公司采購流程管理制度第一篇采購部管理制度與工作流程采購管理制度與工作流程一、目的為規(guī)范采購流程，提高采購工作的效率，特制定本制度。二、適用范圍適用于本公司采購管理。三、內(nèi)容1、總則為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。2、采購基本流程采購需求采購計劃尋找供貨商詢價、比價、議價采購洽談合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務(wù)）交貨驗收（倉管）質(zhì)檢（不合格退貨）入庫計劃對賬財務(wù)結(jié)算采購流程圖如下圖所示1）采購計劃采購員應(yīng)根據(jù)請購單和公司銷售計劃制訂采購計劃。2）供應(yīng)商的選擇和考核供應(yīng)商的選擇與考核，一般從經(jīng)營情況、供應(yīng)能力、品質(zhì)能力等方面評定，并定期從質(zhì)量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。3）詢價、比價、議價。4）合同的簽訂買賣雙方經(jīng)過詢價、報價、議價、比價及其它過程，最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據(jù)采購商品的要求、供應(yīng)商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需與財務(wù)部核實確定付款條件、貨運方式、售后服務(wù)等情況。5）交貨驗收采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗收數(shù)據(jù)。6）質(zhì)檢貨物質(zhì)檢合格則入庫，不合格的，需安排補救和退貨。7）財務(wù)結(jié)算貨物入庫后，財務(wù)結(jié)算3、申請商品采購流程圖1）銷售部提出采購需求，2）采購部制定采購計劃，由采購部負責(zé)人報總經(jīng)理、財務(wù)審批；3）審批通過后，由采購主管下單。4、申請付款流程圖1）2）3）4）采購商品入倉后，做應(yīng)付款計劃計劃主管根據(jù)供應(yīng)商賬期核對成本金額和付款金額是否一致，不一致的找出原因，調(diào)整成本金額直至與付款金額一致后做應(yīng)付款；采購部審批到期應(yīng)付款總經(jīng)理批準付款5、商品到貨驗收流程1）2）倉庫根據(jù)供應(yīng)商送貨單驗收產(chǎn)品驗收后打入庫單，核對入庫單金額是否與送貨單金額一致，一致后方可審核入庫，不一致需報采購審核，采購在當日給予答復(fù)6、促銷流程1）每周例會上確定促銷計劃2）確定產(chǎn)品信息，包括價格、貨源、促銷執(zhí)行時間3）報總經(jīng)理申請促銷采購資金4）落實采購訂單和促銷執(zhí)行方式5）反饋促銷結(jié)果在下周例會上通報7、退貨流程1）2）3）4）門店填寫退貨申請單，寫明原因采購部根據(jù)供應(yīng)商合同和合作情況，審核退貨申請審核通過可退回倉庫，倉庫每周以供應(yīng)商為單位做退貨單不能退回供應(yīng)商的，做報損處理，報損比例不得超過05四、采購管理制度1建立供應(yīng)商資料管理（表）冊，售后服務(wù)管理表。2建立、建全比價制度，保證采購產(chǎn)品的質(zhì)優(yōu)價廉。3每月末將本月付款、欠款、欠票情況進行匯總、總結(jié)，并提出下月用款計劃。4簽訂采購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應(yīng)將原因提前兩日通知請購部門或請購人。5所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決。6驗收合格后應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。五、采購部職責(zé)采購部工作職責(zé)1制定并完善采購制度和采購流程（1）根據(jù)公司的長期計劃，擬定采購部門的工作方針和目標；（2）負責(zé)制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行；2制定并實施采購計劃（1）根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃；（2）審核采購需求，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，制訂采購計劃；（3）組織實施市場調(diào)研、預(yù)測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種產(chǎn)品的供應(yīng)渠道和市場變化情況，據(jù)此編制采購預(yù)算和采購計劃；（4）根據(jù)采購管理程序，負責(zé)采購項目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實情況；（6）督導(dǎo)檢查倉庫的驗收、入庫、出庫及管理工作，確保采銷質(zhì)量；3采購成本預(yù)算和控制（1）編制月度和周采購預(yù)算，實施采購的預(yù)防控制和過程控制，有效降低成本；（2）采購價格審核、預(yù)算、報價，達到有效的成本控制；（4）對采購合同履行過程進行管理、監(jiān)督檢查，及時支付相關(guān)款項；4選擇并管理供應(yīng)商第二篇采購管理制度流程供應(yīng)管理制度一、制定目的為規(guī)范公司采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率，特制定該管理制度。二、適用范圍適用于本公司各種采購管理。三、基本職責(zé)劃分公司采購職能由供應(yīng)部具體負責(zé)，主要由保管員根據(jù)公司各部門的物資領(lǐng)用計劃、倉庫庫存情況，結(jié)合實際生產(chǎn)經(jīng)營狀況，制定采購計劃（書面形式），提交公司總經(jīng)理審批后交由供應(yīng)部執(zhí)行采購工作，由財務(wù)部主要負責(zé)對供應(yīng)部的采購過程進行控制與監(jiān)督。四、具體內(nèi)容（一）采購物資分類1、根據(jù)物品市場品種分類該分類方式為供應(yīng)部執(zhí)行采購職能時對供應(yīng)商的選定提供依據(jù)。11生產(chǎn)物資采購包括機器設(shè)備，各類五金類配件工具、易損件，機器設(shè)備所需耗用的油類，作業(yè)勞保用品，其他各類低值易耗品等。12辦公用品采購包括辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資等。13生活用品采購包括生活日用品、環(huán)境衛(wèi)生清潔物品、食堂用品、娛樂設(shè)施及易耗品等。2、根據(jù)公司實際使用情況和申購方式分類該分類方式為各部門物資申購時的申購方式提供依據(jù)。主要包括計劃內(nèi)物品領(lǐng)用類，計劃外物品領(lǐng)用類，部門專用類和加急請購類四種。（二）物資采購申請方式及具體流程1、各部門通過填寫采購計劃申請。該申請適用于各部門物資計劃請購。具公司采購流程管理制度。體流程如下11各科室結(jié)合物資實際需求情況，制定采購計劃申請單，要求對需求物資的需求原因和需求時間進行說明并由相關(guān)部門負責(zé)人審批簽字，制定好后上交指定部門處。12指定部門要求結(jié)合各部門的申請，進行需求情況的把關(guān)和調(diào)查，完成對各部門的采購計劃的整合、核準并報總經(jīng)理審批。