第1頁(yè)共36頁(yè)發(fā)行版本B安全生產(chǎn)考核獎(jiǎng)懲管理實(shí)施細(xì)則修改次數(shù)4文件編號(hào)QG/YNXS30520061適用范圍本實(shí)施細(xì)則規(guī)定了中國(guó)石油天然氣股份有限公司云南銷售分公司（以下簡(jiǎn)稱公司）安全生產(chǎn)考核獎(jiǎng)懲管理內(nèi)容及要求。本實(shí)施細(xì)則適用于公司及所屬各全資單位，托管的控股公司安全生產(chǎn)考核獎(jiǎng)懲管理可以參照本細(xì)則執(zhí)行。本細(xì)則第62、63、64、65條款適用于基層庫(kù)站。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本實(shí)施細(xì)則的引用而成為本文件的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于文件，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本實(shí)施細(xì)則達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本適用于本文件。21中華人民共和國(guó)主席令第70號(hào)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法22財(cái)建2006369號(hào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理暫行辦法23中油安字2007571號(hào)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司生產(chǎn)安全事故隱患報(bào)告特別獎(jiǎng)勵(lì)辦法24中油質(zhì)安字2005648號(hào)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司安全生產(chǎn)考核評(píng)比辦法25中油質(zhì)安字2006745號(hào)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司環(huán)境保護(hù)先進(jìn)集體和個(gè)人評(píng)選獎(jiǎng)勵(lì)辦法中國(guó)石油云南銷售公司20111201修訂20120320實(shí)施第2頁(yè)共36頁(yè)3術(shù)語與定義本實(shí)施細(xì)則采用以下定義31安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金是指為促進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)，公司各級(jí)相關(guān)責(zé)任人員交納落實(shí)安全生產(chǎn)監(jiān)督、管理責(zé)任的保證金，對(duì)所轄范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)承擔(dān)安全風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。4重要風(fēng)險(xiǎn)41安全生產(chǎn)考核獎(jiǎng)懲不嚴(yán)格。42本實(shí)施細(xì)則未得到有效實(shí)施。5職責(zé)51質(zhì)安處是安全生產(chǎn)考核獎(jiǎng)懲的歸口管理部門，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲考核管理實(shí)施細(xì)則的制定、審核，組織實(shí)施和監(jiān)督。52財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)考核資金的籌集和安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的管理。53所屬各單位組織實(shí)施本單位安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲考核工作。6管理內(nèi)容及要求61安全生產(chǎn)先進(jìn)單位考核評(píng)比611安全生產(chǎn)先進(jìn)單位考核評(píng)比的范圍是公司所屬各單位。612安全生產(chǎn)先進(jìn)單位每年考評(píng)一次，由公司HSE委員會(huì)辦公室組織，公司安全、投資、加管、黨群等部門人員參加。考核依據(jù)為HSE目標(biāo)責(zé)任書、安全生產(chǎn)檢查與考核驗(yàn)收記錄表以及年度工作重點(diǎn)，考核標(biāo)準(zhǔn)（見附錄1），滿分1000分。613公司HSE委員會(huì)辦公室根據(jù)安全生產(chǎn)考核標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分結(jié)果，滿足614款的單位推薦為公司“安全生產(chǎn)先進(jìn)單位”，經(jīng)公司HSE委員會(huì)討論、審定，授予“安全生產(chǎn)先進(jìn)單位”稱號(hào)。第3頁(yè)共36頁(yè)614安全生產(chǎn)先進(jìn)單位必備條件6141安全基礎(chǔ)設(shè)施保養(yǎng)好，安全工作落實(shí)好，全員安全意識(shí)強(qiáng)，安全管理整體水平較高，考核評(píng)比930分以上。6142完成簽訂的年度HSE管理目標(biāo)。6143年度內(nèi)無較大社會(huì)影響、性質(zhì)嚴(yán)重的其他事故。6144對(duì)隱瞞事故的單位，取消當(dāng)年及下一年度安全管理先進(jìn)單位評(píng)選資格。615安全生產(chǎn)先進(jìn)單位的表彰按照表彰獎(jiǎng)勵(lì)管理辦法執(zhí)行。62安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人考核評(píng)比621公司HSE委員會(huì)辦公室每年根據(jù)各單位安全生產(chǎn)情況，向各單位下達(dá)安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人名額，評(píng)比范圍是公司所屬員工。622各單位HSE委員會(huì)評(píng)選出本單位安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人，并向公司HSE委員會(huì)辦公室申報(bào)。623經(jīng)公司HSE委員會(huì)會(huì)議討論、審定后，授予“安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人”稱號(hào)。624安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人必備條件6241認(rèn)真履行HSE職責(zé)、工作主動(dòng)、大膽管理、效果明顯的。6242及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，敢于制止、舉報(bào)違章行為，舉報(bào)本單位或公司其它單位隱瞞不報(bào)的生產(chǎn)安全事故的。6243認(rèn)真開展安全生產(chǎn)工作，安全監(jiān)督、管理成績(jī)突出的。625安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人的表彰按照表彰獎(jiǎng)勵(lì)管理辦法執(zhí)行。63生產(chǎn)安全事故隱患報(bào)告特別獎(jiǎng)勵(lì)631生產(chǎn)安全事故隱患報(bào)告特別獎(jiǎng)勵(lì)是為了鼓勵(lì)員工及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故隱患，提高廣大員工對(duì)安全生產(chǎn)的參與和監(jiān)督意識(shí)，預(yù)防和避免事故的發(fā)生，獎(jiǎng)勵(lì)范圍是公司所屬員工。