市級小城鎮(zhèn)綜合改革建設(shè)試點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)XX縣XX鄉(xiāng)XX河道整治與道路建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制單位XX縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司編制日期二一年十一月二十日目錄一、編制依據(jù)和項(xiàng)目建設(shè)背景二、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)三、項(xiàng)目概況四、建設(shè)規(guī)模與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)五、技術(shù)措施六、投資概算七、工程設(shè)計(jì)方案八、資金籌措及實(shí)施年限九、貸款償還能力分析十、經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)十一、環(huán)境影響及環(huán)保措施十二、結(jié)論市級小城鎮(zhèn)建設(shè)示范點(diǎn)XX縣XX鄉(xiāng)XX河道整治與道路建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目一、編制依據(jù)和項(xiàng)目建設(shè)背景（一）編制依據(jù)1、定額依據(jù)采用1997年7月1日省水利水電廳頒發(fā)的水利水電工程基本建設(shè)定額進(jìn)行計(jì)算。2、施工機(jī)械臺班費(fèi)采用省水利水電廳閩水電1997計(jì)324號文頒發(fā)的水利水電施工機(jī)械臺班費(fèi)定額并對一類費(fèi)用系數(shù)進(jìn)行調(diào)整計(jì)算。3、費(fèi)率數(shù)用標(biāo)準(zhǔn)建筑工程按定額直接費(fèi)為基數(shù)。（1）其他直接費(fèi)為基本直接費(fèi)的3；（2）間接費(fèi)按小型工程土石方工程取10，砌石工程取8，砼工程取10；安裝工程取人工費(fèi)的90；4、編制辦法（1）根據(jù)省水電廳2005年閩水2005計(jì)財(cái)73號文頒發(fā)的福建省水利水電工程設(shè)計(jì)概估算編制辦法，進(jìn)行編制。（2）交通部公路工程基本建設(shè)項(xiàng)目概算預(yù)算編制辦法JTGB062007；（3）交通部公路工程國內(nèi)招標(biāo)文件范本（交公路發(fā)200394號）；（4）交通部公路工程預(yù)算定額（JTG/TB06022007）；2（5）交通部公路工程機(jī)械臺班費(fèi)用定額（JTG/TB06032007）；（6）交通部1988年6月頒發(fā)的水運(yùn)、公路建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法；（7）國家計(jì)委、建設(shè)部1993年頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第二版）；（8）公路建設(shè)項(xiàng)目可行性研究指南（交通部公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院）；（9）福建省公路工程概（預(yù)）算定額編制辦法實(shí)施細(xì)則。（10）交通部頒發(fā)的公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)JTGB01；（11）XX縣農(nóng)村公路規(guī)劃（20012020）；本施工組織設(shè)計(jì)是根據(jù)以上規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)文件，針對本工程具體情況的基礎(chǔ)上，組織有關(guān)技術(shù)人員遵循建設(shè)項(xiàng)目施工組織總設(shè)計(jì)的編制程序而編制。（二）項(xiàng)目建設(shè)背景為了確保XX鄉(xiāng)小城鎮(zhèn)綜合改革建設(shè)試點(diǎn)工作穩(wěn)步有序推進(jìn)，加快XX小城鎮(zhèn)建設(shè)步伐，提升小城鎮(zhèn)功能，給廣大人民群眾創(chuàng)造一個(gè)布局合理、整潔優(yōu)美、功能配套的新型集鎮(zhèn)，促進(jìn)鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展，根據(jù)福建省人民政府關(guān)于開展小城鎮(zhèn)綜合改革建設(shè)試點(diǎn)的實(shí)施意見以及市、縣關(guān)于小城鎮(zhèn)建設(shè)的有關(guān)要求，實(shí)施XX河道整治與城鎮(zhèn)道路建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目。