13總經(jīng)理將核準的“采購計劃”交供應(yīng)部。供應(yīng)部結(jié)合物資的需求情況，對物資申購的合理性進行再把關(guān)和初步的市場了解和購買時間確定，并進行采購工作。2、財務(wù)科通過填寫“加急采購計劃”申請；該申請方式為月內(nèi)加急請購。具體申購流程如下21對月內(nèi)有部門急需領(lǐng)用的物資倉庫無作請購計劃又無庫存或數(shù)量不足或臨時補充庫存所需的，可填寫“加急采購計劃”進行加急采購。22各部門按照“加急采購計劃”的填寫要求，寫明質(zhì)量要求、申購原因等，由部門負責(zé)人簽名批準后，交給總經(jīng)理簽名審批。23總經(jīng)理審批后交供應(yīng)部。供應(yīng)部結(jié)合物資的需求情況，對物資進行初步的市場了解和購買時間確定，安排采購工作。3、計劃內(nèi)物品領(lǐng)用類，計劃外物品領(lǐng)用類，部門專用類采購流程參考第一條執(zhí)行（三）物資采購方式及具體流程供應(yīng)部在接到公司下達的物資計劃采購、各加急請購的任務(wù)后，分析物品的市場品種，確定采購方式。主要包括現(xiàn)付采購方式、月結(jié)付款采購方式和簽訂合約采購方式三種。1、現(xiàn)付采購方式即采購物資時現(xiàn)場付款并獲取付款發(fā)票、收據(jù)作為物資入庫、報賬的依據(jù)。該方式主要用于對低值零星物資的采購。如清潔用具、娛樂設(shè)施消耗品、零星工程用料、五金工具及配件等。具體采購流程如下11詢價、比價、議價供應(yīng)部在確定物資為現(xiàn)付采購方式后，對已掌握供應(yīng)公司采購流程管理制度。信息的物資，進行電話詢價；對一些比較少用未掌握供應(yīng)信息的物資，則到市場中尋找，現(xiàn)場詢價。遵循質(zhì)量第一、價格第二和貨比三家的原則，追求物美價廉的目標。由供應(yīng)部進行詢價、比價統(tǒng)計。12請款方式物資采購請款方式主要有兩種一是進行計劃預(yù)支，主要適用于采購計劃；二是按照借款規(guī)定借款采購，主要適用于月內(nèi)加急請購物資，公司對借款權(quán)限作了明確規(guī)定，購買物資借款超過1000元的，需提交給總經(jīng)理審批。13選定、采購供應(yīng)部通過議價后，選定采購供應(yīng)商，請款工作完成后，安排出車采購。在采購物品的同時需現(xiàn)場獲取款額發(fā)票或收據(jù)，作為物品入庫辦理的依據(jù)。14入庫辦理供應(yīng)部將物資采購回公司后，隨同相應(yīng)物資的發(fā)票或收據(jù)一起拿到財務(wù)倉庫辦理入庫，倉管員結(jié)合采購計劃申請表進行核對是否有該項物資的申購，并對物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號等進行檢查，確認無誤后填寫入庫單，入庫單需倉管員、送貨人簽名確認，手續(xù)完成后，存根聯(lián)、財務(wù)聯(lián)由財務(wù)部留存，對賬聯(lián)交供應(yīng)部報銷用。15報銷程序供應(yīng)部完成入庫辦理工作后，在5天內(nèi)，填寫并粘貼相應(yīng)的票據(jù)，按照公司的規(guī)定填寫進行賬務(wù)報銷。16采購統(tǒng)計管理供應(yīng)部執(zhí)行公司所有物資的采購職能，需確保采購工作的有序、高效地進行，供應(yīng)部對每一項物資采購的完成情況進行統(tǒng)計、跟進和匯總。2、月結(jié)付款采購方式公司與相應(yīng)物資的供應(yīng)商建立長期合作的方式，采購的物資到月末時進行對賬、開具發(fā)票、付款結(jié)算。該方式主要用于對公司生產(chǎn)經(jīng)營常用、易耗、數(shù)量大物資的采購。如生產(chǎn)易耗設(shè)備、五金備件、勞護用品、辦公耗材、電腦及配件等。具體采購流程如下21詢價、比價、議價供應(yīng)部在日常的采購工作中，要時常分析供應(yīng)商的產(chǎn)品價格、質(zhì)量、供貨能力、銷售業(yè)績、售后服務(wù)等情況，選定長期合作的月結(jié)付款采購供應(yīng)商。接到采購任務(wù)，在確定物資為月結(jié)付款采購方式后，選取相應(yīng)的月結(jié)付款供應(yīng)商，進行電話詢價；遵循質(zhì)量第一、價格第二和貨比三家的原則，追求物美價廉的目標。由供應(yīng)部進行詢價、比價統(tǒng)計。22選定、采購供應(yīng)部通過議價后，選定采購供應(yīng)商，按計劃安排出車采購。在采購物品的同時需現(xiàn)場獲取對賬單（對賬單需采購經(jīng)手人簽名確認），作為物品入庫辦理的依據(jù)。23入庫辦理供應(yīng)部將物資采購回公司后，隨同相應(yīng)物資對賬單一起拿到財務(wù)倉庫辦理入庫，倉管員結(jié)合請購計劃申請表（財務(wù)聯(lián)）進行核對是否有該項物資的申購，并對物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號等進行檢查，確認無誤后填寫入庫單，入庫單需倉管員、送貨人簽名確認，手續(xù)完成后，存根聯(lián)、財務(wù)聯(lián)由財務(wù)部留存，對賬聯(lián)交供應(yīng)部統(tǒng)計做賬。24賬目統(tǒng)計管理供應(yīng)部需將月結(jié)付款采購的物資進行賬目統(tǒng)計和分類匯總，并分類整理好對賬單、入庫單，交財務(wù)部月末與供應(yīng)商對賬結(jié)算用。3、簽訂合同采購方式即與供應(yīng)商以簽訂合同的方式進行物資購買。該方式主要用于質(zhì)量要求高、價值高的物資的采購。如大型生產(chǎn)設(shè)備、原材料、高額資產(chǎn)等。具體采購流程如下31詢價、比價、議價供應(yīng)部在確定物資為簽訂合同采購方式后，通過查詢以往購銷合同、網(wǎng)上查詢、人際關(guān)系網(wǎng)了解等方式尋找供應(yīng)商。遵循質(zhì)量第一、價格第二和貨比三家的原則，追求物美價廉的目標。通常由供應(yīng)部、副總經(jīng)理一起尋找供應(yīng)商，進行詢價、比價和議價，并起擬產(chǎn)品購銷合同，合同需明確產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量標準、保修期限、付款方式、糾紛處理等問題。完成后提交總經(jīng)理審批、打印和簽訂，合同簽訂好后遞交復(fù)印件給供應(yīng)部和財務(wù)部，作為采購和付款的依據(jù)。32請款方式按照合同約定的支付方式，由供應(yīng)部填寫支付證明單交給財務(wù)部，然后交總經(jīng)理審批，再交給財務(wù)部付款。33入庫辦理供應(yīng)部將物資采購回公司后，隨同相應(yīng)物資的發(fā)票一起拿到財務(wù)倉庫辦理入庫，倉管員結(jié)合請購計劃申請表（財務(wù)聯(lián)）進行核對是否有該項物資的申購，確認無誤后填寫入庫單，入庫單需倉管員、送貨人簽名確認，手續(xù)完成后，存根聯(lián)、財務(wù)聯(lián)由財務(wù)科留存，對賬聯(lián)交供應(yīng)部統(tǒng)計做賬。34采購統(tǒng)計管理供應(yīng)部執(zhí)行公司所有物資的采購職能，需確保采購工作的有序、高效地進行，供應(yīng)部對每一項物資采購的完成情況進行完成情況的統(tǒng)計、跟進和匯總。公司采購流程管理制度。五、本制度解釋權(quán)歸公司供應(yīng)部，此規(guī)定至簽發(fā)之日起開始執(zhí)行。