XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告1第一章總論11項目名稱及項目概況111項目名稱年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目112建設(shè)性質(zhì)技改113建設(shè)地點XX縣XX工業(yè)園區(qū)114建設(shè)單位1、企業(yè)名稱XX省XX家俬有限責任公司2、企業(yè)性質(zhì)私營3、法人代表115項目籌建小組組長副組長成員116可研報告編制單位本可行性研究報告由XX縣經(jīng)濟和商務(wù)局項目股組織編制，XX省XX家俬有限責任公司為可研的編制工作提供基礎(chǔ)材料、數(shù)據(jù)和設(shè)計方案。117項目概況本項目是XX省XX家俬有限責任公司，在XX縣XX工業(yè)園區(qū)，新征土地2452畝，建設(shè)廠房7530，購置安裝國內(nèi)先進的成套家具生產(chǎn)設(shè)備80臺（套），生產(chǎn)規(guī)模達到年產(chǎn)仿古柏木實木家具1萬套，擴大產(chǎn)品的市場占有率。項目總投資196953萬元，其中固定資產(chǎn)投資146953萬元，流動資金500萬元。項目實施達到設(shè)計生產(chǎn)能力后,年可新增銷售收入XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告26900萬元，利潤92522萬元，稅金75687萬元。本項目將滿足國內(nèi)外市場的需要，有力地促進和帶動XX工業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展。12承辦單位簡介XX省XX家俬有限責任公司，位于XX縣XX工業(yè)園區(qū)，其前身為XX縣XX家俬廠。始建于1998年，至今已有十多年的生產(chǎn)歷史，屬于XX人自主創(chuàng)辦的私營企業(yè)。原廠區(qū)占地4670平方米。擁有原木加工生產(chǎn)線一條，實木家具加工生產(chǎn)線兩條。共有設(shè)備15臺（套），企業(yè)總資產(chǎn)103萬元，主要生產(chǎn)實木精雕家具?，F(xiàn)有生產(chǎn)能力為年產(chǎn)實木家具3000套。公司產(chǎn)品主要銷往川北、陜南、甘南等地區(qū)。企業(yè)連續(xù)四年被評為鎮(zhèn)民營經(jīng)濟先進單位，XX省誠信守法AAA單位。產(chǎn)品深受廣大消費者喜愛。2007年該公司實現(xiàn)銷售收入135萬元，利潤13萬元，稅金81萬元。公司現(xiàn)有員工35名，其中各類專業(yè)技術(shù)人員5人，具有較強的技術(shù)實力。公司生產(chǎn)的實木精雕家具，深受廣大消費者歡迎，目前已形成一整套生產(chǎn)和管理技術(shù)體系，公司生產(chǎn)的產(chǎn)品除沿用傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝外，還充分吸收了國內(nèi)最先進的生產(chǎn)工藝和技術(shù)。產(chǎn)品質(zhì)量上乘，深受消費者喜愛，產(chǎn)品供不應(yīng)求，急需擴大生產(chǎn)規(guī)模，以滿足災(zāi)后重建和國內(nèi)國際市場的需要。企業(yè)法人代表簡介董事長安克文，男，現(xiàn)年44歲，初中文化程度，XX省XX縣漢陽鎮(zhèn)人，1980年參加工作，先后從事農(nóng)用拖拉機運輸、木材經(jīng)銷等業(yè)務(wù)；1998年在XX縣漢陽鎮(zhèn)投資80萬元創(chuàng)辦了XX家具廠，并任法人代表至今；2008年XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告37月決定在XX縣XX工業(yè)園區(qū)創(chuàng)辦柏木實木家具生產(chǎn)企業(yè)。安克文同志德才兼?zhèn)?，勤奮務(wù)實，勇于拼搏，建立了新的企業(yè)理念“發(fā)展至上，市場優(yōu)先，質(zhì)量第一，效益為重”；大力倡導(dǎo)新的企業(yè)精神“繼承傳統(tǒng)，推陳出新，艱苦創(chuàng)業(yè)，以人為本”；發(fā)展“團結(jié)，奮進，求實，創(chuàng)新”的企業(yè)文化，愿意在XX工業(yè)發(fā)展上不斷創(chuàng)造新的業(yè)績。公司近三年的財務(wù)狀況見下表表11年份銷售收入利潤稅金20051070036064020061200048072020071500080081013可行性研究報告編制依據(jù)1、XX省XX家俬有限責任公司的委托和協(xié)議書；2、國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005）；3、國家相關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范；4、各種設(shè)備的報價資料；5、XX省經(jīng)委項目可行性研究報告編寫大綱及相關(guān)要求（川經(jīng)技改2005352號）；6、XX省XX家俬有限責任公司提供的相關(guān)資料。14可行性研究工作概況自XX省XX家俬有限責任公司正式將本項目可行性研究報告的編制工作委托本單位后，我單位組織二名工程技術(shù)人員前往委托方項目實施地進行了現(xiàn)場考察，收集資料，資源和市場XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告4調(diào)研，并進行了設(shè)備詢價，對技術(shù)方案，市場需求，產(chǎn)品方案，技術(shù)經(jīng)濟分析，環(huán)保工程等方面進行了重點研究，在此基礎(chǔ)上編寫本可行性研究報告。15項目提出的背景和理由柏木實木家具制造是家具制造業(yè)中的小類別,占全行業(yè)的比重較小，但其用途與人民生活息息相關(guān)，只要有人們居家的存在，其產(chǎn)品就必然有市場?！?12”汶川特大地震災(zāi)害,川北地區(qū)大多數(shù)房屋跨蹋，家具嚴重損害。災(zāi)情發(fā)生后，黨中央、國務(wù)院十分關(guān)心災(zāi)區(qū)人民生命財產(chǎn)安全，省、市、縣各級政府對災(zāi)后重建十分重視，目前我縣正按上級要求，一手抓抗災(zāi)救災(zāi)，一手抓恢復(fù)重建。力爭用三年的時間，恢復(fù)到災(zāi)前水平，在恢復(fù)重建過程中需要大量的家具，因此在XX縣XX工業(yè)園區(qū)建一條年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)線很有必要。本項目立足本地資源、勞動力和技術(shù)優(yōu)勢，發(fā)展仿古柏木實木家具制造業(yè)。以改變在我國家具制造業(yè)中仿古柏木實木家具制造企業(yè)少，產(chǎn)量低，規(guī)模小，產(chǎn)品不能滿足市場需要的狀況，按縣政府的統(tǒng)一規(guī)劃，為了充分發(fā)揮本地優(yōu)勢，變資源優(yōu)勢為資本優(yōu)勢，使企業(yè)形成規(guī)模，解決市場供求矛盾，建設(shè)本項目也是必要的。