深圳市金凱進(jìn)光電儀器有限公司文件類別一級(jí)文件名稱質(zhì)量手冊(cè)生效日期2013年5月8日發(fā)行編號(hào)/受控標(biāo)識(shí)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)AA102A1編制熊志審核皮志雄批準(zhǔn)熊敏發(fā)放日期20130582013058發(fā)布2013061實(shí)施本文件之著作權(quán)及營業(yè)秘密內(nèi)容屬于金凱進(jìn)公司,非經(jīng)公司準(zhǔn)許不得翻印01質(zhì)量手冊(cè)目錄01質(zhì)量手冊(cè)目錄（1）02質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)書（3）03任命書（4）04公司概況（5）1質(zhì)量手冊(cè)說明（7）2組織機(jī)構(gòu)（9）3質(zhì)量管理體系活動(dòng)職責(zé)分配（11）4質(zhì)量管理體系（14）41總要求（14）42文件要求（16）421總則422質(zhì)量手冊(cè)423文件控制（19）424記錄控制（24）5管理職責(zé)（27）51管理承諾（27）52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（27）53質(zhì)量方針（28）54質(zhì)量策劃（29）541質(zhì)量目標(biāo)542質(zhì)量管理體系策劃155職責(zé)、權(quán)限和溝通（30）551職責(zé)和權(quán)限552管理者代表553內(nèi)部溝通56管理評(píng)審（37）561總則562評(píng)審輸入563評(píng)審輸出6資源管理（40）61資源提供（40）62人力資源（41）621總則622能力、培訓(xùn)和意識(shí)63基礎(chǔ)設(shè)施（45）64工作環(huán)境（48）65質(zhì)量信息（50）7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（54）71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（55）72與顧客有關(guān)過程（59）721與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定722與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審723顧客溝通73設(shè)計(jì)和開發(fā)（64）731設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃2732設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入733設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出734設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審（71）735設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證736設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)737設(shè)計(jì)和開發(fā)更改738新產(chǎn)品試制（74）739試驗(yàn)控制74采購（77）741采購過程742采購信息743采購產(chǎn)品的驗(yàn)證744采購新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品75生產(chǎn)和服務(wù)提供（81）751生產(chǎn)服務(wù)提供的控制752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)753標(biāo)識(shí)和可追溯性754顧客財(cái)產(chǎn)755產(chǎn)品防護(hù)756關(guān)鍵過程（88）757交付758交付后的活動(dòng)76監(jiān)視和測量設(shè)備（91）77技術(shù)狀態(tài)管理（94）8測量、分析和改進(jìn)（97）81總則（97）382監(jiān)視和測量821顧客滿意（99）822內(nèi)部審核（103）823過程監(jiān)視和測量（107）824產(chǎn)品監(jiān)視和測量（109）83不合格品（113）84數(shù)據(jù)分析（116）85改進(jìn)851持續(xù)改進(jìn)（120）852糾正措施（123）853預(yù)防措施（125）854不良成本（125）圖1質(zhì)量管理體系模式圖（541）（131）圖2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖（71）（132）圖3合同評(píng)審流程圖（72）（133）圖4生產(chǎn)工藝流程圖（134）表1程序文件目錄（135）表2質(zhì)量手冊(cè)會(huì)簽表（136）表3質(zhì)量手冊(cè)更改記錄（137）402質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)書深圳市金凱進(jìn)光電儀器有限公司質(zhì)管辦，依據(jù)GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求ISO90012008，IDT和GJB9001B2009標(biāo)準(zhǔn)要求和國家頒布的法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，編制完成了質(zhì)量手冊(cè)（2013版/E版），通過審訂正式批準(zhǔn)頒布。本手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理體系的法律法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我公司建立實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行準(zhǔn)則。要求我公司全體員工必須貫徹執(zhí)行。本手冊(cè)自2013年4月1日起實(shí)施。本手冊(cè)自實(shí)施之日起質(zhì)量手冊(cè)（第四版）同時(shí)作廢?？偨?jīng)理熊敏2013年3月1日503深圳市金凱進(jìn)光電儀器有限公司有限公司任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求ISO90012008，IDT、GJB9001B2009質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作和產(chǎn)品認(rèn)證的領(lǐng)導(dǎo)，特任命質(zhì)量經(jīng)理皮志雄同志為我公司的管理者代表，特任命質(zhì)保經(jīng)理羅啟言同志為我公司的副管理者代表。其職責(zé)是1、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到識(shí)別、建立、實(shí)施和保持；2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3、確保在公司內(nèi)提高對(duì)顧客要求的認(rèn)識(shí)；4、對(duì)外負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜，代表公司向外提供質(zhì)量保證；5、確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求；6、負(fù)責(zé)及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更；負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)認(rèn)證方面的事宜。7、組織建立認(rèn)證標(biāo)志控制和認(rèn)證產(chǎn)品變更控制的文件化程序?？偨?jīng)理熊敏2013年2月25日604公司概況深圳市金凱進(jìn)光電儀器有限公司創(chuàng)始于1995年，工廠位于深圳市寶安區(qū)石巖街道，依托高科技，資訊發(fā)達(dá)，背靠大都市，交通便捷，具有得天獨(dú)厚的天時(shí)地利優(yōu)勢。公司為具有獨(dú)立法人資格的高科技民營企業(yè)，采用國際上先進(jìn)的A型管理模式，堅(jiān)持“誠實(shí)守信、勤奮創(chuàng)新、嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、永續(xù)經(jīng)營”的企業(yè)風(fēng)采，與國際著名光電公司BSA、BURRIS、LEUPOLD、MILLETT，國際著名氣槍公司CROSMAN、GAMO有著良好的商業(yè)信譽(yù)和友好合作關(guān)系。公司主要開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營以射擊運(yùn)動(dòng)和戶外運(yùn)動(dòng)為專業(yè)的多種光機(jī)電結(jié)合的精密儀器和機(jī)加零件，其中運(yùn)動(dòng)用射擊瞄準(zhǔn)鏡、單目望遠(yuǎn)鏡、軍用電筒、激光測距儀、觀靶鏡、雙筒望遠(yuǎn)鏡、槍瞄支架等七十多個(gè)系列八百多種型號(hào)產(chǎn)品，現(xiàn)年產(chǎn)20多萬具高檔運(yùn)動(dòng)用射擊瞄準(zhǔn)鏡、80多萬套槍瞄支架及配件，全部出口美國、日本、加拿大、澳大利亞、英國、德國、以色列等地。公司技術(shù)力量雄厚，光、機(jī)、電結(jié)合，專業(yè)齊全，設(shè)備精良，工藝先進(jìn)，加工與計(jì)量檢測手段完備，質(zhì)量保證體系健全，公司擁有教授級(jí)專家和高級(jí)工程師多名，科技開發(fā)和工藝工程人員中，本科以上學(xué)歷者占100。公司中高層管理人員和技術(shù)人員均具有多年軍工企業(yè)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，分別來自兵器工業(yè)部（國營288廠、238廠、268廠、298廠、5137廠），航空航天部。公司一如既往地注重新產(chǎn)品和高科技、高生產(chǎn)力產(chǎn)品的研制與開發(fā)，每年十余項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)、實(shí)用新型和發(fā)明專利，構(gòu)建了公司自主的知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系。