901天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院程序文件現(xiàn)場(chǎng)施工管理與控制程序TCDRIQSB91目的為了使工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工的各項(xiàng)管理與控制規(guī)范化,特制定本程序。1適用范圍本程序適用于項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工管理與控制。3職責(zé)分工31現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)理全面負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)的施工管理工作，并在布置下列工作時(shí)，根據(jù)需要安排一職多人或兼職，總體安排可見(jiàn)TCDRIQSB6工程項(xiàng)目實(shí)施程序及相關(guān)作業(yè)文件。特別是要收集所負(fù)責(zé)的施工過(guò)程中所產(chǎn)生的質(zhì)量信息與顧客有關(guān)的信息收集要求詳見(jiàn)TCDRIQSB2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序及相關(guān)作業(yè)文件，組織內(nèi)部的質(zhì)量信息來(lái)源于各作業(yè)記錄。匯總后及時(shí)按信息溝通與傳遞程序的規(guī)定，以月報(bào)的形式上報(bào)給項(xiàng)目經(jīng)理（有設(shè)置時(shí)）和主管部門的部長(zhǎng)。32安全工程師負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)督管理工作。33施工管理工程師負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的合同管理和有關(guān)調(diào)度協(xié)調(diào)工作，協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)理處理綜合性日常工作，特別是項(xiàng)目資料的整理、歸檔管理等工作。34施工計(jì)劃工程師負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的施工進(jìn)度計(jì)劃和進(jìn)度控制工作。35費(fèi)用控制和財(cái)務(wù)管理人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工費(fèi)用的管理與控制工作。36倉(cāng)庫(kù)管理工程師協(xié)助采購(gòu)經(jīng)理實(shí)施施工期間設(shè)備、材料交接和庫(kù)房管理工作。37施工技術(shù)工程師負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的施工技術(shù)管理和指導(dǎo)工作。38施工質(zhì)監(jiān)工程師負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量的管理與監(jiān)控工作。4現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程流程圖20011228批準(zhǔn)20020428執(zhí)行項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃（見(jiàn)工程項(xiàng)目實(shí)施程序）施工管理（組織）計(jì)劃施工階段質(zhì)量管理計(jì)劃（包括各子過(guò)程的驗(yàn)收準(zhǔn)則）技術(shù)管理5工作程序51現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)理在施工分包招標(biāo)階段現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)理在施工分包招標(biāo)階段協(xié)助，項(xiàng)目經(jīng)理做好招標(biāo)準(zhǔn)備，按TCDRIQSB9C2施工招標(biāo)管理規(guī)定編制招標(biāo)文件。并依照TCDRIQSB9C2施工招標(biāo)管理規(guī)定對(duì)參加投標(biāo)施工分包方進(jìn)行資格審查、接收投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)。在雙方談判達(dá)成一致的基礎(chǔ)上修改合同條款，形成合同正式稿，以及參加施工分包合同的簽訂。52現(xiàn)場(chǎng)施工策劃521主要應(yīng)明確施工工程范圍、任務(wù)、施工組織形式。按院質(zhì)量管理體系的要求和建設(shè)部建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范的要求，審定施工組織計(jì)劃（設(shè)計(jì)）或分包計(jì)劃等。進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作和施工安全、施工調(diào)度協(xié)調(diào)、施工進(jìn)度、施工費(fèi)用、施工材料、施工技術(shù)、施工質(zhì)量等管理工作。