1江蘇省危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)評(píng)審辦法第一條為貫徹落實(shí)國務(wù)院安委會(huì)關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見（安委20114號(hào)）和國家安監(jiān)總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的通知（安監(jiān)總管三201124號(hào)），加強(qiáng)我省危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)）評(píng)審管理，規(guī)范評(píng)審工作，指導(dǎo)全省危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，制定本辦法。第二條本辦法所稱危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)是指本省范圍內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)和儲(chǔ)存企業(yè)、有固定儲(chǔ)存設(shè)施的危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)、使用危險(xiǎn)化學(xué)品從事化工生產(chǎn)的企業(yè)。危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱申請(qǐng)企業(yè)）的評(píng)審和監(jiān)督管理適用本辦法。第三條標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)評(píng)審，依據(jù)關(guān)于印發(fā)江蘇省危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（試行）的通知（蘇安監(jiān)2011202號(hào)）中的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)行業(yè)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充規(guī)定，由企業(yè)自主申請(qǐng)，按照申請(qǐng)、初審、評(píng)審、審核、公告、發(fā)證的程序進(jìn)行。第四條省安監(jiān)局負(fù)責(zé)全省危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)2準(zhǔn)化評(píng)審工作的監(jiān)督管理，并公告通過評(píng)審的標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)名單；省安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)評(píng)審的組織工作。第五條申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)評(píng)審的企業(yè)，應(yīng)滿足以下基本條件1、從事危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、使用5年（含）以上；2、至申請(qǐng)之日前3年內(nèi)，未發(fā)生人員死亡或者10人以上重傷事故、或者1000萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的爆炸、火災(zāi)、泄漏和中毒事故等安全生產(chǎn)責(zé)任事故；3、已通過安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)評(píng)審，并持續(xù)運(yùn)行2年（含）以上；或經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)安監(jiān)部門推薦，安全生產(chǎn)管理基礎(chǔ)條件好、在本地區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工作中起示范作用的優(yōu)秀企業(yè)，開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)且企業(yè)自評(píng)得分在90分（含）以上。第六條申請(qǐng)企業(yè)經(jīng)企業(yè)所在地縣（市、區(qū)）和設(shè)區(qū)的市安監(jiān)局同意，向省安監(jiān)局提出申請(qǐng)，并提交以下申請(qǐng)材料1、危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)評(píng)審申請(qǐng)表一式3份（見附件1）；2、企業(yè)基本情況資料（裝訂成冊(cè)），包括（1）相關(guān)安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件；（2）工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；（3）企業(yè)簡(jiǎn)介（主要內(nèi)容企業(yè)性質(zhì)、地理位置和交通、主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模、從業(yè)人員、企業(yè)下屬單位情況等）；（4）企業(yè)平面布置圖；（5）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖及各機(jī)構(gòu)的工作職責(zé)；（6）重大風(fēng)險(xiǎn)清單；（7）重大危險(xiǎn)源清單；（8）關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位清單。3、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告一式3份（見附件2）。第七條省安監(jiān)局收到申請(qǐng)企業(yè)提交的申請(qǐng)材料后，根據(jù)本評(píng)審辦法第五條規(guī)定，對(duì)申請(qǐng)企業(yè)的基本條件進(jìn)行復(fù)核。符合基本條件的，將企業(yè)申請(qǐng)材料轉(zhuǎn)送省安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)；不符合條件的，退回申請(qǐng)企業(yè)并說明理由。