隨著天然林資源保護工程的不斷深入，生態(tài)環(huán)境得到了有效改善，為貫徹中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定中優(yōu)化林業(yè)結(jié)構(gòu)、促進林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的精神，實現(xiàn)國家林業(yè)局提出的“加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷增強林業(yè)建設(shè)活力，提升第二產(chǎn)XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告5業(yè)，大力發(fā)展林產(chǎn)品的精深加工，延長產(chǎn)業(yè)鏈，增加附加值，提高資源綜合利用率”等目標，近年來，國家逐步取消了全面停止木材商品性采伐政策，2007年，下達我縣森林資源年采伐限額12萬立方米，為充分利用好有限的林木資源，實現(xiàn)我縣林產(chǎn)工業(yè)的規(guī)?；?、效益化，建一個資源利用率高，市場前景廣闊的仿古柏木實木家具加工項目十分必要。XX新縣城建設(shè)土地被征用后，出現(xiàn)了部分失地農(nóng)民，同時國有企業(yè)改制后,出現(xiàn)了部分下崗職工。因此給農(nóng)村的剩余勞動力和企業(yè)下崗職工找一條出路，安置部分失地農(nóng)民和企業(yè)下崗職工就業(yè)，為政府安置就業(yè)分擔一定壓力，減少不安定因素，有利于維護社會穩(wěn)定。隨著人民生活水平的不斷提高，居民住房條件的逐步改善和新農(nóng)村建設(shè)步伐的加快，家具制造業(yè)的國際化發(fā)展，給我國家具制造業(yè)帶來了極好的發(fā)展機遇。發(fā)展實木家具加工業(yè)，有利于將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢，同時也對從事該行業(yè)工作的單位和人員提出了更高的要求，對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量提出了更高的要求。XX省XX家俬有限責任公司，經(jīng)過廣泛的行業(yè)技術(shù)經(jīng)濟調(diào)查，對比分析，結(jié)合XX大量的柏木資源和企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)條件，擬采用目前國內(nèi)最先進的實木家具生產(chǎn)技術(shù)和工藝，有利于提高企業(yè)的設(shè)備水平，提升產(chǎn)品檔次和質(zhì)量，擴大生產(chǎn)規(guī)模，增強企業(yè)的競爭力。因此本項目的建設(shè)既是市場發(fā)展的需要，也是企業(yè)自身發(fā)展的需要。16項目建設(shè)地點XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告6該項目擬建在XX縣XX工業(yè)園區(qū)。17項目建設(shè)的有利條件171符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求，政府政策支持。按照國家對林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和災(zāi)后重建的要求，產(chǎn)業(yè)政策支持結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品升級，自主創(chuàng)新，綠色環(huán)保，為災(zāi)后重建提供支持的建設(shè)項目。XX省XX家俬有限責任公司是XX縣唯一一家生產(chǎn)仿古柏木實木家具的企業(yè)。屬于優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的范圍，一直得到當?shù)卣拇罅χС?。縣政府對本項目的建設(shè)非常重視，將其作為縣域林產(chǎn)品精深加工，特別是仿古柏木實木家具加工新發(fā)展的標志，并將以此帶動林業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展172交通便利。項目建設(shè)地點國道108線穿園區(qū)而過，距綿廣高速公路XX關(guān)入口3KM，距寶成鐵路復(fù)線XX關(guān)火車站和白田壩火車站分別為5KM。沿國道108線上行43KM可直達XX二級火車站，沿綿廣高速公路下行到綿陽130KM、成都230KM，距XX新縣城中心4KM，老縣城47KM，距嘉陵江20KM，距XX關(guān)國家級風景區(qū)16KM?？h內(nèi)還有國道302線，省道XX南路、XX蒼路、XX鹽路和XX青路，交通四通八達，十分方便。企業(yè)生產(chǎn)的全部產(chǎn)品均可通過公路、鐵路和水路發(fā)往全國和世界各地。交通運輸條件十分良好。173原材料來源廣泛全縣幅員面積3204333公頃，其中森林面積159368公頃?；盍⒛究傂罘e727萬立方米，全縣森林覆蓋率506。全縣森林資源年生長量383萬立方米，“十五”期間全縣森林資源年采伐限額為912萬立方米，其中商業(yè)材采伐限額為XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告7287萬立方米，農(nóng)民自用材采伐限額625萬立方米，全縣森林資源年凈增長量將保持近30萬立方米?？h內(nèi)有三十多家木材加工廠，原料能滿足本項目需求。174能源供應(yīng)充足。該公司從XX電業(yè)局XX供電局架設(shè)專用高壓電線，購置安裝一臺630千伏安變壓器，供電安全且有保障。同時，該廠已與XX供電局達成了供電協(xié)議。主要燃料原煤可就近采購，貨源充足。該公司年耗煤量900噸。已與本縣上寺桅桿煤礦，新五房溝煤礦，青林溝煤礦等煤炭生產(chǎn)企業(yè)達成了長期供貨協(xié)議，原煤供應(yīng)量充足。175企業(yè)環(huán)保治理達標1、廢氣的產(chǎn)生和治理。該公司有兩噸工業(yè)生活鍋爐一臺，年耗煤900噸，在燃燒過程中有少量廢氣排放。在廢氣治理上一是増購廢氣處理（消煙除塵）設(shè)備；二是加強廢氣排放的監(jiān)控。廢氣治理效果達到國家規(guī)定的排放標準。2、粉塵的產(chǎn)生和治理。在下料、打磨和砂光過程中有少量鋸沫粉塵產(chǎn)生。在粉塵處理上采用UF布袋除塵器進行除塵。3、噪聲的產(chǎn)生和治理。在整個生產(chǎn)過程中由于機器設(shè)備運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪音，盡量采取隔音裝置，封閉運行，減少噪聲對人體產(chǎn)生的影響。176生產(chǎn)工藝成熟本項目采用傳統(tǒng)工藝和現(xiàn)代工藝相結(jié)合進行常規(guī)生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟可靠，且產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。由國內(nèi)最先進的家具設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)提供設(shè)備，技術(shù)來源有保障。18可行性研究的簡要結(jié)論181建設(shè)規(guī)模。本項目是在XX縣XX工業(yè)園區(qū)，新征土XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告8地2452畝，建設(shè)廠房7530，購置安裝國內(nèi)先進的成套實木家具生產(chǎn)設(shè)備80臺（套），生產(chǎn)規(guī)模達到年產(chǎn)仿古柏木實木家具1萬套。使其成為川北最大的仿古柏木實木家具生產(chǎn)企業(yè)，提高產(chǎn)品的市場占有率和出口創(chuàng)匯能力。182項目建設(shè)有良好的基礎(chǔ)條件。