632所屬各單位安全監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)對(duì)員工報(bào)告的事故隱患進(jìn)行評(píng)估和確認(rèn)，經(jīng)單位HSE委員會(huì)討論通過后，每季度末25日前報(bào)公司HSE第4頁(yè)共36頁(yè)委員會(huì)辦公室。633公司HSE委員會(huì)辦公室對(duì)報(bào)告的事故隱患進(jìn)行核實(shí)、統(tǒng)計(jì)，提出獎(jiǎng)勵(lì)建議，報(bào)公司HSE委員會(huì)審定后，按本實(shí)施細(xì)則規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。634本實(shí)施細(xì)則對(duì)員工發(fā)現(xiàn)并及時(shí)報(bào)告以下生產(chǎn)安全事故隱患的獎(jiǎng)勵(lì)6341報(bào)告非本崗位負(fù)責(zé)的設(shè)備、設(shè)施、生產(chǎn)工藝等存在的生產(chǎn)安全事故隱患。6342報(bào)告本崗位的設(shè)備、設(shè)施、生產(chǎn)工藝等存在的非本人責(zé)任不落實(shí)的生產(chǎn)安全事故隱患。6343公司所屬各單位組織的各類檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患不在獎(jiǎng)勵(lì)范圍之內(nèi)。635員工發(fā)現(xiàn)作業(yè)場(chǎng)所存在的事故隱患，應(yīng)當(dāng)立即向庫(kù)站負(fù)責(zé)人報(bào)告，由庫(kù)站負(fù)責(zé)人填寫事故隱患報(bào)告單，逐級(jí)報(bào)告安全監(jiān)督管理部門核定。崗位員工發(fā)現(xiàn)事故隱患也可以直接向上級(jí)安全監(jiān)督管理部門報(bào)告。情況特別緊急時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)當(dāng)采取可靠措施進(jìn)行處置，同時(shí)將事故隱患報(bào)告上級(jí)主管部門。636獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)6361對(duì)報(bào)告一般事故隱患的員工獎(jiǎng)勵(lì)500元/人次。6362對(duì)報(bào)告較大事故隱患的員工獎(jiǎng)勵(lì)1000元/人次。6363對(duì)報(bào)告重大及以上事故隱患的員工獎(jiǎng)勵(lì)2000元/人次。637對(duì)報(bào)告事故隱患弄虛作假的行為，一經(jīng)查實(shí)，除追還獎(jiǎng)金外，還應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處理。64HSE風(fēng)險(xiǎn)管理特別獎(jiǎng)勵(lì)641HSE風(fēng)險(xiǎn)管理特別獎(jiǎng)勵(lì)是為鼓勵(lì)基層庫(kù)站積極組織員工開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，辨識(shí)評(píng)價(jià)并報(bào)告重大風(fēng)險(xiǎn)，使之能夠?qū)徫粏T工的行為起到指導(dǎo)作用，能為公司的決策提供依據(jù)，達(dá)到有效地控制風(fēng)險(xiǎn)，避免或削減事故發(fā)生，避免人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。642HSE風(fēng)險(xiǎn)管理特別獎(jiǎng)勵(lì)類型及額度第5頁(yè)共36頁(yè)6421風(fēng)險(xiǎn)管理范例獎(jiǎng)基層庫(kù)站積極組織開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，制定的管理措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理具有示范推廣作用，風(fēng)險(xiǎn)管理成績(jī)突出的庫(kù)站，給予10005000元的獎(jiǎng)勵(lì)。6422風(fēng)險(xiǎn)管理控制獎(jiǎng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取各種措施和方法，消滅或減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的各種可能性，或減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)造成的損失的單位或個(gè)人，給予5005000元的獎(jiǎng)勵(lì)。6423風(fēng)險(xiǎn)管理個(gè)人表現(xiàn)獎(jiǎng)立足崗位設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)，積極進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，識(shí)別出的重大風(fēng)險(xiǎn)對(duì)其他單位或人員具有很大借鑒作用的員工，給予5001000元的獎(jiǎng)勵(lì)。643所屬各單位安全監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和確認(rèn)，經(jīng)本單位HSE委員會(huì)討論確定后，每年12月10日前報(bào)公司HSE委員會(huì)辦公室。644公司HSE委員會(huì)辦公室對(duì)報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行核實(shí)、統(tǒng)計(jì)，提出獎(jiǎng)勵(lì)建議，經(jīng)公司HSE委員會(huì)審定后，按本實(shí)施細(xì)則規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。65違章舉報(bào)特別獎(jiǎng)勵(lì)651違章舉報(bào)特別獎(jiǎng)勵(lì)是為了鼓勵(lì)員工發(fā)現(xiàn)違章、舉報(bào)違章，形成全員反違章的常態(tài)機(jī)制，達(dá)到人人遵章守紀(jì)、安全生產(chǎn)的氛圍。652員工舉報(bào)的違章行為一經(jīng)查實(shí)，按照違章處罰的3倍給予獎(jiǎng)勵(lì)。653違章舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)金可以從累計(jì)違章處罰金或安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)基金中列支。654所屬各單位違章舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)基金列支程序安全部門申請(qǐng)，安全總監(jiān)批準(zhǔn)后發(fā)放。655公司機(jī)關(guān)違章舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)金列支程序質(zhì)安處申請(qǐng)，公司安全總監(jiān)批準(zhǔn)后發(fā)放。66個(gè)人安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理661每年年初公司HSE委員會(huì)辦公室擬制公司及所屬單位交納安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的人員范圍和標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)公司HSE委員會(huì)審定后執(zhí)行。第6頁(yè)共36頁(yè)662個(gè)人安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金由各單位在一季度收繳完成。其中公司管理層、公司機(jī)關(guān)人員、各單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員的個(gè)人安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金由公司集中管理；其他人員的個(gè)人安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金由各單位集中管理，并建立臺(tái)帳。