第八條省安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)收到申請(qǐng)材料后，對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行審查。審查通過的，按規(guī)定程序選定評(píng)審單位實(shí)施評(píng)審，并將企業(yè)申請(qǐng)材料轉(zhuǎn)交評(píng)審單位。第九條評(píng)審單位收到省安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)轉(zhuǎn)交的申請(qǐng)材料后，應(yīng)選派12名評(píng)審員到企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行初審。初審人員初審中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)開具問題清單，與申請(qǐng)企業(yè)交換意見。初審要形成初審意見（見附件3）。經(jīng)初審發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)企業(yè)不具備標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)評(píng)審條件的，評(píng)審單位應(yīng)向省安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)報(bào)告，由省安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)通知申請(qǐng)企業(yè)并說明理由。申請(qǐng)企業(yè)進(jìn)行整改后，可重新提出評(píng)審申請(qǐng)。4第十條基本具備評(píng)審條件的，評(píng)審單位應(yīng)根據(jù)初審情況和申請(qǐng)企業(yè)的規(guī)模以及行業(yè)特點(diǎn)成立評(píng)審工作組，指定評(píng)審組組長(zhǎng)，制定評(píng)審計(jì)劃和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審日程安排，向申請(qǐng)企業(yè)發(fā)出現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?fù)ㄖ獣ㄒ姼郊?）。評(píng)審組應(yīng)由3至5名評(píng)審人員參加，必要時(shí)可聘請(qǐng)相關(guān)行業(yè)的技術(shù)專家提供技術(shù)支撐。第十一條評(píng)審單位應(yīng)依據(jù)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)補(bǔ)充規(guī)定，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際和初審情況，編制現(xiàn)場(chǎng)檢查表。首次評(píng)審的，評(píng)審內(nèi)容應(yīng)覆蓋企業(yè)適用的全部要素和企業(yè)所有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)活動(dòng)、場(chǎng)所。評(píng)審樣本的采集量應(yīng)符合相關(guān)質(zhì)量要求，企業(yè)有夜班作業(yè)的，應(yīng)對(duì)夜班作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和人員進(jìn)行抽樣檢查。第十二條評(píng)審組組長(zhǎng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作負(fù)總責(zé)。評(píng)審人員應(yīng)按照評(píng)審計(jì)劃和任務(wù)分工實(shí)施評(píng)審，通過查看企業(yè)的文件、檔案、臺(tái)帳，查證生產(chǎn)裝置、設(shè)施和作業(yè)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)，觀察詢問有關(guān)人員落實(shí)崗位職責(zé)、執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程以及掌握相關(guān)安全信息、操作技能、應(yīng)急措施情況等方法，對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化各要素符合情況和實(shí)施效果逐項(xiàng)評(píng)分，如實(shí)記錄評(píng)審情況?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?fù)瓿珊?，評(píng)審組計(jì)算評(píng)審總分，將不符合項(xiàng)清單和限期整改要求提交企業(yè)，由申請(qǐng)企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，同時(shí)抄送當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門。第十三條現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?fù)瓿珊?，評(píng)審組應(yīng)編制評(píng)審報(bào)告（見附件5），作出評(píng)審結(jié)論。評(píng)審報(bào)告經(jīng)評(píng)審單位內(nèi)審并由主要負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)省安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)。第十四條評(píng)審按下列方法計(jì)分1、每個(gè)A級(jí)要素滿分為100分，各個(gè)A級(jí)要素的評(píng)審得分乘以各自對(duì)應(yīng)的權(quán)重系數(shù)（見附件6），加和得到評(píng)審總分。評(píng)審總分滿分為100分，計(jì)算方法如下1式中總分值；KI權(quán)重系數(shù)；MI各A級(jí)要素得分值；NA級(jí)要素的個(gè)數(shù)1N11。