該項目有成熟的工藝技術(shù)；原燃材料來源廣泛，且就近采購，有利于降低成本。183項目建設(shè)著眼于擴大生產(chǎn)規(guī)模。有利于增加國內(nèi)仿古柏木實木家具的生產(chǎn)量，提高市場占有率，滿足災(zāi)后重建和國內(nèi)國際市場的需要。購置的設(shè)備均是具有國內(nèi)先進水平的家具加工設(shè)備，這將從根本上改善我縣無較大規(guī)模家具加工企業(yè)的狀況。184公司技術(shù)來源有保障，引進國內(nèi)最先進的加工設(shè)備，利用本公司現(xiàn)有的生產(chǎn)技術(shù)和人才，這是本項目實施的保證性條件。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)長期從事實木家具加工企業(yè)管理，積累了豐富的管理經(jīng)驗，注重質(zhì)量保證體系的建立和完善，有利于形成較強的技術(shù)隊伍。185本項目投資主要用于新征土地，建設(shè)生產(chǎn)廠房，購置生產(chǎn)設(shè)備，將有效地提高企業(yè)的資本有機構(gòu)成，能做到投資少、見效快、收益高，并推動企業(yè)邁上新的臺階，增強企業(yè)的市場競爭能力。186企業(yè)重視環(huán)境治理，對每個環(huán)節(jié)都制定了專門的治理方案，嚴格執(zhí)行建設(shè)項目和環(huán)境保護“三同時”制度，項目的實施不會給環(huán)境帶來新的影響?？傊?，本項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，符合當XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告9地工業(yè)發(fā)展布局，產(chǎn)品市場前景廣闊，建設(shè)規(guī)模合理，可行性依據(jù)充分。建設(shè)條件較好，工程技術(shù)方案先進可行。項目不會對環(huán)境產(chǎn)生影響，能達到安全規(guī)范要求。項目投資測算準確，資金籌措到位，項目能獲得較好的經(jīng)濟和社會效益。19主要經(jīng)濟技術(shù)指標（見表12）主要經(jīng)濟技術(shù)指標表表11序號項目名稱單位數(shù)量備注一生產(chǎn)能力仿古柏木實木家具套/年10000二主要品種仿古實木高組組/年10000仿古實木床床/年10000實木浴具套/年10000仿古實木電視柜柜/年10000三主要原材料消耗套/年柏木鋸材M3/年8000四公用工程消耗1電KWH288萬2煤噸/年9003水M3/D120五勞動定員人348六總投資萬元1969531固定資產(chǎn)投資萬元146953其中建設(shè)期貸款利息萬元44822流動資金萬元500七年銷售收入萬元/年6900八年銷售稅金萬元/年75687九年銷售利潤萬元/年92522十年總成本（年平均）萬元/年521791十一財務(wù)內(nèi)部收益率3396十二投資回收期年508XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告10十三財務(wù)凈現(xiàn)值萬元190620十四投資利潤率4698十五投資利稅率8541十六盈虧平衡點5659第二章市場預(yù)測21市場現(xiàn)狀調(diào)查1、國內(nèi)家具市場生產(chǎn)、消費和出口狀況中國傳統(tǒng)家具中融會了豐厚的文化底蘊，有著獨特的魅力，非常受國際市場的青睞，現(xiàn)代原創(chuàng)家具雖然剛剛起步，但是中國有著豐富的原料資源和人力資源，發(fā)展前景也十分樂觀。統(tǒng)計資料表明，目前中國的家具企業(yè)有5萬多家，從業(yè)人員超過500萬，2007年家具行業(yè)總產(chǎn)值超過5400億元。中國已經(jīng)成為全球最重要的家具生產(chǎn)國之一，生產(chǎn)的家具從各類民用家具、辦公家具、廚房家具到公共家具一應(yīng)俱全。家具材料也日益豐富，包括實木家具、人造板家具、金屬家具、軟體家具、玻璃家具、竹藤家具等都在市場上占據(jù)著一席之地。家具制造也呈現(xiàn)集約化趨勢，逐步形成五大產(chǎn)區(qū)以沈陽、大連為中心的東北家具工業(yè)區(qū)；以北京、天津、唐山為中心的華北家具工業(yè)區(qū)；以上海、江蘇、浙江為中心的華東家具工業(yè)區(qū)；以廣州及周邊城市為中心的華南家具工業(yè)區(qū)；以成都為中心的西部家具工業(yè)區(qū)。在家具制造業(yè)發(fā)展的同時，流通領(lǐng)域也具備了相當?shù)囊?guī)模。據(jù)了解，目前中國5000平方米以上的家具流通場所超過2500家，1萬平方米以上的有900多家，2萬平方米以上的有500多家，3萬平方米以上的有100多家，5萬平方米以上的有30XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告11多家。此外，還有廣東順德樂從和龍江兩鎮(zhèn)相連的近280萬平方米的家具一條街，蘇州蠡口面積達120萬平方米的家具市場，東莞市厚街鎮(zhèn)近20萬平方米的家具大道等，各地的專業(yè)家具流通場所經(jīng)營面積已達到2000萬平方米，還有大量的家具專賣店以及大型百貨商場經(jīng)營家具。良好的生產(chǎn)、流通環(huán)境不但吸引了國內(nèi)的家具企業(yè)，也使得很多國外的廠商紛紛在中國建廠，沒有設(shè)廠的也分別設(shè)立了代理商和辦事處。國外家具廠商在中國投資能夠享受很多的優(yōu)惠政策，同時人力資源成本低、基礎(chǔ)設(shè)施完善、熟練工人的加工技術(shù)也在不斷提高，這些優(yōu)勢都使他們逐步將生產(chǎn)重心移向中國，進一步提高了中國家具的出口份額。近幾年來，中國家具出口平均每年超過30，2003年出口總額為7333億美元，比上年增長354，2004年出口總額為10353億美元，首次全年出口超過100億美元，比上年增長396。根據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計數(shù)字，2007年中國家具的出口額達22717億美元，比2006年增長295；今年1至6月，中國家具出口額達653億美元，同比增長324。按此發(fā)展速度，中國家具今年的出口總量將與世界家具第一出口大國意大利進一步縮小差距，甚至有可能超過意大利成為全球家具出口第一大國。近年來，中國家具出口國家和地區(qū)多元化趨勢已經(jīng)相當明顯，但美國仍然是中國家具的最大進口國，從1999年開始，中國就已經(jīng)取代加拿大成為美國最大的家具供應(yīng)國。去年，中國有1363億美元的家具出口到美國，占出口總量的60，而出口到香港的15億美元份額中，大部分也再次出口到了美國。XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告12美國對中國出口的木制臥室家具采取的反傾銷制裁，正促使中國家具出口國家和地區(qū)多元化以及產(chǎn)品多元化趨勢的形成。目前中國家具出口國家已經(jīng)增加到100多個。2、國內(nèi)木制家具市場狀況近幾年，中國木制家具實現(xiàn)超常規(guī)發(fā)展。2005年中國全部木質(zhì)家具企業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值73559億元，比上年同期增長31；全年實現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入70411億元，比上年同期增長2913，全年實現(xiàn)累計利潤總額為3058億元，比上年同期上升4921。