特別是施工過(guò)程資料的收集等方面的管理與控制原則和方法。施工分包管理施工標(biāo)識(shí)工程進(jìn)度控制工程質(zhì)量控制工程費(fèi)用控制工程安全控制輔助倉(cāng)庫(kù)管理以驗(yàn)收準(zhǔn)則專業(yè)交接以驗(yàn)收準(zhǔn)則總、分包之間交接提供竣工結(jié)算資料辦理竣工結(jié)算TCDRIQSB9903522施工管理或組織計(jì)劃在項(xiàng)目初始階段組織編制。審核進(jìn)度變更計(jì)劃、審核施工階段工作報(bào)告。523施工管理計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。53施工安全管理531施工安全工程師負(fù)責(zé)制訂施工安全管理計(jì)劃，明確安全目標(biāo)，并對(duì)安全技術(shù)措施、安全教育和培訓(xùn)、安全檢查、傷亡事故管理等方面制訂措施，進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督管理。具體執(zhí)行TCDRIQSB9C1現(xiàn)場(chǎng)安全工作規(guī)定。532施工安全管理計(jì)劃應(yīng)在施工分包之前編制。與TCDRIQSB9C1現(xiàn)場(chǎng)安全工作規(guī)定一同作為招標(biāo)文件發(fā)給施工分包方。533施工安全管理計(jì)劃由施工安全工程師編制，項(xiàng)目經(jīng)理審批。54施工工程管理施工管理工程師在施工分包招標(biāo)階段協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好招標(biāo)、評(píng)標(biāo)的各項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)組織召開(kāi)調(diào)度協(xié)調(diào)會(huì)議、專業(yè)交接、中間交接及工程交接，實(shí)施施工管理，定期檢查各專業(yè)生產(chǎn)管理工程師應(yīng)按施工指導(dǎo)書(shū)完成的施工記錄，并依據(jù)相應(yīng)的施工記錄及其他相關(guān)資料核對(duì)和處理有關(guān)合同變更，特別是及時(shí)處理索賠申請(qǐng)和提出索賠等項(xiàng)工作；進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、施工文件及信函的管理、審核管理臺(tái)帳、參加審核用款計(jì)劃和付款申請(qǐng)、組織項(xiàng)目例會(huì)，項(xiàng)目結(jié)束后將應(yīng)歸檔的文件移交檔案管理部門；具體執(zhí)行TCDRIQSA1質(zhì)量手冊(cè)中有關(guān)記錄的控制TCDRIQSB2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序及相關(guān)作業(yè)文件TCDRIQSB6C4項(xiàng)目進(jìn)度控制規(guī)定TCDRIQSB6C7項(xiàng)目費(fèi)用控制規(guī)定TCDRIQSB6C9項(xiàng)目文件控制規(guī)定TCDRIQSB6C10項(xiàng)目文件建檔歸檔實(shí)施細(xì)則負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)雇工、勞保、現(xiàn)場(chǎng)津貼及其它現(xiàn)場(chǎng)行政管理工作。55施工計(jì)劃和進(jìn)度控制施工計(jì)劃控制工程師協(xié)助項(xiàng)目計(jì)劃工程師制訂項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃、裝置主進(jìn)度計(jì)劃，并審查其中的施工進(jìn)度計(jì)劃，協(xié)助編制年、季度施工進(jìn)度計(jì)劃，檢查施工計(jì)劃執(zhí)行情況，審查施工分包方的進(jìn)度付款結(jié)算單，按月統(tǒng)計(jì)、匯總工程實(shí)物進(jìn)度表等項(xiàng)工作。56施工費(fèi)用控制費(fèi)控工程師負(fù)責(zé)制訂施工費(fèi)用分解控制計(jì)劃，檢測(cè)分析費(fèi)用發(fā)展趨勢(shì)，編制年度、季度費(fèi)用計(jì)劃，審查施工現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)材料價(jià)差，審核施工分包方根據(jù)施工變更或未可預(yù)見(jiàn)的工程量編制的工程預(yù)算。施工財(cái)務(wù)管理人員負(fù)責(zé)工程施工的會(huì)計(jì)結(jié)算，編制年、季、月各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及工程年、季、月的用款計(jì)劃和工程費(fèi)用（撥款）計(jì)劃，辦理工程付款及工程竣工后的財(cái)務(wù)決算。57倉(cāng)庫(kù)管理倉(cāng)庫(kù)管理工程師協(xié)助采購(gòu)經(jīng)理實(shí)施施工期間設(shè)備、材料交接和庫(kù)房管理工作。