1北京用友軟件股份有限公司2005年獎金計提及考核發(fā)放辦法（2005年1月27日總裁會批準）用友軟件總字2005第18號簽發(fā)人王文京一、考核對象及考核周期1、本辦法所涉及的考核對象為股份公司總部所有部門及部門內(nèi)正式員工不含總裁會及總裁辦公會成員。2、按季度進行獎金計提及考核發(fā)放。二、收入確認原則1、本辦法所涉及的業(yè)務(wù)收入指財務(wù)部門確認的不含增值稅的財務(wù)實際到帳收入。2、本辦法所有涉及股份公司銷售控股公司及參股公司產(chǎn)品與服務(wù)的業(yè)績計算的原則，執(zhí)行用友董經(jīng)管字2005第02號關(guān)于股份公司銷售控股公司及參股公司產(chǎn)品與服務(wù)的業(yè)績計算及獎金計提要求及其他相關(guān)規(guī)定。三、獎金計提標準與考核發(fā)放1、季度獎金與公司或部門季度業(yè)務(wù)收入目標及其他關(guān)鍵業(yè)績指標的完成情況掛鉤。2、公司按市場/營銷序列、服務(wù)序列含行業(yè)業(yè)務(wù)本部實施人員、研發(fā)序列、小型管理軟件、國際業(yè)務(wù)、在線業(yè)務(wù)、運營序列制訂季度獎金計提標準。21員工獎金計提標準及關(guān)鍵業(yè)績指標權(quán)重如下序列/部門計提標準財務(wù)指標比重非財務(wù)指標比重財務(wù)指標說明市場/營銷/商務(wù)2銷售管理與支持不含售前顧問40604050為U8產(chǎn)品、實施及客戶培訓(xùn)總收入，10為NC產(chǎn)品、實施及客戶培訓(xùn)總收入產(chǎn)品市場406040公司產(chǎn)品及服務(wù)總收入行業(yè)市場行業(yè)業(yè)務(wù)本部406040行業(yè)業(yè)務(wù)本部總收入戰(zhàn)略市場305050公司產(chǎn)品服務(wù)總收入渠道407030渠道打款總收入伙伴407030伙伴打款總收入商務(wù)252080公司產(chǎn)品服務(wù)總收入服務(wù)序列實施咨詢服務(wù)總部406040實施與二次開發(fā)總收入運維服務(wù)總部406040公司運維服務(wù)總收入U8/NC支持303070其中總部客戶滿意度評估15；一線維護的評估35維護服務(wù)總收入維護集團客戶服務(wù)中心407030運維總收入30，部門收入40培訓(xùn)406040培訓(xùn)總收入國際業(yè)務(wù)（國內(nèi)員工）406040國際業(yè)務(wù)收入在線業(yè)務(wù)406040在線業(yè)務(wù)收入IT外包407030IT外包總收入研發(fā)序列產(chǎn)品管理404060（樣板和原型用戶考核占20）公司產(chǎn)品總收入U8/NC本部353070各自的產(chǎn)品總收入U9本部35/100資金/HR開發(fā)部354060各自的產(chǎn)品總收入產(chǎn)品開發(fā)小型管理軟件開發(fā)部353070小型管理軟件總收入行業(yè)開發(fā)354060行業(yè)產(chǎn)品總收入開發(fā)管理353070公司產(chǎn)品總收入3U8測試中心353070U8產(chǎn)品總收入測試中心NC測試中心353070NC產(chǎn)品總收入小型管理軟件事業(yè)部市場406040小型管理軟件產(chǎn)品服務(wù)總收入服務(wù)406040小型管理軟件服務(wù)總收入產(chǎn)品管理406040小型管理軟件產(chǎn)品服務(wù)總收入總部銷售50原為40，3月25日與曾總、李興旺確認調(diào)整8020小型管理軟件區(qū)域產(chǎn)品服務(wù)總收入地區(qū)渠道銷售110原為120，3月25日與曾總、李興旺確認調(diào)整8020小型管理軟件區(qū)域產(chǎn)品服務(wù)總收入運營252080公司產(chǎn)品與服務(wù)總收入董事會機構(gòu)252080集團合并總收入注各序列行政事務(wù)人員按運營序列標準進行獎金計提和考核。