【項目類別】蔬菜種植、蔬菜加工【行業(yè)代碼】A0121、C1370生百益可溯源無公害蔬菜項目實施單位湖南生百益農業(yè)發(fā)展有限公司負責人許建軍聯系電制時間二一五年一月目錄目錄1第一章項目概況111項目單位基本情況112項目簡介113項目總投資314資金籌措方式315主要經濟技術指標3第二章項目背景521市場背景522食品安全與產品安全溯源623政策背景724區(qū)域位置及自然條件8第三章市場營銷931目標市場932營銷計劃933銷售方案10331產品定位10332銷售計劃10第四章項目實施方案1141建設目標1142建設標準1143建設周期1144整體規(guī)劃1245建設內容13451高科技鳥巢大棚13452冬暖溫室大棚16453常溫大棚16454節(jié)水灌溉設施16455道路溝渠18456土建工程18457冷藏庫19458輔助設施1946產品方案20第五章項目實施進度安排2151項目前期工作2152項目建設計劃進度21第六章投資估算與資金籌措2261投資估算22611投資估算依據22612固定資產投資估算22613種植費及經營管理費用23614包裝運輸及銷售費用23615稅收成本2362資金籌措2463資金用途24第七章經濟評價2571總成本費用估算2572銷售收入、銷售成本稅金及附加值2573財務盈利能力分析26第八章可行性研究結論與建議2781項目可行性研究結論2782項目建議27附件29第一章項目概況11項目單位基本情況湖南生百益農業(yè)發(fā)展有限公司成立于2011年10月，注冊資金1,000萬元。是一家以保障農產品安全為核心，以現代農業(yè)科學技術為依托，致力于發(fā)展有機生態(tài)農業(yè)的現代化農業(yè)公司。公司主營業(yè)務是種植、加工、銷售無公害農產品。公司成立以來，在優(yōu)化農業(yè)布局、強化品牌帶動作用、提升農業(yè)科技含量、完善為農服務體系、提高產業(yè)化水平等方面進行了有益的嘗試和示范。目前公司擁有無公害蔬菜種植基地2,000畝。為帶動周邊農戶產業(yè)致富，我們以公司基地農戶的形式，投資1,000萬元成立了益陽市百順蔬菜種植合作社，并計劃在未來5年內，通過合作社組織，發(fā)展無公害蔬菜基地20,000畝，實現蔬菜年產值15億元。公司發(fā)展目標是在拓展農產品安全生產上下功夫，充分利用現代農業(yè)科學技術，在構建無公害產品安全溯源的長效機制的同時，實現企業(yè)自身的良性發(fā)展。企業(yè)宗旨生產對百姓有益的蔬菜。發(fā)展策略持續(xù)發(fā)展可溯源無公害蔬菜。管理理念以市場為導向，以品質求生存，以科技求發(fā)展，以管理求效益。12項目簡介項目單位擬在土地資源豐富，自然條件較好的資陽區(qū)長春鎮(zhèn)投資3,000萬元，通過土地信托流轉中心流轉土地2,000畝，建設規(guī)?；藴驶挠袡C無公害蔬菜生產基地，種植、加工和銷售蔬菜產品。主要建設內容1）建設日光溫室10個（已建2個），規(guī)格10M80M，總面積8,000，主要用來繁育種苗；2）建設常規(guī)蔬菜大棚200個（已建12個），規(guī)格8M45M畝，總占地面積150畝；主要用來種植反季、延季蔬菜；3）建設1,256鳥巢大棚3個，占地10畝，建造農業(yè)景觀區(qū)，發(fā)展休閑光觀農業(yè)；4）建設露地設施噴灌種植基地110畝（已建成），主要種植精品蔬菜；5）建設科技示范基地100畝，作品種試驗和品類研究；建設特種蔬菜基地150畝，用來發(fā)展種植野菜、保健型特色蔬菜；6）建設露地蔬菜種植基地1,500畝，主要種植常規(guī)品種，供各級批發(fā)市場。7）建設1,200辦公樓（已建成）和科研實驗室；建設2,000噸冷藏冷凍倉庫；8）購置旋耕機2臺，微耕機2臺，50M深井潛水泵2臺，4寸離心泵2臺，輸水帶若干，汽油機噴霧器3臺，電動噴霧器10臺，農用小工具若干。