積極協(xié)助施工設(shè)備、材料管理計(jì)劃的編制工作，參加設(shè)備、材料運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)后的暫存、開(kāi)箱檢驗(yàn)、檢驗(yàn)和材料的入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)。具體執(zhí)行TCDRIQSB5C10現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定和TCDRIQSB9C7材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。58施工技術(shù)管理施工技術(shù)工程師在施工分包招標(biāo)階段協(xié)助施工經(jīng)理對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行技術(shù)評(píng)價(jià)，參與起草分包合同中有關(guān)技術(shù)條款，并負(fù)責(zé)施工技術(shù)方案、技術(shù)總結(jié)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合理化建議和技術(shù)改進(jìn)等項(xiàng)管理工作，審查施工圖紙資料的完整性，負(fù)責(zé)項(xiàng)目中的設(shè)計(jì)文件資料的收發(fā)工作。59施工標(biāo)識(shí)591總包方現(xiàn)場(chǎng)工程管理人員根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)及具體情況，向施工分包方（工程分包時(shí)）提出施工標(biāo)識(shí)的方案。如施工單位有符合項(xiàng)目特性的標(biāo)識(shí)方案,需提交給施工經(jīng)理識(shí)別，由施工經(jīng)理批準(zhǔn)在此項(xiàng)目中所使用的施工標(biāo)識(shí)。592施工分包方應(yīng)對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)后的“標(biāo)識(shí)方案”予以實(shí)施并進(jìn)行有效的管理?，F(xiàn)場(chǎng)工程管理人員應(yīng)對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)的施工標(biāo)識(shí)方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、糾正和處置。標(biāo)識(shí)主要內(nèi)容和有關(guān)要求見(jiàn)TCDRIQSB9C6施工標(biāo)識(shí)管理規(guī)定。510施工檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備監(jiān)控5101監(jiān)控內(nèi)容用于現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)，證實(shí)施工作業(yè)質(zhì)量的檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備；用于工程完工后的性能考核，證實(shí)工程質(zhì)量達(dá)到合同規(guī)定保證值的檢測(cè)設(shè)備。5102監(jiān)控方法總包方質(zhì)量監(jiān)督人員負(fù)責(zé)實(shí)施監(jiān)督。A對(duì)任何用于現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)的檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備應(yīng)進(jìn)行檢查確認(rèn)，合格的方能在施工作業(yè)中使用。1檢查出廠合格證，證實(shí)是合格的產(chǎn)品；TCDRIQSB99052檢查需要定期經(jīng)國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門鑒定校驗(yàn)的證件及其是否在規(guī)定的有效期之內(nèi)（如經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀等）；3檢查不需做定期鑒定校驗(yàn)的工具外觀及其新舊損壞程度，確認(rèn)能否繼續(xù)使用（如鋼卷尺、卡尺等）；4檢查后填寫(xiě)“項(xiàng)目檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量?jī)x器、工具檢查表”并附出廠合格證、鑒定校驗(yàn)證件的復(fù)印件；5在使用過(guò)程中進(jìn)行不定期抽驗(yàn)。B對(duì)用于工程完工后進(jìn)行性能考核的檢測(cè)設(shè)備監(jiān)控。1用于證實(shí)性能考核達(dá)到保證值的所有檢測(cè)設(shè)備、儀器和工具，均應(yīng)符合總包方提供設(shè)計(jì)文件中的規(guī)定和要求；2所有檢測(cè)設(shè)備、儀器和工具均需按規(guī)定由國(guó)家指定的權(quán)威部門，或現(xiàn)場(chǎng)具備資質(zhì)的人員在總包方組織、領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督下按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行調(diào)試，達(dá)到規(guī)定的使用要求，并做好調(diào)試記錄。