初來乍到，處于對(duì)學(xué)校環(huán)境和周邊環(huán)境的熟悉階段，對(duì)一切都十分好奇，有充足的課外時(shí)間，對(duì)校內(nèi)外乃至整個(gè)信陽市的餐飲有較濃厚的興趣。另外因?yàn)橥ㄟ^社團(tuán)活動(dòng)等和高年級(jí)的學(xué)姐學(xué)長的接觸中，漸漸的建立起對(duì)學(xué)校環(huán)境和社會(huì)環(huán)境的大致認(rèn)知。大一入學(xué)期雖不會(huì)有較頻繁的咖啡消費(fèi)行為，但是是建立良好形象的關(guān)鍵時(shí)期（新生對(duì)接觸到的事物總是充滿好奇，易于接受并且先入為主很容易建立良好的第一印象并且可以長期維持），事實(shí)上，入學(xué)期的新生之中一部分的先行者開始體驗(yàn)，對(duì)其他的入學(xué)者起著示范和引導(dǎo)作用。習(xí)慣環(huán)境主要是大二和大三年紀(jì)。經(jīng)過大一的迷茫和適應(yīng)期之后，心態(tài)逐漸和學(xué)校的環(huán)境合拍，消費(fèi)行為由大一的大學(xué)生活必需品的消費(fèi)（手機(jī)，電子詞典，衣服等）轉(zhuǎn)為非生活必需品的體驗(yàn)性和情感性消費(fèi)。一部分人尋找兼職工作，可支配收入增加，其中相當(dāng)一部分的消費(fèi)群體開始戀愛，情感需要表達(dá)，品咖啡是一種很好的寄托和途徑，針對(duì)情侶市場大有可為。離校大四可歸入離校期。因?yàn)榫蜆I(yè)和考研壓力，可支配的剩余時(shí)間減少，針對(duì)離校期的消費(fèi)群體可以采取情感營銷的方式，營造一種濃濃的歸屬感，得到消費(fèi)者的情感認(rèn)同。2、研博士消費(fèi)群體這是一個(gè)不同于本科生的消費(fèi)群體，一方面他們的學(xué)歷較高，可支配收入也較多一些，消費(fèi)習(xí)慣趨于理性，思想更為成熟，另外一方面他們并非專業(yè)的上班族，有充足的時(shí)間和較高層次的生活追求，易于成為忠誠的咖啡消費(fèi)者。3、教師消費(fèi)群體年輕教師剛畢業(yè)不久，留校的年輕老師，一般單身，沒有家庭，處于學(xué)生和教師角色的轉(zhuǎn)換之中。生活穩(wěn)定，有較高的收入，易于接受新事物，追求自己的生活方式。其他教師相對(duì)于年輕教師而言，有較高的收入，有子女和家庭，可支配收入較多，是潛在的咖啡消費(fèi)者。4、其他顧客群社會(huì)消費(fèi)群體為了感受信陽師范學(xué)院的氛圍，或者節(jié)慶、事件暫留信師，構(gòu)成了流動(dòng)的消費(fèi)群體。三、項(xiàng)目建設(shè)情況（一）項(xiàng)目選址地點(diǎn)信陽師范學(xué)院東門（二）建設(shè)規(guī)?？紤]到咖啡屋開在學(xué)校周邊，學(xué)生的消費(fèi)水平不是很高，我們決定不走純咖啡館路線，兼營各種奶茶業(yè)務(wù)以及餐點(diǎn)。預(yù)計(jì)店面100平方，桌椅（兩人式）10套，四人式6套，總服務(wù)臺(tái)一個(gè)（兼營奶茶等業(yè)務(wù)），咖啡制作間一個(gè)。（三）項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃2013年11月2日找好店面，談好資金；2013年11月6日至12月24日進(jìn)行內(nèi)部裝修，并申請(qǐng)營業(yè)執(zhí)照，衛(wèi)生許可證，消防許可證，同時(shí)對(duì)服務(wù)人員和操作員工進(jìn)行服務(wù)禮儀和設(shè)備操作培訓(xùn)2013年12月25日至29日進(jìn)一步作好內(nèi)部工作，以及貨源準(zhǔn)備和市場宣傳；并決定在元旦節(jié)（2013年1月1日）開業(yè)。