第三篇某公司采購管理制度及操作流程DOC收文部門/人RECIPIENT采購部門發(fā)文方式VIA印發(fā)份數(shù)QUANTITY抄送COPY附件ATTACHMENT/擬文人DRAFTEDBY批準APPROVED審核VERIFIED財務(wù)會計會簽JOINTSIGNATURE文件編號REF文件類別DOCUMENTTYPE發(fā)文日期DATE保密等級LEVELOFCONFIDENTIALITY保密期限TIMEOFVALIDITY公司采購流程管理制度。頁數(shù)NOOFPAGES2頁采購管理制度及操作流程一、目的為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。二、工作程序（一）采購原則1采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。2采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。3一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負責(zé)采購；4物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。（二）采購申請1采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。2緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。3若撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。（三）采購流程1采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。2各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。3采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。四采購經(jīng)辦人職責(zé)1建立供應(yīng)商資料與價格記錄。2做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。3詢價、比價、議價及定購作業(yè)。4所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。5做好平時的采購記錄及對帳工作。（五）采購方式1集中計劃采購凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。2長期報價采購凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。3每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。（六）采購實施1“物品申請表”批準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。2采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。3所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。（七）采購付款方式1物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。2物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范1采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。2采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān)處理。三、附則1各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。五、附生產(chǎn)物料采購流程圖公司生產(chǎn)物料采購流程采購定單審批流程采購部人員填寫公司采購定單并編號”采購部門主管批準財務(wù)部批準（一份）采購人員根據(jù)已批準“采購定單”實施采購并通知倉庫驗貨事宜采購人員分發(fā)“采購定單”給相關(guān)部門并自己保留一份。總經(jīng)理、總監(jiān)批準倉庫驗收入庫入庫單傳送流程圖倉庫驗收物料并根據(jù)送貨單開具入庫單，入庫單必須注明PO單號并留存一聯(lián)第三聯(lián)財務(wù)審核入庫單及付款第二聯(lián)憑入庫單、送貨單、PO單結(jié)款第三聯(lián)請款供應(yīng)商采購對帳第四篇辦公用品采購制度、購買管理辦法及辦公用品管理辦法辦公用品采購制度芝山區(qū)民政局1、為加強制度建設(shè)，厲行節(jié)約，制止奢侈浪費，規(guī)范采購行為，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性，制定本制度。2、采購根據(jù)日常工作辦公需要，在財政紀律監(jiān)督下，按照公開、公平、公正的原則進行。3、采購范圍。具體包括基本建設(shè)工程支出，購置設(shè)備、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會議支出，凡需列局財務(wù)的所有辦公經(jīng)費支出項目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍（維修車輛、購買汽油按車輛管理制度實行，招待費用按招待管理制度實行）。4、日常消耗性辦公用品采購的方法和程序。（1）局領(lǐng)導(dǎo)和各股室根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總；（2）辦公室將全局辦公用品需求情況報局黨組研究，確定全局辦公用品采購計劃；方案一（3）辦公室將黨組確定的采購計劃通知各股室自行采購；（4）采購費用憑有稅發(fā)票到局財務(wù)審核，按財務(wù)規(guī)定報銷；方案二（3）由辦公室和財務(wù)室按需求進度統(tǒng)一購買、保管；（4）局領(lǐng)導(dǎo)和各股室根據(jù)實際使用情況登記領(lǐng)取，領(lǐng)取數(shù)一般不得超過規(guī)定數(shù)額；（5）費用結(jié)算，憑有稅發(fā)票和采購用品詳單即辦即結(jié)。5、大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購辦法。本制度所指固定資產(chǎn)是指使用年限在1年以上或單項價值超過XX元的國有資產(chǎn)。采購辦法（1）單項價值在XX元（不含）以內(nèi)或采購總額在10000元（不含）以內(nèi)的大宗辦公用品，各股室因工作需要購置的，須先寫出采購申報，注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，報業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，報局長同意后，到辦公室登記，由辦公室和財務(wù)室負責(zé)統(tǒng)一采購結(jié)算。（2）單項價值在XX元以上和采購總額在10000元以上的重大采購項目由局黨組集體研究確定，由相關(guān)股室和辦公室、財務(wù)室按財政紀律規(guī)定辦理采購手續(xù)，需政府采購的委托區(qū)采購中心統(tǒng)一辦理，由局財務(wù)結(jié)算。6、計算機及其配套設(shè)備、軟件和其它辦公電子設(shè)備的采購。