22部門總經(jīng)理獎金計提標準及關(guān)鍵業(yè)績指標權(quán)重如下研發(fā)本部總經(jīng)理、測試中心總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、產(chǎn)品線產(chǎn)品管理總經(jīng)理、開發(fā)管理部經(jīng)理；運維、實施、培訓(xùn)部門總經(jīng)理；銷售管理與支持部總經(jīng)理、渠道部總經(jīng)理、行業(yè)市場總監(jiān)、預(yù)算部總經(jīng)理獎金計提標準為工資的50,其他部門總經(jīng)理按部門標準計提獎金。3、大區(qū)及分公司總經(jīng)理、跨區(qū)域支持的售前顧問、行業(yè)業(yè)務(wù)部售前及銷售人員、國際業(yè)務(wù)部海外人員、戰(zhàn)略客戶服務(wù)部人員、IT咨詢部人員、呼叫中心人員獎金計提及考核發(fā)放辦法見附件。44、各級主管按平衡計分卡思想設(shè)計部門及員工的關(guān)鍵業(yè)績指標KPI，并通過嚴格的業(yè)績管理對部門及員工進行考核。KPI得分與KPI獎金系數(shù)及考核等級對應(yīng)表如下KPI得分059606970798089909495100獎金系數(shù)0002038040580607808096112獎金系數(shù)算法/（考評分60）004002（考評分70）00204（考評分80）00206（考評分90）00408（考評分95）0041考核等級DCCBAA人事處理淘汰業(yè)績警告/年度晉升、加薪依據(jù)5、按季度考核結(jié)果執(zhí)行業(yè)績警告及末位淘汰，年度淘汰率為10。季度考核結(jié)果為C的員工將被業(yè)績警告，并進入業(yè)績觀察期。如果下一季度業(yè)績無改善，將被淘汰；季度考核結(jié)果為D的員工立即淘汰。6、人力資源部按部門獎金計提標準計提當季所有正式員工的獎金，通過業(yè)績考核確定部門季度獎金總額，由部門經(jīng)理提出獎金分配方案，主管總裁審批后執(zhí)行。部門季度獎金總額（部門編制內(nèi)正式員工季度基本工資總額季度獎金計提標準）部門季度獎金系數(shù)部門經(jīng)理季度獎金總額部門經(jīng)理個人基本工資總額獎金計提標準部門獎金系數(shù)部門季度獎金系數(shù)AAIBBI其中A收入目標完成率（實際750目標70）/（750目標750目標70）100AI與收入目標的考核掛鉤率B部門其他關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI）考核系數(shù)BI與部門其他關(guān)鍵業(yè)績指標的考核掛鉤率7、季度獎金計算說明71如果季度實際業(yè)務(wù)收入超過季度目標，目標完成率按100計算，超目標部分累積5到下季度；如果季度實際業(yè)務(wù)收入低于季度計獎基數(shù)，與基數(shù)部分的差額需用下季度業(yè)務(wù)收入補足，補足差額后的余額作為下季度實際業(yè)務(wù)收入。四季度獎金中與收入掛鉤部分的獎金按年度實際完成情況計算，并對前三季度獎金計算差額進行年終一次性調(diào)整，多退少補。72全年收入目標完成率超過200時按200計算。73按年度考核部門費用預(yù)算的執(zhí)行情況，按超費用預(yù)算的比例扣減部門年度實際獎金，最高扣減比例為10。74年度收入目標按15、27、28、30在季度進行分解。8、除銷售人員外，其他員工試用期間沒有獎金，考核期間辭職、辭退的員工沒有獎金。9、嚴重違反公司有關(guān)規(guī)章制度，或?qū)驹斐芍卮髶p失者，公司有權(quán)停發(fā)所有業(yè)績獎金。10、季度考核用收入數(shù)據(jù)應(yīng)于下季度開始10日內(nèi)由預(yù)算部/財務(wù)部提供，業(yè)績考核及獎金發(fā)放應(yīng)于季度結(jié)束一月內(nèi)完成。四、各類人員獎金計提及考核發(fā)放辦法附件1、2005年大區(qū)及分公司總經(jīng)理獎金計提及考核發(fā)放辦法2、2005年行業(yè)業(yè)務(wù)部售前及銷售人員獎金計提及考核發(fā)放辦法3、2005年跨區(qū)域支持的售前顧問獎金計提及考核發(fā)放辦法4、2005年呼叫中心獎金計提及考核發(fā)放辦法5、2005年戰(zhàn)略客戶服務(wù)部獎金計提及考核發(fā)放辦法6、2005年國際業(yè)務(wù)部海外人員獎金計提