項(xiàng)目流水作業(yè)圖項(xiàng)目進(jìn)度（天）項(xiàng)目過程1234567891011121314尋找店面人流量調(diào)查消費(fèi)情況調(diào)查咖啡店所需物品價(jià)格查詢聯(lián)系及購買所需物品室內(nèi)裝修申請(qǐng)各類需要證書編制可行性研究報(bào)告核查可行性研究報(bào)告四、效益分析（一）經(jīng)濟(jì)效益分析1、資金來源本項(xiàng)目資金籌措來自本小組成員一人一萬元，總計(jì)八萬元。2、項(xiàng)目月成本構(gòu)成表3、項(xiàng)目月利潤表序號(hào)科目名稱單位達(dá)產(chǎn)年備注1銷售收入元15000不含稅價(jià)收入2總成本費(fèi)用元11833334利潤總額元316667序號(hào)科目名稱單位總成本費(fèi)用占總成本費(fèi)用比重1原輔材料采購元20000016902水電費(fèi)元500004233各項(xiàng)費(fèi)用元933333788731制造費(fèi)用元103333873其中修理費(fèi)元20000169折舊費(fèi)元8333370432管理費(fèi)用元8200006930其中員工工資元8000006761推銷費(fèi)用元10000085其他管理費(fèi)用元1000008533銷售費(fèi)用元100000854總成本費(fèi)用元118333341其中固定成本元96333342可變成本元22004、財(cái)務(wù)分析投資利潤率年均利潤/投資總額10031666712/800004750銷售利潤率利潤總額/銷售收入316667/1500010021115、盈虧平衡點(diǎn)分析盈虧平衡點(diǎn)固定成本/（1變動(dòng)成本/產(chǎn)品銷售收入）963333/12200/150001128950元由上計(jì)算得知，當(dāng)銷售收入低于1128950時(shí)，會(huì)面臨更高的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)在的經(jīng)營狀況是比較好的狀態(tài)，以后會(huì)有較好的經(jīng)營前景。（二）社會(huì)效益分析咖啡也是一個(gè)書吧，里面的書包括各個(gè)領(lǐng)域，認(rèn)識(shí)更多的志同道合的朋友。有留言冊(cè)，大家可以以寫日記的形式在日記本上記錄自己的點(diǎn)滴心情，讓來這里的人有一種心靈的感覺。會(huì)根據(jù)同學(xué)們的要求在考試周提供通宵服務(wù)，利于很多需要熬夜補(bǔ)習(xí)功課的同學(xué)復(fù)習(xí)功課，形成一種濃郁的學(xué)習(xí)氛圍。五、咖啡館管理現(xiàn)在開店生意不好做，特別對(duì)于我們大學(xué)生來講，經(jīng)驗(yàn)不足。不但競爭激烈，而且單憑經(jīng)驗(yàn)、感覺與觀察并不行，而是除了按部就班、腳踏實(shí)地地推動(dòng)外，更要擁有一套周全的計(jì)劃，以便于在執(zhí)行上做依據(jù)。1、營業(yè)額計(jì)劃即通常所謂要做多少生意。