公司與國內(nèi)外眾多知名光電企業(yè)、氣槍公司、科研機(jī)構(gòu)、高等院校通過多種形式的合作，同時(shí)確保每年高比例的科技投入，己形成了較強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新和科研成果轉(zhuǎn)化能力。公司的科研成果，正逐漸為軍工單位和地方企業(yè)所重視，已申請(qǐng)注冊(cè)的專利產(chǎn)品全部上市，部分產(chǎn)品榮獲國家和國際金獎(jiǎng)，深受用戶好評(píng)?！敖饎P進(jìn)產(chǎn)學(xué)研基地”分布在云南、湖南、湖北、四川及廣東等省，設(shè)有光學(xué)冷加工中心、人力培訓(xùn)中心、教學(xué)研究中心；“金凱進(jìn)科技園”位于深圳市寶安區(qū)石巖街道，占地四萬平方米，設(shè)有科技開發(fā)中心、模具制造中心、機(jī)械加工中心、物料配送中心，裝配實(shí)驗(yàn)中心，檢驗(yàn)測試中心等實(shí)體；后勤生活系統(tǒng)完善。公司繼續(xù)以出口為龍頭，帶動(dòng)帶活一批“衛(wèi)星工廠”和供應(yīng)商，共創(chuàng)互利雙贏局面，共同繁榮富強(qiáng)。公司堅(jiān)持“以人為本”，廣納天下賢才，共聚業(yè)界精英，通過系統(tǒng)培訓(xùn)，以符合我國國情、民情的方式幫助員工成長。公司以“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，精益求精，共創(chuàng)輝煌”為宗旨，繼續(xù)以一流的技術(shù)、一流的產(chǎn)品、一流的服務(wù)，竭誠為國內(nèi)外用戶服務(wù)。公司是具有獨(dú)特軍工背景和較長歷史的民營企業(yè)。高層管理人員、科技開發(fā)和工藝工程人員中，均具有多年兵工廠管理和研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。多位人員多次數(shù)曾獲機(jī)電部、兵器工業(yè)部、航空航天部、國防、軍級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)、科技成果獎(jiǎng)。公司有堅(jiān)實(shí)的管理基礎(chǔ)，產(chǎn)量質(zhì)量穩(wěn)定，安全防范措施得力，職工安全意識(shí)強(qiáng)。公司生產(chǎn)、制造、運(yùn)輸?shù)?，所生產(chǎn)的自零配件至成品納入公司全過程監(jiān)控。公司安全保衛(wèi)職能納入深圳市公安局所屬機(jī)構(gòu)管理，配備專職保衛(wèi)人員，制定完善的安全防范規(guī)章制度。從零部件生產(chǎn)到組裝采取封閉式管理，產(chǎn)品質(zhì)量保證體系和安全生產(chǎn)體系均采用公司的現(xiàn)有體系。71質(zhì)量手冊(cè)說明11目的手冊(cè)編制的目的是A本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求、GJB9001B2009質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的要求，圍繞公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系，并通過實(shí)施質(zhì)量管理體系文件規(guī)范各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，使公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意度。B本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客需要和適用的法律法規(guī)要求要求的產(chǎn)品。12范圍本質(zhì)量手冊(cè)所描述的質(zhì)量管理體系，覆蓋了GB/T19001和GJB9001B版標(biāo)準(zhǔn)的全部內(nèi)容,無刪減；13適用范圍本質(zhì)量手冊(cè)適用于公司軍、民產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)全過程的質(zhì)量管理活動(dòng)。14使用指南本質(zhì)量手冊(cè)用于第三方認(rèn)證注冊(cè)、第二方認(rèn)定、公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和質(zhì)量管理。15產(chǎn)品覆蓋范圍A軍品射擊瞄準(zhǔn)鏡、軍用電筒、槍支架B民品射擊瞄準(zhǔn)鏡、單目瞄準(zhǔn)鏡、軍用電筒、激光測距儀、觀靶鏡、雙筒望遠(yuǎn)鏡、槍支架等生產(chǎn)與銷售貨物及技術(shù)進(jìn)出口。（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外。）16質(zhì)量手冊(cè)編制161本質(zhì)量手冊(cè)采用GB/T19000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、GJB9001B中的術(shù)語和定義。162本手冊(cè)以GB/T19001，在本質(zhì)量手冊(cè)中GB/T19001的要求內(nèi)容用“宋體”字表示，對(duì)國軍8標(biāo)GJB9001B的特殊要求用“加粗楷體”字表示。163本手冊(cè)由公司質(zhì)管辦組織編寫，管理者代表審核,總經(jīng)理熊敏批準(zhǔn)發(fā)布17手冊(cè)管理A質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)發(fā)放和管理；B質(zhì)量手冊(cè)分受控與非受控兩種版本。受控版本發(fā)放時(shí)應(yīng)登記編號(hào)，用于內(nèi)部質(zhì)量管理活動(dòng)的手冊(cè)為受控版本，加蓋受控文件印章；非受控版本發(fā)放時(shí)只登記不編號(hào)，發(fā)到承擔(dān)質(zhì)量職責(zé)的部門和公司最高管理層人員，對(duì)外發(fā)至第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)；加蓋非受控文件印章。C質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管、不得遺失、涂改、復(fù)制、未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借，調(diào)離工作崗位必須將手冊(cè)歸還，辦理核收交還手續(xù)。18手冊(cè)更新與評(píng)審A質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)符合GB/T19001和GJB9001B版標(biāo)準(zhǔn)的要求，并隨其最新版本作規(guī)定調(diào)整；B質(zhì)量手冊(cè)滿三年作一次評(píng)審,并決定是否需要修改；當(dāng)手冊(cè)經(jīng)過多次更改/重大修改/公司質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變更時(shí),為保持手冊(cè)的適宜性,應(yīng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修訂換版；C在新版質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布時(shí)聲明廢止舊版本質(zhì)管辦負(fù)責(zé)收回和處置廢止的舊版本；D質(zhì)量手冊(cè)修改按文件控制程序規(guī)定。市場營銷中心董事長管理者代表總經(jīng)理品牌推廣部市場管理部客戶服務(wù)部綜合保障中心技術(shù)研發(fā)中心科技開發(fā)部工程管理部研發(fā)實(shí)驗(yàn)部樣品生產(chǎn)部生產(chǎn)管理中心計(jì)劃部設(shè)備部模具部制造部質(zhì)量檢測中心財(cái)務(wù)決算中心會(huì)計(jì)部審計(jì)審核部資產(chǎn)部物料配送中心物料管理部供方聯(lián)絡(luò)部倉庫管理部總經(jīng)辦戰(zhàn)略規(guī)劃部IT事務(wù)部知識(shí)產(chǎn)權(quán)部法律事務(wù)部金凱進(jìn)學(xué)院后勤服務(wù)中心行政部人力資源部部黨支部團(tuán)委工會(huì)委員會(huì)物業(yè)管理部義工服務(wù)站綜合治理委員會(huì)質(zhì)量管理部質(zhì)量保證部仿真檢測部裝配部2組織機(jī)構(gòu)（圖1）圖1組織機(jī)構(gòu)圖3質(zhì)量管理體系活動(dòng)職責(zé)分配表1質(zhì)量管理體系活動(dòng)職責(zé)分配表質(zhì)量管理體系總經(jīng)理部門經(jīng)理管理者代表章節(jié)體系要素后勤服務(wù)中心質(zhì)量檢測中心技術(shù)研發(fā)中心生產(chǎn)管理中心質(zhì)檢部市場營銷中心設(shè)備部財(cái)務(wù)決算中心4質(zhì)量管理體系軍民41總要求軍民42文件要求軍民421總則文件要求軍民422質(zhì)量手冊(cè)軍民423文件控制軍民424記錄的控制5管理職責(zé)軍民51管理承諾軍民52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)軍民53質(zhì)量方針軍民54策劃軍民541質(zhì)量目標(biāo)軍民542質(zhì)量管理體系策劃軍民55職責(zé)、權(quán)限和溝通軍民551職責(zé)和權(quán)限軍民552管理者代表軍民553內(nèi)部溝通1表1（續(xù)）質(zhì)量管理體系總經(jīng)理部門經(jīng)理管理者代表章節(jié)體系要素行政人事部企質(zhì)辦技術(shù)部生產(chǎn)制造部質(zhì)檢部供應(yīng)營銷部設(shè)備部財(cái)務(wù)部軍民56管理評(píng)審軍民561總則管理評(píng)審軍民562評(píng)審輸入軍民563評(píng)審輸出6資源管理軍民61資源的提供軍民62人力資源軍民621總則人力資源軍民622能力、意識(shí)和培訓(xùn)軍民63基礎(chǔ)設(shè)施軍民64工作環(huán)境軍65信息7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)軍民71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃軍民72與顧客有關(guān)的過程軍民721與產(chǎn)品有關(guān)要求確定軍民722