663公司HSE委員會(huì)辦公室每年12月10日前，對(duì)交納個(gè)人安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的人員進(jìn)行考核，提出獎(jiǎng)勵(lì)考核建議，報(bào)公司HSE委員會(huì)審定后實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)。664相關(guān)責(zé)任人的安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金扣罰標(biāo)準(zhǔn)6641發(fā)生一般A類及以上事故的，不予獎(jiǎng)勵(lì)，扣罰直接責(zé)任人、主管安全工作的領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)責(zé)任人的全部安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金本金。6642發(fā)生一般B類事故的，不予獎(jiǎng)勵(lì)，分別扣罰直接責(zé)任人、主管安全工作的領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)責(zé)任人安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金本金100、50以上、40以上、30以上。6643發(fā)生一般C類事故的，不予獎(jiǎng)勵(lì)，分別扣罰直接責(zé)任人、主管安全工作的領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)責(zé)任人安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金本金50以上、30以上、20以上、10。6644生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中違反集團(tuán)公司反違章禁令或有嚴(yán)重違章行為，但未造成事故的，每次分別扣罰責(zé)任人、連帶責(zé)任人安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金獎(jiǎng)勵(lì)金20、10。6645生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中有一般違章行為，但未造成事故的，每次分別扣罰責(zé)任人、連帶責(zé)任人安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金獎(jiǎng)勵(lì)金10、5。6646生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中有輕微違章行為，但未造成事故的，每次分別扣罰責(zé)任人、連帶責(zé)任人安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金獎(jiǎng)勵(lì)金5、2。6647各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部沒有按公司要求到安全生產(chǎn)聯(lián)系點(diǎn)檢查指導(dǎo)工作的，每少一次，扣罰安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金獎(jiǎng)勵(lì)金10。665獎(jiǎng)勵(lì)金的計(jì)算時(shí)間6651在第一季度足額繳納安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的，從1月份算起，按全年第7頁(yè)共36頁(yè)12個(gè)月計(jì)算。6652其他時(shí)間交納或第一季度已交部分，余額在其他時(shí)間補(bǔ)交的，從交納或補(bǔ)交時(shí)間的下個(gè)月算起，按實(shí)有月數(shù)計(jì)算。6653沒有按崗位標(biāo)準(zhǔn)足額繳納的，不予獎(jiǎng)勵(lì)。6654年內(nèi)工作崗位調(diào)整、調(diào)離或辭職的，按實(shí)有月數(shù)計(jì)算。666發(fā)生各類事故，除扣罰安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金外，責(zé)任人、連帶責(zé)任人的處理按照事故管理辦法執(zhí)行。667生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中有違章行為，除扣罰安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金外，責(zé)任人、連帶責(zé)任人的處理按照反違章管理實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。668安全風(fēng)險(xiǎn)獎(jiǎng)勵(lì)金由公司統(tǒng)一下?lián)?，所屬各單位不得另外?jì)提安全風(fēng)險(xiǎn)獎(jiǎng)勵(lì)金。67成果獎(jiǎng)671成果獎(jiǎng)單位或個(gè)人在工作中各種典型的經(jīng)驗(yàn)、總結(jié)、創(chuàng)新、驗(yàn)證以及具有推廣意義的好的方式、方法，對(duì)工作有進(jìn)一步的優(yōu)化、提高等成效或結(jié)果。672成果獎(jiǎng)勵(lì)類型6721創(chuàng)新類公司范圍內(nèi)發(fā)明、創(chuàng)造、引入的經(jīng)驗(yàn)以及具有推廣借鑒的方法或經(jīng)驗(yàn)。6722總結(jié)類對(duì)于方法、技術(shù)、創(chuàng)新或大量工作實(shí)踐進(jìn)行的提煉和總結(jié)。6723試點(diǎn)類對(duì)方式、方法、創(chuàng)新、引入的經(jīng)驗(yàn)等進(jìn)行的試點(diǎn)或驗(yàn)證。673公司HSE委員會(huì)辦公室年終對(duì)成果進(jìn)行評(píng)估、核實(shí)、統(tǒng)計(jì)，提出獎(jiǎng)勵(lì)建議，經(jīng)公司HSE委員會(huì)審定后，給予5005000元的獎(jiǎng)勵(lì)。68安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)資金的渠道671公司設(shè)立安全生產(chǎn)專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金，在不突破工資總額額度內(nèi)確定獎(jiǎng)勵(lì)資金列支渠道。672按照安?；鸸芾韺?shí)施細(xì)則，安?；鸱颠€部分的15可作為安第8頁(yè)共36頁(yè)全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)資金。68附則681所屬各單位無需就本細(xì)則制訂實(shí)施細(xì)則。682本細(xì)則由質(zhì)安處負(fù)責(zé)解釋。683本細(xì)則實(shí)施之日起，原安全生產(chǎn)考核獎(jiǎng)懲管理辦法（云南銷字201180號(hào)）同時(shí)廢止。684本細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)施。