當(dāng)然在擬定營業(yè)額目標(biāo)時(shí)，一定要依據(jù)咖啡館過去的營業(yè)情形，同時(shí)衡量目前市場的狀況，再加上自己的經(jīng)營方向以及當(dāng)前的物價(jià)情形，予以綜合考慮并確定營業(yè)額。2、商品計(jì)劃為了做到所設(shè)定的營業(yè)額目標(biāo)，整個(gè)咖啡館究竟要擁有哪些商品。就以小咖啡館而言，必須針對(duì)設(shè)定的營業(yè)目標(biāo)與咖啡構(gòu)成系列的比重加以核算，如營業(yè)目標(biāo)設(shè)計(jì)定10萬，其中奶茶系列若占10的構(gòu)成，則必須擁有1萬元奶茶的成績。依此，若日常飲料占15的構(gòu)成比，則必須擁有15萬元的營業(yè)額目標(biāo)。3、采購計(jì)劃依據(jù)前述所擬定的商品計(jì)劃，實(shí)際展開采購作業(yè)時(shí)，為求采購資金有有效運(yùn)用以及商品構(gòu)成的平衡性，必須針對(duì)設(shè)定的商品內(nèi)容，去進(jìn)行采購計(jì)劃的排定。通過營業(yè)額計(jì)劃、商品計(jì)劃與采購計(jì)劃的確立，我們不難了解，一家咖啡館為了營業(yè)目標(biāo)的達(dá)成，同時(shí)有效地完成商品構(gòu)成與靈活的運(yùn)用采購資金，災(zāi)項(xiàng)基本的計(jì)劃是不可或缺的。有關(guān)計(jì)算出來的數(shù)據(jù)資料，就是提供我們?cè)趯?shí)際進(jìn)行采購作業(yè)時(shí)，在金額的分配與掌握上能夠有一個(gè)可循環(huán)的方向，避免采購資金的分配偏差太大。當(dāng)然在實(shí)際作業(yè)時(shí)，必須運(yùn)用這些基本的數(shù)據(jù)，在商品采購與追加之際，參考各類別的銷售實(shí)績予以靈活的調(diào)整，如此才能夠使這些計(jì)劃發(fā)揮實(shí)質(zhì)的效果。4、設(shè)施設(shè)備計(jì)劃加工類意式咖啡機(jī)、專用咖啡磨、咖啡渣桶、商用外賣咖啡磨食品加工類果汁機(jī)、攪拌機(jī)、奶昔機(jī)制冰機(jī)、微波爐儲(chǔ)冰盒、三明治機(jī)水系統(tǒng)類CUNO濾水設(shè)備、專用軟水設(shè)備、長流水開水器、飲水機(jī)、洗消池、洗碗機(jī)咖啡材料咖啡豆咖啡白糖咖啡黃糖咖啡用植脂沫牛奶奶油果汁酒水巧克力醬、果味糖漿鮮果醬冰淇淋COCO粉其它雜項(xiàng)類前吧臺(tái)、后吧臺(tái)）工作間戶內(nèi)、外桌椅燈箱廣告用品耗材臺(tái)垃圾桶更衣柜保險(xiǎn)柜配店箱水牌視聽設(shè)備電話杯架無線路由器音響設(shè)備咖啡器具類咖啡溫度計(jì)電子稱奶油槍、氣彈各式咖啡杯酒杯托盤5、銷售促進(jìn)計(jì)劃咖啡館基本的特質(zhì)是定點(diǎn)營業(yè)，含有坐銷的意味。但是目前是行銷導(dǎo)向的時(shí)代，加以市場競爭的日益激烈化，為求業(yè)績的有力發(fā)展，已經(jīng)不能被動(dòng)地等顧客上門光顧，而是必須主動(dòng)地吸引顧客來店。因此銷售促進(jìn)活動(dòng)的實(shí)施與宣傳效果的訴求，一樣不可或缺，然而一般小型咖啡館卻無法比照大型店投入巨額的廣告促銷費(fèi)用，自然如何“花小錢做大廣告”的原則是必須掌握的。既可收到促銷效果，亦可控制費(fèi)用支出。至于媒體的使用，如海報(bào)、傳單、郵寄信函等都可以被用，總之，舉辦一些促銷性活動(dòng)或針對(duì)本店經(jīng)營訊息的傳播，在銷售促進(jìn)計(jì)劃擬定上都可以考慮。