與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審軍民723顧客溝通軍民73設(shè)計(jì)和開發(fā)2表1（續(xù)）質(zhì)量管理體系總經(jīng)理部門經(jīng)理管理者代表章節(jié)體系要素行政人事部企質(zhì)辦技術(shù)部生產(chǎn)制造部質(zhì)檢部供應(yīng)營銷部設(shè)備部財(cái)務(wù)部軍民731設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃軍民732設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入軍民733設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出軍民734設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審軍民735設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證軍民736設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)軍民737設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制軍738新產(chǎn)品試制軍739試驗(yàn)控制軍民74采購軍民741采購過程軍民742采購信息軍民743采購產(chǎn)品的驗(yàn)證軍744采購新設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品軍民75生產(chǎn)和服務(wù)提供軍民751生產(chǎn)和服務(wù)提供控制軍民752生產(chǎn)服務(wù)過程確認(rèn)軍民753標(biāo)識(shí)和追溯性軍民754顧客財(cái)產(chǎn)3表1（完）質(zhì)量管理體系總經(jīng)理部門經(jīng)理管理者代表章節(jié)體系要素行政人事部企質(zhì)辦技術(shù)部生產(chǎn)制造部質(zhì)檢部供應(yīng)營銷部設(shè)備部財(cái)務(wù)部軍民755產(chǎn)品防護(hù)軍756關(guān)鍵過程軍757交付軍758交付后的活動(dòng)軍民76監(jiān)視和測量設(shè)備控制軍77技術(shù)狀態(tài)管理8測量、分析和改進(jìn)軍民81總則軍民82監(jiān)視和測量軍民821顧客滿意軍民822內(nèi)部審核軍民823過程的監(jiān)視和測量軍民824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量軍民83不合格品控制軍民84數(shù)據(jù)分析軍民85改進(jìn)軍民851持續(xù)改進(jìn)軍民852糾正措施軍民853預(yù)防措施注主要領(lǐng)導(dǎo)職能相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職能歸口職能部門相關(guān)職能部門44質(zhì)量管理體系401目的規(guī)定公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的總要求及質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。402適宜范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及質(zhì)量管理體系文件的控制。403職責(zé)A）總經(jīng)理是公司最高管理者，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施與保持質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。B）管理者代表負(fù)責(zé)公司建立、實(shí)施與保持質(zhì)量管理體系，并向總經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行，負(fù)責(zé)改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施；C）質(zhì)管辦負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的歸口管理，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)日常的質(zhì)量管理工作，確保公司體系有效運(yùn)行。41總要求411公司按GB/T19001和GJB9001B標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，并形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。并通過以下方面達(dá)到實(shí)施質(zhì)量管理體系的目的A確定建立質(zhì)量管理體系所需的全部過程及其在整個(gè)公司中的應(yīng)用，包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程，其具體體現(xiàn)在本手冊(cè)的第5章、第6章、第7章、第8章。B公司質(zhì)量管理體系是有相互關(guān)聯(lián)和相互作用的過程構(gòu)成的系統(tǒng)，為了能夠有效的實(shí)施和管理這些過程，公司根據(jù)質(zhì)量管理體系過程的特點(diǎn)，確定所需過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、相互作用和運(yùn)作順序，通過本質(zhì)量手冊(cè)各相應(yīng)部分予以規(guī)定。C為了使過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，公司確定控制所需的準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源；確保這些過程的運(yùn)作均有程序或文件，使其有章可循和有效實(shí)施，以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效。D確保這些過程達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，公司提供必要的用于過程運(yùn)作以及對(duì)過程監(jiān)視所需的資源和信息，包括資金、人力、必要的設(shè)備等方面的資源；并通過對(duì)信息的判定，以支持所需過程的運(yùn)行和對(duì)所需過程的監(jiān)視。E規(guī)定對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的方法，了解過程運(yùn)行的的趨勢及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度。并根據(jù)分析的結(jié)果對(duì)過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。412公司按GB/T19001和GJB9001B標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。413公司根據(jù)情況需要將影響產(chǎn)品符合要求的過程進(jìn)行外包，委托供方完成。公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的“外包過程”有，包黑熱處理、外觀氧化等特殊過程。這些過程是公司質(zhì)量管理體系的組成部分，公司按本質(zhì)量手冊(cè)74和752的要求進(jìn)行控制。5414公司接受顧客對(duì)過程的監(jiān)督，保持產(chǎn)品的可追溯性。415軍品“外包過程”控制A公司將過程外包時(shí)，按要求對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后予以實(shí)施，并監(jiān)督外包過程的執(zhí)行。外包過程內(nèi)容包括評(píng)審該外包過程是否符合公司技術(shù)能力不足或經(jīng)濟(jì)效益等的需求，評(píng)審該外包過程是否符合GB/T19001和GJB9001B標(biāo)準(zhǔn)71C“針對(duì)產(chǎn)品確定過程”的要求，及本質(zhì)量手冊(cè)71C的規(guī)定。B按本質(zhì)量手冊(cè)74的要求對(duì)外包過程的供方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)，按本質(zhì)量手冊(cè)752的要求對(duì)“外包過程”的供方的過程能力進(jìn)行確認(rèn)。評(píng)價(jià)合格的外包過程的供方列入合格供方名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為公司選擇外包過程的供方的依據(jù)。并監(jiān)督外包過程的執(zhí)行。C公司采用進(jìn)貨檢驗(yàn)、簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，到供方現(xiàn)場監(jiān)制、驗(yàn)收；供方提供相關(guān)控制證據(jù)等方式監(jiān)督“外包過程”的執(zhí)行。D當(dāng)合同有要求時(shí)，公司的“外包過程”須經(jīng)顧客同意。E公司根據(jù)以下方面確定對(duì)“外包過程”控制的類型和程度“外包過程”對(duì)公司提供合格產(chǎn)品的能力的影響大小，外包過程”對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響大小的風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果。確定公司和“外包過程”的供方在“外包過程”中各自承擔(dān)的職責(zé)，根據(jù)“外包過程”的實(shí)際情況和雙方在外包協(xié)議中的約定，公司和“外包過程”的供方所承擔(dān)的管理任務(wù)，采取適宜的控制方式。公司按本質(zhì)量手冊(cè)74的要求評(píng)價(jià)和選擇“外包過程”的供方，按本質(zhì)量手冊(cè)752的要求對(duì)“外包過程”供方的過程能力進(jìn)行確認(rèn)，驗(yàn)證“外包過程”輸出產(chǎn)品是否滿足要求，實(shí)現(xiàn)所需控制的能力。416公司確保對(duì)“外包過程”的控制，并不能免除公司滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。