9）建設湖南、湖北、廣東三個營銷中心，實現基地直銷，產品出口香港澳門等地；建設一個農產品檢測中心，嚴格控制產品出廠前各項指標符合無公害標準；10）建設2,000噸容量蔬菜冷庫1座，用來儲藏蔬菜產品，根據市場價格調節(jié)產品供應能力；10）建設700蔬菜清洗加工車間；11）完成項目區(qū)基本機耕道改造1,619M，灌溉溝渠改造11,334M；12）建設產品安全溯源系統(tǒng)，所有銷售產品均貼上攜帶產品信息的二維碼標簽，消費者只需用智能手機拍攝二維碼，即可實現農產品安全溯源。我們將通過實施“標準化生產，規(guī)?；洜I，標識化流通”，把產前、產中、產后連接起來，建立適應市場的高產、高效、優(yōu)質蔬菜產業(yè)體系。同時使用農產品安全溯源系統(tǒng)，對無公害產品進行身份標識，強化消費者信任度，構建通暢的產品流通體系。建成后預計平均畝產各類蔬菜65噸，可實現年產13,000噸蔬菜，年收益3,350萬元。13項目總投資本項目總投資3,000萬元，其中，固定資產投資2,03478萬元，生產資料采購、土地流轉費用、電力、燃油等輔助材料機動力、人工工資等931萬元，鋪底流動資金3422萬元。14資金籌措方式企業(yè)自籌2,000萬元，銀行低息貸款800萬元，申請扶持資金200萬元。所籌集資金主要用于項目中固定資產投資。目前企業(yè)已投入固定資產6647萬元（不含地租及其他種植費用），仍需投入1,37008萬元。15主要經濟技術指標本報告重點研究項目第一期階段各項經濟指標，第二期和第三期項目另作為改擴建項目研究論證。項目一期主要經濟技術指標如下（1）總投資3,000萬元；（2）基地總面積2,000畝；（3）常規(guī)大棚200個，占地300畝，8M90M規(guī)格；（4）日光溫室大棚10個（已建成2個），占地20畝，10M80M規(guī)格；（5）高科技鳥巢溫室大棚3個，占地10畝，40M直徑規(guī)格；（6）節(jié)水滴灌面積110畝，已建成；（7）科技示范基地100畝；（8）露地蔬菜基地1,600畝；（9）蔬菜冷藏庫2,000噸容量；（10）清洗加工包裝廠房1,500；（11）辦公樓建筑面積1,200，已建成；（12）修主干道1,112M，支路8,655M，排灌主溝8,210M，排灌支水渠23,236M（部分已建成）；（13）達產后年平均銷售收入2,2632萬元（詳見第七章）；（14）年均凈利潤59616萬元（詳見第八章）；（15）投資回收期503年。第二章項目背景21市場背景（1）改革開放以來，我國耕地實行家庭聯產承包責任制，農產品生產經營分散，生產規(guī)模小，隨意性大，組織化程度低，農民應用農業(yè)科技水平差異大，缺乏生產過程的監(jiān)控，自律意識淡薄，農產品質量安全難以保證。（2）蔬菜生產必須精耕細作，需要投入勞動力和技術，然而農村大量青壯年勞動力進城務工，剩余的都年紀偏大、生產技術缺乏的勞動力，對新技術的接受比較慢。受勞動力狀況和現有技術水平的限制，我國的蔬菜生產大多以粗放生產為主，生產效益不高，高科技示范園區(qū)數量較少，蔬菜生產新技術有待進一步推廣。同時，受小農經濟的影響，我國蔬菜生產仍沿襲傳統(tǒng)的種植模式，多以家庭為單位種植。很多地區(qū)的蔬菜品種繁多，但大部分為零星種植、不成規(guī)模。該種植方式不利統(tǒng)防統(tǒng)管，阻礙蔬菜銷售市場的形成，不利于形成蔬菜種植的規(guī)模效益。（3）在蔬菜生產中，為了防治病蟲草害，生產者大量使用化學農藥，忽視了蔬菜的品質。由于蔬菜產品具有連續(xù)采收的間隔比較短、可供生食等特點，施用化學農藥后殘留問題突出，人們長期食用有農藥殘留的蔬菜對身體有害。在加入WTO之后，中國蔬菜逐步走向世界市場。