2、企業(yè)A級(jí)要素中存在不涉及的B級(jí)要素時(shí)，缺項(xiàng)的B級(jí)要素按零分計(jì)，該項(xiàng)A級(jí)要素得分值折算方法如下MIMI實(shí)MI滿100式中MI實(shí)A級(jí)要素實(shí)際得分值；MI滿扣除缺項(xiàng)的B級(jí)要素后的A級(jí)要素滿分值。3、每個(gè)B級(jí)要素分值扣完為止。4、評(píng)審總分在80分（含）以上，且每個(gè)A級(jí)要素評(píng)審得6分在60分（含）以上的，評(píng)審結(jié)論為建議通過二級(jí)企業(yè)評(píng)審，否則為建議不通過。第十五條評(píng)審單位應(yīng)當(dāng)在收到申請(qǐng)材料之日起1個(gè)月（不含整改時(shí)間）內(nèi)完成全部評(píng)審工作。第十六條省安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)收到評(píng)審單位報(bào)送的評(píng)審報(bào)告后，對(duì)評(píng)審資料進(jìn)行審核。審核通過的，報(bào)省安監(jiān)局，由省安監(jiān)局發(fā)布公告；審核不通過的，由省安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)書面通知申請(qǐng)企業(yè)。第十七條申請(qǐng)企業(yè)應(yīng)按評(píng)審單位的要求，在限期內(nèi)完成整改，并將整改情況報(bào)評(píng)審單位。評(píng)審單位收到申請(qǐng)企業(yè)的整改情況報(bào)告后進(jìn)行復(fù)核，必要時(shí)應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)檢查。評(píng)審單位應(yīng)將申請(qǐng)企業(yè)整改復(fù)核情況報(bào)省安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)。申請(qǐng)企業(yè)在限期未完成整改或不整改的，按整改不合格處理。第十八條危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)通過標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)評(píng)審后，應(yīng)持續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行，每年至少開展一次自評(píng)，形成自評(píng)報(bào)告。每年1月31日之前，企業(yè)應(yīng)將上一年度標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告分別報(bào)企業(yè)所在地安監(jiān)局和省安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)備案。企業(yè)發(fā)生新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目或者遷移生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存場(chǎng)所等重大事項(xiàng)變更的，在變更發(fā)生后，應(yīng)對(duì)本企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行體系及時(shí)更新、調(diào)整，并開展自評(píng)。變更后的自評(píng)報(bào)告應(yīng)及時(shí)報(bào)相關(guān)部門備案。第十九條省安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)每年按照一定比例，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)組織抽查，重點(diǎn)抽查企業(yè)自評(píng)報(bào)告與實(shí)際情況的符合性、標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)運(yùn)行情況以及企業(yè)整改完成情況。省安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)組織的抽查應(yīng)保證所有標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)三年內(nèi)抽查至少一次。第二十條標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)證書有效期3年，期滿需延期的，應(yīng)向省安監(jiān)局提出復(fù)審申請(qǐng)。逾期未申請(qǐng)復(fù)審的，原標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)證書自動(dòng)作廢。標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)復(fù)審，應(yīng)重點(diǎn)審核企業(yè)取得標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)證書后3年內(nèi)的生產(chǎn)安全事故情況、標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行記錄和自評(píng)報(bào)告、企業(yè)重要事項(xiàng)變更后標(biāo)準(zhǔn)化相應(yīng)要素的符合情況和實(shí)施效果。第二十一條企業(yè)提出復(fù)審申請(qǐng)的，省安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)組織審核，必要時(shí)組織到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行復(fù)核。