該項設(shè)備采購由局黨組以辦公必需為原則研究確定采購目錄（見附錄），凡目錄以外的電子設(shè)備及其配套設(shè)備一律不能采購。因工作需要增加或減少采購目錄項目，需局黨組研究決定，是否更新采購目錄。7、固定資產(chǎn)管理安全規(guī)定。固定資產(chǎn)的安全按照誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責(zé)的原則實行。（1）計財股對經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進行登記，并明確相應(yīng)的責(zé)任人。辦公用品采購制度、購買管理辦法及辦公用品管理辦法辦公用品采購制度、購買管理辦法及辦公用品管理辦法。固定資產(chǎn)因工作關(guān)系進行移交需將移交清單送一份給計財股備案，辦理責(zé)任人變更登記。（2）責(zé)任人對所負責(zé)的固定資產(chǎn)必須正確使用，精心愛護，保證固定資產(chǎn)完整性。不準用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機關(guān)工作人員使用。固定資產(chǎn)出借，應(yīng)由借用人寫出局面借條，明確使用期限，由批準人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責(zé)任人應(yīng)對所借資產(chǎn)的完整性進行檢查。（3）因不正當操作使用，或因個人過失，或因故意損壞，對固定資產(chǎn)造成損壞，責(zé)任人或過失人應(yīng)予賠償損失，承擔全部責(zé)任。故意損壞的還應(yīng)責(zé)令寫出書面檢查，給予嚴厲批評。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負責(zé)賠償。（4）因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責(zé)任人應(yīng)予賠償，承擔全部責(zé)任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的，由借用人或批準人賠償。（5）經(jīng)妥善保管后，固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的，責(zé)任人應(yīng)當寫出情況說明，由黨組研究認定責(zé)任。辦公用品購買管理辦法為了貫徹執(zhí)行勤儉辦公的方針，加強機關(guān)內(nèi)部的科學(xué)管理，防止辦公用品的積壓和浪費，保證機關(guān)各項行政工作的順利進行，特制定本辦法。根據(jù)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工管理，專人負責(zé)，合理調(diào)配，節(jié)約使用的原則，加強對辦公用品購買及管理。單位應(yīng)根據(jù)庫存物品的儲備和實際消耗的統(tǒng)計分析資料，并結(jié)合當年的工作任務(wù)和經(jīng)費的可能，在認真調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，由主管領(lǐng)導(dǎo)會同有關(guān)業(yè)務(wù)人員匯審平衡按照物品用途、類別，提高政府采購辦公室審查，經(jīng)報請政府采購辦批準購買申請計劃后，根據(jù)政府采購辦指定地點組織訂貨。辦公用品的購買可根據(jù)某場貨源情況與工作需要，編制長期、短期、季度、半年、一年的物品購置計劃。采購物品應(yīng)按照批準的計劃由專職采購人員會同政府采購辦，紀檢部門人員統(tǒng)一組織辦理采購。辦公用品采購制度、購買管理辦法及辦公用品管理辦法文章辦公用品采購制度、購買管理辦法及辦公用品管理辦法出自范圍11本標準所指辦公用品為（以下簡稱股份公司）員工日常辦公所用文具（以采購部辦公用品價目表為準）、辦公自動化所需用的耗材（含磁盤、色帶、墨盒等）以及其它特殊物品（柜、臺、凳、特殊文具等）。12本標準適用于股份公司本部，股份公司下屬全資、控股公司可參照執(zhí)行。2職責(zé)21秘書室負責(zé)辦公用品的歸口管理，每半年核定一次辦公用品費用定額，實施定額管理。22采購部負責(zé)外購辦公用品的采購。23股份公司設(shè)立文具倉，負責(zé)辦公用品的入庫、保管、發(fā)放、建帳及部分特殊辦公用品的制作、發(fā)放、建帳、保管。24人力資源部負責(zé)每半年核定一次各部門（廠）應(yīng)該領(lǐng)用辦公用品的管理人員和非管理人員人數(shù)，報送秘書室和相關(guān)部門（廠）。3規(guī)定31辦公用品由部門（廠）統(tǒng)一領(lǐng)用，其費用按秘書室核定定額標準執(zhí)行。部門（廠）管理人員每人每月10元、非管理人員每月1元；其他特殊用品費用另計（用于印制生產(chǎn)報表所用的紙張，不列入辦公用品定額內(nèi)）。一次性領(lǐng)用總額超過800元或單價在400元以上的，需經(jīng)總經(jīng)理批準。32辦公用品費用（其他特殊物品除外）可月度間調(diào)劑使用，年底結(jié)算、考核。20040715修訂20040728發(fā)布33特殊物品需專題報告，經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可購買，不受定額限制。34打字室等公共使用的辦公用品應(yīng)單獨做計劃，由秘書室審核，紙張按各使用單位的實際印數(shù)攤?cè)朐搯挝晦k公用品費開支，報股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。35辦公自動化設(shè)備所需用的備品備件和入固定資產(chǎn)部分的用品，按設(shè)備工程部非生產(chǎn)設(shè)備的管理等有關(guān)規(guī)定辦理。4程序41辦公用品的計劃審批411采購部負責(zé)填報辦公用品價目表，公布現(xiàn)采購的辦公用品價格，如有變動，應(yīng)及時發(fā)布。412辦公用品（其他特殊物品除外）領(lǐng)用計劃每季度制訂一次，于每季度最后月份20日前，各單位根據(jù)人力資源部核定的管理人員和非管理人員人數(shù)，按實際需要，本著節(jié)約原則，在定額范圍內(nèi)制定本單位辦公用品領(lǐng)用計劃一式三份，經(jīng)部門（廠）領(lǐng)導(dǎo)審核簽名后，交秘書室；超過上述標準的，需經(jīng)過股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報送總經(jīng)理批準。413秘書室對各單位上報的辦公用品領(lǐng)用計劃進行審核（核定是否超定額，品種是否適宜）,并將審核的各單位辦公用品領(lǐng)用計劃匯總成辦公用品計劃費用匯總表一式兩份（包括公共使用的辦公用品計劃），附一份各單位辦公用品領(lǐng)用計劃報股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。414秘書室將經(jīng)批準的辦公用品計劃費用匯總表、各單位辦公用品領(lǐng)用計劃一式一份，交文具倉；一份辦公用品領(lǐng)用計劃退回各部門（廠）作領(lǐng)用文具的依據(jù)；另一份辦公用品計劃費用匯總表及一份辦公用品領(lǐng)用計劃由秘書室留存。辦公用品采購制度、購買管理辦法及辦公用品管理辦法安全管理常識。