、基本概況XX鄉(xiāng)位于XX縣東南部，其東依東獅山麓，與乍洋鄉(xiāng)、雙城鎮(zhèn)接壤，南連福鼎、霞浦縣境，西與富溪鎮(zhèn)、宅中鄉(xiāng)相3鄰，北靠城郊鄉(xiāng)，距城關(guān)僅3公里，屬城郊型鄉(xiāng)鎮(zhèn)；全鄉(xiāng)總面1205平方公里，下轄18個(gè)行政村，68個(gè)自然村，2460戶10331人；縣富源工業(yè)區(qū)和縣造福工程先后落戶XX，環(huán)XX洋聚集人口近1萬人；柘霞公路、柘黃公路縱貫全鄉(xiāng)，沈海高速公路復(fù)線XX段也將貫穿XX境內(nèi)，地域廣闊，交通便利，是XX縣城“東擴(kuò)南移”戰(zhàn)略的主戰(zhàn)場。2、資源條件XX林竹、水力、古文化資源豐富，擁有耕地面積12400畝，其中水田9380畝，農(nóng)地3020畝，非農(nóng)用地2300畝，林地面積162萬畝，森林覆蓋率達(dá)70以上，保存有福建沿海山區(qū)種群面積最大、生態(tài)功能較為完善的天然次生闊葉林。全鄉(xiāng)擁有1個(gè)全國文物保護(hù)單位和6個(gè)縣級以上文物保護(hù)單位，是省級環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)。鴛鴦?lì)^、完店一帶平均海拔在800米以上，霧多潮濕，晝夜溫差大，屬典型的高山小氣候地區(qū)，適合發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)。3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況（1）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況2009年全鄉(xiāng)完成工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值259億元，同比增長146，其中工業(yè)產(chǎn)值18億元，增長176；農(nóng)業(yè)產(chǎn)值079億元，增長82；完成稅收465萬元，農(nóng)民人均純收入5300元，比增132。（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展情況全鄉(xiāng)目前共有大小企業(yè)31家，其中規(guī)模企業(yè)達(dá)8家，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值10069萬元，上繳稅收262萬元；（3）龍頭企業(yè)發(fā)展及對農(nóng)業(yè)發(fā)展的帶動和輻射情況全鄉(xiāng)現(xiàn)有2家市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，均為食用菌發(fā)展企業(yè)。近年來，我鄉(xiāng)食用菌龍頭企業(yè)通過“公司基地農(nóng)戶”的模式，形成了以市場牽龍頭、龍頭帶基地、基地連農(nóng)戶的食用菌產(chǎn)業(yè)特色，帶動鴛鴦?lì)^、西4源及周邊地區(qū)發(fā)展食用菌750萬平方尺（袋）。4、基礎(chǔ)設(shè)施條件文化方面目前擁有一個(gè)鄉(xiāng)文化站和一個(gè)老年人活動中心；教育方面全鄉(xiāng)現(xiàn)有普通中學(xué)1所、中心小學(xué)1所，在校學(xué)生699人，在編教職工95人；衛(wèi)生方面縣精神病防治醫(yī)院設(shè)在XX鄉(xiāng)境內(nèi)，現(xiàn)有職工人數(shù)24人，設(shè)有病床55張，鄉(xiāng)衛(wèi)生院與精神病防治醫(yī)院合署辦公，有10個(gè)村級衛(wèi)生所；科技推廣方面在農(nóng)業(yè)服務(wù)中心設(shè)有農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站；交通建設(shè)方面目前在集鎮(zhèn)范圍區(qū)基本覆蓋水泥路，全鄉(xiāng)18個(gè)村已通水泥路；電力方面鄉(xiāng)內(nèi)擁有35千伏變電站一座；通訊方面通訊網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全鄉(xiāng)各村，供水方面目前尚無自來水廠，僅有蓄水池1座，自來水普及率達(dá)70；環(huán)衛(wèi)設(shè)施方面建有垃圾中轉(zhuǎn)站1個(gè)。