企業(yè)滿足以下條件的，可換發(fā)證書1、取得標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)證書后3年內(nèi)未發(fā)生人員死亡，或者10人以上重傷，或者造成1000萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的爆炸、火災(zāi)、泄漏、中毒等安全生產(chǎn)責(zé)任事故的；2、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)有效運(yùn)行，保持完整有效記錄，按規(guī)定要求開展自評(píng)，編制自評(píng)報(bào)告并報(bào)相關(guān)部門備案的；3、安全監(jiān)管部門日常監(jiān)督檢查或安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)組織的8抽查中，未發(fā)現(xiàn)企業(yè)安全管理存在突出問題或者重大事故隱患的；4、企業(yè)3年內(nèi)有本辦法第十九條規(guī)定的重大事項(xiàng)變更后，標(biāo)準(zhǔn)化相應(yīng)要素的符合情況和實(shí)施效果滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的。第二十二條危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)有下列行為之一的，省安監(jiān)局將取消其安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)稱號(hào)1、發(fā)現(xiàn)其隱瞞真實(shí)情況，出具虛假資料、報(bào)告的；2、企業(yè)不接受省安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)抽查，或抽查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)有不符合二級(jí)企業(yè)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求的；3、安監(jiān)部門監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在重大事故隱患且未按規(guī)定完成整改的；4、未按評(píng)審單位提出的整改建議進(jìn)行整改或整改不合格，且無合理理由的；5、發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在非法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、建設(shè)行為；6、在證書有效期內(nèi)發(fā)生較大以上或產(chǎn)生重大社會(huì)影響的火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒等安全生產(chǎn)責(zé)任事故的。標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)稱號(hào)被取銷的，由省安監(jiān)局發(fā)布公告。第二十三條本辦法印發(fā)前已經(jīng)通過安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一、二級(jí)企業(yè)評(píng)審并取得證書的危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)，應(yīng)按照評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)充規(guī)定完善和提高安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平，待原證書有效期屆滿3個(gè)月前，按照本辦法規(guī)定重新提出二級(jí)企業(yè)評(píng)審申請(qǐng)。第二十四條本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。附件1、危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)評(píng)審申請(qǐng)表；2、危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)自評(píng)報(bào)告；3、危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)評(píng)審初審意見；4、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?fù)ㄖ獣?、危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)評(píng)審報(bào)告；6、危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審A級(jí)要素權(quán)重系數(shù)10附件1危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)評(píng)審申請(qǐng)表申請(qǐng)企業(yè)聯(lián)系人聯(lián)系電話申請(qǐng)日期江蘇省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局制填寫說明1、申請(qǐng)書由申請(qǐng)企業(yè)填寫,填寫內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、完整，無缺項(xiàng)、漏項(xiàng)。2、“企業(yè)名稱”、“企業(yè)地址”欄填寫企業(yè)工商登記名稱、地址；3、“年?duì)I業(yè)收入”欄填寫企業(yè)上一年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；4、“企業(yè)類型”按企業(yè)申領(lǐng)相應(yīng)安全生產(chǎn)許可證劃定的類型選擇；“所屬行業(yè)”按企業(yè)申請(qǐng)?jiān)u審范圍內(nèi)的生產(chǎn)裝置所屬行業(yè)選擇，生產(chǎn)裝置涉及多個(gè)行業(yè)的，可多選，不在所列行業(yè)范圍內(nèi)的，選擇“其他”；5、企業(yè)多個(gè)分支機(jī)構(gòu)合并申請(qǐng)?jiān)u審或企業(yè)有多個(gè)生產(chǎn)場(chǎng)所、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的，應(yīng)在“有多個(gè)分支機(jī)構(gòu)或作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)”欄內(nèi)分別填寫；6、按照省有關(guān)規(guī)定，企業(yè)應(yīng)成立由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)、各職能部門參加的標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并抽調(diào)有關(guān)人員成立工作小組，負(fù)責(zé)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。