415文具倉根據(jù)股份公司各單位辦公用品領(lǐng)用計劃，核對庫存，匯總并整理成股份公司辦公用品采購計劃一式兩份，經(jīng)文具倉的主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽名后，交一份給采購部采購，文具倉留存一份。42辦公用品采購、儲存、發(fā)放、核算考核421采購部根據(jù)文具倉制定的股份公司辦公用品采購計劃實施采購，并及時辦理入庫手續(xù)。422采購部應(yīng)將辦公用品采購的供方詳細列出，分別報公司和文具倉，如有變動應(yīng)及時更改。423文具倉負責(zé)辦公用品的驗收、發(fā)放、保管，并按財務(wù)部的有關(guān)規(guī)定建立臺帳。424每季度第一個月的8日后，各單位憑公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的辦公用品領(lǐng)用計劃、領(lǐng)料單，到文具倉領(lǐng)取申領(lǐng)的辦公用品。倉管員對辦公用品領(lǐng)用計劃、領(lǐng)料單審核后發(fā)放，并登入各單位領(lǐng)料臺帳。425文具倉每年、季分別統(tǒng)計各單位實際領(lǐng)用文具的數(shù)量、費用總額，列表報秘書室，供考核用。426秘書室每年對各單位文具費用進行考核，對超標單位進行減發(fā)。5其它51文具倉應(yīng)每月盤點，盤虧盤盈應(yīng)查找原因，并向主管領(lǐng)導(dǎo)和秘書室匯報。52秘書室對辦公用品的定額、采購、倉儲、領(lǐng)用進行全方位監(jiān)督管理，對文具倉辦公用品進行監(jiān)督抽查，對辦公用品使用情況進行月度通報。6文件與記錄61辦公用品價目表表9401162辦公用品領(lǐng)用計劃表9401263辦公用品計劃費用匯總表表940164辦公用品采購計劃表9401“第五篇最新采購工作計劃最新采購工作計劃計劃一采購工作計劃XX年的腳步已在伴著收獲與經(jīng)驗中邁過，面對著20XX，我思緒萬千。我們這個部門是采購部，而我是一名公司信任的采購員，我深知在這樣經(jīng)濟緊縮的時間里，能夠為公司節(jié)約每一分錢尤為重要，以下是我展開的20XX年采購員個人工作計劃范文一、組織實施陽光采購策略公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督。20XX年我們進一步強調(diào)采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設(shè)備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關(guān)職能部門參與。即使在時間緊，任務(wù)重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關(guān)人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。1、完善制度，職責(zé)明確，按章辦事。20XX年通過組織學(xué)習(xí)采購管理戰(zhàn)略和公司ISO9000質(zhì)量管理體系文件，通過換版之機完善了更具操作性的材料、設(shè)備采購控制流程、采購及供方評價作業(yè)指導(dǎo)書等采購管理制度。制度清楚，操作有據(jù)可查，為陽光采購奠定了理論基矗2、公開公正透明，實現(xiàn)公開招標。采購部按項目部和施工單位上報的采購工作計劃公開招標，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家，并且邀標談質(zhì)論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與，增加陽光采購?fù)该鞫?，真正做到降低成本、保護公司利益。3、采購效益全線凸現(xiàn)。實施公開透明的陽光采購策略后，同等的材料設(shè)備價格東和灣比東和銀都便宜了，東和春天西區(qū)比東區(qū)價格降低了35。為公司節(jié)約了100多萬的采購資金，直觀有效地降低了材料設(shè)備采購成本。4、監(jiān)督機制基本形成。做好價格和技術(shù)規(guī)格分離和職能定位工作，價格必須經(jīng)采供部和審計部，技術(shù)必須經(jīng)工程部和總工辦，形成相互制衡的工作機制；防范、抑制腐敗。建立材料價格信息庫和材料價格監(jiān)管機制，提高采購人員的自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，保證貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的購買材料，減少工程成本，提高采購效率，提高企業(yè)利潤。二、圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開展工作20XX年采供部繼續(xù)圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎(chǔ)上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應(yīng)商在原東和銀都、東和灣、東和春天的原價位的基礎(chǔ)上下浮個百分點（當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調(diào)整）。同時調(diào)整了部份工作程序，增加了采購復(fù)核環(huán)節(jié)，采取由采供部副經(jīng)理在采購人員對材料、設(shè)備詢比價的基礎(chǔ)上進行復(fù)核，再由采供部經(jīng)理進一步復(fù)核，實行了采購部的兩級價格復(fù)核機制，然后再傳送審計部復(fù)核。力求最大限度的控制成本，為公司節(jié)約每一分錢。采供人員也在每一項具體工作和每一個工作細節(jié)中得到煅練。三、進一步加強對供應(yīng)商的管理協(xié)調(diào)20XX年采供部進一步加強了對供應(yīng)商管理，本著對每一位來訪的供應(yīng)商負責(zé)的態(tài)度，制定了采購供應(yīng)部供方信息表，對每一位來訪的供應(yīng)商進行分類登記，確保了每一個供應(yīng)商資料不會流失。同時也利于采供對供應(yīng)商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄，在進行邀標報價之前，對商家進行評價和分析，合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。計劃二采購工作計劃一、進一步發(fā)揮中心職能作用，擴大政府集中采購規(guī)模和范圍（一）繼續(xù)擴大政府集中采購覆蓋面，做大政府集中采購規(guī)模。一是積極配合省財政廳編好省直政府采購預(yù)算和政府采購計劃，確保納入政府采購預(yù)算和政府采購計劃的通用政府采購項目均通過中心依法規(guī)范組織實施，實現(xiàn)應(yīng)采盡采，力爭采購規(guī)模比上年增長20以上；二是積極配合省財政廳適時調(diào)整政府集中采購目錄，擴大政府集中采購項目范圍，增加品種，強化政府集中采購目錄的可操作性和執(zhí)行的嚴肅性。（二）擴大貨物類協(xié)議供貨采購和服務(wù)類定點采購的范圍。一是完善現(xiàn)行有關(guān)協(xié)議供貨管理辦法，將貨物類協(xié)議供貨采購范圍擴大到部分公務(wù)用車、辦公家具等；組織實施好第二期貨物類協(xié)議供貨采購工作。二是會同省財政廳將服務(wù)類定點采購范圍擴大到因公出差住宿、會議、培訓(xùn)等項目；探索實施工程監(jiān)理和信息系統(tǒng)集成監(jiān)理等定點服務(wù)采購工作。