7相關(guān)文件（相關(guān)制度）71表彰獎(jiǎng)勵(lì)管理辦法（QG/YNXS5542006）72事故管理辦法（QG/YNXS3042005）73反違章管理實(shí)施細(xì)則（QG/YNXS3082010）8控制證據(jù)或記錄（樣表或模版）（見附錄17）81安全生產(chǎn)檢查與考核驗(yàn)收記錄表（公司質(zhì)安處設(shè)置，所屬各單位使用保管，保存期1年）（附錄1）82安全管理先進(jìn)個(gè)人申報(bào)表（公司質(zhì)安處設(shè)置，所屬各單位使用保管，保存期1年）（附錄2）83生產(chǎn)安全事故隱患報(bào)告特別獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)表（公司質(zhì)安處設(shè)置，所屬各單位使用保管，保存期1年）（附錄3）84HSE風(fēng)險(xiǎn)管理范例獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)表（公司質(zhì)安處設(shè)置，所屬各單位使用保管，保存期1年）（附錄4）85HSE風(fēng)險(xiǎn)管理個(gè)人表現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)表（公司質(zhì)安處設(shè)置，所屬各單位使用保管，保存期1年）（附錄5）86違章舉報(bào)特別獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)表（公司質(zhì)安處設(shè)置，所屬各單位使用保管，保存期1年）（附錄6）87安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理臺(tái)帳（公司質(zhì)安處設(shè)置，所屬各單位使用保第9頁(yè)共36頁(yè)管，保存期1年）（附錄7）9執(zhí)行要點(diǎn)（見附錄8）10相關(guān)業(yè)務(wù)管理流程圖（見附錄9）101SP080307安全考核評(píng)比編寫部門中國(guó)石油云南銷售公司質(zhì)安處編寫人李勇第10頁(yè)共36頁(yè)核稿人朱明剛審核人魏秋冬審批人楊子清第11頁(yè)共36頁(yè)附錄1中國(guó)石油云南銷售公司安全生產(chǎn)檢查與考核驗(yàn)收記錄表年度受考核單位名稱填表人審核人自評(píng)時(shí)間考核時(shí)間第12頁(yè)共36頁(yè)序號(hào)類別考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考核方法及扣分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)分考核分1落實(shí)各級(jí)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人的職責(zé)8查文件和資料。各級(jí)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人安全職責(zé)不符合有關(guān)規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一例扣3分，無安全職責(zé)扣5分。各級(jí)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人未認(rèn)真履行安全職責(zé)，發(fā)現(xiàn)一人次扣5分。2執(zhí)行分公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部安全聯(lián)系點(diǎn)制度8查文件和資料。未對(duì)分公司領(lǐng)導(dǎo)干部年度安全聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行安排，扣5分，未及時(shí)調(diào)整或漏一人扣2分。分公司領(lǐng)導(dǎo)干部未按規(guī)定到聯(lián)系點(diǎn)定期活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)一人次扣5分。3實(shí)行各級(jí)行政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)述職制度8查記錄和資料分管領(lǐng)導(dǎo)未按職責(zé)研究解決業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)問題，發(fā)現(xiàn)一例扣5分。各級(jí)行政領(lǐng)導(dǎo)干部未按規(guī)定進(jìn)行安全生產(chǎn)述職，發(fā)現(xiàn)一人次扣5分。4領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭開展安全經(jīng)驗(yàn)分享8查記錄和資料領(lǐng)導(dǎo)干部在主持的有關(guān)會(huì)議、培訓(xùn)班前未開展安全經(jīng)驗(yàn)分享，發(fā)現(xiàn)一起扣5分。1領(lǐng)導(dǎo)和承諾5安全文化建設(shè)8查文件和現(xiàn)場(chǎng)。未制定安全文化建設(shè)工作計(jì)劃，扣8分。未按要求開展安全文化建設(shè)，扣5分。1確定安全生產(chǎn)工作方針10查文件和現(xiàn)場(chǎng)。分公司HSE方針與公司方針不一致扣5分，未宣傳公司HSE方針扣3分。員工不了解安全工作方針，發(fā)現(xiàn)一人次扣2分。2健康、安全與環(huán)境方針2明確安全生產(chǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)10查文件和現(xiàn)場(chǎng)。分公司未制定安全生產(chǎn)長(zhǎng)期目標(biāo)扣5分，長(zhǎng)期目標(biāo)與公司要求不符扣3分。員工不了解安全生產(chǎn)長(zhǎng)期目標(biāo)，發(fā)現(xiàn)一人次扣2分。第13頁(yè)共36頁(yè)序號(hào)類別考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考核方法及扣分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)分考核分1隱患排查與評(píng)估15查文件和資料。未按要求組織開展隱患排查、評(píng)估扣5分。隱患治理前和治理中未制定與實(shí)施有效監(jiān)控管理措施，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。未在HSE信息系統(tǒng)內(nèi)及時(shí)錄入隱患信息與整治情況的，扣5分。2重大危險(xiǎn)源管理15查臺(tái)帳。未按規(guī)定建立重大危險(xiǎn)源臺(tái)帳、檔案或未對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)一例扣5分。未對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)監(jiān)控管理，扣10分。未及時(shí)把重大危險(xiǎn)源信息錄入HSE管理信息系統(tǒng)的，扣5分。3對(duì)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃3工作安全分析與在役設(shè)備設(shè)施安全評(píng)價(jià)15查文件資料和現(xiàn)場(chǎng)未按照要求在非常規(guī)、臨時(shí)作業(yè)前開展作業(yè)安全分析，發(fā)現(xiàn)一起扣10分；員工未參與作業(yè)安全分析，發(fā)現(xiàn)一起扣5分。未按要求對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)隱患進(jìn)行有效整改，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。未在HSE管理信息系統(tǒng)錄入當(dāng)年在役設(shè)備設(shè)施安全評(píng)價(jià)信息的，扣5分。第14頁(yè)共36頁(yè)序號(hào)類別考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考核方法及扣分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)分考核分4新改擴(kuò)建項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)15查規(guī)劃項(xiàng)目立項(xiàng)計(jì)劃和安全評(píng)價(jià)報(bào)告書。