達(dá)生金屬制品廠文件類型質(zhì)量管理程序文件文號COP86版次10頁數(shù)第1頁，共8頁文件標(biāo)題不合格品控制程序分發(fā)欄1品管部2生產(chǎn)工程部3人事行政部4業(yè)務(wù)部5PMC部修正欄版次修正內(nèi)容生效日期編輯10新發(fā)行2015415批準(zhǔn)欄制定審批批準(zhǔn)印章控制欄如此印章并非紅色，代表此文件并非合法之版本，并不會受到控制及更新，請使用受控之文件。IFTHECONTROLSTAMPCOLORISNOTREDTHENITISANUNCONTROLLEDCOPYPLEASEREFERONLYTOTHECONTROLLEDCOPY達(dá)生金屬制品廠文件類型質(zhì)量管理程序文件文號COP86版次10頁數(shù)第2頁，共8頁文件標(biāo)題不合格品控制程序10目的為了對進(jìn)料、制程、成品、庫存品中所產(chǎn)生的不合格品；和客戶使用中發(fā)現(xiàn)的不合格品、客戶退貨的不合格品進(jìn)行及時的跟蹤和有效的控制。20范圍本程序適用于在本廠內(nèi)加工全過程所發(fā)現(xiàn)的不合格品和客戶投訴、客戶退貨的不合格品的處理。30定義31合格產(chǎn)品能夠滿足客戶和規(guī)定的要求。32不合格產(chǎn)品未能夠滿足客戶和規(guī)定的要求，包括不確定或可疑的產(chǎn)品。33特采對產(chǎn)品外觀和功能影響較小的不良現(xiàn)象，所采用限批放寬接受的一種處理方式。34返檢對已經(jīng)檢驗過的產(chǎn)品再次進(jìn)行檢驗,使其達(dá)到客戶和規(guī)定要求的方式。35返電對沒有滿足客戶和規(guī)定的不良品進(jìn)行脫鉻和重新電鍍加工,使其達(dá)到客戶和規(guī)定要求的方式。40職責(zé)41管理者代表為物料評審小組（MRB）組長,負(fù)責(zé)對不合格品處理方法的審批。42物料評審小組由品管、業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、PMC，負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行評審,并決定對不合格品的處理。43生產(chǎn)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的標(biāo)識、隔離、返檢和返電處理；制定返工指導(dǎo)書；并對出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行分析和有效的改善。44品管部對不合格品的最終確認(rèn)和提出改善報告；并對改善結(jié)果予以驗證。50資歷及訓(xùn)練要求51執(zhí)行本規(guī)程的人員需具有高中以上學(xué)歷，接受過ISO相關(guān)的培訓(xùn)或有同等的工作經(jīng)驗。60程序內(nèi)容61不合格品的來源611進(jìn)料檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品；612生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品；613最終檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品；614客戶投訴及退貨的不合格品；615庫存中發(fā)現(xiàn)的不合格品。達(dá)生金屬制品廠文件類型質(zhì)量管理程序文件文號COP86版次10頁數(shù)第3頁，共8頁文件標(biāo)題不合格品控制程序達(dá)生金屬制品廠文件類型質(zhì)量管理程序文件文號COP86版次10頁數(shù)第4頁，共8頁文件標(biāo)題不合格品控制程序62標(biāo)識、隔離和記錄在各場發(fā)現(xiàn)有不合格品時,為了防止合格品與不合格品的混淆和誤用,應(yīng)及時隔離并采取以下措施1對不合格品按產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識；2將標(biāo)識清楚的不合格品應(yīng)整齊的擺放在各部門不合格品區(qū)域隔離、存放。3對發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)記錄在相關(guān)報表中，并呈報給部門負(fù)責(zé)人。63進(jìn)料的不合格品控制631進(jìn)料抽檢中發(fā)現(xiàn)客供的物料不良率超過5以上，由品管部將IQC進(jìn)貨品質(zhì)檢驗報告?zhèn)髡嬷量蛻?