417按顧客要求，當(dāng)軍品存在可靠性、維修性、保障性、測試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等工作過程中的某些工作過程，公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)，對(duì)存在的工作過程作出相應(yīng)規(guī)定。418當(dāng)公司軍品存在軟件產(chǎn)品時(shí)，將按照GJB5000A軍用軟件能力成熟度模型建立、實(shí)施并改進(jìn)其軟件過程，不斷提高其軟件過程的成熟水平。42文件要求421總則公司質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。4211公司質(zhì)量管理體系包括A由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B質(zhì)量手冊(cè)；6C標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序；D公司為確保過程有效策劃運(yùn)行和控制所需的文件和記錄EGB/T19001和GJB9001B標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。4212公司質(zhì)量管理體系文件分為四個(gè)層次A第一層次文件質(zhì)量手冊(cè)按公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及GB/T19001和GJB9001B標(biāo)準(zhǔn)描述質(zhì)量管理體系要求的所有文件。B第二層次文件程序文件公司為確保質(zhì)量管理體系過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的程序文件。C第三層次文件管理文件公司為確保質(zhì)量管理體系過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件包括管理標(biāo)準(zhǔn)，即各種管理制度、管理程序；工作標(biāo)準(zhǔn)，即部門職責(zé)和崗位人員任職要求；作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程D第四層次文件管理記錄公司為確保質(zhì)量管理體系過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的程序文件包括證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及產(chǎn)品符合性所需要的記錄。422質(zhì)量手冊(cè)A確定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了公司質(zhì)量管理體系，對(duì)公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品及所涉及的過程進(jìn)行了描述，對(duì)公司組織機(jī)構(gòu)和部門質(zhì)量職責(zé)作了描述，是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件；B公司為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序，及引用這些程序文件；C對(duì)公司質(zhì)量管理體系所包括的過程及過程之間的相互作用作了表述。423文件控制公司編制了文件控制程序，按文件控制程序規(guī)定對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制；確保各有關(guān)場所使用的文件是有效版本。公司通過以下方面對(duì)文件進(jìn)行控制A編制的所有文件在發(fā)布前必須得到有關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，以確保文件是充分性與適宜性；B文件的規(guī)定與公司實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)評(píng)審質(zhì)量管理體系文件的適宜性，必要時(shí)予以更新，并再次批準(zhǔn)；C確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到識(shí)別；D確保在使用處可獲得適用文件的有效版本；E確保文件保持清晰，易于識(shí)別和檢索；F確保公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件，如質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、顧客提供的圖樣、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等，得到識(shí)別并管理，控制外來文件的分發(fā)7并使其處于受控狀態(tài)，對(duì)外來文件可能出現(xiàn)的變更/更新進(jìn)行跟蹤識(shí)別，以確保使用有關(guān)版本的適用的、有效的外來文件。G防止作廢文件的非預(yù)期使用，對(duì)作廢文件應(yīng)將其從所有發(fā)放和使用場所及時(shí)收回。若由于法律法規(guī)或其他原因，或因出于某種目的而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些作廢保留的文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。軍品圖樣和技術(shù)文件應(yīng)H建立圖樣和技術(shù)文件會(huì)簽制度，確保圖樣和技術(shù)文件按規(guī)定進(jìn)行審簽、工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查；I建立圖樣和技術(shù)文件的設(shè)計(jì)、編制、領(lǐng)用、復(fù)制、更改、回收等管理制度，確?，F(xiàn)場使用的圖樣和技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效；J建立圖樣和技術(shù)文件歸檔管理制度，規(guī)定和識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保存的文件，并按規(guī)定及時(shí)歸檔。K質(zhì)量管理體系文件載體可用書面形式，也可以用硬拷貝或電子媒體等形式記錄和保存，但應(yīng)保證其查看或打印有相應(yīng)的硬件和軟件工具。424記錄控制A公司編制記錄控制程序，對(duì)為提供產(chǎn)品符合要求及質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效運(yùn)行證據(jù)的記錄予以控制。B公司需控制的記錄范圍質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄內(nèi)部審核記錄、管理評(píng)審記錄、文件控制記錄、培訓(xùn)記錄、監(jiān)督和測量設(shè)備管理記錄、設(shè)備管理記錄、過程監(jiān)視和測量記錄、糾正/預(yù)防措施相關(guān)的記錄等；與質(zhì)量有關(guān)的記錄產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)記錄、質(zhì)量計(jì)劃相關(guān)的記錄、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的記錄、產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄、不合格品審理處置記錄、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及追溯性記錄、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用記錄等。C公司所有的記錄均應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索，并按記錄控制程序規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制。D公司對(duì)較重要產(chǎn)品的外包過程，供方在生產(chǎn)過程中供方產(chǎn)生和保持的記錄進(jìn)行控制，以便于必要時(shí)查詢和追溯。供方有關(guān)的記錄指供方產(chǎn)生或供方從他處獲取的記錄，供方應(yīng)對(duì)這些重要記錄采取必要措施，應(yīng)對(duì)這些記錄進(jìn)行識(shí)別，規(guī)定相應(yīng)的控制方式。公司在外包過程協(xié)議中予以落實(shí)。E記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的完整質(zhì)量證據(jù)，在產(chǎn)品形成的各個(gè)階段的記錄要齊全，滿足規(guī)定要求，記錄內(nèi)容完整，所規(guī)定的記錄項(xiàng)目不得有遺漏，使軍品形成過程有完整的質(zhì)量證據(jù)。F記錄應(yīng)能清楚的證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度，應(yīng)盡可能給出定量的數(shù)據(jù)或可進(jìn)行等級(jí)8差別評(píng)價(jià)的記錄，涉及產(chǎn)品特性，尤其是關(guān)鍵特性需要有實(shí)測數(shù)據(jù)表明產(chǎn)品特性達(dá)到的水平。G記錄保存時(shí)間應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)。5管理職責(zé)501目的通過對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃實(shí)施和保持,明確各部門質(zhì)量管理的職責(zé)權(quán)限及其相互關(guān)系,并要確定和溝通,以實(shí)現(xiàn)管理承諾,確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的完成,增強(qiáng)顧客滿意。502范圍適用于公司管理承諾,以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的實(shí)施，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定，質(zhì)量管理體系的策劃，公司內(nèi)部質(zhì)量管理職責(zé)權(quán)限的確定和溝通，以及管理評(píng)審。