2006年全年中國全部木質(zhì)家具企業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值100750億元，比上年同期增長284；全年實現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入96992億元，比上年同期增長3047，銷售收入的增長率比工業(yè)總產(chǎn)值增長率高207個百分點；2006年全年產(chǎn)銷率為9627。截止到2006年12月底，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為2149家。2007年12月中國全部木質(zhì)家具企業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值15244億元，比上年同期增長2952；實現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入14506億元，2007年12月的產(chǎn)銷率為9517；12月實現(xiàn)累計利潤總額為492億元；截止到2007年2月底，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為2174家。中國木制家具出口超常規(guī)發(fā)展，2004年中國出口木制家具為129億件；到了2005年，達到149億件，增幅高達16；至2006年，盡管木制品市場不平靜，中國出口木制家具仍達173億件，較2005年仍然增加了16。2007年1月4月，中國木質(zhì)家具出口量高達4,23298萬件，比2006年同XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告13期增加了1115；2007年14月出口木質(zhì)家具金額總值為1288億美元，與2006年同比增幅高達2147。這說明中國生產(chǎn)的民族木質(zhì)家具已受到各家具進口國家家具市場的歡迎，同時也是對中國木質(zhì)家具的質(zhì)量水平不斷提升的一個極好驗證。木制家具的大量出口，標志著中國傳統(tǒng)木制家具產(chǎn)業(yè)取得了巨大進步，木質(zhì)家具的前景可觀。就XX省而言，繼XX家具實現(xiàn)參加廣交會的零突破后，截至去年11月底，海關(guān)統(tǒng)計XX家具出口額已達到4665萬美元，比上年同比增長1126，年度總額更有望突破5000萬美元。為進一步拓展國內(nèi)國際兩大市場，今年XX家具還將在2007東南亞、米蘭、巴黎之行后，赴德國、意大利、美國、俄羅斯及南美市場考察，以為XX家具出口打通出路，力爭年度出口額增長50；同時，與更多全國的知名大型賣場聯(lián)盟建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，提升第九屆成都國際家具展的覆蓋面和影響力，使參加該展覽的專業(yè)觀眾人數(shù)增長40，真正成為XX家具走出去的強大貿(mào)易平臺。近幾年，人們的家居發(fā)生了明顯的變化，呈現(xiàn)出從復(fù)合家具到板式家具、再從板式家具到實木家具的發(fā)展趨勢，特別是城鎮(zhèn)居民變化最快。同時，因消費市場的變化，也帶動了家具加工行業(yè)的順勢變化。隨著消費者對家具安全和質(zhì)量的重視，我國人們存在著由實木家具取代板式家具和復(fù)合家具的巨大的消費升級機會。此外，“512”特大地震，給我省的機關(guān)辦公家具和家居家具造成了極大損失，災(zāi)后重建也推動了需求增長，也是行業(yè)增長機會所在。22產(chǎn)品供需預(yù)測XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告14221實木家具市場總體發(fā)展趨勢目前，中國家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展很大程度是依賴出口，國民消費仍較低，人均家具消費僅84美元。德國人是世界上最講究居住的民族，人均家具消費世界第一，達430歐元。中國人均家具消費僅為德國的1/60。隨著中國內(nèi)地房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展和居民生活水平的提高，中國家具市場潛力巨大，很多國際家具企業(yè)都瞄準了中國的家具市場。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整助力我國家具行業(yè)高速發(fā)展。由于家具制造業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，而且在生產(chǎn)過程中有噪音、粉塵、漆霧和有害氣體等污染，在發(fā)達國家該行業(yè)逐步衰退。我國由于擁有充足的廉價勞動力，所以具有較強的國際競爭力。受勞動力成本因素的影響，家具制造業(yè)正在世界范圍內(nèi)進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。憑借廉價勞動力、優(yōu)良的木器加工傳統(tǒng)和完整的產(chǎn)業(yè)鏈，中國家具業(yè)迅速擴張，近5年出口年復(fù)合增長率超過30，目前為世界第二出口大國，從發(fā)展趨勢來看，中國將很快超過意大利，躍居首位。出口家具產(chǎn)品中實木家具約占40。從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場分布來看，木制家具獨領(lǐng)風騷，約占總額的四成，美國是中國家具的最大海外市場，2004年出口到美國的家具共計378億美元，占出口總額的515。木制臥室家具出口勢頭迅猛，20002003年向美國市場出口的金額年復(fù)合增長率為48，占美國木制臥室家具進口總額的比例不斷上升。消費者對家具的需求將進一步從“量”的滿足轉(zhuǎn)向“質(zhì)”的提高，尤其是注重家具的質(zhì)量。木質(zhì)結(jié)構(gòu)好、天然環(huán)保、不XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告15含甲醛、高貴典雅的實木家具將成為生產(chǎn)和消費的主流。家具安全性高、甲醛含量低、格調(diào)自然優(yōu)雅，深受消費者的歡迎，用戶使用放心，市場反映強烈，發(fā)展勢頭迅猛，必將成為家具產(chǎn)品需求的主流和必然發(fā)展趨勢。1、實木家具和板式家具的特點比較（詳見表21）。表21實木家具和板式家具的特點比較表21產(chǎn)品特點實木家具經(jīng)久耐用、結(jié)構(gòu)緊密、安全環(huán)保、甲醛含量低。板式家具人造板制成、使用壽命短、甲醛含量高。2、實木家具、板式家具生產(chǎn)過程比較實木家具和板式家具生產(chǎn)區(qū)別實木家具是把木材按其需要下料，經(jīng)過烘干，打磨，組裝，刮灰，砂光，上漆，烤干，包裝，出廠銷售。而板式家具是將纖維板或木工板經(jīng)過下料，自然組裝，噴漆，烤干，包裝，出廠，銷售。3、實木家具、板式家具生產(chǎn)成本比較實木家具由于需要對原料進行烘干，鍋爐需耗煤，下料，打磨，組裝，刮灰，磨砂均靠人工操作，人工費高，同時原木價格高；板式家具不需要經(jīng)過烘干，少消耗煤、電等能源，同時由于減少了很多工序，人工費用低。222市場需求量預(yù)測1、國內(nèi)需求潛力巨大目前我國人均家具消費量不足100元，遠低于世界平均水平200美元。隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展黃金期的到來，預(yù)計未來十年我國家具XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告16消費量的平均復(fù)合增長率達到10以上。即年均將增加實木家具消費金額達到200億元以上。2、國際市場前景廣闊國際市場空間廣闊。世界家具工業(yè)發(fā)展迅速，2002年產(chǎn)值高達2000億美元，出口以每年11的速度遞增，2002年全球家具出口達530億美元，在整個國際貿(mào)易結(jié)構(gòu)中居領(lǐng)先地位。世界主要家具生產(chǎn)國在經(jīng)歷了長時期高速發(fā)展之后，美國、日本和西歐等國家的家具工業(yè)生產(chǎn)開始步入衰退期，而亞洲國家和地區(qū)異軍突起，出口持續(xù)增長。家具行業(yè)是勞動密集型，加入WTO后我國的比較優(yōu)勢得到進一步發(fā)揮，產(chǎn)品出口形式看好。受勞動力成本因素的影響，家具制造業(yè)正在世界范圍內(nèi)進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。憑借廉價勞動力、優(yōu)良的木器加工傳統(tǒng)和完整的產(chǎn)業(yè)鏈，中國家具業(yè)迅速擴張，近5年出口年復(fù)合增長率超過30，目前為世界第二出口大國，從發(fā)展趨勢來看，中國將很快超過意大利，躍居首位。，預(yù)計未來五年我國家具出口量的平均復(fù)合增長率達到30以上。即年均將增加實木家具出口金額達到60億元以上。23價格預(yù)測231產(chǎn)品價格現(xiàn)狀我國實木家具銷售價格受木材銷售價格影響很大，二者成正相關(guān)。根據(jù)相關(guān)資料分析，2006年我國實木家具的平均銷售價格為6200元/套；2007年平均銷售價格7300元/套，比上年同期上升1774。今年16月，實木家具的平均價格為9000元/套，比上年同期上漲2329，預(yù)計今后由于木材價XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告17格上漲和人工工資的提高，實木家具的銷售價格將達到12000元套以上。232實木家具價格預(yù)測實木家具由于受人民生活水平的影響很大。近年來由于國際市場出口量劇增，人民生活水平不斷提升，新農(nóng)村建設(shè)步伐的加快，以及XX特大地震災(zāi)后重建的影響，產(chǎn)品價格短期內(nèi)難下降，價格必將保持在900012000元/套之間。本項目價格確定的8600元/套。24競爭力分析241市場競爭狀況XX目前還沒有較大規(guī)模柏木實木家具的生產(chǎn)企業(yè)。全國生產(chǎn)香柏實木家具的企業(yè)也為數(shù)極少，而這些廠家生產(chǎn)所需的柏木資源大多數(shù)要靠對外采購供給，隨著XX縣委、縣政府關(guān)于加快林業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的相關(guān)政策的出臺，大量的原木和半成品都必須在縣內(nèi)進行深加工，這些企業(yè)將逐漸出現(xiàn)原料短缺。而我縣又是全國的柏木主產(chǎn)區(qū)之一，活立木蓄積量727萬立方米中80都是柏木，且每年的自然生長量有近30萬立方米是柏木。因此，該項目建設(shè)原材料有保障，只要在產(chǎn)品質(zhì)量和款式上加強管理，精心研究，競爭對手對本企業(yè)是不會造成威脅的。242企業(yè)競爭力分析1、區(qū)位優(yōu)勢XX地處XX北部，陜、甘、川三省結(jié)合部，縣內(nèi)有寶成鐵路復(fù)線，綿廣高速公路,國道108線、302線，省道XX南路、XX鹽路、XX青路、XX蒼路。嘉陵江水系從縣內(nèi)經(jīng)過。沿綿廣XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告18高速公路西去到青川縣綿陽130公里，到成都230公里；沿國道108線東行至XX市區(qū)43公里；北上到西安600公里；南下到重慶430公里。產(chǎn)品可直接通過汽車、火車或水路運輸，發(fā)往全國及世界各地。2、人才資源、管理營運機制優(yōu)勢企業(yè)始終堅持把人才建設(shè)與儲備放在第一位，注重發(fā)掘人才、吸引人才、培養(yǎng)人才，為人才創(chuàng)造寬松的環(huán)境，從而在企業(yè)旗下云集了一大批具有專業(yè)知識和豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗的管理、生產(chǎn)、銷售精英，使企業(yè)在競爭激烈的市場中脫穎而出，成為行業(yè)的龍頭。3、技術(shù)優(yōu)勢企業(yè)聘請有專職技術(shù)人員5人，其中高工程師2人、初級技術(shù)職稱3人。專門從事實木家具生產(chǎn),技術(shù)實力雄厚。243企業(yè)的布局及生產(chǎn)銷售情況2007年度XX柏木實木家具生產(chǎn)企業(yè)有成都愛凡、鼎豐等兩家。這些企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，有的專門生產(chǎn)木床，有的專門生產(chǎn)木桶。從目前來看，川內(nèi)還沒有仿古柏木實木家具的生產(chǎn)企業(yè)。本企業(yè)建起以后，暫時還沒有競爭對手?？傊偁帉κ譄o論是規(guī)模、資本、產(chǎn)品市場銷售量、基地建設(shè)、發(fā)展規(guī)劃等方面，目前都還遠遠弱于本公司。短期內(nèi)難以形成對本公司產(chǎn)品的競爭。綜上所述XX省XX家俬有限責任公司依托本地豐富的柏木資源和廉價的勞動力資源，具有價格優(yōu)勢；省內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的規(guī)模和能力均不構(gòu)成對XX省XX家俬有限責任公司的威脅；同時XX省XX家俬有限責任公司又屬于異地技改企業(yè)，設(shè)備XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告19先進，技術(shù)一流；生產(chǎn)的產(chǎn)品定能在國內(nèi)、外順利銷售。25產(chǎn)品市場銷售251產(chǎn)品市場定位產(chǎn)品定位為環(huán)保自然、古樸典雅、不含甲醛的高品質(zhì)仿古香柏實木家具。產(chǎn)品的目標市場區(qū)域定位為以全國各大中城市為銷售中心，輻射其周邊的中小城市，并逐步走出國門，實現(xiàn)出口創(chuàng)匯。252銷售方式本項目產(chǎn)品主要采用以大中城市和產(chǎn)區(qū)為核心，中小城市為主體的市場格局，采取專賣店、連鎖店等形式。銷售人員上門銷售和客戶上門購買相結(jié)合的銷售方式。253銷售策略1、營銷原則營銷依據(jù)科學認識市場在市場營銷中市場和顧客是出發(fā)點。所以需要正確地掌握市場的實際情況，充分運用市場分析、消費者行為分析、競爭分析、顧客滿意度調(diào)查、各種試銷等科學的分析技術(shù)，正確地把握市場和顧客的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢。營銷理念強調(diào)由“銷售已經(jīng)開發(fā)、生產(chǎn)的產(chǎn)品，轉(zhuǎn)向開發(fā)、生產(chǎn)好賣的產(chǎn)品、高質(zhì)量和高利潤產(chǎn)品”。正是基于這一營銷理念，XX縣XX家俬有限公司通過市場分析，決定開發(fā)生產(chǎn)仿古香柏實木家具。營銷體制全面營銷XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告20企業(yè)建立全面營銷體制，全面營銷也就是全廠營銷，全體員工營銷。