511施工質(zhì)量管理與控制5111編制施工質(zhì)量計(jì)劃A施工質(zhì)量計(jì)劃主要內(nèi)容包括項(xiàng)目施工概況、質(zhì)量計(jì)劃的對(duì)象和適用范圍、質(zhì)量目標(biāo)、組織及職責(zé)、施工過(guò)程控制、不合格品控制、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量記錄控制。并附單位工程劃分明細(xì)單，本工程使用的交工資料、原始記錄表格明細(xì)單。本工程使用的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)單，特別針對(duì)各個(gè)施工過(guò)程中需要確認(rèn)的環(huán)節(jié)應(yīng)作出詳細(xì)的安排，例如確認(rèn)的部位、方法、確認(rèn)人員的資格以及所需要的特別記錄等等。如該質(zhì)量計(jì)劃是做為施工招標(biāo)條時(shí)，可酌情刪減；B編制時(shí)間總承包投標(biāo)時(shí)需要在投標(biāo)文件中提供質(zhì)量計(jì)劃的，在投標(biāo)之前編制。需要進(jìn)行施工分包時(shí)，在施工分包招標(biāo)之前編制。作為施工招標(biāo)條件發(fā)給施工分包方；C施工質(zhì)量計(jì)劃在施工經(jīng)理組織下編織，施工經(jīng)理審核，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。5112施工過(guò)程控制施工質(zhì)量監(jiān)督人員負(fù)責(zé)組織或參與以下施工過(guò)程確認(rèn)A施工人員或分包方人員資格審查1工程管理人員（技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，各級(jí)各類質(zhì)量檢查人員等）；2特殊工種（焊工、無(wú)損檢測(cè)工等）；3技術(shù)工種（電工、起重工、機(jī)具設(shè)備操作工等）。B材料設(shè)備的質(zhì)量1原材料、半成品、構(gòu)配件；2生產(chǎn)設(shè)備、施工機(jī)械設(shè)備。C施工方法和程序的審批。1施工方案、施工方法、工藝技術(shù)；2施工程序和檢驗(yàn)程序。D環(huán)境監(jiān)督檢查1工程技術(shù)環(huán)境（圖紙資料、開(kāi)工審查、技術(shù)交底、圖紙會(huì)審等）；2自然環(huán)境（地質(zhì)、水文、氣象等）；3現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)境（場(chǎng)地、交通運(yùn)輸、照明、水、電等）。E工序及工序間的交接檢查所有質(zhì)量控制點(diǎn)，必須按質(zhì)量保證程序的要求，經(jīng)過(guò)規(guī)定級(jí)別的檢查，符合要求的予以認(rèn)證，繼續(xù)下道工序施工，并申報(bào)進(jìn)度，未經(jīng)檢查或檢查不合格不得進(jìn)行下道工序施工；F隱蔽工程質(zhì)量檢查1隱蔽工程質(zhì)量檢查，施工人員或分包方必須在自檢合格后填寫(xiě)隱蔽工程記錄，經(jīng)責(zé)任人簽字后通知有關(guān)人員檢查，檢查合格并辦理隱蔽工程記錄簽證后，方可隱蔽或進(jìn)行下道工序；2隱蔽工程記錄內(nèi)容應(yīng)齊全、清楚。G安全監(jiān)控（1）安全標(biāo)識(shí)是否明確；（2）TCDRIQSB9C1現(xiàn)場(chǎng)工作安全規(guī)定的執(zhí)行情況記錄是否完整；（3）巡視現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全防護(hù)狀態(tài)及現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械安全檢驗(yàn)情況。H不合格品處置總包方質(zhì)量工程師通過(guò)工序控制及時(shí)對(duì)工序質(zhì)量實(shí)行監(jiān)督，經(jīng)檢查、驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)的不合格品按相關(guān)專業(yè)作業(yè)文件和具體施工質(zhì)量計(jì)劃中的相應(yīng)措施進(jìn)行處理，不合格品的返工或返修必須填寫(xiě)質(zhì)量記錄，記錄的格式詳見(jiàn)本程序相關(guān)專業(yè)作業(yè)文件。重大問(wèn)題則由質(zhì)量工程師依照TCDRIQSA1質(zhì)量手冊(cè)中不合格品控制程序及相關(guān)作業(yè)文件處理。及時(shí)查出造成不合格品原因，積極采取相應(yīng)的措施，并將評(píng)審記錄報(bào)技術(shù)質(zhì)保部。I成品保護(hù)施工過(guò)程中，有些分項(xiàng)工程已完成，其他分項(xiàng)工程正在施工，或者在其分項(xiàng)工程施工過(guò)程中，某些部位已完成，而其他部位正在施工時(shí)，為了防止成品（已完成TCDRIQSB9907部分）因缺乏保護(hù)或保護(hù)不善造成損傷或污染，影響工程整體質(zhì)量，必須對(duì)已完成部分采取防護(hù)、包裹、覆蓋、封閉等妥善保護(hù)措施，以及合理安排施工順序等措施，達(dá)到保護(hù)成品的目的。