，并將素材不良品和試電品帶給客戶確認(rèn)后再決定如何處理。若整批不符合生產(chǎn)要求時，需由MRB評審小組進(jìn)行評審決定是否生產(chǎn)加工。632若決定整批退貨，品管部IQC需將不良樣品單獨包裝，并將不良品標(biāo)識清楚，用紅色不良品單注明，放在來料的包裝箱內(nèi)交接于貨倉。633若是揀用后的素材不良品退貨，由生產(chǎn)部檢查員或品管部全檢QC在IQC進(jìn)貨品質(zhì)檢驗報告上注明不良內(nèi)容和數(shù)量，并將不良品標(biāo)識清楚退貨倉。634貨倉根據(jù)IQC進(jìn)貨品質(zhì)檢驗報告上描述的情況清點不合格物料，再通知PMC辦理退貨手續(xù)。635供應(yīng)商送貨檢驗不合格時，依631至634過程執(zhí)行。64過程中不合格品的控制641當(dāng)每款產(chǎn)品出缸時IPQC必須對前5掛產(chǎn)品連續(xù)抽檢，發(fā)現(xiàn)異常及時通知電鍍線組長或主管改善，同時將異常情況記錄于IPQC巡檢日報表上，并跟蹤改善結(jié)果。642生產(chǎn)后的產(chǎn)品，在下掛時需將不合格品全部檢出并明確標(biāo)識。包裝后有秩序的擺放于“不良品”區(qū)域；生產(chǎn)部主管、PMC主管、品管部主管根據(jù)實際情況決定不合格品是否返電或報廢。643若客戶貨急，電鍍品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)未能決定時需將產(chǎn)品分開包裝，同時品管部及時與客戶溝通。644制程中任何工序跌落在地上的產(chǎn)品，必須送QC檢查，合格進(jìn)入下一工序，如不合格則報廢處理。65最后檢查的不合格品控制651QA在抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，先將不良狀況記錄于QA成品檢驗日報表，再達(dá)生金屬制品廠文件類型質(zhì)量管理程序文件文號COP86版次10頁數(shù)第5頁，共8頁文件標(biāo)題不合格品控制程序用紅色不良品單注明不合格原因并附不合格樣品；達(dá)生金屬制品廠文件類型質(zhì)量管理程序文件文號COP86版次10頁數(shù)第6頁，共8頁文件標(biāo)題不合格品控制程序652QA填寫退貨返檢通知單及時交給品管組長確認(rèn)品管部主管審核，品管部主管審核后，QA需將標(biāo)識過的不良品放于“QA成品檢驗不合格區(qū)”，將不良樣品和退貨返檢通知單交于生產(chǎn)部主管/PE工程師分析原因，制定返檢指導(dǎo)書和改善措施。653對確認(rèn)后退回生產(chǎn)部返工的不合格品，生產(chǎn)部及時安排返檢，返檢后的產(chǎn)品需在返檢通知單上填寫數(shù)量隨同產(chǎn)品重新送QA檢驗，檢驗合格后才可入庫。66客戶投訴的不合格品控制661客戶投訴的不合格品，在庫品必須全數(shù)返檢后才可以出貨。由品管部以書面形式（聯(lián)絡(luò)單）通知PMC部，PMC部安排返檢計劃；生產(chǎn)部憑零件/材料領(lǐng)用單到倉庫將庫存品全數(shù)領(lǐng)出按要求返檢，返檢中需將不良品分開并明確標(biāo)識，同時需作好相關(guān)記錄。返檢后的產(chǎn)品需經(jīng)QA重新抽檢合格后才可入庫。662若有客戶書面或電話通知的揀退或是批退品,需由品管部確認(rèn)后再通知倉庫主管安排送貨員到客戶處取回不良樣品。若客戶未通知我司相關(guān)部門就要求直接退貨時，送貨員必須先與公司品管/業(yè)務(wù)部門聯(lián)絡(luò)，不得擅自將品質(zhì)狀況未確認(rèn)的產(chǎn)品取回。在領(lǐng)取不良品時需與客戶共同確認(rèn)數(shù)量，并記下外包裝箱標(biāo)簽紙上的生產(chǎn)日期及班次。不良樣品需交給品管部負(fù)責(zé)人，再由品管部主導(dǎo)生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部、PMC/采購部共同分析不良原因和制定改善對策。663客戶退貨的處理貨倉取回退貨后，倉管員需確認(rèn)數(shù)量無誤后再開具書面的退貨單據(jù)給品管部組長，品管部組長安排人員對退貨產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)后，填寫退貨返檢通知單給PMC部，PMC安排生產(chǎn)部返檢；生產(chǎn)部根據(jù)退貨返檢通知單開具零件/材料領(lǐng)用單到倉庫領(lǐng)取客戶退貨品。