但蔬菜的農藥殘留問題成為出口創(chuàng)匯的一大障礙，例如為防治山藥、牛蒡地下害蟲，有些地區(qū)還在使用禁用的劇毒農藥；蕃茄、黃瓜防落素過量；為防葉菜害蟲，農藥使用間隔期縮短，不在農藥安全使用范圍之內使用。農藥含量超標的蔬菜不能進入市場，給生產者造成很大的經濟損失。（4）近年來益陽市蔬菜產業(yè)發(fā)展迅速，蔬菜產業(yè)已成為農業(yè)增效、農民增收、農村致富的一個重要產業(yè)。2010年，益陽市蔬菜播種面積1709萬畝，蔬菜在種植業(yè)中僅次于糧食，居第二位。有18家企業(yè)成為市級農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，1家成為省級龍頭企業(yè)。經農業(yè)部認證的無公害蔬菜產品有67個，綠色產品15個。益陽蔬菜遠銷全國各地。冬瓜、韭花、大蔥、香菇、蓮藕、豆角、絲瓜、大蒜、香蔥、苦瓜、辣椒、黃瓜等暢銷省內外。湖區(qū)的冬瓜、南瓜遠銷華中、東北、西北等地區(qū)。南縣韭菜花、大蔥、赫山區(qū)花菜、排菜是2010年廣州亞運會的供應品種。赫山區(qū)蓮藕銷往北美和東南亞地區(qū)。22食品安全與產品安全溯源食品安全問題關系到廣大人民群眾的身體健康和生命安全，關系到經濟發(fā)展和社會穩(wěn)定，歷來受到高度的關注與重視。然而近年來食品安全問題日益突出，國際上瘋牛病、口蹄疫和禽流感等疾病相繼爆發(fā)和傳播，而國內也發(fā)生了蘇丹紅、永年大蒜和劣質奶粉等食品質量問題。究其原因是食品的生產過程存在眾多問題，產品生產、物流信息，檢疫檢測信息等均有太多人工參與，各操作環(huán)節(jié)均容易產生錯誤/虛假信息，且各個不相關環(huán)節(jié)間很難做到信息核實，影響產品整體管理及信息查詢；另外產品生產、物流、經銷、檢疫檢測等各環(huán)節(jié)相對獨立，每一環(huán)節(jié)往往只能有效查看其上下游接口環(huán)節(jié)的操作信息，難以做到信息流整體的監(jiān)察管理；無法將監(jiān)察管理信息傳遞到普通市民手中，真正在食品安全衛(wèi)生上做到安心，放心，舒心。為響應國家加強食品監(jiān)管的號召，遵循可追溯性是食品安全保障的基本原則，我們將通過食品溯源實現農產品的種植、生產加工、包裝運輸以及批發(fā)零售的環(huán)節(jié)鏈條進行全程有效監(jiān)管。本項目擬采用二維碼技術實現產品安全溯源。二維條碼可以放入大量被智能手機識別的信息，容易實現信息化管理，一旦食品發(fā)生質量問題，馬上可以確認食品的生產過程，食品問題原因所在，及時召回問題食品，將企業(yè)的經濟損失、信譽損失降低到最小范圍。隨著社會的發(fā)展，市場上的物質越來越豐富，商品琳瑯滿目。而商品質量安全問題，層出不窮。食品安全，藥品安全，日用品安全，電子產品安全等各種商品質量問題已經屢見不鮮。為提高農產品的商品質量，有效監(jiān)控農產品流通過程，建立一套行之有效的質量追溯體系已經迫在眉睫。23政策背景黨的十七大報告中明確提出“要加強農業(yè)基礎地位，走中國特色農業(yè)現代化道路”。為適應形勢變化、滿足城鄉(xiāng)居民對菜籃子產品日益提高的要求，國務院辦公廳出臺國務院辦公廳關于統(tǒng)籌推進新一輪“菜籃子”工程建設的意見，明確了大中城市郊區(qū)農業(yè)發(fā)展的功能定位。益陽地處湘北城市圈，與廣州、深圳、長沙、武漢等一二線城市有緊密的農業(yè)貿易往來，本項目的實施可為這些城市的菜籃子生產、流通、加工提供保障。另外，意見指出確保菜籃子產品質量安全，讓廣大消費者房型消費是新一輪菜籃子工程建設的重要任務，本項目生產的可溯源無公害農產品正是順應這一政策要求，實現農產品安全生產和食品安全溯源的目標。益陽市全市蔬菜產業(yè)發(fā)展三年（20112013年）規(guī)劃目標是，2013年蔬菜播種面積力爭發(fā)展到260萬畝，蔬菜產品全部達到無公害產品質量標準，并重點建設6731工程。