三是推動與沈陽市和周邊各市共同打造統(tǒng)一的協(xié)議供貨市場和定點服務(wù)采購市場，實現(xiàn)區(qū)域采購成果共享，提高政府集中采購的規(guī)模效益。（三）擴大工程采購項目規(guī)模和范圍。一是會同省財政廳進一步推進修繕、裝飾工程、系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)工程和其他各類工程項目的政府集中采購工作；二是配合省財政廳積極探索推進財政性資金投資的基本建設(shè)工程項目實施政府集中采購，在現(xiàn)行工程建設(shè)管理體制和實施方式框架內(nèi)，謀求切入點，在工程監(jiān)理、工程設(shè)計方案選擇、材料設(shè)備采購等方面取得突破，推進工程政府集中采購工作。二、完善制度體系，夯實工作基礎(chǔ)（一）制訂和完善各類標準化范本基本格式，強化內(nèi)部管理制度健全和落實工作。一是建立定期檢查考核制度，強化中心內(nèi)部各項管理制度的落實；結(jié)合中心運行實際情況，適時制定和完善相關(guān)管理制度。二是制發(fā)遼寧省政府采購中心采購文件范本基本格式、遼寧省政府采購中心貨物類采購項目需求落實情況范本基本格式、遼寧省政府采購中心工程類采購項目采購單位需報送的材料范本基本格式、遼寧省政府采購中心開標、評審所需文件范本基本格式和遼寧省政府采購中心開標、評審所需表格范本基本格式。三是配合省財政廳制發(fā)貨物、工程和服務(wù)政府集中采購項目合同范本基本格式。四是組織編寫政府采購知識問答、編印遼寧省政府采購中心內(nèi)部制度匯編（二）和政府采購法規(guī)制度匯編（二），進一步提升中心制度化建設(shè)水平。（二）加大遼寧省政府采購管理信息系統(tǒng)的應(yīng)用工作力度。一是中心內(nèi)部實行聯(lián)網(wǎng)操作，中心與省政府采購管理辦公室實行網(wǎng)上辦公，對政府采購方式審批、交易流程、合同備案、信息統(tǒng)計等實現(xiàn)電子化管理；二是拓展信息系統(tǒng)應(yīng)用功能，研究開發(fā)采購單位和供應(yīng)商操作平臺，申辦中心電子認證體系，試行網(wǎng)上競價采購方式；三是推進電子評審系統(tǒng)的應(yīng)用，探索試行網(wǎng)上招標、投標、評標，確保政府集中采購的公正性、權(quán)威性和嚴肅性。（三）大力推進三庫建設(shè)。一是建立省直政府集中采購供應(yīng)商登記制度，收集供應(yīng)商基本情況，在此基礎(chǔ)上，建立中心供應(yīng)商信息庫；二是配合省財政廳進一步完善遼寧省政府采購評審專家?guī)?，實現(xiàn)遼寧省政府采購評審專家?guī)炫c省發(fā)改委遼寧省評標專家?guī)靸蓭炻?lián)網(wǎng)，整合評審專家資源，實現(xiàn)專家的資源共享、動態(tài)補充和隨機抽?。蝗峭晟片F(xiàn)有省直采購單位信息庫建設(shè)，夯實相關(guān)基礎(chǔ)工作。三、完善工作機制，提升規(guī)范化操作水平（一）完善四個體系建設(shè)。一是進一步完善采購項目論證體系，制定重大采購項目聘請專家論證暫行辦法，完善中心內(nèi)部和直接邀請潛在供應(yīng)商對采購文件論證制度，實施重大項目采購文件網(wǎng)上公開征求意見的辦法，切實提高采購文件編制質(zhì)量。二是以貨物類協(xié)議供貨采購和定點服務(wù)采購項目為重點，進一步建立健全服務(wù)跟蹤考評體系。進一步健全供應(yīng)商承諾制度、價格和服務(wù)的管理監(jiān)控機制和供應(yīng)商履約考核機制；根據(jù)貨物類協(xié)議供貨采購和定點服務(wù)采購的協(xié)議約定對實施情況進行跟蹤和市場調(diào)研，督促中標供應(yīng)商按照協(xié)議約定履行價格和服務(wù)的承諾。三是進一步完善績效考評體系，強化中心內(nèi)部管理，以項目完成時間、采購成功率、供應(yīng)商質(zhì)疑投訴率、采購項目節(jié)支率、采購單位滿意率、供應(yīng)商滿意率等為主要內(nèi)容的指標考評體系，科學(xué)評價各處工作。四是建立行業(yè)聯(lián)動體系，組建遼寧省政府采購協(xié)會，加強行業(yè)自律，促進行業(yè)規(guī)范化建設(shè)，為省、市、縣（市）、區(qū)集中采購機構(gòu)的溝通、協(xié)調(diào)和交流搭建平臺（二）完善中心內(nèi)部協(xié)調(diào)、溝通、反饋工作機制。一是及時發(fā)現(xiàn)和解決工作中的矛盾和問題，總結(jié)工作中的經(jīng)驗教訓(xùn)；二是完善中心科學(xué)民主決策的程序和方法，防止決策的隨意性和盲目性；三是繼續(xù)鞏固中心周工作計劃和每半個月采購項目完成情況動態(tài)分析報告，提高工作質(zhì)量和效率。（三）繼續(xù)堅持和完善中心與省財政廳定期聯(lián)席會議制度。針對實際工作中存在的問題及時進行溝通，達成共識，進一步改進和完善工作。同時，中心與省政府采購管理辦公室分別指定專人，建立經(jīng)常性的溝通聯(lián)系機制，實現(xiàn)政策、統(tǒng)計資料等信息的及時共享。四、發(fā)揮政府采購政策功能，促進經(jīng)濟發(fā)展（一）積極配合省財政廳等有關(guān)部門研究制定相關(guān)政策，認真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀。一是研究節(jié)能產(chǎn)品、綠色環(huán)保產(chǎn)品政府采購實施辦法，促進環(huán)境保護，建設(shè)節(jié)約型社會和節(jié)約型政府，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；二是研究制定支持我省中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，為我省中小企業(yè)提供參與政府采購競爭機會，增加授予合同數(shù)量，擴大就業(yè)機會和渠道；三是研究制定支持自主創(chuàng)新產(chǎn)品政府采購政策措施及具體操作辦法，增強我省企業(yè)國內(nèi)國際的競爭力；四是研究制定通過政府采購保護國家安全的政策措施，不斷擴大本國貨物和服務(wù)的采購規(guī)模。（二）在采購文件、評審辦法、采購合同等方面體現(xiàn)政府集中采購的政策目標。在政府集中采購工作中，充分發(fā)揮政府集中采購優(yōu)先購買的政策功能和示范效應(yīng)，努力構(gòu)建優(yōu)先購買節(jié)能、環(huán)保和擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品以及激勵我省企業(yè)自主創(chuàng)新的采購環(huán)境。一是在辦公用品、汽車等采購項目執(zhí)行過程中優(yōu)先采購節(jié)能、環(huán)保的國有品牌產(chǎn)品。二是自覺購買政府采購自主創(chuàng)新產(chǎn)品目錄內(nèi)的產(chǎn)品；對經(jīng)省科技部門認定的自主創(chuàng)新產(chǎn)品實施首購政策；對自主創(chuàng)新產(chǎn)品和擁有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)安全和無線局域網(wǎng)等產(chǎn)品，在評審辦法中給予優(yōu)惠。三是在工程類項目招標過程中，優(yōu)先考慮采用節(jié)能的工程設(shè)計方案，盡可能采購節(jié)能、環(huán)保的建筑材料和配套的設(shè)施設(shè)備等產(chǎn)品。