503職責(zé)A）總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系，規(guī)定各門的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限，確定內(nèi)部溝通，并進(jìn)行管理承諾和管理評(píng)審；B）管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實(shí)施與保持，通過檢查和監(jiān)管向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系實(shí)施情況，提出改進(jìn)建議；C）質(zhì)管辦在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)質(zhì)量管理體系的實(shí)施進(jìn)行跟蹤、檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)，進(jìn)行歸口管理。51管理承諾總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)A率先提高自身的質(zhì)量意識(shí)，通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議、文件、宣傳等方式，使公司全體員工樹立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客要求和執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)的重要性，清楚的了解讓顧客滿意關(guān)系到公司的生存和發(fā)展；使公司全體員工認(rèn)識(shí)到產(chǎn)品質(zhì)量與每一位員工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)，應(yīng)積極參與提供質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。B制定與公司經(jīng)營宗旨相適應(yīng)質(zhì)量方針，明確公司的質(zhì)量宗旨和方向。C在質(zhì)量方針框架內(nèi)制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，并分解落實(shí)到相關(guān)職能部門，確保在相關(guān)職能部門和層次建立質(zhì)量目標(biāo)，使公司全體員工，明確公司在質(zhì)量方面的追求，并使質(zhì)量目標(biāo)通過年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)管理得以落實(shí)。D組織管理評(píng)審，通過對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)，使質(zhì)量管理體系得以不斷保持和完善，使管理承諾得到落實(shí)。E確保質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)其有效性獲得必要的資源。52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理遵循“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的質(zhì)量管理原則，把“滿足顧客要求”貫穿于公司的生9產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中。以“增強(qiáng)顧客滿意”為公司的最終目的，為此應(yīng)做到A持續(xù)地宣傳和貫徹顧客至上持續(xù)改進(jìn)的宗旨，在公司員工中牢固樹立，顧客是我們的衣食父母的意識(shí)，達(dá)到和超越顧客的要求，不斷追求顧客滿意是我們的永遠(yuǎn)追求，并把顧客滿意率列入質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核；B將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)公司產(chǎn)品的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求，如對(duì)產(chǎn)品特性的要求、生產(chǎn)和檢驗(yàn)規(guī)范等。確保顧客的要求得到確定和滿足。C轉(zhuǎn)化的要求應(yīng)得到滿足必須滿足法律法規(guī)及國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；顧客的期望和需求、法律法規(guī)要求及國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而進(jìn)行修訂，公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新。D顧客要求的信息應(yīng)確保在公司內(nèi)部溝通和傳遞，不但要理解顧客當(dāng)前需求和期望，也要了解顧客未來的需求和期望，并爭取有所超越。E公司定期或不定期通過顧客走訪、電話詢問、書面征詢意見等方式，征求顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及改進(jìn)方面的意見。并將其作為公司產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。F公司每年對(duì)顧客滿意率進(jìn)行一次測量分析，作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)，以不斷提高顧客的滿意程度。53質(zhì)量方針531總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針，并確保確保質(zhì)量方針符合以下要求A與公司的宗旨相適應(yīng)，與經(jīng)營方針一致，符合公司實(shí)際和公司產(chǎn)品特點(diǎn)。B包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；C圍繞“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”，充分體現(xiàn)對(duì)顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。D在全體員工內(nèi)得到溝通和理解，并落實(shí)到各自的質(zhì)量活動(dòng)之中。E總經(jīng)理通過管理評(píng)審以確定質(zhì)量方針的適宜性和持續(xù)改善的有效性，根據(jù)公司內(nèi)、外部環(huán)境予以修訂以適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化和持續(xù)改進(jìn)的需求。532公司質(zhì)量方針“科技領(lǐng)先、質(zhì)量第一、顧客至上、持續(xù)改進(jìn)?！辟|(zhì)量方針內(nèi)涵以精湛的技術(shù)和優(yōu)良的服務(wù)確保用戶最大的滿意。產(chǎn)品質(zhì)量是公司的生命，持續(xù)改進(jìn)是企業(yè)永遠(yuǎn)追求的目標(biāo)，本公司制定質(zhì)量方針的依據(jù)圍繞顧客滿意為中心，依據(jù)公司技術(shù)、市場、管理三大優(yōu)勢，結(jié)合公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，追求零缺陷管理，力爭形成具有先進(jìn)光電企業(yè)競爭能力的高科技企業(yè)。質(zhì)量方針由公司最高管理層制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由總經(jīng)理、管理者代表促成企業(yè)各層次的貫徹和理解,并通過各種會(huì)議、刊物、網(wǎng)絡(luò)等方式達(dá)成公司各層次內(nèi)的溝通。1054質(zhì)量策劃541質(zhì)量目標(biāo)5411公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的制定和實(shí)施負(fù)責(zé)；質(zhì)量目標(biāo)若要修定，則應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理重新批準(zhǔn)發(fā)布。5412公司制定質(zhì)量目標(biāo)的原則持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意，與質(zhì)量方針保持一致。5413質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符合以下要求A質(zhì)量目標(biāo)建立在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針確定的框加內(nèi)并展開。B質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，質(zhì)量目標(biāo)具體，可測量，經(jīng)過努力可以實(shí)現(xiàn)。C質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。D對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解落實(shí)到不同的職能和層次，確保質(zhì)量目標(biāo)在公司的相關(guān)職能部門得到記建立，在全體員工內(nèi)得到溝通，使全體全體員工正確理解質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)涵和貫徹執(zhí)行；并通過公司年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)管理得以落實(shí)。E質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的追求，與顧客的期望相適應(yīng)。5414公司對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行管理和跟蹤，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)或有能力實(shí)現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并作為管理評(píng)審的內(nèi)容之一，對(duì)不符合方面進(jìn)行改進(jìn)，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司定期并保持質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施和評(píng)價(jià)的記錄。