有關(guān)人員名單應(yīng)在“企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組人員名單”欄內(nèi)填寫；7、“主要化學(xué)品名稱”欄填寫企業(yè)涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的規(guī)范的中文化學(xué)名；8、“有關(guān)情況說明”、“企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作情況簡(jiǎn)介”欄可另附頁填寫。其中“企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作情況簡(jiǎn)介”應(yīng)包括企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的組織以及初始評(píng)審、策劃、培訓(xùn)、實(shí)施、自評(píng)、改進(jìn)與提高等各個(gè)階段的內(nèi)容。1一、企業(yè)基本信息企業(yè)名稱企業(yè)地址企業(yè)性質(zhì)國有集體股份制私營(yíng)中外合資其他固定資產(chǎn)萬元年?duì)I業(yè)收入萬元員工總數(shù)人專職安全管理人員人注冊(cè)安全工程師人法定代表人電話傳真企業(yè)類型生產(chǎn)使用經(jīng)營(yíng)儲(chǔ)存所屬行業(yè)氯堿合成氨農(nóng)藥涂料工業(yè)氣體儲(chǔ)存（經(jīng)營(yíng)）加油站其他申請(qǐng)情況初次申請(qǐng)換證申請(qǐng)（原證書號(hào)級(jí)別有效期至）如果企業(yè)是某集團(tuán)公司的成員單位，請(qǐng)注明所屬集團(tuán)公司名稱如有分支機(jī)構(gòu)或多個(gè)現(xiàn)場(chǎng)（包括臨時(shí)現(xiàn)場(chǎng)），請(qǐng)注明（可另附頁）名稱地址聯(lián)系人及電話主要業(yè)務(wù)活動(dòng)描述企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組人員名單姓名所在部門職務(wù)企業(yè)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的責(zé)任部門如果委托中介咨詢機(jī)構(gòu)或?qū)＜姨峁┳稍兎?wù)的，請(qǐng)注明機(jī)構(gòu)或?qū)＜抑饕瘜W(xué)品名稱、用途及數(shù)量可另附頁名稱用途（產(chǎn)品/原料/中間產(chǎn)品）年用（產(chǎn)）量/（噸）備注2二、有關(guān)情況說明近三年企業(yè)發(fā)生重傷、死亡或其它有重大影響事故情況可能造成較大安全事故或事件的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)安全管理狀況（主要管理措施及主要業(yè)績(jī)）有無特殊危險(xiǎn)區(qū)域或限制的情況三、其它信息、文件企業(yè)是否同意遵守考評(píng)要求,并能提供考評(píng)所必需的真實(shí)信息是否企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作情況簡(jiǎn)介企業(yè)自評(píng)得分企業(yè)自評(píng)結(jié)論法定代表人簽名（申請(qǐng)單位蓋章）年月日企業(yè)所在縣（市、區(qū)）安監(jiān)局意見年月日（蓋章）企業(yè)所在設(shè)區(qū)的市安監(jiān)局意見年月日（蓋章）4附件2危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)自評(píng)報(bào)告企業(yè)名稱自評(píng)時(shí)間江蘇省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局制填寫說明1、企業(yè)自評(píng)小組，應(yīng)當(dāng)由企業(yè)相關(guān)部門人員組成，可外聘專家參加。有關(guān)人員名單，在“企業(yè)自評(píng)小組成員”欄內(nèi)填寫；2、“自評(píng)目的”欄填寫“申請(qǐng)?jiān)u審”或“年度自評(píng)”；3、“自評(píng)范圍”欄填寫本次自評(píng)涉及的范圍；4、“自評(píng)準(zhǔn)則”填寫企業(yè)自評(píng)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和要求；5、“企業(yè)基本情況”欄，申請(qǐng)?jiān)u審，應(yīng)對(duì)企業(yè)的基本情況，包括企業(yè)性質(zhì)、地理位置和交通、主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模、從業(yè)人員、企業(yè)下屬單位情況等作全面介紹；年度自評(píng)，主要描述一年內(nèi)企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的變更情況和標(biāo)準(zhǔn)化工作的實(shí)施情況；6、“自評(píng)綜述”、“自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問題概述及糾正情況驗(yàn)證結(jié)論”，分別對(duì)自評(píng)情況和自評(píng)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行綜合分析，對(duì)不符合項(xiàng)整改完成情況的復(fù)核結(jié)論；7、“企業(yè)自評(píng)表”由企業(yè)自評(píng)時(shí)逐項(xiàng)填寫各項(xiàng)得分，統(tǒng)計(jì)各A級(jí)要素的合計(jì)分，再按A級(jí)要素權(quán)重系數(shù)換算成百分制的自評(píng)總分；8、“自評(píng)扣分項(xiàng)目匯總表”填寫自評(píng)的不符合項(xiàng)以及扣分原因；9、“自評(píng)不符合項(xiàng)整改情況匯總表”填寫整改事項(xiàng)的整改措施及及其整改后的確認(rèn)情況。