J專業(yè)交接控制當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)與主體工程、主體工程與裝飾工程、保溫工程與安裝工程或土建工程、土建工程與安裝工程、或其他分項(xiàng)、分部工程不是由一組或一個(gè)施工分包方施工時(shí)，施工完畢并經(jīng)總包方質(zhì)量工程師檢查或驗(yàn)證后，由總包方組織各組或各施工分包方進(jìn)行專業(yè)交接，以使專業(yè)交接處于受控狀態(tài)，并簽署TCDRIQSB9D2專業(yè)交接證書(shū)，視為專業(yè)交接合格放行方式。并編制TCDRIQSB9D3專業(yè)交接證書(shū)目錄。典型專業(yè)交接順序圖如下交付專業(yè)施工組或分包方填寫(xiě)交接檢查證書(shū)附自檢記錄總包方接受專業(yè)施工組或分包方聯(lián)合檢查（實(shí)測(cè)、實(shí)量）符合要求，共同辦理簽證（完成交接）不符合要求，返修整改接受單位開(kāi)始施工存檔K中間交接控制單項(xiàng)（位）工程或部分裝置按設(shè)計(jì)文件所規(guī)定的范圍全部完成，并經(jīng)對(duì)設(shè)備、電氣和儀表調(diào)試及單機(jī)試車合格后，施工分包方向總包方（交鑰匙工程）或總包方向業(yè)主做交接工作。交接應(yīng)具備以下條件1交接范圍內(nèi)的工程已按設(shè)計(jì)文件的內(nèi)容全部完成；2工程質(zhì)量達(dá)到了施工及驗(yàn)收規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件的要求；3規(guī)定的技術(shù)資料和文件齊全，并經(jīng)檢查合格；4設(shè)備、電氣及儀表調(diào)試和單機(jī)試車全部完成；5清除了有礙安全的雜物，廠房、機(jī)械已清理干凈。中間交接后，交接范圍內(nèi)的工程全部由總包方（交鑰匙工程）或由業(yè)主負(fù)責(zé)保管、使用、維護(hù)，但不解除施工分包方的施工質(zhì)量責(zé)任，遺留的施工問(wèn)題仍由施工分包方負(fù)責(zé)，限期完成。簽署TCDRIQSB9D4中間交接證書(shū)視為中間交接合格放行方式，并編寫(xiě)中間交接證書(shū)目錄TCDRIQSB9D5中間交接證書(shū)目錄。典型中間交接順序圖如下施工分包方整理中間交工資料總包方填寫(xiě)中間交工證書(shū)（附中間交工資料）資料審查三查四定達(dá)到中間交接條件未達(dá)到中間交接條件，施工整改辦理中間交接證書(shū)簽證蓋章附未完工程量明細(xì)表未完工程量施工整改業(yè)主完成交接存檔TCDRIQSB9909L工程交接控制業(yè)主和總包方依據(jù)合同執(zhí)行情況，可商定工程的交接。總包方按合同規(guī)定內(nèi)容向業(yè)主做交接。進(jìn)行工程交接應(yīng)具備以下條件1按合同規(guī)定內(nèi)容全部建成；2工程質(zhì)量達(dá)到了施工及驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件的要求；3全部生產(chǎn)裝置的施工也達(dá)到合同要求的標(biāo)準(zhǔn)；4在廠區(qū)范圍內(nèi)清除了與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的雜物，廠房、機(jī)械已清理干凈。工程交接時(shí)，確因客觀條件限制未能全部完成的工程，在不影響下道工序的條件下，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)理同意并報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)后，可辦理工程交接手續(xù)，但遺留的工作必須由施工分承包方必須在限期內(nèi)完成。簽署TCDRIQSB9D6工程交接證書(shū)。典型工程交接順序圖如下512施工質(zhì)量監(jiān)控及確認(rèn)生產(chǎn)裝置的運(yùn)行達(dá)到合同要求工程交接工程交接證書(shū)工程交接后全部工程相關(guān)方業(yè)主參加總包方參加總包方簽證相關(guān)方簽證業(yè)主簽證業(yè)主保管、使用、維護(hù)工程交接時(shí)，確因客觀條件限制，未能全部完成的工作，在不影響下道工序的條件下，經(jīng)業(yè)主同意，可辦理工程交接手續(xù)。但遺留的工作必須由相關(guān)方限期完成5121施工質(zhì)量監(jiān)督人員對(duì)施工分包方的施工質(zhì)量實(shí)施監(jiān)控，各專業(yè)的質(zhì)量監(jiān)控和驗(yàn)收過(guò)程嚴(yán)格按下列作業(yè)文件執(zhí)行TCDRIQSB6C14現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定TCDRIQSB9C3土建施工質(zhì)量監(jiān)控規(guī)定TCDRIQSB9C4設(shè)備安裝質(zhì)量監(jiān)控規(guī)定TCDRIQSB9C5儀表安裝質(zhì)量監(jiān)控規(guī)定TCDRIQSB9C6施工標(biāo)識(shí)管理規(guī)定TCDRIQSB9C7材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)TCDRIQSB9C6電氣安裝質(zhì)量監(jiān)控規(guī)定5122當(dāng)根據(jù)施工質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程確認(rèn)時(shí)，均按照上述作業(yè)文件中的驗(yàn)收準(zhǔn)則和相應(yīng)的檢查、驗(yàn)收方法實(shí)施，并在各作業(yè)文件所附的相關(guān)記錄中，詳細(xì)的記錄確認(rèn)過(guò)程所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，以備追溯。