5415公司2013年2018年質(zhì)量目標(biāo)A產(chǎn)品一次交付合格率95；B顧客滿意度90，每年遞增1；C每年開發(fā)新產(chǎn)品1項(xiàng)。542質(zhì)量管理體系策劃5421總經(jīng)理負(fù)責(zé)按GB/T19001、GJB9001B標(biāo)準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)、GB/T19001、GJB9001B標(biāo)準(zhǔn)中41條和本質(zhì)量手冊(cè)41條對(duì)質(zhì)量管理體系的總要求。5422當(dāng)公司質(zhì)量管理體系因外部/內(nèi)部原因?qū)е伦兏鼤r(shí)，對(duì)公司質(zhì)量管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的充分性、適應(yīng)性和有效性。5423公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃A按質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；B公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；C公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；D現(xiàn)有質(zhì)量管理體系未能涵蓋的特殊事項(xiàng)，包括顧客對(duì)質(zhì)量管理體系的特殊要求。5424質(zhì)量管理體系策劃的輸入包括A公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；11B明確的顧客要求和期望；C產(chǎn)品依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求；對(duì)產(chǎn)品、過程的評(píng)價(jià)；D以往的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，曾發(fā)生過的異常；E可能改進(jìn)的機(jī)會(huì)；F對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)過程中風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果。5425質(zhì)量管理體系策劃的輸出包括A運(yùn)用質(zhì)量管理八項(xiàng)基本原則和以過程為為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式（圖2）；B確定的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、支持和管理過程以及過程關(guān)系，包括外部進(jìn)行的過程及其控制；C過程的實(shí)施、管理、驗(yàn)證職責(zé)的規(guī)定；D過程運(yùn)作所需要的資源；E質(zhì)量管理體系文件（包括記錄）的需求；F滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。5426總經(jīng)理通過管理評(píng)審，系統(tǒng)的評(píng)審質(zhì)量管理體系策劃的輸出，以確保實(shí)施的有效性。5427制定質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其它文件。5428利用內(nèi)部審核、管理評(píng)審和自我評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系。55職責(zé)權(quán)限和溝通551職責(zé)和權(quán)限公司根據(jù)質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合公司管理運(yùn)作的現(xiàn)狀和需要，設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，對(duì)從事與質(zhì)量管理體系過程直接有關(guān)的部門和崗位規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以文件形式通知有關(guān)部門和人員；通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等方式進(jìn)行溝通，使其相互了解有關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限。5511總經(jīng)理A執(zhí)行國家質(zhì)量政策和法規(guī)，制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并組織實(shí)施；B建立與質(zhì)量管理體系相適宜的組織機(jī)構(gòu)，設(shè)置質(zhì)量管理部門，由專人實(shí)施管理，質(zhì)量管理部門對(duì)質(zhì)量的決策，應(yīng)不受其他部門或人員的干擾，確保質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使職權(quán)；C明確公司組織機(jī)構(gòu)和各部門的職責(zé)、權(quán)限，并得到溝通；D任命管理者代表,并為其有效開展工作提供必要條件；E每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，其兩次間隔的時(shí)間不超過12個(gè)月，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性；F負(fù)責(zé)確定和配置與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)必要的資源；為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持以及持續(xù)改進(jìn)其有效性提供足夠的資源；G對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。H確認(rèn)并授權(quán)不合格品審理組人員，簽署改變不合格品審理結(jié)論的書面報(bào)告；I以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，識(shí)別和確定顧客的需求和期望，確保顧客能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題12的信息。J領(lǐng)導(dǎo)和發(fā)揮財(cái)務(wù)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的保證和監(jiān)督職能作用，并履行相應(yīng)的質(zhì)量職能。K遵守國家保密法規(guī)，保守國家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密。5512總工程師、各部經(jīng)理A協(xié)助總經(jīng)理工作，對(duì)分管的工作全面負(fù)責(zé)；B在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，并對(duì)運(yùn)行中的問題進(jìn)行監(jiān)控；C領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)分管部門工作，并向總經(jīng)理匯報(bào)重大改進(jìn)及資源要求，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；D組織產(chǎn)品實(shí)行的策劃，審批分管部門所編制的文件，組織修訂分管部門的質(zhì)量管理規(guī)章制度，監(jiān)督檢查其對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況；E配合總經(jīng)理教育員工樹立質(zhì)量意識(shí)、法制意識(shí)、服務(wù)意識(shí)增強(qiáng)顧客滿意程度，使產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量不斷提高。F遵守國家保密法規(guī)，保守國家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密。5513各部門負(fù)責(zé)人、主管A有責(zé)任使本部門人員充分理解質(zhì)量方針并使之貫徹執(zhí)行；有責(zé)任持續(xù)改進(jìn)本部門的工作績效；B規(guī)定所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，接受分管領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo)；C制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，組織開展及落實(shí)與本部門相關(guān)的質(zhì)量管理工作，組織整改本部門管理中的不符合項(xiàng)；D遵守已確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行進(jìn)行自查；E保證所屬人員得到適當(dāng)培訓(xùn)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查本部門人員是否嚴(yán)格按照規(guī)定的職責(zé)和程序工作；F負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息管理；G負(fù)責(zé)本部門的文件和記錄的管理。H遵守國家保密法規(guī)，保守國家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密。