6企業(yè)自評(píng)小組成員自評(píng)組姓名所在部門職務(wù)/職稱組長(zhǎng)自評(píng)員企業(yè)參加人員姓名單位專業(yè)外聘專家自評(píng)日期年月日至年月日自評(píng)目的自評(píng)范圍自評(píng)準(zhǔn)則企業(yè)基本情況自評(píng)綜述自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問題概述及糾正情況驗(yàn)證結(jié)論自評(píng)結(jié)論自評(píng)組長(zhǎng)年月日企業(yè)負(fù)責(zé)人年月日（自評(píng)單位蓋章）3企業(yè)自評(píng)表企業(yè)名稱（蓋章）年月日自評(píng)得分A級(jí)要素B級(jí)要素B級(jí)要素A級(jí)要素11法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲?。?0分）1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（100分）12法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)（50分）21方針目標(biāo)（20分）22負(fù)責(zé)人（20分）23職責(zé)（30分）24組織機(jī)構(gòu)（20分）2機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100分）25安全生產(chǎn)投入（10分）31范圍與評(píng)價(jià)方法（10分）32風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（10分）33風(fēng)險(xiǎn)控制（15分）34隱患排查與治理（20分）35重大危險(xiǎn)源（20分）36變更（10分）37風(fēng)險(xiǎn)信息更新（10分）3風(fēng)險(xiǎn)管理（100分）38供應(yīng)商（5分）41安全生產(chǎn)規(guī)章制度（40分）4管理制度（100分）42操作規(guī)程（40分）鍵入文字A級(jí)要素B級(jí)要素自評(píng)得分B級(jí)要素A級(jí)要素43修訂（20分）自評(píng)得分A級(jí)要素B級(jí)要素B級(jí)要素A級(jí)要素51培訓(xùn)教育管理（20分）52從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)（10分）53管理人員培訓(xùn)（20分）54從業(yè)人員培訓(xùn)教育（30分）55其他人員培訓(xùn)教育（10分）5培訓(xùn)教育（100分）56日常安全教育10分61生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)（10分）62安全設(shè)施（20分）63特種設(shè)備（10分）64工藝安全（25分）65關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位（15分）66檢維修（10分）6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（100分）67拆除和報(bào)廢（10分）71作業(yè)許可（20分）72警示標(biāo)志（15分）73作業(yè)環(huán)節(jié)（40分）7作業(yè)安全（100分）74承包商（25分）8職業(yè)健康（100分）81職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)（25分）10A級(jí)要素B級(jí)要素自評(píng)得分B級(jí)要素A級(jí)要素82作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理（50分）83勞動(dòng)防護(hù)用品（25分）自評(píng)得分A級(jí)要素B級(jí)要素B級(jí)要素A級(jí)要素91危險(xiǎn)化學(xué)品檔案（10分）92化學(xué)品分類（10分）93化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽（10分）94化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話（10分）95危險(xiǎn)化學(xué)品登記（20分）96危害告知（15分）9危險(xiǎn)化學(xué)品管理（100分）97儲(chǔ)存和運(yùn)輸（25分）101應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)（10分）102應(yīng)急救援設(shè)施（15分）103應(yīng)急救援預(yù)案與演練（25分）104搶險(xiǎn)與救護(hù)（20分）105事故報(bào)告（15分）10事故與應(yīng)急（100分）106事故調(diào)查（15分）111安全檢查（25分）112安全檢查形式與內(nèi)容（25分）113整改（20分）11檢查與自評(píng)（100分）114自評(píng)（30分）自評(píng)總分附件3危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)評(píng)審初審意見申請(qǐng)企業(yè)名稱申請(qǐng)企業(yè)地址主要負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話聯(lián)系人聯(lián)系電話電子信箱初審人員初審日期初審內(nèi)容初審記錄接觸申請(qǐng)企業(yè)的相關(guān)人員，與申請(qǐng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了交流主要人員包括使申請(qǐng)企業(yè)了解了考評(píng)過程和一般方法解答申請(qǐng)企業(yè)提出的有關(guān)問題，消除疑慮確認(rèn)申請(qǐng)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件現(xiàn)行版本，并對(duì)有關(guān)文件內(nèi)容