計劃三采購工作計劃本人自接手采購部工作以來，一直以服務(wù)生產(chǎn)需要，控制采購成本，提供高性價比物資材料為已任。經(jīng)過不斷的學(xué)習(xí)和實踐，針對本部門所負責(zé)采購工作目前的狀態(tài)，現(xiàn)對20XX年的工作做出如下計劃一、供應(yīng)商的選擇。首先我們采購部做到多多開發(fā)物料資源，調(diào)查價格，做到貨比三家，控制價格審核流程，讓采購部的工作透明化，并且建立完整的采購部供應(yīng)商檔案及物料申購檔案。做為公司合格供應(yīng)商必需要能做到準時，保質(zhì)，樂于溝通等幾個方面。本人計劃完成現(xiàn)有原材料供應(yīng)商的評定工作，為公司后期的大批量生產(chǎn)做好準備。同時進一步發(fā)展新的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，用以獲得最理想的采購價格和品質(zhì)。二、賬務(wù)的清理。采購是一份繁瑣，復(fù)雜的工作。同時因為其工作性質(zhì)關(guān)系，對公司產(chǎn)品的成本有直接影響。另外因為相關(guān)物資在采購工作的運作過程中不可避免的有退，換，修，廢等情況發(fā)生，因此必須對每一批物資的采購以及合同執(zhí)行情況進行臺賬記錄，并且做好跟蹤檢查，定期盤點。這是本部門的日常工作，目前也一直都在執(zhí)行著，20XX本部門將進一步對本項工作進行完善。努力做到每筆定單的進行情況都可追溯，可查核。最新采購工作計劃最新采購工作計劃。三、品質(zhì)保證。本部門相關(guān)人員將經(jīng)常前往車間了解相關(guān)物資的使用狀況。對所采物資的使用狀態(tài)進行跟蹤，了解相關(guān)參數(shù)指標性能，收集數(shù)據(jù)進行同類產(chǎn)品的對比。每批物資至少做一次使用跟蹤并做好相應(yīng)的評估計錄四、成本控制。20XX年，本部門將在日常工作中進一步提高工作效率。除采購價格等方面的控制外，還將其它方面的成本控制納入管理優(yōu)化的范圍內(nèi)，具體方面如辦公物品的使用，電腦的使用管理，物資運輸費的控制等方面。五、采購效率。六、異常情況的處理。因供應(yīng)商生產(chǎn)能力的不足，或其它原因引發(fā)采購異常時，我部將第一時間知會相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并積極應(yīng)對。同時將對異常情況的發(fā)生原因進行分析處理，記錄在案如有必要，將進行法律程序進行公司利益的維護工作。七、部門之間的協(xié)調(diào)獨木不成林，采購部做為一個服務(wù)性部門，將謹記自己的職責(zé)，將一切以公司為重，與公司其它部門分工協(xié)作，提高生產(chǎn)效率，降低成本，使公司效益最大化，為公司發(fā)展提供助力。計劃四采購工作計劃20XX年的腳步即將邁向身后，回想走過的腳印，深深淺淺一年時間，有歡笑，有淚水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20XX年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風(fēng)上廉潔奉公、務(wù)真求實。我們樹立為公司節(jié)約每一分錢的觀念，積極落實采供工作要點和年初制定的采購員工作計劃。堅持同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，最大限度為公司節(jié)約成本的工作原則。在魏總的直接領(lǐng)導(dǎo)和支持及公司其他同仁的配合下，20XX年共完成甲供材料設(shè)備采購計劃88份，新簽合同20份，完成乙供材料計劃核批價格140份，共計完成材料設(shè)備采購計劃228份，執(zhí)行情況良好，較圓滿地完成了所承擔的任務(wù)。一、組織實施陽光采購策略公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督。20XX年我們進一步強調(diào)采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設(shè)備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關(guān)職能部門參與。即使在時間緊，任務(wù)重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關(guān)人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。1、完善制度，職責(zé)明確，按章辦事。20XX年通過組織學(xué)習(xí)采購管理戰(zhàn)略和公司ISO9000質(zhì)量管理體系文件，通過換版之機完善了更具操作性的材料、設(shè)備采購控制流程、采購及供方評價作業(yè)指導(dǎo)書等采購管理制度。制度清楚，操作有據(jù)可查，為陽光采購奠定了理論基礎(chǔ)。2、公開公正透明，實現(xiàn)公開招標。采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家，并且邀標談質(zhì)論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與，增加陽光采購?fù)该鞫?，真正做到降低成本、保護公司利益。3、采購效益全線凸現(xiàn)。實施公開透明的陽光采購策略后，同等的材料設(shè)備價格東和灣比東和銀都便宜了，東和春天西區(qū)比東區(qū)價格降低了35。為公司節(jié)約了100多萬的采購資金，直觀有效地降低了材料設(shè)備采購成本。計劃五采購工作計劃一、確實推行ISO體系，已成立ISO專案小組，督促各項工作依流程辦理，完善公司制度。二、在十一月份的管審會議中，針對XX年度各部門品質(zhì)目標做出相應(yīng)之討論，并由董事長制定了較為合理，有效之可量測性質(zhì)量目標。希望各部門能嚴格執(zhí)行，依要求做出相應(yīng)對統(tǒng)計，對策并持續(xù)改善，提升公司效益，降低產(chǎn)品成本。三、事先策劃是每個部門不可缺少的一部份，如在生產(chǎn)排產(chǎn)前，事先確定人、機、料、法、環(huán)是否足夠，能否滿足生產(chǎn)所需。有事前周密的策劃，必能減少相應(yīng)之停工待料、生產(chǎn)線勞逸不均等現(xiàn)象的存在。四、有了一個良好的策劃，嚴格依照計劃執(zhí)行，并協(xié)調(diào)所發(fā)生之異常狀況，依循PDCA過程方法，對每一項工作的改善起著決定性的作用。五、建立合理的常規(guī)材料安全存量，盡量避免人為的制造過多不適宜之材料，造成公司成本的浪費。六、ISO中有八大管理原則，若靈活運用，對事前預(yù)防應(yīng)該是有非常重要的作用。每一項工作必是團隊的參與，則需要有效利用以下原則A以顧客為中心的組織滿足顧客需求并爭取超過顧客的期望。B領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)層的目的是保證整個體系的目標能夠完全得以實現(xiàn)，使員工充分參與實現(xiàn)所制訂的目標。C全員參與整個體系的實施成功十分依賴公司所有員工，只有大家充分參與才能使全員的才干為公司帶來收益。D管理的系統(tǒng)方法為實現(xiàn)目標，有利于提高各部門的有效性和效率。