5514質(zhì)管辦A協(xié)助總經(jīng)理/管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系的過程活動(dòng)進(jìn)行組織協(xié)調(diào)、督促檢查和考核獎(jiǎng)懲；B負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件，并對(duì)其歸口管理；C負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的歸口管理，組織編制內(nèi)部審核策劃文件，協(xié)調(diào)審核活動(dòng)，配合審核組對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；D協(xié)助總經(jīng)理/管理者代表開展管理評(píng)審和質(zhì)量改進(jìn)；E協(xié)助總經(jīng)理/管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；F歸口管理公司內(nèi)部信息、數(shù)據(jù)收集和分析；13G對(duì)公司質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)控，并在適用時(shí)進(jìn)行測量。H遵守國家保密法規(guī)，保守國家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密。5515行政人事部部A負(fù)責(zé)人力資源及工作環(huán)境的歸口管理；B組織制定公司各類人員的崗位職責(zé)，建立公司行政管理制度，并組織實(shí)施和考核；C組織制定公司各類人員的的任職能力準(zhǔn)則，編制和組織實(shí)施人員培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工的專業(yè)技能培訓(xùn)和質(zhì)量教育培訓(xùn)，并進(jìn)行資格鑒定；D負(fù)責(zé)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷記錄，并建立人員培訓(xùn)檔案；E負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)管理；F遵守國家保密法規(guī)，保守國家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密。5516技術(shù)部A負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改的控制；B負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制質(zhì)量計(jì)劃/質(zhì)量大綱；C負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化管理，貫徹執(zhí)行與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)文件；D負(fù)責(zé)工藝設(shè)計(jì)和工藝管理，編制工藝方案及工藝文件；E負(fù)責(zé)技術(shù)狀態(tài)管理和新產(chǎn)品試制管理，處理生產(chǎn)中發(fā)生的設(shè)計(jì)/工藝問題；F組織實(shí)施產(chǎn)品技術(shù)方面的糾正和預(yù)防措施，并協(xié)調(diào)有關(guān)工作G負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件的管理和控制，軍品的圖樣和技術(shù)文件應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行審簽、工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查；確?，F(xiàn)場使用的圖樣和技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效；H負(fù)責(zé)技術(shù)檔案管理，規(guī)定和識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保存的文件，并按規(guī)定及時(shí)歸檔；I遵守國家保密法規(guī)，保守國家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密。5517生產(chǎn)制造部A負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制，編制生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施，組織開好生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；B認(rèn)真貫徹執(zhí)行產(chǎn)品的技術(shù)文件和有關(guān)的質(zhì)量文件，按要求對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施過程控制；C嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，搞好工序管理，對(duì)特殊過程和關(guān)鍵過程進(jìn)行確認(rèn)和管理；D負(fù)責(zé)對(duì)外包過程/外協(xié)的質(zhì)量控制及與供方的信息溝通；按特殊過程控制要求對(duì)外包特殊過程進(jìn)行確認(rèn)和再確認(rèn)。E負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性管理，制訂和貫徹實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，搞好在制品管理，組織對(duì)不合格品進(jìn)行處置及實(shí)施糾正和預(yù)防措施；F配合技術(shù)部做好新產(chǎn)品的試制工作；G負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制，運(yùn)用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有效地控制產(chǎn)品的符合性質(zhì)量；負(fù)責(zé)不合格品管理和生產(chǎn)過程中的不良品統(tǒng)計(jì)；14H負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝及車間內(nèi)搬運(yùn)質(zhì)量控制，保護(hù)好半成品、成品；I）負(fù)責(zé)工作環(huán)境控制，組織并監(jiān)督安全和文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)的設(shè)施、工作環(huán)境能滿足工作需要。J做好生產(chǎn)過程的各種記錄，確保記錄的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性；K遵守國家保密法規(guī)，保守國家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密。5518供應(yīng)營銷部A采購負(fù)責(zé)物資采購及外包過程的控制和管理，提高物資供應(yīng)的質(zhì)量保證能力；負(fù)責(zé)物資采購，對(duì)采購質(zhì)量、時(shí)間、數(shù)量、價(jià)格負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)選擇和評(píng)價(jià)供方，建立合格供方檔案；嚴(yán)格執(zhí)行物資入庫驗(yàn)收制度，做好庫房管理和物資標(biāo)識(shí)；負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵元器件、材料的的定期確認(rèn)。B銷售在銷售活動(dòng)中貫徹質(zhì)量方針，誠信經(jīng)營，提高產(chǎn)品銷售的保證能力；負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品要求的評(píng)審和顧客溝通，準(zhǔn)確理解顧客要求，并保持評(píng)審錄；負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制，并處理有關(guān)質(zhì)量問題。負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和產(chǎn)品交付質(zhì)量的控制，負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的活動(dòng)控制，組織售后服務(wù)和建立銷售服務(wù)檔案；負(fù)責(zé)顧客滿意度信息的收集，處理顧客反映的質(zhì)量問題和顧客抱怨。C遵守國家保密法規(guī)，保守國家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密。5519質(zhì)檢部A負(fù)責(zé)原材料外購?fù)鈪f(xié)件、零部件及產(chǎn)品的檢驗(yàn)/試驗(yàn)控制，并做好記錄；B負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工序的質(zhì)量監(jiān)視和測量工作，對(duì)重要過程、關(guān)鍵過程進(jìn)行巡回質(zhì)量監(jiān)視；C負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，監(jiān)督檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的執(zhí)行情況；D負(fù)責(zé)不合格品控制，防止不合格品流轉(zhuǎn)或交付出廠；對(duì)不合格品采取的糾正措施執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督并驗(yàn)證其有效性；E負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、認(rèn)證標(biāo)志使用記錄、采購物資驗(yàn)證記錄、不合格品處置結(jié)果記錄，并建立質(zhì)量檔案；F負(fù)責(zé)填報(bào)質(zhì)量指標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)表，并分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)，編制提供質(zhì)量分析報(bào)告；G負(fù)責(zé)計(jì)量器具的量值傳遞，編制計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃，并按規(guī)定進(jìn)行檢定，保證在用計(jì)量器具的有效性；H負(fù)責(zé)計(jì)量器具的驗(yàn)收、校準(zhǔn)、發(fā)放、貯存、保管，并對(duì)在用計(jì)量器具進(jìn)行不定期的現(xiàn)場抽查；I負(fù)責(zé)保存計(jì)量器具校準(zhǔn)記錄，建立計(jì)量管理檔案。