即三年內重點建設6萬畝城鎮(zhèn)蔬菜基地、7個蔬菜標準園、10個蔬菜龍頭企業(yè)、1個蔬菜物流中心（簡稱6731工程）。其中6萬畝城鎮(zhèn)蔬菜基地和7個蔬菜標準園均包含有對資陽區(qū)內蔬菜基地的規(guī)劃。市政府蔬菜產業(yè)規(guī)劃中的6萬畝城鎮(zhèn)蔬菜基地、7個蔬菜標準園均對資陽區(qū)長春鎮(zhèn)的蔬菜產業(yè)發(fā)展給予了政策支持。本項目實施即是對該項政策的貫徹落實。近年來，益陽市政府大力推行土地信托流轉工作，農民分散的土地得到了有效的集中，為本項目開展規(guī)?；N植提供了有力的土地保障。24區(qū)域位置及自然條件益陽屬于我國中部地區(qū)，水陸交通方便，特別是兩廣毗鄰，與福建接近，蔬菜運輸到這些地區(qū)可做到夕發(fā)朝至，距離香港、澳門及東南亞國家也很近。蔬菜運輸時間短，保鮮度高，對這些地區(qū)的蔬菜市場信息反應也快。益陽的產品運往省會長沙最大的蔬菜批發(fā)市場僅一個小時的車程，地理位置十分優(yōu)越，可用最快的時間、最短的距離迅速將產品送到消費者手里，有利于保證產品質量。益陽地區(qū)屬中亞熱帶季風濕潤氣候，境內氣候溫和，四季分明，光照充足，熱量豐富，雨水充沛，無霜期長，土地肥沃，極適應發(fā)展蔬菜生產。益陽市有廣大肥沃、平整連片的可耕地，有利于進行標準化、機械化、產業(yè)化生產。第三章市場營銷31目標市場根據產品特點和公司經營計劃，我們將目標市場分為兩類第一類是國內一二線城市大型蔬菜批發(fā)市場，港澳地區(qū)農產品批發(fā)貿易商，主要通過蔬菜經紀人或銷售員開拓該類市場；第二類是大型超市和酒店、農家樂、蔬菜配送等公司。主要以銷售員開發(fā)該類市場。終端客戶主要是城市中中等收入以上家庭。產品終端消費場所一般在酒店、酒樓、農家樂、單位餐廳或自己家里。針對第一類客戶，我們主要向其輸送常規(guī)類蔬菜產品。所有產品經抽檢后批量送達交易市場進行交易或批發(fā)給經銷商。針對超市和餐飲類客戶，我們重點向其輸送精品菜類。產品經檢測合格后，統(tǒng)一包裝、標識，貼上攜帶產品生產信息的二維碼，通過各地直銷點和經銷商送達超市銷售。32營銷計劃1）營銷戰(zhàn)略重點為實現品牌的五年目標，從2015年開始，大力加強人才建設、優(yōu)良品種開發(fā)、產品策劃和品牌形象、企業(yè)文化建設這五個核心競爭力的快速培育。2）市場拓展分別對兩類不同的目標客戶采取重點市場重點突破的策略。堅持“開發(fā)一個、成功一個、鞏固一個、輻射一片”的原則，有計劃、有步驟地進行市場開發(fā)，同時通過建立樣板市場吸引經銷商的加盟合作。3）產品規(guī)劃要系列化、多樣化、以個性時尚、安全穩(wěn)定性引領潮流。4）廣告/促銷采取主題化營銷策略，針對季節(jié)性開發(fā)一系列主題營銷課目，強化產品包裝形象，以形象帶動品牌形象的提升。5）大力發(fā)展訂單農業(yè)。為規(guī)避市場風險，針對各級采購大戶，我們提供訂單生產服務。6）銷售隊伍建設通過培訓提升整體素質，并通過加強績效考核，過程管理培養(yǎng)一支有戰(zhàn)斗力專業(yè)化的營銷隊伍。33銷售方案331產品定位產品定位為可溯源無公害蔬菜。為消費者提供安全、健康、有益的蔬菜產品。332銷售計劃我們計劃在20152016年首先推出葉菜類和瓜菜兩類產品。以湖南、陜西、廣東市場為重點投放市場。2015年計劃銷售蔬菜1萬噸，銷售額2,500萬元。2016年2017年，實現100達產率。年銷售蔬菜13,000噸，銷售額2,2632萬元，其中七成通過分銷商渠道銷售，三成通過直控終端銷售。在分銷渠道方面，我們已與岳陽平江縣岳坤農業(yè)發(fā)展有限公司等多家客戶建立產品供銷合作關系，與西安、廣州、深圳等地多家蔬菜供應商和綜合市場建立了5,000噸南瓜、冬瓜購銷訂單。