領(lǐng)取退貨品時須與倉管交接清楚數(shù)量。返檢后需將返檢結(jié)果記錄退貨返檢通知單上，結(jié)果報告品管部；生產(chǎn)部PE人員負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的“返工指導(dǎo)書”供現(xiàn)場使用，不合格品由生產(chǎn)部根據(jù)實際情況決定是否返電或報廢。67庫存不合格品控制倉管員發(fā)現(xiàn)庫存品中有不合格品時，需及時通知品管部，品管部安排品檢人員進(jìn)行確認(rèn)。若確認(rèn)為不良品時，批量小于100PCS（含100）由品管部人員全數(shù)返檢；批量大于100PCS由品管部以書面形式通知PMC部，PMC部安排計劃；生產(chǎn)部以零件/材料領(lǐng)用單將其領(lǐng)出返檢，并作好返檢記錄。達(dá)生金屬制品廠文件類型質(zhì)量管理程序文件文號COP86版次10頁數(shù)第7頁，共8頁文件標(biāo)題不合格品控制程序68不合格品評審681外購物料化工原料由生產(chǎn)部化驗室對不合格品進(jìn)行評價,記錄在化工原料檢驗報告上，然后交采購處理。如某供應(yīng)商在當(dāng)月連續(xù)5次來料不合格時,須由MRB小組召開評審會議決定處理意見。682客供物料的不合格品由品管部負(fù)責(zé)評價,并記錄在IQC進(jìn)貨品質(zhì)檢驗報告，對不良較嚴(yán)重且不良比例較高的產(chǎn)品，須由MRB小組召開評審會議決定處理意見。683在成品出貨時，屬特殊急貨檢驗不合格時，由品管部、業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部評審、品管部經(jīng)理確認(rèn)特采,并由品管部知會客戶,經(jīng)客戶同意時特采出貨。684每次出現(xiàn)的不合格現(xiàn)象進(jìn)料/制程/出貨都需水平展開,由品管組織相關(guān)部門進(jìn)行品質(zhì)檢討,并制定有效的改善對策整個過程要以預(yù)防為主同樣的問題不能重復(fù)出現(xiàn)69產(chǎn)品及物料的報廢處理691生產(chǎn)后的未能再生產(chǎn)的物料及產(chǎn)品需報廢時由生產(chǎn)部開出報廢品退倉單經(jīng)品管部、PMC部有關(guān)人員確認(rèn)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后退至貨倉；692貨倉點收后分類暫存于報廢品倉，并分類整理，每月開出“報廢品統(tǒng)計表”交PMC部主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。70參考資料71標(biāo)識和可追溯性控制程序72糾正和預(yù)防措施控制程序80表格記錄81退貨返檢通知單82報廢品退倉單達(dá)生金屬制品廠文件類型質(zhì)量管理程序文件文號COP86版次10頁數(shù)第8頁，共8頁文件標(biāo)題不合格品控制程序90進(jìn)貨檢驗不合格品控制流程圖OKNGOKNG品管部/檢驗生產(chǎn)/品管/PMC/業(yè)務(wù)退貨必要時發(fā)出糾正和預(yù)防措施表加工使用揀用入倉IQC進(jìn)貨品質(zhì)檢驗報告客戶/供應(yīng)商來料MRB評審特采貨倉部開出退貨單品管部/標(biāo)識生產(chǎn)部/領(lǐng)用IQC進(jìn)貨品質(zhì)檢驗報告生產(chǎn)加工/揀用上線生產(chǎn)部/退倉品管部/確認(rèn)生產(chǎn)部/報廢貨倉部開出退貨單批準(zhǔn)總經(jīng)理達(dá)生金屬制品廠文件類型質(zhì)量管理程序文件文號COP86版次10頁數(shù)第9頁，共8頁文件標(biāo)題不合格品控制程序100最后檢查不合格品控制流程N(yùn)GOKOKNG工科OKQA檢驗不合格生產(chǎn)部重檢開出QA成品品質(zhì)檢驗報告開出退貨返檢通知單結(jié)果記錄于退貨返檢通知單QA重新檢驗入倉QA成品品質(zhì)檢驗報告返電發(fā)出糾正和預(yù)防措施表特采放行批準(zhǔn)人品管部經(jīng)理開出QA成品檢驗日報表報廢權(quán)限總經(jīng)理達(dá)生金屬制品廠文件類型質(zhì)量管理程序文件文號COP86版次10頁數(shù)第10頁，共8頁文件標(biāo)題不合格品控制程序110客戶退貨處理控制流程客戶/退貨貨倉收貨品管部檢驗PMC排期生產(chǎn)部領(lǐng)取、還檢、重新生