未按規(guī)定組織安全預(yù)評(píng)價(jià)或安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。未按規(guī)定辦理“三同時(shí)”手續(xù)，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。擅自削減安全設(shè)施裝備費(fèi)用，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。未在HSE管理信息系統(tǒng)內(nèi)錄入當(dāng)年建設(shè)項(xiàng)目三同時(shí)項(xiàng)目信息和評(píng)價(jià)信息的，扣5分。1國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)收集與貫徹10查文件和資料。無在用、有效的安全生產(chǎn)法律法規(guī)清單扣5分，清單中缺一項(xiàng)法律法規(guī)扣2分。無可獲取的法律法規(guī)文本，缺一項(xiàng)扣2分。2安全生產(chǎn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收集與貫徹10查文件和資料。無在用、有效的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單扣5分，清單中缺一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范扣2分。無可獲取的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文本，缺一項(xiàng)扣2分。3上級(jí)部門規(guī)章制度等收集與貫徹10查文件和資料。無在用上級(jí)部門有關(guān)規(guī)章制度清單扣5分，清單中每缺一項(xiàng)規(guī)章制度扣2分。無可獲取的規(guī)章制度文本，缺一項(xiàng)扣2分。4法律、法規(guī)及其他要求4操作規(guī)程制修訂20查文件和資料。未按要求對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行制修訂，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。第15頁(yè)共36頁(yè)序號(hào)類別考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考核方法及扣分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)分考核分1目標(biāo)制定與分解10查文件和資料。未制定年度安全生產(chǎn)工作目標(biāo)，扣5分。未將年度安全生產(chǎn)工作目標(biāo)分解到相關(guān)部門和單位扣5分，漏一個(gè)部門或單位扣2分。未在HSE管理信息系統(tǒng)內(nèi)錄入年度安全生產(chǎn)工作目標(biāo)或未作目標(biāo)分解的，扣5分。5目標(biāo)和指標(biāo)2目標(biāo)考核10查文件和資料。未定期對(duì)相關(guān)部門和單位安全生產(chǎn)工作目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核扣5分，漏一個(gè)部門或單位扣2分。1安全工作方案5查文件和資料。未按要求制定年度安全生產(chǎn)工作方案，扣5分。2HSE管理原則貫徹落實(shí)10查文件和資料、現(xiàn)場(chǎng)提問。未制定貫徹落實(shí)方案，扣5分。現(xiàn)場(chǎng)提問1人次回答不全，扣2分。3集團(tuán)公司和公司有關(guān)會(huì)議精神貫徹落實(shí)方案10查文件和資料。未制定集團(tuán)公司和公司有關(guān)會(huì)議貫徹落實(shí)方案，扣5分。未將集團(tuán)公司和公司有關(guān)會(huì)議精神貫徹落實(shí)方案確定的任務(wù)分解到相關(guān)部門，扣5分。4反違章禁令貫徹落實(shí)15查文件和資料、現(xiàn)場(chǎng)提問。未開展宣傳教育、培訓(xùn)、考核或未按規(guī)定處罰的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。現(xiàn)場(chǎng)提問1人次回答不全，扣2分。6健康、安全與環(huán)境管理方案5應(yīng)急預(yù)案制修訂計(jì)劃10查文件、會(huì)議紀(jì)要、工作分工和備案管理情況。未組織應(yīng)急預(yù)案制修訂工作的，扣5分。第16頁(yè)共36頁(yè)序號(hào)類別考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考核方法及扣分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)分考核分1安全管理機(jī)構(gòu)30查文件和資料。未按規(guī)定配備總監(jiān)扣5分；無安全管理機(jī)構(gòu)或設(shè)置不符合要求扣5分?；鶎訋?kù)站未配備專兼職安全員，扣5分。7組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)2安全職責(zé)及落實(shí)情況考核40查資料和制度，現(xiàn)場(chǎng)抽查。部門無安全責(zé)任制或安全責(zé)任不明確，扣10分。未建立干部“一職一責(zé)制”、操作人員“一崗一責(zé)制”，發(fā)現(xiàn)一例扣5分，對(duì)本崗職責(zé)不清楚的扣5分。安全生產(chǎn)責(zé)任履行未納入干部考核，扣10分。未按規(guī)定組織人事、紀(jì)檢監(jiān)察和安全部門開展責(zé)任制落實(shí)情況檢查和考核，扣10分。1任命及職責(zé)10查任命文件和資料。未任命管理者代表扣5分，職責(zé)不符合規(guī)定扣3分，無安全職責(zé)扣5分。8管理者代表2職責(zé)履行10查文件和資料。管理者代表未認(rèn)真履行職責(zé)，發(fā)現(xiàn)一人扣5分。9資源1隱患治理投入20查年度預(yù)算或項(xiàng)目計(jì)劃。未編制事故隱患治理計(jì)劃的，扣10分。未列支事故隱患費(fèi)用或費(fèi)用不足的，扣10分。未制定事故隱患整改和監(jiān)控方案，扣10分。第17頁(yè)共36頁(yè)序號(hào)類別考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考核方法及扣分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)分考核分2安全技術(shù)措施費(fèi)20查年度預(yù)算或立項(xiàng)計(jì)劃。未編制安全技術(shù)措施計(jì)劃的，扣10分。未列支安全技術(shù)措施費(fèi)用或費(fèi)用提取不足的，扣10分。1培訓(xùn)計(jì)劃10查文件和資料。未按規(guī)定制定培訓(xùn)計(jì)劃，扣10分。培訓(xùn)計(jì)劃項(xiàng)目未落實(shí)，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣10分。未在HSE管理信息系統(tǒng)內(nèi)錄入本年培訓(xùn)計(jì)劃的，扣5分。10培訓(xùn)、意識(shí)和能力2員工安全培訓(xùn)10查資料。未按規(guī)定對(duì)新入廠員工、轉(zhuǎn)崗員工進(jìn)行三級(jí)安全教育，發(fā)現(xiàn)一人次扣5分；學(xué)時(shí)達(dá)不到要求扣5分。未按規(guī)定組織特種作業(yè)人員參加取證或復(fù)審培訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)一人次扣5分。未按規(guī)定組織庫(kù)站負(fù)責(zé)人、關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)，扣10分。2員工安全培訓(xùn)10未按規(guī)定建立員工培訓(xùn)臺(tái)帳和培訓(xùn)檔案，扣10分。未在HSE管理信息系統(tǒng)內(nèi)錄入員工安全培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)容的，扣5分。