二、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)XX縣XX鄉(xiāng)XX河道整治與城鎮(zhèn)道路建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目位于XX鄉(xiāng)政府所在地，項(xiàng)目利用亞行貸款和地方配套資金對XX鄉(xiāng)XX河道及城鎮(zhèn)道路等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行施工建設(shè)。項(xiàng)目建成后，對壯大鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)模，形成布局合理、特色明顯、生態(tài)優(yōu)美的小城鎮(zhèn)發(fā)展格局。以利于農(nóng)村人口穩(wěn)步有序地向鎮(zhèn)區(qū)集中，逐步完善基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施，發(fā)揮小城鎮(zhèn)特色優(yōu)勢，逐步形成生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，輻射帶動能力較強(qiáng)的宜居城市綜合體。本工程項(xiàng)目以服務(wù)于社會為主要目的，它既是經(jīng)濟(jì)部門必不可少的生產(chǎn)條件，又是居民生活的必要條件，因此工程不僅具有一定5的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)具有良好的社會效益。本項(xiàng)目建設(shè)從技術(shù)、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益等方面分析都是可行的，特別是項(xiàng)目建成后所體現(xiàn)的社會效益顯著。三、項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱市級小城鎮(zhèn)建設(shè)示范點(diǎn)XX縣XX鄉(xiāng)XX河道整治與道路建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目2、項(xiàng)目建設(shè)單位XX縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳寧生4、建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)地點(diǎn)位于XX縣XX鄉(xiāng)政府所在地XX，距城關(guān)3公里，地勢平坦，交通十分便利。5、建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目計(jì)劃總投資為1600萬元，其中（1）河道清淤工程總長23公里，總投資30萬元；（2）河道防洪堤建設(shè)及配套工程總長46公里，總投資8437萬元；（3）自來水管道建設(shè)等工程架設(shè)自來水管道、建蓄水池等，總投資1851萬元；（）道路建設(shè)及配套工程道路總長15公里，總投資5412萬元。6、項(xiàng)目總投資及資金籌措方案項(xiàng)目總投資為1600萬元，由項(xiàng)目建設(shè)單位XX縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司自籌880萬元，其余720萬元向亞行申請貸款解決。四、建設(shè)規(guī)模與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1、XX河道清淤工程河道清淤土方量12766M3，總投資為30萬元。2、河道防洪堤建設(shè)及配套工程6按20年一遇設(shè)計(jì)，建設(shè)XX河道防洪堤，總長46公里，總投資8437萬元；、供水工程架設(shè)自來水管道、建蓄水池等，總投資1851萬元；、道路建設(shè)及配套工程包括道路、綠化及路燈建設(shè)，道路總長15公里，總投資5412萬元。以上項(xiàng)工程項(xiàng)目總投資1600萬元,工程預(yù)計(jì)在一年內(nèi)基本實(shí)施完成。五、技術(shù)措施、河道防洪堤建設(shè)及配套工程（1）工程概況擬建在XXXX村段兩岸，新建防洪堤總長4600M（單岸長2300M），該段防洪堤以上控制集雨面積126KM2，河道寬度1520M，河道平均坡降225。（2）設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)提防工程設(shè)計(jì)規(guī)范（GB5028698）及防洪標(biāo)準(zhǔn)（GB5020194）規(guī)定項(xiàng)目區(qū)防沖護(hù)岸防洪標(biāo)準(zhǔn)為10年一遇，防沖護(hù)岸工程級別為V等工程，主要建筑物按5級設(shè)計(jì)。