第四章項目實施方案41建設目標本項目建設的宗旨和目標是著力于無公害蔬菜流程化種植，建立全新的、適應市場需要的可溯源農產品管理體系。按照無公害蔬菜標準化作業(yè)標準建設安裝農業(yè)設施。按照農產品可溯源體系標準開展產品管理。生產質量可靠的產品，培養(yǎng)可信賴的品牌，打造一個立足益陽，輻射中南部的區(qū)域性無公害蔬菜產業(yè)化推廣基地。42建設標準依照高標準、高水平的原則，努力將生百益可溯源無公害蔬菜基地建成為省內一流的無公害有機農業(yè)產業(yè)化種植基地。為區(qū)域內無公害蔬菜有機蔬菜做出良好的示范榜樣。各項基礎設施建設須按照節(jié)能環(huán)保的建設要求，從保護耕地，建設可持續(xù)性發(fā)展農業(yè)生產體系為原則進行規(guī)劃建設。所生產的產品須嚴格執(zhí)行有機和無公害農作物種植標準，確保產品質量安全。可溯源產品安全追蹤體系建設須按照實用性好、操作方便、用戶體驗良好的標準實施。43建設周期本項目建設期為6年，建設期可分為三個階段，2018年進入達產穩(wěn)定期。2012年1月12月，流轉土地2,000畝，完成土地平整、修建水利工作，完成噴灌、辦公樓等大部分基礎設施建設，建設2個日光溫室，建設樣板蔬菜基地；2013年1月2015年12月增建2個日光溫室；建設20個常規(guī)大棚；建設1個鳥巢溫室；建設規(guī)范化、流程化種植作業(yè)體系。建設并完成標準化、流程化的種植生產運作體系；建設建設2,000噸冷凍冷藏庫、建設加工包裝工廠，種植基地實現穩(wěn)產、穩(wěn)銷、穩(wěn)收益。2016年1月2017年12月，增建6個日光溫室，增建180個常規(guī)大棚，建設2個鳥巢溫室。進一步完善綠色蔬菜生產體系，實現農產品安全溯源。2018年，在益陽建設大型農產品物流中心和批發(fā)市場。44整體規(guī)劃項目位于資陽區(qū)長春鎮(zhèn)鳳形山村的無公害蔬菜基地總占地面積2,000畝。整體規(guī)劃如圖41圖41生百益無公害蔬菜基地規(guī)劃圖其中，根據建設期安排，一期主要是基礎設施建設，具體安排為冬暖溫室大棚2個，120M10M規(guī)格共計20個；挖50M深水井2眼，安裝節(jié)水噴灌110畝；修建95M寬主干道1,112M，修建35M寬支路8,655M，修建08M寬排灌主溝8,210M，修建05M寬排灌支水渠23,236M。修建辦兩層板房結構公樓1,200。第二期按照無公害蔬菜生產要求，標準化、流程化種植蔬菜。種植總面積為2,000畝。硬化主干馬路1,100M；增加取水深井4個；修建冬暖日光溫室2個；建設常規(guī)大棚50個；建設鳥巢溫室1個；修建清洗包裝車間700；修建2,000噸冷藏庫8,000。45建設內容451高科技鳥巢大棚擬規(guī)劃10畝地，建設20M半徑現代高科技鳥巢溫室（也稱球形溫室）1個。具體規(guī)劃如下溫室屬性溫室地緣直徑40米，占地面積1256平方米，頂高135米，采用蜂窩狀鳥巢型設計風格，可以實現冬季覆雙層膜的良好保溫效果，同時也具有超強的抗風性與雪載性；溫室通風采用無動力智能自動啟閉技術，頂設三角通風窗6扇，下設相對應的均勻布局通風窗6扇，形成上下自然對流的煙囪式通風模式；溫室大門寬23米，高24米。