E過程方法這是一個循環(huán)模式，任何一項工作，經(jīng)需要經(jīng)過適宜的策劃方案，然后再嚴格執(zhí)行，以確認最終實施的效果是否達到預(yù)期所想，從而做出相應(yīng)之修正。F持續(xù)改進目前公司所從事的每一項工作中，都需要經(jīng)過努力，持續(xù)不斷的糾正之前不適宜之方法，以尋求更有效之方法使工作業(yè)績再上一臺階。H互利的供方關(guān)系公司與供方之間保持互助和互利的關(guān)系，可增進雙方更好的溝通，品質(zhì)、交期、價格才能得到更有利的控制。七、加強5S實施管理，注重5S管理對產(chǎn)品質(zhì)量、效率、安全、減少浪費和員工士氣至關(guān)重要，同時還可以提升企業(yè)形象。采購工作計劃20XX年采購工作計劃范文一本人自接手采購部工作以來，一直以服務(wù)生產(chǎn)需要，控制采購成本，提供高性價比物資材料為已任。經(jīng)過不斷的學(xué)習(xí)和實踐，針對本部門所負責(zé)采購工作目前的狀態(tài)，現(xiàn)對20XX年的工作做出如下計劃一、供應(yīng)商的選擇。首先我們采購部做到多多開發(fā)物料資源，調(diào)查價格，做到貨比三家，控制價格審核流程，讓采購部的工作透明化，并且建立完整的采購部供應(yīng)商檔案及物料申購檔案。做為公司合格供應(yīng)商必需要能做到準時，保質(zhì)，樂于溝通等幾個方面。本人計劃完成現(xiàn)有原材料供應(yīng)商的評定工作，為公司后期的大批量生產(chǎn)做好準備。同時進一步發(fā)展新的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，用以獲得最理想的采購價格和品質(zhì)。二、賬務(wù)的清理。采購是一份繁瑣，復(fù)雜的工作。同時因為其工作性質(zhì)關(guān)系，對公司產(chǎn)品的成本有直接影響。另外因為相關(guān)物資在采購工作的運作過程中不可避免的有退，換，修，廢等情況發(fā)生，因此必須對每一批物資的采購以及合同執(zhí)行情況進行臺賬記錄，并且做好跟蹤檢查，定期盤點。這是本部門的日常工作，目前也一直都在執(zhí)行著，20XX本部門將進一步對本項工作進行完善。努力做到每筆定單的進行情況都可追溯，可查核。三、品質(zhì)保證。本部門相關(guān)人員將經(jīng)常前往車間了解相關(guān)物資的使用狀況。對所采物資的使用狀態(tài)進行跟蹤，了解相關(guān)參數(shù)指標性能，收集數(shù)據(jù)進行同類產(chǎn)品的對比。每批物資至少做一次使用跟蹤并做好相應(yīng)的評估計錄四、成本控制。20XX年，本部門將在日常工作中進一步提高工作效率。除采購價格等方面的控制外，還將其它方面的成本控制納入管理優(yōu)化的范圍內(nèi)，具體方面如辦公物品的使用，電腦的使用管理，物資運輸費的控制等方面。五、采購效率。20XX年，我部將進一步完善的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)以及采購模式的優(yōu)化，盡可能的減少采購周期，提高采購的效率和及時性。并且對各種物資的采購周期進行統(tǒng)計計錄，提供各請購單位制定請購計劃時的參考。六、異常情況的處理。因供應(yīng)商生產(chǎn)能力的不足，或其它原因引發(fā)采購異常時，我部將第一時間知會相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并積極應(yīng)對。同時將對異常情況的發(fā)生原因進行分析處理，記錄在案；如有必要，將進行法律程序進行公司利益的維護工作。七、部門之間的協(xié)調(diào)獨木不成林，采購部做為一個服務(wù)性部門，將謹記自己的職責(zé)，將一切以公司為重，與公司其它部門分工協(xié)作，提高生產(chǎn)效率，降低成本，使公司效益最大化，為公司發(fā)展提供助力。最新采購工作計劃文章最新采購工作計劃出自公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督。20XX年我們進一步強調(diào)采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設(shè)備還是小型材最新采購工作計劃來自控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎(chǔ)上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應(yīng)商在原東和銀都、東和灣、東和春天的原價位的基礎(chǔ)上下浮個百分點（當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調(diào)整）。同時調(diào)整了部份工作程序，增加了采購復(fù)核環(huán)節(jié)，采取由采供部副經(jīng)理在采購人員對材料、設(shè)備詢比價的基礎(chǔ)上進行復(fù)核，再由采供部經(jīng)理進一步復(fù)核，實行了采購部的兩級價格復(fù)核機制，然后再傳送審計部復(fù)核。力求最大限度的控制成本，為公司節(jié)約每一分錢。采供人員也在每一項具體工作和每一個工作細節(jié)中得到煅練。三、進一步加強對供應(yīng)商的管理協(xié)調(diào)20XX年采供部進一步加強了對供應(yīng)商管理，本著對每一位來訪的供應(yīng)商負責(zé)的態(tài)度，制定了采購供應(yīng)部供方信息表，對每一位來訪的供應(yīng)商進行分類登記，確保了每一個供應(yīng)商資料不會流失。同時也利于采供對供應(yīng)商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄，在進行邀標報價之前，對商家進行評價和分析，合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。20XX年采購工作計劃范文三公司在總公司的領(lǐng)導(dǎo)、幫助和支持下，公司已具有初步規(guī)模，為國內(nèi)市場的全面發(fā)展打下了基礎(chǔ)。尤其是在市場的拓展、新客戶的開辟，盛天品牌在國內(nèi)都已烙下深深的影響。銷售額逐月增長、客戶數(shù)額月月增加、市場的占有率已由原來的華東地區(qū)縱向到東北地區(qū)，并已著手向西南、西北地區(qū)拓展。盛天產(chǎn)品銷售和盛天品牌在國內(nèi)信譽大大提高，為盛天公司在國內(nèi)的市場拓展作了良好鋪墊。由于主客觀因素，與總公司的要求尚有相當距離。公司在總結(jié)20XX年度工作基礎(chǔ)上，決心圍繞20XX年度總公司目標，堅持以內(nèi)抓管理、外拓市場的方針，并以目標管理方式，認真扎實地落實各項工作。一、市場的開發(fā)創(chuàng)新求實、開拓國內(nèi)市場。根據(jù)去年的基礎(chǔ)，上海公司對國內(nèi)市場有了更深的了解。產(chǎn)品需要市場，市場更需要適合的產(chǎn)品（包括產(chǎn)品的品質(zhì)、外型和相稱的包裝）。因此，上海公司針對國內(nèi)市場的特點，專門請人給公司作銷售形象設(shè)計，提高盛天公司在中國市場的統(tǒng)一形象。配合優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，為今后更有力地提高盛天公司在中國的知名度鋪好了穩(wěn)定的基礎(chǔ)。同時，建立健全的銷售網(wǎng)絡(luò)體系，使盛天開拓中國市場奠定了銷售分點。上海公司擬在3月初招