10培訓(xùn)、意識(shí)和能力3干部安全培訓(xùn)10查資料。單位主要負(fù)責(zé)人和主管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)未按規(guī)定參加安全培訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)一人次扣10分。安全監(jiān)督管理人員未按規(guī)定參加安全培訓(xùn)，扣10分。第18頁(yè)共36頁(yè)序號(hào)類別考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考核方法及扣分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)分考核分4安全宣傳活動(dòng)20查資料。未制定安全宣傳活動(dòng)計(jì)劃，扣10分。未組織開展“安全生產(chǎn)月”、“119”宣傳活動(dòng)周等安全活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)一次扣10分。未按年度安全宣傳活動(dòng)計(jì)劃組織宣傳活動(dòng)扣10分。未對(duì)各項(xiàng)安全宣傳活動(dòng)開展情況進(jìn)行檢查和總結(jié)，發(fā)現(xiàn)一次扣5分。1安全工作會(huì)議10查會(huì)議紀(jì)要和記錄。未召開年度安全生產(chǎn)工作會(huì)議扣5分。未定期召開安全生產(chǎn)（HSE）委員會(huì)會(huì)議，缺一次扣5分。未定期召開安全生產(chǎn)形勢(shì)分析會(huì)，缺一次扣5分。未定期召開安全例會(huì)，缺一次扣5分。會(huì)議記錄不符合要求，發(fā)現(xiàn)一次扣2分。11協(xié)商和溝通2貫徹上級(jí)文件10查文件和資料。對(duì)上級(jí)文件和會(huì)議未提出貫徹要求，發(fā)現(xiàn)一例扣5分；貫徹落實(shí)不認(rèn)真，發(fā)現(xiàn)一例扣5分。11協(xié)商和溝通3HSE管理信息系統(tǒng)10查系統(tǒng)和資料。未按照要求使用HSE管理信息系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)一處扣10分；HSE管理信息系統(tǒng)信息數(shù)據(jù)錄入不及時(shí)、不完整、不真實(shí)，發(fā)現(xiàn)一起扣5分。12文件1制、轉(zhuǎn)發(fā)文件20查文件和資料。轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)文件和要求不及時(shí)，發(fā)現(xiàn)一次扣5分；不按要求轉(zhuǎn)發(fā)，發(fā)現(xiàn)一次扣10分。第19頁(yè)共36頁(yè)序號(hào)類別考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考核方法及扣分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)分考核分2文件發(fā)放（回收）10查文件和記錄。接收文件未記錄并存檔，發(fā)現(xiàn)一例扣5分；文件發(fā)放未登記，發(fā)現(xiàn)一例扣5分。作廢文件未及時(shí)回收處置，發(fā)現(xiàn)一例扣5分。13文件和控制3文件執(zhí)行情況落實(shí)10查記錄。未及時(shí)檢查或調(diào)查了解下發(fā)文件的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。1設(shè)備設(shè)施登記建檔10查資料和檔案。無安全設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳的，扣10分；臺(tái)帳不規(guī)范完整的，扣5分。未按規(guī)定填寫設(shè)備設(shè)施運(yùn)行記錄的，發(fā)現(xiàn)一例扣5分。未在HSE管理信息系統(tǒng)內(nèi)及時(shí)更新設(shè)備設(shè)施臺(tái)長(zhǎng)或未及時(shí)改姓設(shè)備設(shè)施運(yùn)行記錄的，扣5分查資料和現(xiàn)場(chǎng)。現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施不完整或存在安全缺陷，發(fā)現(xiàn)一臺(tái)次扣10分。14設(shè)施完整性2設(shè)備設(shè)施維護(hù)檢驗(yàn)20未按規(guī)定對(duì)特種設(shè)備（包括安全附件）進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)一臺(tái)次扣10分。未對(duì)應(yīng)急設(shè)備設(shè)施（包括個(gè)人防護(hù)用具、消防器材等）進(jìn)行定期檢查維護(hù)，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。未在HSE管理信息系統(tǒng)內(nèi)及時(shí)錄入特種設(shè)備檢驗(yàn)信息或未及時(shí)錄入應(yīng)急設(shè)備設(shè)施檢查維護(hù)信息的，扣5分。第20頁(yè)共36頁(yè)序號(hào)類別考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考核方法及扣分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)分考核分1資質(zhì)管理10查資料。未按規(guī)定對(duì)承包方或供方資質(zhì)進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。未在HSE管理信息系統(tǒng)內(nèi)及時(shí)更新承包方或供應(yīng)商的資質(zhì)信息，扣5分。15承包方和供應(yīng)方2安全生產(chǎn)合同管理10查合同書。未與員工簽訂安全生產(chǎn)合同，發(fā)現(xiàn)一例扣5分。未與承包（租賃）方或供應(yīng)方簽訂安全生產(chǎn)合同，發(fā)現(xiàn)一例扣5分；總承包單位未與分承包單位簽訂安全生產(chǎn)合同或協(xié)議，發(fā)現(xiàn)一例扣5分；15承包方和供應(yīng)方3承包方和（或）供應(yīng)方監(jiān)督10查資料和記錄。為對(duì)安全生產(chǎn)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，扣10分。未對(duì)承包方、承租單位安全生產(chǎn)工作進(jìn)行統(tǒng)一管理，扣10分。1識(shí)別顧客需求10查需求信息資料。未記錄和收集顧客安全需求，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。16顧客3提供產(chǎn)品相關(guān)安全信息10查產(chǎn)品信息資料。危險(xiǎn)化學(xué)品等產(chǎn)品未按規(guī)定提供相關(guān)安全信息，發(fā)現(xiàn)一例扣10分；提供的產(chǎn)品安全信息不符合規(guī)定要求的扣5分。1建立聯(lián)系10查文件和記錄。未與社區(qū)、相關(guān)方或地方政府有關(guān)部門建立有效聯(lián)系方式，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。17社區(qū)和公共關(guān)系2履行告知義務(wù)10查文件和記錄。未及時(shí)向社區(qū)、相關(guān)方通報(bào)生產(chǎn)作業(yè)中可能產(chǎn)生的危害因素和預(yù)防措施，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。第21頁(yè)共36頁(yè)序號(hào)類別考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考核方法及扣分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)分考核分1HSE“兩書一表”運(yùn)行20查資料。