內部設計內部采用十字形分區(qū)，分為四大扇形區(qū)，塔形栽培架采用環(huán)狀布局的方式布置，塔架為高架位方式，也就是在塔加上方倒置一相同尺寸的鋼架，用于塔架頂部栽培瓜果的攀爬，充分實現立體化耕作的效果；這種梯形塔架腰栽培葉菜，頂部栽培瓜果，塔內生產芽苗菜，使溫室的耕作層比普通提高了四倍，生產效率及產量至少提高至5倍以上，是一種高效化的生產模式；塔架的尺寸為，斜面18米，底邊18米，梯形頂寬06米，塔架環(huán)狀布局的塔間距即操作道為08米；溫室中心水撐柱式水體，水體可容水60立方米，用于魚菜共生的高密度養(yǎng)殖可年產魚1500公斤，水體與撐柱表面的三環(huán)種植槽構建魚菜共生系統(tǒng)，也可以與溫室最外環(huán)的種植槽形成循環(huán)，實現養(yǎng)魚不換水，種植不施肥的生態(tài)效果；環(huán)繞中心柱布局鋼構樹七株，用于瓜果蔬菜的植物王栽培，鋼構樹采用世博軸設計風格，樹高45米，伸展面積約40平方米，如果用于番茄樹栽培，可株產250公斤以上，鋼構樹下方可以進行公園式休閑規(guī)劃，是溫室的觀光走動及管理周轉場所；地面可以鋪設園林地磚或者草坪，創(chuàng)造也園林景觀效果；當然也可以采用鎖孔園藝用于低矮蔬菜瓜果的栽培；總之以達到充分利用空間的效果。生產能力估計葉菜草莓藥草等低矮經濟植物的生產，這些類型作物可以栽培于塔形架的斜面，特別是葉菜類的生產，塔架斜面有效栽培面積為8085平方米，如果以葉菜生產為例，可一次性栽培葉菜53900株（以株行距01X015M計算）；年至少生產十批計算，可日采收葉菜1500株；塔頂寬06米，可并排栽培兩株瓜果，按照瓜果株距06米計算，可栽培瓜果800株，按照每株位年生產瓜果至少20公斤計算，可年收獲瓜果16000公斤；鋼構樹如果用于植物王栽培，每株位可年產瓜果300公斤，7株鋼構樹可年收獲瓜果2100公斤；中心水體可用水產養(yǎng)殖，可年產魚1500公斤；環(huán)繞鋼構樹的栽培槽可用于藤蔓類植物的栽培，估計可年產瓜果750公斤；基地需配長期工人12名；日耗電約510度，日耗水10噸左右。鳥巢溫室設計效果和實景圖如圖42所示圖42鳥巢溫室效果圖452冬暖溫室大棚擬規(guī)劃15畝地，建設10個冬暖溫室大棚，冬暖溫室建設技術指標如下溫室長度80M，寬度10M，高度為32M。坐落溫室方位以東西走向，坐北朝南，南偏西58左右為宜，不能超過10，這樣可充分利用本地的寶貴光照資源，有利于溫棚內夜間熱量的積累。453常溫大棚根據公司經營計劃，擬定在辦公樓對面主干道兩邊建設常規(guī)塑料大棚348畝。設計50個大棚，每個大棚規(guī)格為90M8M，采用南北走向。塑料大棚采用單棟雙屋面鍍鋅管裝配式塑料大棚，每個大棚建筑面積為90M8M（720），采用全無滴膜覆蓋，窗口用32目防蟲網隔離，棚內配備滴灌系統(tǒng)。大棚內安裝滴灌系統(tǒng)。覆蓋材料采用008MM厚無滴薄膜覆蓋，窗口用32目防蟲網隔離。454節(jié)水灌溉設施（1）節(jié)水灌溉工程總規(guī)劃建設110畝節(jié)水灌溉示范基地。建設時間2012年78月（已建成）。節(jié)水灌溉基地通過水泵抽取地下水供水，采用10M的中等直徑噴頭，布管方向與壟平行。主管使用110MMPVC管，地埋。支管分別采用75MMPVC和45MMPE管。管道布局方案如圖43所示圖43首批節(jié)水灌溉示范基地建設規(guī)劃圖（2）噴灌系統(tǒng)設計安裝要求設計依據噴灌工程技術規(guī)范GBJ8585、節(jié)水灌溉技術規(guī)范SL20798。圖44噴灌系統(tǒng)圖（3）工作制度的確定控制區(qū)分為10個輪灌組，每次移動10條支管，見規(guī)劃設計圖。455道路溝渠本項目修建95M寬主干道1,112M，修建35M寬支路8,655M，修建08M寬排灌主溝8,210M，修建05M寬排灌支水渠23,236M。其中一期修建45M寬主干道1,619M，修建35M寬支干道4,048M，修建08M寬排灌主溝3,852M，修建05M寬排灌支水渠11,334M。基地共修建修建50M深泵站6個，其中一期修建2個，每個泵站水泵的出水量為32M/H，揚程50M。配備主過濾系統(tǒng)、變頻系統(tǒng)（如圖45）。保障供水率達90以上。圖45泵站變頻過濾系統(tǒng)排灌主渠選擇U型或者漿砌，安裝預制砼U型槽寬08M，深1M。排水支溝安裝預制砼U型槽，槽寬05M，深05M。