提出意見申請(qǐng)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)唯一性標(biāo)識(shí)申請(qǐng)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件基本符合考評(píng)要求申請(qǐng)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件小部分內(nèi)容需修改申請(qǐng)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件需作較大改動(dòng)獲得或核對(duì)了必要的文件主要化學(xué)品清單申請(qǐng)方地理位置及廠區(qū)平面圖主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備清單生產(chǎn)/服務(wù)主要過程的流程圖或示意圖重大危險(xiǎn)源清單及重大風(fēng)險(xiǎn)清單企業(yè)自評(píng)報(bào)告接觸企業(yè)一線操作員工了解本崗位面臨的職業(yè)危害了解本崗位的職責(zé)參加企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化過程培訓(xùn)了解本崗位應(yīng)急情況的處置準(zhǔn)則2實(shí)地察看了申請(qǐng)企業(yè)被評(píng)審范圍內(nèi)的部門和各相關(guān)工作現(xiàn)場(chǎng)包括了解工作場(chǎng)所和工作過程掌握考評(píng)小組面臨的任務(wù)和工作量了解企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行情況確認(rèn)申請(qǐng)企業(yè)申請(qǐng)考評(píng)的范圍申請(qǐng)企業(yè)有特殊隔離/防護(hù)/保密要求申請(qǐng)企業(yè)的特殊性申請(qǐng)企業(yè)作息時(shí)間發(fā)現(xiàn)與申請(qǐng)資料內(nèi)容不符的情況或存在可能不利于考評(píng)正常進(jìn)行的情況重大風(fēng)險(xiǎn)及重大隱患情況其它情況說明初審意見鑒于以上初審結(jié)果，建議初審?fù)ㄟ^初審不通過企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽名）初審人員（簽名）附件4現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?fù)ㄖ獣幪?hào)經(jīng)你單位申請(qǐng)，根據(jù)江蘇省危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)評(píng)審辦法，受江蘇省安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)委派，決定對(duì)你單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下一、評(píng)審依據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ30132008）、江蘇省危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審補(bǔ)充規(guī)定及其它相關(guān)規(guī)定。二、評(píng)審范圍三、評(píng)審時(shí)間年月日至年月日共人日。四、評(píng)審組成員姓名單位備注組長(zhǎng)組員技術(shù)專家五、費(fèi)用評(píng)審組成員考評(píng)期間的食宿、差旅費(fèi)用由貴單位承擔(dān)。特此通知。二一年月日抄送省安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)4附件5危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)評(píng)審報(bào)告申請(qǐng)企業(yè)評(píng)審單位報(bào)告時(shí)間江蘇省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局制評(píng)審報(bào)告工作人員組成評(píng)審單位名稱評(píng)審單位地址主要負(fù)責(zé)人報(bào)告審核人聯(lián)系人聯(lián)系電話評(píng)審企業(yè)名稱聯(lián)系電話評(píng)審時(shí)間年月日至年月日評(píng)審小組成員名單姓名評(píng)審人員培訓(xùn)合格證書編號(hào)簽字組長(zhǎng)專職評(píng)審人員姓名技術(shù)專業(yè)簽字技術(shù)專家6評(píng)審范圍評(píng)審準(zhǔn)則保密承諾企業(yè)主要參加人員企業(yè)的基本情況評(píng)審綜述評(píng)審發(fā)現(xiàn)的主要問題概述糾正建議評(píng)審結(jié)論建議通過建議不通過評(píng)審組長(zhǎng)年月日審核人年月日評(píng)審單位負(fù)責(zé)人年月日（評(píng)審單位蓋章）8評(píng)審表企業(yè)名稱評(píng)審得分A級(jí)要素B級(jí)要素B級(jí)要素A級(jí)要素11法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲?。?0分）1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（100分）12法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)（50分）21方針目標(biāo)（20分）22負(fù)責(zé)人（20分）23職責(zé)（30分）24組織機(jī)構(gòu)（20分）2機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100分）25安全生產(chǎn)投入（10分）31范圍與評(píng)價(jià)方法（10分）32風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（10分）33風(fēng)險(xiǎn)控制（15分）34隱患排查與治理（20分）35重大危險(xiǎn)源（20分）36變更（10分）37風(fēng)險(xiǎn)信息更新（10分）3風(fēng)險(xiǎn)管理（100分）38供應(yīng)商（5