基層單位未按規(guī)定實(shí)施“兩書一表”，扣10分。重要項(xiàng)目、重大工程未按規(guī)定制訂HSE作業(yè)計(jì)劃書，發(fā)現(xiàn)一例扣5分；未制訂現(xiàn)場(chǎng)檢查表扣5分。未對(duì)HSE“兩書一表”進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，扣10分。2崗位指導(dǎo)卡實(shí)施10查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未按規(guī)定開展崗位指導(dǎo)卡試點(diǎn)扣10分，崗位指導(dǎo)卡內(nèi)容不符合規(guī)定要求，發(fā)現(xiàn)一例扣5分。崗位員工不掌握指導(dǎo)卡內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)一人次扣5分。18運(yùn)行控制3基層安全活動(dòng)20查基層安全活動(dòng)記錄和資料。未按規(guī)定開展基層安全活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。未按規(guī)定進(jìn)行班前班后講話，發(fā)現(xiàn)一例扣5分；基層安全活動(dòng)無記錄或記錄不全，發(fā)現(xiàn)一例扣5分。查文件、記錄和現(xiàn)場(chǎng)。未落實(shí)反違章管理實(shí)施細(xì)則、反違章禁令，缺一項(xiàng)扣10分。未建立反違章通報(bào)和三違積分臺(tái)帳，缺一項(xiàng)扣5分。18運(yùn)行控制4反“三違”25未開展全員辨識(shí)“三違”行為活動(dòng)，扣10分?，F(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)一人次違反集團(tuán)公司反違章禁令或嚴(yán)重違章扣10分，發(fā)現(xiàn)一般違章一人次扣5分，發(fā)現(xiàn)輕微違章一人次扣3分。第22頁(yè)共36頁(yè)序號(hào)類別考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考核方法及扣分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)分考核分5作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理20查現(xiàn)場(chǎng)未按規(guī)定開展安全標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)，扣10分。生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所布置不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，發(fā)現(xiàn)一處扣5分；未按規(guī)定設(shè)置安全標(biāo)識(shí)，發(fā)現(xiàn)一處扣5分。作業(yè)場(chǎng)所不符合安全生產(chǎn)條件，發(fā)現(xiàn)一處扣10分。6作業(yè)許可20查作業(yè)許可證未執(zhí)行危險(xiǎn)作業(yè)許可或無作業(yè)許可證，扣20分。措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣5分。7現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督20查資料和現(xiàn)場(chǎng)未按規(guī)定向現(xiàn)場(chǎng)派駐安全監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)一例扣10分；派駐安全監(jiān)督不能滿足工作要求的扣5分。安全監(jiān)督未按要求開展工作，發(fā)現(xiàn)一人次扣10分。18運(yùn)行控制8消防安全管理20查文件和現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)站未建防火檔案扣10分，沒有定期組織滅火救援技能培訓(xùn)和演練，發(fā)現(xiàn)一例扣5分。庫(kù)站消防設(shè)施、消防通道等不符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一處扣5分。新改擴(kuò)建項(xiàng)目未執(zhí)行消防設(shè)施“三同時(shí)”制度，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣10分。第23頁(yè)共36頁(yè)序號(hào)類別考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考核方法及扣分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)分考核分9交通安全管理20查文件和現(xiàn)場(chǎng)未全面實(shí)施內(nèi)部準(zhǔn)駕證制度扣10分，部分實(shí)施扣5分。抽查發(fā)現(xiàn)無證駕車、超速駕車、酒后駕車、不系安全帶、疲勞駕車等嚴(yán)重違章行為1人次扣20分。未實(shí)行車輛定期檢查制度，扣10分；未實(shí)行節(jié)假日“三交一封”制度，扣10分；未嚴(yán)格執(zhí)行長(zhǎng)途車審批制度發(fā)現(xiàn)一例扣5分。1變更的提出10查文件和資料未對(duì)人員、工藝、技術(shù)、設(shè)備、程序等變化及時(shí)提出變更申請(qǐng)的，發(fā)現(xiàn)一例扣5分。19變更管理2變更的實(shí)施10查文件和資料。對(duì)認(rèn)可的變化及實(shí)施未形成文件，發(fā)現(xiàn)一例扣5分。實(shí)施的變更信息未及時(shí)通知相關(guān)方，扣5分。20應(yīng)急管理體系1應(yīng)急制度建設(shè)10查應(yīng)急管理制度、查記錄未按照要求制訂應(yīng)急預(yù)案扣10分。沒有及時(shí)修訂應(yīng)急預(yù)案，或應(yīng)急預(yù)案權(quán)威性不高、操作性不強(qiáng)、覆蓋面不全，甚至出現(xiàn)與相關(guān)的制度交叉、抵觸等情況，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。發(fā)生突發(fā)健康安全環(huán)保事件后，不按規(guī)定及時(shí)報(bào)警或傳遞事件信息，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。突發(fā)安全環(huán)保事件后，沒有總結(jié)應(yīng)急經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，沒有對(duì)應(yīng)急管理工作進(jìn)行回顧和總結(jié)，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。第24頁(yè)共36頁(yè)序號(hào)類別考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考核方法及扣分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)分考核分2應(yīng)急組織管理10查應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、提問或聽介紹未按照明確應(yīng)急管理組織機(jī)構(gòu)，未明確主管部門和人員，未建立工作職責(zé)，扣10分（以人事部門文件為準(zhǔn)）。雖然有明確了組織機(jī)構(gòu)，但“指揮機(jī)構(gòu)、辦事機(jī)構(gòu)、工作機(jī)構(gòu)”的工作職責(zé)不明確，管理人員不到位，扣5分。20應(yīng)急管理體系3應(yīng)急預(yù)案體系10查記錄、應(yīng)急預(yù)案，提問或聽介紹未按國(guó)家法律、法規(guī)和有關(guān)應(yīng)急預(yù)案管理規(guī)定、集團(tuán)公司文件規(guī)定以及公司的制度等規(guī)定制修訂應(yīng)急預(yù)案扣10分。