所有部門都樹立起市場營銷觀念，服從市場營銷，服務(wù)于市場營銷。以市場顧客為導(dǎo)向，根據(jù)市場營銷的需要來確定企業(yè)的職能部門及其人員配置，分配經(jīng)營資源，決定企業(yè)總體發(fā)展方向。2、營銷模式以各上門銷售為主。差異化營銷香柏實木家具與板式家具在木質(zhì)結(jié)構(gòu)、甲醛含量、價格等方面的差異。XX省XX家俬有限責任公司與科研部門緊密合作，加強對所生產(chǎn)香柏實木家具安全性和環(huán)保性宣傳，借助科學權(quán)威和政府威信向消費者宣傳香柏實木家具的安全性和環(huán)保性的重要性。通過產(chǎn)品的對比，讓消費者深刻認識到目前所用的復(fù)合家具和板式家具與該項目產(chǎn)品的根本差別，從而增加消費者對仿古柏木實木家具的認知度和認同度。企業(yè)的形象差異。企業(yè)的外在形象取悅于消費者，消費者對該企業(yè)的產(chǎn)品發(fā)生偏好，一旦需要，就會毫不猶豫地選擇這一企業(yè)的產(chǎn)品。因此樹立良好的企業(yè)形象非常重要。該項目可以實行“五統(tǒng)一”銷售，即“統(tǒng)一形象、統(tǒng)一宣傳、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一配送”。統(tǒng)一形象銷售人員實行統(tǒng)一著裝，持證上崗。統(tǒng)一宣傳所有產(chǎn)品的廣告宣傳全部由企業(yè)統(tǒng)一進行。統(tǒng)一管理企業(yè)統(tǒng)一對各銷售人員進行培訓和考核。統(tǒng)一價格在同一范圍內(nèi)實行統(tǒng)一價格。統(tǒng)一配送銷售人員聯(lián)系的銷路統(tǒng)一由企業(yè)配送。XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告213、營銷措施1）高位強勢入市仿古香柏實木家具目前的市場而言，雖是老產(chǎn)品，但消費者了解不多。在產(chǎn)品上市時，利用當?shù)貓蠹?、電視，加大產(chǎn)品的宣傳力度，吸引人們對本企業(yè)產(chǎn)品的關(guān)注，以此高起點進入目標市場。2）樹立對社會負責的大企業(yè)形象通過各種宣傳手段，在社會上樹立XX省XX家俬有限責任公司是有社會責任感的大企業(yè)形象，比如通過在報紙上公開征集需要資助的貧寒學子等方式，通過花很少錢資助幾個貧寒學子，讓群眾認知企業(yè)，從而認知企業(yè)產(chǎn)品。事實證明通過典型事例，人們認知企業(yè)比認知產(chǎn)品要容易。然而認知了企業(yè)再認知其產(chǎn)品就更容易。3）在產(chǎn)品特色宣傳上，要特別注明是按標準生產(chǎn)，其產(chǎn)品的安全性有充分的保證。4）對老客戶通過感情聯(lián)絡(luò)、定期征詢意見、完善送貨服務(wù)、及時派出促銷人員等措施，保證產(chǎn)品銷售，并逐年增加銷售量。254銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)立足大中城市和沿海城市，重點輻射周邊中小重點城市市場和國外市場（見圖21）。圖21工廠本地銷售大中城市銷售沿海城市、出口銷售XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告22圖26產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)圖26市場風險分析261風險分析此次異地技改項目的實施，由于還有一些客觀因素制約著企業(yè)的發(fā)展，行業(yè)現(xiàn)狀還有種種問題。認知程度在目前市場上，板式家具銷售依然占據(jù)著主導(dǎo)地位，仿古實木家具能否順利銷售，必須建立在消費者對實木家具特點認識程度逐步提高、經(jīng)濟條件不斷改善的基礎(chǔ)之上。產(chǎn)品比例企業(yè)對技改項目的要求（包括生產(chǎn)車間和生產(chǎn)設(shè)備等）都是達到了實木家具要求的標準，但是由于消費者目前對柏木實木家具的認知程度不高。在這期間，企業(yè)需要通過各種途徑來把握市場消費的變化，及時調(diào)整仿古柏木實木家具的生產(chǎn)比例。如若處理不當，就會面臨部分產(chǎn)品缺貨而另外的產(chǎn)品滯銷的局面，使企業(yè)遭受經(jīng)濟損失。行業(yè)風險木材資源受行業(yè)價格變化規(guī)律和國家政策影響，使柏木采伐量出現(xiàn)波動?；蛘咝袠I(yè)發(fā)生病蟲危害，比如2005年發(fā)生柏毛蟲危害，造成大量柏樹死亡，使企業(yè)的柏木原料減少，這就上門推銷用戶上門推銷用戶上門推銷或客戶購買用戶XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告23對整個柏木實木家具加工行業(yè)帶來巨大的打擊。地方保護目前國內(nèi)家具產(chǎn)品流通的綠色通道還沒有完全建立，地方政府采取非市場化手段，對區(qū)外的優(yōu)勢企業(yè)設(shè)置壁壘。如美國對中國出口的木制臥室家具采取的反傾銷制裁，正促使中國家具出口國家和地區(qū)多元化以及產(chǎn)品多元化趨勢的形成。國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品在進入異地市場的過程中，都不同程度地遭遇過地方保護主義的困擾。技術(shù)瓶頸行業(yè)的技術(shù)問題始終是個大問題，比如由于實木家具產(chǎn)品需對原木進行烘干,如果所用木材含水量過高，生產(chǎn)的家具從出廠到進入家庭的過程中的容易引起變形，退貨率高。（6）渠道費用居高不下現(xiàn)階段，家具都是依靠參加大型定貨會和在大中城市開專賣店來完成銷售，高額的渠道費用也是一筆不小的開支，具體名目有參會費、場租費、無條件返利等等，使產(chǎn)品成本增高。（7）價格風險同類企業(yè)相互殺價，造成價格惡性競爭。這些因素都使家具加工行業(yè)存在一定的風險。262市場風險防范與降低風險措施加強質(zhì)量控制嚴格按操作規(guī)程生產(chǎn)，建立和完善質(zhì)量保證體系，搞好各工序、各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，杜絕和降低殘次品率。不斷開拓市場企業(yè)需要經(jīng)常、多渠道的對實木家具市場進行調(diào)查，及時XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告24準確的把握市場方向，調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)量，做到最大程度的適應(yīng)市場的需要，為企業(yè)獲取最大的利潤。適度調(diào)整產(chǎn)品價格在滿足市場需求的前提下，盡量讓利于消費者，在價格上既要考慮用戶的承受能力，又要考慮企業(yè)的盈利能力。千方百計降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，以實現(xiàn)利潤的最大化。加強技術(shù)培訓引進目前先進的生產(chǎn)技術(shù)和工藝，引進專業(yè)技術(shù)人才，定期開展廠內(nèi)職工培訓，做到持證上崗。同時，在計劃實施過程中，應(yīng)注意資源的合理配置，實行集約化的生產(chǎn)，避免過度投資，給企業(yè)帶來不必要的負擔?？傊擁椖亢推渌魏雾椖恳粯?，都會存在一些不確定的風險因素。如果我們要更苛刻地要求自己，把最大風險也考慮進去，其最大、最極端的風險無非就是該項目生產(chǎn)的產(chǎn)品不能全部銷售出去。