施工現(xiàn)場質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量不合格處置程序Q/HSZ090420031目的確保工程施工過程中其工程質(zhì)量不合格得到識別和控制，防止工程非予期的交付、使用。2范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司承建工程施工過程中工程質(zhì)量不合格控制程序。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了不合格的識別、記錄、隔離、評審和處置的程序。公司采購和顧客提供的產(chǎn)品的控制與管理執(zhí)行Q/HSG1102進(jìn)貨檢驗和試驗管理程序。3引用標(biāo)準(zhǔn)Q/HSG0110不合格控制程序Q/HSG0901工程質(zhì)量檢驗評定管理程序Q/HSG1102進(jìn)貨檢驗和試驗管理程序4職責(zé)41工程質(zhì)量責(zé)任人員職責(zé)411質(zhì)檢員負(fù)責(zé)不合格品的識別、現(xiàn)場標(biāo)識和一般不合格品的評審，對不合格品的隔離、處置進(jìn)行確認(rèn)。412專業(yè)工程公司（項目隊）工號專業(yè)技術(shù)員應(yīng)對不合格品作出準(zhǔn)確記錄（標(biāo)識），根據(jù)處置要求制定相應(yīng)處置措施并監(jiān)督措施的實施，項目隊長對不合格品的處置負(fù)責(zé)。413分公司（項目經(jīng)理部）總工程師負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品的評審，組織人員制定和批準(zhǔn)處置方案，參與質(zhì)量事故的調(diào)查處理。主管質(zhì)量的經(jīng)理負(fù)責(zé)屬于分公司（項目經(jīng)理部）處理范疇的質(zhì)量事故的調(diào)查處理。5工作程序51工程施工過程中不合格品的控制511不合格品的識別、標(biāo)識和隔離工程施工過程中，質(zhì)檢員應(yīng)按照Q/HSG0901工程質(zhì)量檢驗評定管理程序?qū)こ藤|(zhì)量進(jìn)行檢驗評定。經(jīng)檢驗評定或經(jīng)監(jiān)理顧客驗收工程質(zhì)量不符合設(shè)計文件或有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求的即為不合格品。質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)做好標(biāo)識或記錄。對于范圍較小或無法用記錄的形式表達(dá)清楚的不合格部位（如建筑工程的局部不合格，容器焊縫外觀質(zhì)量的局部不合格等）可以用筆、油漆等在不合格部位做出識別標(biāo)記。對于便于移動的半成品（如木制品等）的不合格也可以采用隔離堆放的方式。對于范圍較大可以用記錄形式表達(dá)清楚的工程不合格部位其識別標(biāo)記為工程質(zhì)量記錄。512不合格品的評審和處置施工中出現(xiàn)不合格后，如繼續(xù)施工會造成嚴(yán)重程度擴(kuò)大或增加處置難度的則質(zhì)檢員應(yīng)通知施工單位停止施工并報告主管經(jīng)理。對不需要制定專項處置方案的只需經(jīng)一般返修就可以消除不合格的不合格品，由質(zhì)檢員進(jìn)行評審并填寫工程質(zhì)量檢查通知箋（附表1）通知施工單位，“通知箋”中應(yīng)注明不合格部位、不合格情況等。對嚴(yán)重（需制定專項處置方案的）不合格品，質(zhì)檢員在下達(dá)“工程質(zhì)量檢查通知箋”時同時抄報上級主管及分公司（項目經(jīng)理部）主管質(zhì)量的經(jīng)理和總工程師?？偣こ處熃M織評審和組織制定專項處置方案，處置方案需經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。評審過程中如確定需公司有關(guān)人員參與制定專項處置方案時，總工程師負(fù)責(zé)對公司的聯(lián)絡(luò)。