15J遵守國家保密法規(guī)，保守國家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密。55110設(shè)備安全部A負(fù)責(zé)編制設(shè)備檢修計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)檢查考核計(jì)劃執(zhí)行情況和設(shè)備完好狀況，保持設(shè)備完好、安全運(yùn)行和滿足生產(chǎn)需要；B負(fù)責(zé)制訂設(shè)備操作規(guī)程，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；C負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行“三級(jí)保養(yǎng)制”，制訂設(shè)備使用、維護(hù)和潤滑規(guī)程，搞好設(shè)備維護(hù)和潤滑管理；D負(fù)責(zé)安全管理、消防管理、水電管理，分析處理安全事故、設(shè)備事故；E負(fù)責(zé)設(shè)備鑒定、標(biāo)識(shí)、記錄、建立設(shè)備安全檔案并妥善保存。F遵守國家保密法規(guī)，保守國家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密。55111財(cái)務(wù)部A貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的方針、政策、法律法規(guī)，負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理；B遵守財(cái)務(wù)管理制度，合理使用資金，保證按規(guī)定上繳財(cái)政稅收和公司員工的各項(xiàng)保險(xiǎn)金。C按季度檢查分析財(cái)務(wù)指標(biāo)的完成情況，為公司決策提供依據(jù)D負(fù)責(zé)組織開展質(zhì)量成本管理，按季度編制質(zhì)量財(cái)務(wù)報(bào)告。E負(fù)責(zé)建立和管理公司財(cái)務(wù)檔案F遵守國家保密法規(guī)，保守國家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密。55112庫房A負(fù)責(zé)采購物資、半成品和產(chǎn)品（商品）的接收、保管和防護(hù)，并做好記錄。B負(fù)責(zé)入庫不合格物資、廢料和廢品的標(biāo)識(shí)、隔離和處理；C做好安全存量管制，做好易燃、易爆品和庫房的消防安全工作；D負(fù)責(zé)物資、半成品和產(chǎn)品（商品）的出庫、交付及盤點(diǎn)，并做好記錄。F遵守國家保密法規(guī)，保守國家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密。552管理者代表總經(jīng)理任命本公司能參加質(zhì)量管理體系決策的最高管理層的成員，擔(dān)任管理者代表，其質(zhì)量職責(zé)A貫徹總經(jīng)理制訂的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，代表總經(jīng)理組織質(zhì)量管理體系策劃，確保公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持；B領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量改進(jìn)和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和質(zhì)量改進(jìn)的需求，落實(shí)督促質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施；C確保在公司內(nèi)提高對(duì)顧客要求的認(rèn)識(shí)，配合總經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)，教育員工樹立法制意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，增強(qiáng)顧客滿意；D對(duì)外負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜，代表公司向外16提供質(zhì)量保證；E確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求；F負(fù)責(zé)及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更；負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)認(rèn)證方面的事宜。553內(nèi)部溝通A公司在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程、產(chǎn)品/服務(wù)及質(zhì)量目標(biāo)完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行內(nèi)部溝通，達(dá)到相互了解、相關(guān)信任、相關(guān)協(xié)調(diào)，達(dá)到全員參與的效果。B溝通的主要方式召開例會(huì)，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客信息及市場等方面的情況，及時(shí)采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；各部門建立報(bào)告制度，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告部門運(yùn)作情況，作為公司管理層進(jìn)行決策的依據(jù)；各部門召開質(zhì)量例會(huì)，討論部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及存在的問題，以便及時(shí)采取糾正措施和預(yù)防措施，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測量；公司對(duì)各部門之間的事宜及時(shí)進(jìn)行溝通，例如設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、計(jì)劃、質(zhì)量等問題，加強(qiáng)各部門之間的接口管理；質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，也可以采用各種會(huì)議、文件通知、簡報(bào)、信息單、報(bào)表、報(bào)告、電話及各種媒體等。56管理評(píng)審561職責(zé)總經(jīng)理主持評(píng)審質(zhì)量管理體系。管理者代表匯報(bào)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。質(zhì)量部協(xié)助管理者代表編寫“管理評(píng)審計(jì)劃”“管理評(píng)審報(bào)告”，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。其它各部門代表參加評(píng)審。562控制要求質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審，規(guī)定職責(zé)及實(shí)施要求，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審內(nèi)容包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。公司每12個(gè)月至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，當(dāng)內(nèi)、外環(huán)境發(fā)生重大變化或出現(xiàn)重大質(zhì)量問題以及總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)，可增加管理評(píng)審。管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，以會(huì)議形式進(jìn)行。質(zhì)量部負(fù)責(zé)發(fā)布管理評(píng)審?fù)ㄖ?，匯總、提交管理評(píng)審報(bào)告，編制管理評(píng)審紀(jì)要并對(duì)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查。17563評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入及其信息提供者包括管理者代表負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、第三方審核的結(jié)果、改進(jìn)的機(jī)會(huì)和建議以及變更需要的信息；質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告，過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告，年度質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，質(zhì)量管理過程中出現(xiàn)問題采取糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況報(bào)告，以往管理評(píng)審及其跟蹤措施及可能影響質(zhì)量管理體系變更的信息；技術(shù)部提供產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量分析報(bào)告，對(duì)產(chǎn)品和生產(chǎn)過程中采取預(yù)防和糾正措施的情況報(bào)告；銷售部負(fù)責(zé)提供顧客滿意信息及反饋的報(bào)告；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供工序質(zhì)量分析報(bào)告，資源配置與使用符合性、充分性狀況，供方供貨業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中采取預(yù)防和糾正措施的情況報(bào)告；辦公室負(fù)責(zé)提供人力資源的配置和人員教育培訓(xùn)的報(bào)告；財(cái)務(wù)部提供合同評(píng)審情況和計(jì)劃執(zhí)行情況；提供質(zhì)量經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告。各部門均可提出改進(jìn)建議。564評(píng)審輸出