6、人員計(jì)劃（1）尊重餐飲業(yè)人員的獨(dú)立人格（2）下管一級(jí)上級(jí)對(duì)下級(jí)進(jìn)行規(guī)劃管理，下級(jí)應(yīng)服從上級(jí)的工作指導(dǎo)，盡力完成上級(jí)發(fā)放的任務(wù)（3）互相監(jiān)督管理層監(jiān)督員工的工作，同時(shí)員工也可以向上級(jí)提出自己的意見或見解（4）營造集體氛圍既要上下屬感受到咖啡屋紀(jì)律的嚴(yán)明，也要關(guān)懷員工，讓員工感受到來自集體的溫暖，有利于加強(qiáng)凝聚力，提高工作積極性（5）公平對(duì)待，一視同仁，各盡所能，發(fā)揮才干7、經(jīng)費(fèi)計(jì)劃對(duì)于經(jīng)營經(jīng)費(fèi)的分派計(jì)劃，也是管理上的要?jiǎng)?wù)。通?？梢詫⒄甑慕?jīng)費(fèi)如人事類費(fèi)用（薪資、伙食費(fèi)、獎(jiǎng)金等），設(shè)備類費(fèi)用（修繕費(fèi)、折舊、租金等），維持類費(fèi)用（水電費(fèi)、消耗品費(fèi)、事務(wù)費(fèi)、雜費(fèi)等），營業(yè)類費(fèi)用（廣告宣傳費(fèi)、包裝費(fèi)、營業(yè)稅等），依其性質(zhì)劃分成固定費(fèi)用類與變動(dòng)費(fèi)用類。同時(shí)針對(duì)過去發(fā)生的實(shí)績予以分析，而設(shè)定可能增加的幅度，再進(jìn)行經(jīng)費(fèi)的計(jì)劃。8、財(cái)務(wù)計(jì)劃對(duì)于財(cái)務(wù)方面，最直接容易想到的是整個(gè)店的損益計(jì)劃，借以反應(yīng)全店的經(jīng)營成果。同時(shí)更進(jìn)一步針對(duì)咖啡館的損益情況，在營運(yùn)資金的收支上能夠有一計(jì)劃，以便經(jīng)營資金能做到合理的調(diào)派與運(yùn)用。當(dāng)然若能做成收入與支出預(yù)算表，則更有助于管理上控制之用。六、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測以及對(duì)策1、資金鏈斷缺對(duì)策加大融資，加大宣傳，從而縮小資金回收期。2、同行間的競爭對(duì)策發(fā)展會(huì)員捆綁制，發(fā)展自己的特色，將店開成家的感覺。3、受學(xué)校行政干預(yù)潛在威脅，如禁止開放校內(nèi)娛樂餐飲場所對(duì)策搞好學(xué)校公關(guān)，遵紀(jì)守法，積極配合學(xué)校社團(tuán)活動(dòng)，同時(shí)減少硬裝修等投入，降低退出成本4、學(xué)校搬遷的風(fēng)險(xiǎn)，本科生搬到新校區(qū)對(duì)策培養(yǎng)忠誠顧客，提高顧客消費(fèi)頻率，發(fā)展其他顧客群體5、進(jìn)入門檻低，且競爭者易于模仿對(duì)策樹立品牌形象，宣導(dǎo)文化生活追求，制造話題，創(chuàng)造差異化價(jià)值6、具有流行性的替代產(chǎn)品或服務(wù)威脅，如最近流行的“三國殺”對(duì)策培養(yǎng)顧客習(xí)慣性消費(fèi)，不斷創(chuàng)新，推出主題活動(dòng)，打造經(jīng)典7、鋪面租賃，易被房東收回或漲價(jià)對(duì)策初期談判簽訂相關(guān)約束條款8、定價(jià)中低檔，易受材料漲價(jià)的影響對(duì)策基本款咖啡選擇低價(jià)材料，搭配其他點(diǎn)心以穩(wěn)