田間道路按照節(jié)約用地，方便生產、適度超前、降低投入的原則，與土地整治和排灌設施結合緊密。456土建工程本項目土建工程主要是指辦公樓和加工車間建設。辦公加工區(qū)占地面積10畝。其中，辦公樓占地面積600，兩層板房結構，總建筑面積1,200；蔬菜清洗包裝車間占地700，采用單層鋼架板房結構，高4M。457冷藏庫（1）冷藏庫占地面積2,000，高度6M，高5M。設計容量2,000噸。（2）冷庫設計方案1）冷庫庫體結構部分按照國內冷庫相關建筑規(guī)范，采用多層構造。2）庫體保溫部分采用聚氨脂現場發(fā)泡，墻體保護外封彩鋼庫板。墻體保溫為150MM厚，頂底200MM厚；一般高溫冷庫5/2墻體保溫為100MM厚，頂底150MM厚；3）制冷設備部分采用螺桿并聯機組或半封閉并聯機組集中控制系統(tǒng)。4）制冷工質部分采用以氟利昂R22；5）制冷設備部分采用目前國際上應用廣泛的螺桿并聯機組的集中控制技術。6）水系統(tǒng)部分機組冷卻水與蒸發(fā)器水除霜建立循環(huán)水池共用。7）主要工藝（技術）參數冷庫設計溫度冷藏庫溫度27；每日進貨量為庫容的810。設計采用聚氨酯（PU）噴涂保溫，聚氨酯容重3845KG/M3；保溫層厚度地面采用150MM，頂、四墻采用100MM。458輔助設施為確保本計劃順利實施，建立良好的大型蔬菜基地，需要建設安裝以下輔助設施（1）電網。園區(qū)增加200KW變壓器一臺，設高壓線路500M，低壓三相四線1,000M，用于園區(qū)動力供應和生產辦公用。（2）公路。拓寬豐毛公路4KM，路面45M寬。46產品方案項目建成后主要產品包括優(yōu)質蔬菜種苗、設施無公害蔬果、水生蔬菜、蔬菜貯藏加工等。預計2015年年產優(yōu)質無公害蔬菜13,000噸，其中新鮮蔬菜11,000噸，保鮮蔬菜2,000噸。擬發(fā)展品種（1）常規(guī)品種冬瓜、南瓜、辣椒、黃瓜、豆角、荔浦芋頭、茄子、苦瓜、菜苔、香菜、蒜苗、萵筍、芹菜、菠菜等有本地優(yōu)勢的品種。具體種植品種根據當年市場波動信息調整種植面積。（2）特色品種引進美國圣尼斯、荷蘭瑞克斯旺、瑞士先正達、以色列海澤拉等優(yōu)良蔬菜品種，種植藜蒿、茼蒿、養(yǎng)心菜、紫背天葵、黃秋葵、烏塌菜、芝麻菜、紫蘇等野菜系列。種植面積依據當年市場供需情況而定。（3）主打產品辣椒、甘藍、荔浦芋頭、黃瓜、南瓜。培育有規(guī)模有特色的辣椒和甘藍品牌，以此作為拳頭產品打入市場，帶動其他產品的銷售。第五章項目實施進度安排51項目前期工作加緊項目前期工作進度，做好項目前期規(guī)劃，本項目已于2012年第一季度正式開工建設，計劃建設工期分兩期建成。其中2,000畝蔬菜基地前期土地平整、主干道路建設、噴灌示范基地設施安裝、辦公樓建設等工作已基本完成。當前主要工作是進一步落實資金，安排落實生產和銷售計劃，根據工程實施進度，完成大棚建設、廠房建設、冷庫建設等工作，并安排好建設資金的調度。52項目建設計劃進度本項目建設進度詳見表51項目建設計劃進度表。2015年2016年時間進度項目前期一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度基地整體規(guī)劃機耕路施工排灌溝渠施工基地種植噴灌設施安裝常規(guī)大棚日光溫室大棚鳥巢溫室基地生產管理加工廠房施工設備訂貨安裝冷藏倉庫施工溯源系統(tǒng)建設基建工程驗收表51項目建設計劃進度表第六章投資估算與資金籌措61投資估算611投資估算依據1）設計費參考國家有關工程設計收費標準取費；2）全國統(tǒng)一安裝工程預算定額省綜合單價表價表；3）參照農田灌溉工程有關定額；612固定資產投資估算擬投入固定資產投資估算為2,03478萬元，詳見表61序號項目結構型號計量單位工程量綜合單價元金額萬元）1辦公樓鋼架結構M21,200125015002