如果出現(xiàn)這種極端情況，對于一般企業(yè)來說，真是重大災(zāi)難，不可設(shè)想。但對于XX省XX家俬有限責任公司而言，還能夠得到相當程度的化解。該公司生產(chǎn)的產(chǎn)品量僅全年產(chǎn)出1萬套，只要稍加擴大市場是絕對滿足不了市場需要的。XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告25第三章資源條件評價31資源可利用量該項目所需使用的資源主要是柏木資源。XX森林資源豐富，是XX林業(yè)大縣之一。全縣林業(yè)用地為25939萬畝（其中有林地面積24235萬畝,宜林地963萬畝），占幅員面積48065萬畝的5397，森林覆蓋率538。全縣總活立木蓄積為7582萬立方米，其中商品林1698萬畝，活立木蓄積52678萬立方米公益林7173萬畝，活立木蓄積20979萬立方米散生及四旁2164萬立方米。XX以“柏木之鄉(xiāng)”著稱，柏木林面積、蓄積均居全省首位。我縣柏木總面積205萬畝，蓄積53633萬立方米（其中幼齡林120萬畝，蓄積27614萬立方米；中齡林825萬畝，蓄積XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告2624899萬立方米；近熟林2萬畝，蓄積1053萬立方米；成熟林1020畝，蓄積06萬立方米；過熟林64畝，蓄積006萬立方米）。企業(yè)擴建后，年需柏木板材8000立方米?？h內(nèi)有木材加工企業(yè)30多家，年加工能力可達到2萬立方米以上，完全能保證該項目的原料需求。目前XX使用柏木做原料的加工企業(yè)除XX省XX家俬有限責任公司外，還有XX木業(yè)（年產(chǎn)30萬香柏實木地板,年需柏木1萬立方米），現(xiàn)有生產(chǎn)能力還用不到柏木年自然生長量的確10，因此XX柏木加工的半成品還部分被外地企業(yè)收購。由于XX柏木資源豐富，收購競爭較小，所以收購成本較低，近幾年柏木平均收購價格低于XX其他地區(qū)100200元/M3，低于成都當?shù)匕啬臼召弮r300元/M3以上。同時XX緊鄰的梓潼、元壩、青川等縣區(qū)都是柏木主產(chǎn)區(qū)，在方圓250公里范圍內(nèi)的木材收購，其運輸成本都是可接受的。32資源賦存條件321氣候條件XX屬亞熱帶濕潤性季風氣候，四季分明，年均降雨量1059毫米，年均氣溫164，年均日照1437小時，無霜期達270天。南北兼具的特殊氣候為XX提供了得天獨厚的的生態(tài)條件。這種生態(tài)條件適應(yīng)各種農(nóng)作物的生長，柏樹生長快。而且影響柏樹生長的水污染和氣體污染等都不存在。XX的氣候條件很適合柏樹種植。322環(huán)境條件XX縣境內(nèi)嚴重的工業(yè)污染源少，環(huán)境狀況良好，符合環(huán)保XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告27型實木家具生產(chǎn)標準。XX縣被林業(yè)部確定為全國柏木采種基地，且屬于國家生態(tài)環(huán)境重點工程建設(shè)項目縣。企業(yè)所處的環(huán)境條件適合該項目建設(shè)。323政策條件早在20世紀80年代初，XX縣就十分重視柏木的發(fā)展，把柏木發(fā)展作為全縣林業(yè)發(fā)展的重中之重，不論是德援項目還是退耕還林項目，都以栽植柏樹為主。政策措施對頭，堅持多年穩(wěn)定發(fā)展，這是XX柏木長盛不衰的政策原因。家具產(chǎn)業(yè)在XX工業(yè)中占有“半壁河山”。去年，XX省家具產(chǎn)業(yè)出口額達到5000萬美元（數(shù)據(jù)來自2006年XX省政府工作報告），居全國第五。成都市政府計劃投資100億元打造西部最大的家具城。XX省政府出臺了大量加強家具出口基地建設(shè)和扶持家具加工企業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策，有利于該項目的實施。33資源開發(fā)價值新增產(chǎn)品仿古柏木實木家具，銷售價格高于普通柏木實木家具、板式家具約30，其利潤空間較大。同樣的優(yōu)質(zhì)柏木原料，加工成仿古實木家具的開發(fā)價值比加工成普通柏木家具的價值高30。XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告28第四章擴建規(guī)模和產(chǎn)品方案41建設(shè)規(guī)模目前，XX省內(nèi)有規(guī)模、有檔次的仿古香柏實木家具加工企業(yè)僅有XX省XX家俬有限責任公司一家。該項目建成投產(chǎn)后，有利于形成XX縣的龍頭企業(yè)，實現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)，形成規(guī)模效益。建設(shè)本項目，既是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，也是家具行業(yè)的發(fā)展趨勢。根據(jù)項目的實際及XX省XX家俬有限責任公司的具體情況，建設(shè)規(guī)模確定為年產(chǎn)仿古柏木實木家具1萬套。項目完成后,XX省XX家俬有限責任公司的生產(chǎn)規(guī)模能夠達到年產(chǎn)仿古柏木實木家具1萬套的生產(chǎn)能力。上述建設(shè)規(guī)模是在市場分析的基礎(chǔ)XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告29上，結(jié)合市場需求，充分考慮XX省XX家俬有限責任公司生產(chǎn)廠房、機器設(shè)備、人力資源及財務(wù)評價等因素后確定的，實現(xiàn)了生產(chǎn)、規(guī)模和效益的最大化。42產(chǎn)品方案421產(chǎn)品方案的確定仿古香柏實木家具的加工是以XX豐富的柏木為原料，通過全縣各木材加工企業(yè)加工成半成品運回，經(jīng)過下料、烘干、打磨、組裝、砂光、上漆而制得。本項目根據(jù)家具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，通過市場需求調(diào)研及生產(chǎn)實踐確定本項目的產(chǎn)品。項目的產(chǎn)品為目前市場上的暢銷產(chǎn)品，有較好的市場前景。項目投產(chǎn)后，企業(yè)可以根據(jù)市場的變化和客戶的定單對生產(chǎn)量進行適當調(diào)整。422主要產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量（見表31）表31主要產(chǎn)品方案序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)量比例1實木浴具10000（套/年）252仿古實木高組合10000（組/年）253仿古實木床10000（床/年）254實木電視柜10000（柜/年）25合計10000（套/年）100本項目所確定的產(chǎn)品為目前市場上的暢銷產(chǎn)品，由于本方案所選的生產(chǎn)工藝和設(shè)備適應(yīng)性廣，項目實施后，還可以根據(jù)市場需求和客戶的需要生產(chǎn)不同的產(chǎn)品。XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告30423產(chǎn)品的等級及出廠價格根據(jù)該公司生產(chǎn)仿古實木家具的經(jīng)驗，結(jié)合產(chǎn)品實際和用戶要求，將產(chǎn)品分為特等品、一級品、二級品等三個等級，并按國家和企業(yè)標準同時進行檢驗定級。