不結(jié)合企業(yè)實(shí)際，領(lǐng)導(dǎo)不重視、部門和編寫人員沒有進(jìn)行編寫業(yè)務(wù)培訓(xùn)、制修訂應(yīng)急預(yù)案的人員、經(jīng)費(fèi)、時(shí)間等明顯不足，簡(jiǎn)單復(fù)制或照抄其他組織的應(yīng)急預(yù)案，扣10分。應(yīng)急預(yù)案制修訂不符合要求，要素不齊全，功能不完善，20應(yīng)急管理體系3應(yīng)急預(yù)案體系10部門應(yīng)急職責(zé)分配不合理、響應(yīng)程序不清晰、應(yīng)急信息聯(lián)系渠道不暢通（電話、傳真、郵件）、沒有變更管理規(guī)定或出現(xiàn)變更后沒有按規(guī)定修訂預(yù)案，發(fā)現(xiàn)一處扣5分。應(yīng)急預(yù)案中的組織機(jī)構(gòu)、人員、應(yīng)急物資、救援隊(duì)伍、聯(lián)系方式等不落實(shí)或缺項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)一處扣5分。沒有對(duì)應(yīng)急預(yù)按組織審核，主管安全工作的領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門不清楚部門的應(yīng)急響應(yīng)程序或工作職責(zé)，把本部門該負(fù)的應(yīng)急工作職責(zé)說成或是推向由安全環(huán)保一個(gè)部門負(fù)責(zé)的，發(fā)現(xiàn)一處扣10分。第25頁(yè)共36頁(yè)序號(hào)類別考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考核方法及扣分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)分考核分未按規(guī)定向上級(jí)和地方政府備案，扣5分。查資料或現(xiàn)場(chǎng)檢查未按規(guī)定建立或明確應(yīng)急專家、應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)伍，扣10分。應(yīng)急物資和裝備儲(chǔ)備、存放、保管等不符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、制度或預(yù)案的要求，發(fā)現(xiàn)一處扣2分。應(yīng)急預(yù)案中涉及到利用組織外部資源而沒有關(guān)聯(lián)協(xié)議保證的，發(fā)現(xiàn)一處扣10分。員工對(duì)應(yīng)急裝備（如滅火器、呼吸器、逃生通道等）使用不熟悉，使用不當(dāng)，發(fā)現(xiàn)一處扣2分。4應(yīng)急資源配置10應(yīng)急預(yù)案演練不按照應(yīng)急預(yù)案的程序進(jìn)行，演練后不評(píng)估總結(jié)并及時(shí)完善預(yù)案，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。在安全生產(chǎn)月活動(dòng)中沒有進(jìn)行應(yīng)急演練，發(fā)現(xiàn)一處扣5分；未在HSE管理信息系統(tǒng)及時(shí)更新應(yīng)急演練記錄，統(tǒng)計(jì)登錄信息不準(zhǔn)確、不齊全，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。1安全檢查20查檢查記錄。未按規(guī)定開展安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)一次扣10分。未對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行記錄，發(fā)現(xiàn)一次扣5分。未在HSE管理信息系統(tǒng)內(nèi)及時(shí)錄入安全檢查信息的，扣10分。21績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視2專項(xiàng)整治20查檢查記錄。未按規(guī)定開展電氣、接地、防雷專項(xiàng)整治，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。第26頁(yè)共36頁(yè)序號(hào)類別考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考核方法及扣分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)分考核分22不符合、糾正和預(yù)防措施1檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改15查記錄和現(xiàn)場(chǎng)。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)問題未組織整改，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣10分；整改不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。22不符合、糾正和預(yù)防措施2審核出現(xiàn)的不符合關(guān)閉15查記錄和資料。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合未組織關(guān)閉，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣10分；關(guān)閉整改不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。1上報(bào)事故10查快報(bào)和資料。快報(bào)與報(bào)表不對(duì)應(yīng)，發(fā)現(xiàn)一起扣10分。遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)事故，發(fā)現(xiàn)一起扣10分。23事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理2事故調(diào)查10查檔案和資料。未按規(guī)定建立事故管理檔案扣10分，事故檔案不全或不完整，發(fā)現(xiàn)一例扣5分。較大及以上事故無調(diào)查報(bào)告，發(fā)現(xiàn)一起扣10分。23事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理3事故處理10查文件。事故責(zé)任人未處理，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。事故相關(guān)人員處理不符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。事故相關(guān)人員處理未按規(guī)定向公司備案發(fā)現(xiàn)一例扣5分23事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理4事故統(tǒng)計(jì)10查報(bào)表。未按規(guī)定上所事故月報(bào)表，缺少一個(gè)月扣10分。報(bào)表不全或填報(bào)不符合要求，發(fā)現(xiàn)一例扣5分。1記錄、臺(tái)帳清單與樣本5查記錄和資料。未建立記錄、臺(tái)帳清單與樣本，扣5分；記錄、臺(tái)帳清單與樣本不全，扣5分。24記錄和記錄管理2記錄填寫與保存10查記錄和資料。記錄與臺(tái)帳填寫不符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一例扣5分；保存不符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一例扣5分。未按要求用HSE管理信息系統(tǒng)按時(shí)填報(bào)相關(guān)報(bào)表臺(tái)帳的，扣5分。第27頁(yè)共36頁(yè)序號(hào)類別考核內(nèi)容標(biāo)