常溫大棚個20012,00024003溫室大棚個1021440021444鳥巢溫室376844416735智能控制系統(tǒng)150000506節(jié)水灌溉設施畝11042004627監(jiān)控系統(tǒng)套225000508蔬菜冷庫鋼架結構2,0001,50030009道路溝渠多種規(guī)格14800000480010設備及安裝工程1800008011機耕設備套323000069012檢測儀器設備成套套2200004013加工車間鋼架結構70060042014農機具套190000915蔬菜清洗烘干機臺39000027016蔬菜切割及包裝機臺274001517安全溯源系統(tǒng)套1850008518農用車2T輛260,00012019輔助設施變壓器，線路套11616020冷藏車25T輛219000038021辦公樓鋼架結構M21,200125015022園區(qū)綠化2023其他固定資產30合計2,03478表61項目固定投資估算表2012年2014年，公司已投入8827萬元，其中固定資產6647萬元（見表62），仍需投資固定資產2,0347866471,37008萬元。序號項目結構型號計量單位工程量綜合單價元金額萬元）1辦公樓鋼架結構M21,20012501502溫室大棚個2730,0001463鳥巢溫室1,256定金304節(jié)水灌溉設施畝11042004625道路溝渠多種規(guī)格12806機耕設備套187農機具套1058辦公設備19其他固定資產3合計6647表622012年2014年已投入的項目固定投資統(tǒng)計表613種植費及經營管理費用本項目共需種植及經營管理費用931萬元。其中種子90元/畝，合計18萬元；肥料、病蟲害防治預計平均800元/畝，共計160萬；電力、燃油等輔助材料機動力等費用共計15萬元。人工開支為600萬元；地租138萬；合計931萬元。614包裝運輸及銷售費用包裝費用按照產品銷售額的4計算；運輸費和儲存費用按照產品銷售額的5計算；銷售費用按照產品銷售額的10計算。615稅收成本鮮菜產品稅率為零；加工產品營業(yè)稅按照17計算。62資金籌措項目總投資3,000萬元，籌資方案自籌資金2,000萬元，銀行貸款8,000萬元，申請政府專項資金200萬元。63資金用途籌得資金主要用于大棚、冷庫、機械設備等項目固定資產投資建設和日常生產，固定資產投資建設目前仍須資金1,37008萬元，具體見表63序號項目結構型號計量單位工程量綜合單價元已投入的資金（萬元）待投入資金（萬元）1辦公樓鋼架結構M21,200125015002常溫大棚個5026,8001343溫室大棚個2730,0001461464鳥巢溫室12561515301602845智能控制系統(tǒng)120,00026節(jié)水灌溉設施畝1104,20046207監(jiān)控系統(tǒng)套225,00058蔬菜冷庫鋼架結構2,0003,9007809道路溝渠多種規(guī)格12,100,000280010設備及安裝工程211機耕設備套2230,00081512檢測儀器設備成套套15,0000513加工車間鋼架結構7006004214小件農機具若干套19,000050415蔬菜清洗烘干機臺190,000916蔬菜切割及包裝機臺27,0001417安全溯源系統(tǒng)套135,0003518農用車2T輛260,0001219輔助設施供電設施套1100,0001020冷藏車25T輛2190,0003821辦公設備1122園區(qū)綠化623其他固定資產32合計66471,37008表63資金用途表第七章經濟評價71總成本費用估算項目成本包含固定資產投入、外購原輔料、工資及福利、折舊費、修理費、利息及其他費用。1）固定資產投入根據表71數據，固定資產總投資為2,03478萬元，按十年期折舊，折舊率為10，則每年固定資產成本為2