本項目產(chǎn)品的出廠價格差異較大，本項目采用均價計算。實木浴具均價為1300元/套，仿古實木高組均價為2200元/組；仿古木床均價為2300元/床；仿古電視柜均價為1100元/柜。43建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案確定與比較本項目由于是在XX縣XX工業(yè)園區(qū)實施異地技改，企業(yè)對產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售都十分熟悉，且產(chǎn)品市場隨著人民生活水平的提高和家具產(chǎn)業(yè)出口的增長將進一步擴大，同時考慮技改后生產(chǎn)技術(shù)水平的先進適用及與現(xiàn)有條件的匹配等因素，這就是確定本項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案的主要考慮方面。431建設(shè)規(guī)模的確定比較本項目建設(shè)規(guī)模的確定主要受廠房面積、設(shè)備生產(chǎn)能力的制約，在充分考慮市場需求的基礎(chǔ)上，確定規(guī)模若小于年產(chǎn)1萬套，市場供應(yīng)缺口較大，同時在目前掌握的成熟可靠的設(shè)備資料條件下，不能很好的發(fā)揮主要設(shè)備的作用，并可能影響本次技改后對產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)水平提高、產(chǎn)品滿足市場需求的能力。432產(chǎn)品方案的確定與比較本項目產(chǎn)品方案的確定主要依據(jù)企業(yè)對現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)驗及對未來市場需求的預(yù)測，同時又能充分發(fā)揮當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢、企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)人員條件優(yōu)勢。XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告3144推薦的建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案1、建設(shè)規(guī)模征地2452畝，建設(shè)生產(chǎn)用房3800平方米，輔助用房900平方米，倉庫1750平方米，產(chǎn)品展示場及管理用房1080平方米，新增設(shè)備80臺（套），完善相應(yīng)的廠區(qū)道路，廠區(qū)綠化以及安全、環(huán)保等配套設(shè)施。形成年產(chǎn)仿古柏木實木家具1萬套的生產(chǎn)能力，其中實木浴具1萬套；仿古實木高組1萬組，仿古實木床1萬床；仿古實木電視柜1萬柜。2、產(chǎn)品檔次由于該項目是按生產(chǎn)仿古實木家具的條件建設(shè)，其廠房、設(shè)備、配套設(shè)施均高于原有實木家具的生產(chǎn)水平和標準。其生產(chǎn)的仿古柏木實木家具檔次明顯高于目前的普通實木家具。使用該廠房和設(shè)備同樣可以生產(chǎn)普通實木家具等，其產(chǎn)品檔次也遠高于現(xiàn)有產(chǎn)品。3、產(chǎn)品競爭力隨著市場需求的變化和產(chǎn)品的升級換代，實木家具特別是仿古實木家具將成為市場消費的主要家具產(chǎn)品，其適應(yīng)了市場的需求，競爭力會遠高于其他家具產(chǎn)品。就是在目前市場現(xiàn)狀下，如果用生產(chǎn)仿古柏木實木家具的條件生產(chǎn)非仿古柏木實木家具，由于其生產(chǎn)環(huán)境更科學，產(chǎn)品的品質(zhì)更高。消費者如果了解這些生產(chǎn)過程中的細節(jié)情況，一定會更愿意購買仿古柏木實木家具。因此，該產(chǎn)品競爭力將明顯高于目前其他企業(yè)生產(chǎn)的同類產(chǎn)品。45建設(shè)工程與設(shè)備設(shè)施的利用情況由于本次異地技改建設(shè)資金有限，我們本著關(guān)鍵設(shè)備要選XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告32好，配套設(shè)施和設(shè)備最大利用的原則，進行本次建設(shè)。351土建水電方面水、電方面均需擴建管網(wǎng)。土建方面，主要擴建生產(chǎn)用房、輔助用房、管理用房、原料庫房和成品庫房、產(chǎn)品展示場等，并完善相應(yīng)的安全和環(huán)保等配套設(shè)施。352生產(chǎn)工藝設(shè)備方面所有增加設(shè)備，均為新購。第五章廠址選擇51企業(yè)情況XX省XX家俬有限責任公司擬建于XX縣XX工業(yè)園區(qū)，廠區(qū)占地163455（約2452畝），主要從事仿古柏木實木家具生產(chǎn)。企業(yè)主要采用目前國內(nèi)最先進的工藝和技術(shù)生產(chǎn)，主要滿足國內(nèi)市場和產(chǎn)品出口的需要。52廠址方案比較521曾擬選址在XX縣漢陽鎮(zhèn)征地30畝，這里雖離國道108線和原料基地近,勞動力成本低。但涉及5戶，近1800XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告33的民房拆遷和20畝地的青苗賠償，同時涉及近30名失地農(nóng)民的就業(yè)安置，場地需平整等，投入大，建設(shè)周期長，離寶成鐵路復(fù)線和綿廣高速公路均超過30公里，產(chǎn)品運輸成本大。同時離燃料產(chǎn)地較遠，運輸成本高。522現(xiàn)企業(yè)擬建地位于XX縣XX工業(yè)園區(qū)，占用耕地屬政府統(tǒng)一征用的，沒有民房搬遷，安置費用和青苗賠償都很少。同時，地勢平坦，離燃料原煤產(chǎn)地很近，節(jié)約燃料運輸成本。同時離寶成鐵路復(fù)線和綿廣高速公路分別為5公里和3公里,產(chǎn)品外運時間短。但勞動力成本較高。53推薦的廠址方案通過對在XX縣漢陽鎮(zhèn)建廠和在XX縣XX工業(yè)園區(qū)建廠諸多方面對比，本項目確定在XX縣XX工業(yè)園區(qū)建設(shè)，這里地勢平坦，離燃料供應(yīng)地近，產(chǎn)品外運時間短，離目標市場近，可節(jié)約產(chǎn)品成本，投資雖然略有增加，但從長遠看還可適當降低生產(chǎn)成本。因此，本項目在XX縣XX工業(yè)園區(qū)實施。第六章原料及輔助材料61主要原材料的供應(yīng)本項目的主要原材料是柏木半成品，經(jīng)過下料、烘干、打磨、組裝、砂光、上漆等工序加工制成仿古實木家具。本項目的主要原料是柏木半成品，年消耗量為8000立方米。其來源是由本縣各木材加工企業(yè)供給，目前已與縣內(nèi)的中美木業(yè)、開封木材加工廠和XX時新木材加工廠簽訂了長期的購銷合同。原料來源可靠，且有保證。62燃料、動力供應(yīng)XX省XX家俬有限責任公司年產(chǎn)1萬套仿古柏木實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告34本項目在XX縣XX工業(yè)園區(qū)實施，項目所需用水很少，可由川投水務(wù)公司XX分公司通過園區(qū)主管網(wǎng)提供。項目用電由國家電網(wǎng)XX供電局架設(shè)專用高壓電線，并購置安裝了一臺630千伏安變壓器，供電安全且有保障。可滿足本項目對水、電的要求。主要燃料原煤貨源充足，本項目建成投產(chǎn)后，日耗煤礦2噸。該廠已與本縣的下寺青林溝煤礦、上寺新五房