施工單位接到工程質(zhì)量檢查通知箋后，應(yīng)按處置要求采取相應(yīng)措施進(jìn)行返修，嚴(yán)重不合格品按專項處置方案進(jìn)行處置。質(zhì)檢員對返修（處置）過程進(jìn)行監(jiān)控。施工單位對不合格部位返修（處置）后應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢合格后填寫工程質(zhì)量整改反饋箋（附表2）報送質(zhì)檢員，“反饋箋”中要填寫清楚自檢結(jié)果。質(zhì)檢員對該工程重新檢查驗收并在“反饋箋”的“驗收情況”一欄中簽署驗收結(jié)果。經(jīng)檢查符合設(shè)計文件和規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)評定為合格。無法返修或返修后仍達(dá)不到要求的不合格品，應(yīng)做讓步或報廢處置并保存不合格及處置結(jié)果的記錄。52質(zhì)量事故處理程序521發(fā)生嚴(yán)重的必須做讓步、報廢處置的不合格品即構(gòu)成質(zhì)量事故。發(fā)生質(zhì)量事故后由發(fā)生事故單位填寫工程質(zhì)量事故報告表（附表3）并附上必要的文字材料，經(jīng)分公司（項目經(jīng)理部）質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人和分公司（項目經(jīng)理部）有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后報公司質(zhì)量管理部。522質(zhì)量管理部根據(jù)事故嚴(yán)重程度組織有關(guān)部門或責(zé)成項目經(jīng)理部進(jìn)行調(diào)查處理。調(diào)查材料和處理結(jié)果由質(zhì)量管理部存檔。523發(fā)生質(zhì)量事故的24小時內(nèi)，項目經(jīng)理部必須向業(yè)主/監(jiān)理報告。業(yè)主/監(jiān)理有權(quán)參與質(zhì)量事故的調(diào)查與處理。524重大質(zhì)量事故按建設(shè)部89年第3號令規(guī)定執(zhí)行。53糾正措施的制定和實施。531出現(xiàn)不合格品，項目隊長應(yīng)組織工號專業(yè)技術(shù)員和操作人分析發(fā)生不合格的原因，采取消除不合格的措施，項目隊長負(fù)責(zé)檢查措施的實施，工號專業(yè)技術(shù)員對實施結(jié)果作出記錄。532對重復(fù)發(fā)生的不合格，項目隊長應(yīng)組織技術(shù)人員、操作人員分析原因，采取消除發(fā)生不合格原因的糾正措施，并監(jiān)督措施的實施和對有效性作出評價。對有效的糾正措施要納入其相應(yīng)的管理中。533發(fā)生嚴(yán)重不合格品，項目總工程師負(fù)責(zé)組織技術(shù)部門、質(zhì)量管理部門和施工單位分析產(chǎn)生不合格的原因，責(zé)任單位采取并實施相應(yīng)的糾正措施。有效的糾正措施要納入其相應(yīng)的管理中。534發(fā)生有關(guān)質(zhì)量方面的顧客投訴或質(zhì)量事故，由項目經(jīng)理部主管質(zhì)量的經(jīng)理組織有關(guān)部門和施工單位分析原因并制定糾正措施。項目經(jīng)理部質(zhì)量管理部門檢查糾正措施的實施和評價其效果，對有效的糾正措施應(yīng)上報公司質(zhì)量管理部。附加說明本標(biāo)準(zhǔn)由公司質(zhì)量管理部編寫并負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)主要編寫人孔祥成工程質(zhì)量檢查通知箋編號年月日工程編號工程名稱分部（項）工程圖紙編號評審返修讓步降級報廢整改內(nèi)容與要求簡圖主送抄送簽發(fā)部門（公章）檢查員工程質(zhì)量整改反饋箋編號年月日工程編號工程名稱分部（項）工程圖紙編號整改結(jié)果驗收情況檢查驗收人年月日主送抄送整改單位（公章）經(jīng)辦人工程質(zhì)量事故報告表填報日期工程項目填報單位事故發(fā)生日期評審