6附加說(shuō)明本程序所涉及的產(chǎn)品是我院的新品，不具備適應(yīng)我院實(shí)際情況的積累。為使該過(guò)程的操作者在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中準(zhǔn)確理解標(biāo)準(zhǔn)的要求、更好地實(shí)現(xiàn)TCDRI的質(zhì)量方針,并通過(guò)TCDRIQSA1質(zhì)量手冊(cè)中文件控制程序及相關(guān)作業(yè)文件所規(guī)定的途徑，為修改提供切合實(shí)際的、可操作的素材?，F(xiàn)將該過(guò)程中能列出的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款排列如下，供使用過(guò)程中對(duì)照、檢驗(yàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款TCDRIQSB99011審核施工圖紙75三通一平、地上、地下物處理75編制施工管理計(jì)劃421423424編制現(xiàn)場(chǎng)施工安全管理計(jì)劃421423424施工招標(biāo)74簽訂施工合同74施工準(zhǔn)備階段與顧客及相關(guān)方有聯(lián)系編制施工管理計(jì)劃421423424組織施工單位進(jìn)場(chǎng)74組織設(shè)計(jì)交底74檢查施工組織情況74施工放線76會(huì)同業(yè)主組織規(guī)劃部門驗(yàn)線74組織設(shè)計(jì)人員會(huì)同勘察部門驗(yàn)槽75結(jié)構(gòu)施工中隱蔽工程預(yù)驗(yàn)758283設(shè)備安裝施工中隱蔽工程預(yù)驗(yàn)758283過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量組織中間結(jié)構(gòu)鑒定驗(yàn)收758283工程管理階段不合格品控制產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量土建竣工工程預(yù)驗(yàn)7558283組織土建工程竣工驗(yàn)收7558283組織安裝工程驗(yàn)收8283組織聯(lián)動(dòng)試車8283組織投料8283組織熱工標(biāo)定8283交接接管階段與顧客有關(guān)的過(guò)程整理竣工資料、匯總監(jiān)視、測(cè)量數(shù)據(jù)7284簽署工程交接證書(shū)、擬訂交付后的活動(dòng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)、成本核算84對(duì)監(jiān)視、測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析84經(jīng)驗(yàn)積累階段改進(jìn)通過(guò)數(shù)據(jù)分析和審核結(jié)果85找出存在/隱存問(wèn)題分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因851整改或采取糾正/預(yù)防措施，852853消除不合格的原因7相關(guān)文件TCDRIQSA1質(zhì)量手冊(cè)TCDRIQSB1信息溝通與傳遞程序及相關(guān)作業(yè)文件TCDRIQSB2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序及相關(guān)作業(yè)文件TCDRIQSB6C14現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定TCDRIQSB6工程項(xiàng)目實(shí)施程序及相關(guān)作業(yè)文件TCDRIQSB6C4項(xiàng)目進(jìn)度控制規(guī)定TCDRIQSB6C7項(xiàng)目費(fèi)用控制規(guī)定TCDRIQSB6C9項(xiàng)目文件控制規(guī)定TCDRIQSB6C10項(xiàng)目文件建檔歸檔實(shí)施細(xì)則TCDRIQSB9C1現(xiàn)場(chǎng)工作安全規(guī)定TCDRIQSB9C2施工招標(biāo)管理規(guī)定TCDRIQSB9C3土建施工質(zhì)量監(jiān)控規(guī)定TCDRIQSB9C4設(shè)備安裝質(zhì)量監(jiān)控規(guī)定TCDRIQSB9C5儀表安裝質(zhì)量監(jiān)控規(guī)定TCDRIQSB9C6施工標(biāo)識(shí)管理規(guī)定TCDRIQSB9C7材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)