（3）堤身斷面擬定左岸樁號00000300及右岸樁號000002300護(hù)岸斷面型式為單坡斜臥式護(hù)岸，其斷面型式護(hù)岸頂寬06M，頂部采用C15砼壓頂，厚度02M，護(hù)岸提身高度45M，采用M75漿砌塊石砌筑，迎水面坡比105，背水面坡比103，護(hù)岸基礎(chǔ)墊層采用C15砼現(xiàn)澆，基礎(chǔ)寬度比護(hù)岸底寬寬06M，基礎(chǔ)厚度03M。左岸樁號030002300護(hù)岸斷面型式為復(fù)7式坡斜臥式護(hù)岸，為其斷面型式護(hù)岸設(shè)置一平臺，平臺寬24M，種植草皮，平臺以上護(hù)岸頂寬06M，頂部采用C15砼壓頂，厚度02M，護(hù)岸堤身高度17M，采用M75漿砌塊石砌筑，迎水面坡比105，背水面坡比103，護(hù)岸基礎(chǔ)墊層采用C15砼現(xiàn)澆，基礎(chǔ)寬度比護(hù)岸底寬寬06M，基礎(chǔ)厚度03M。護(hù)岸長度、斷面尺寸、工程量見表65、供水工程規(guī)劃供水工程日供水規(guī)模為1600噸/日。工程主體建筑物包括新建取水低壩一座，新建濾水池、清水池、反沖池各一座，新設(shè)二氧化氯水消毒發(fā)生器一臺，輸、供水主管鋪設(shè)82KM。工程概算總投資1851萬元。計(jì)劃工期1個(gè)月，經(jīng)效益分析，動態(tài)回收年限1501年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率183，工程可行。供水工程根據(jù)農(nóng)村給水工程設(shè)計(jì)手冊及省市有關(guān)規(guī)定結(jié)合本工程實(shí)際，本工程設(shè)計(jì)基本數(shù)據(jù)取值如下設(shè)計(jì)供水人口P0取5000人。用水量計(jì)算如下日最高用水量Q100升/人日，牲畜用水量結(jié)合實(shí)際按每3人一頭計(jì)取，Q230升/人日，公共設(shè)施用水，管網(wǎng)漏失水量及未計(jì)水量取總?cè)孙嬘盟?0，時(shí)段變化系數(shù)取K時(shí)25。（1）設(shè)計(jì)年限內(nèi)計(jì)劃人口數(shù)P斷面尺寸（M）主要工程量項(xiàng)目名稱長度（M）頂寬岸高土方開挖C15砼壓頂M75漿砌塊石岸體M75漿砌塊石基礎(chǔ)C15砼墊層防洪堤46000645878611181618447932498P5000人。（2）供水規(guī)模確定生活用水最高日生活用水量Q1PQ/10005000100/1000500M牲畜用水量Q25000/330/100050M3未預(yù)見及管網(wǎng)漏失水量Q320（Q1Q2）110M3最大供水量QQ1Q2Q3660M3工業(yè)用水現(xiàn)有造福工程所在地有一工業(yè)園區(qū)富源工業(yè)區(qū)，主要用水工業(yè)產(chǎn)值4000萬元，按7速度增長，發(fā)展到2020年，達(dá)090億元。每萬元工業(yè)產(chǎn)值年平均用水量為400噸（調(diào)查平均值），計(jì)986噸/日。合計(jì)確定供水規(guī)模為1646噸/日。按1600噸/日供水規(guī)模進(jìn)行工程規(guī)劃設(shè)計(jì)。3最高日最高時(shí)用水量QMNXK時(shí)Q/24251600/24167M3/H給水管網(wǎng)最高日最高時(shí)時(shí)的設(shè)計(jì)流量為QMNX167/3600103463L/S、道路建設(shè)及配套工程（1）擬建按城市道路建設(shè)規(guī)劃，道路全長15公里，線路起終點(diǎn)都在XX集鎮(zhèn)地，能滿足各種車輛的通行要求，拓寬改造石砌拱橋1座（橋面寬10米），跨越XX。（2）道路配套工程主要有綠化池24192M2；路燈33盞，交通標(biāo)志設(shè)施等，具體見道路及配套工程估算表。（3）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)9項(xiàng)目設(shè)計(jì)車速40公里/小時(shí)，路線總長15公里，總面積1883827M2，概算總造價(jià)5412萬元。六、投資概算1、XX河道清淤工程河道清淤土方量12766M3，總投資為30萬元。具體見表一。2、河道防洪堤建設(shè)及配套工程按20年一遇設(shè)計(jì)，建設(shè)XX河道防洪堤，總長46公里，總投資8437萬元；具體見表一。、供水工程架設(shè)自來水管道、建蓄水池等，總投資1851萬元；具體見表二。、道路建設(shè)及配套工程包括道路、綠化及路燈建設(shè)，道路總長15公里，總投資5412萬元。具體見道路及配套工程估算表。七、工程設(shè)計(jì)方案本項(xiàng)目投資定額根據(jù)交通部、建設(shè)部、水利部公路工程勘察設(shè)計(jì)收取福建省標(biāo)準(zhǔn)、福建省建筑工程綜合預(yù)算定額、福建水利水電建筑工程預(yù)算概算定額等結(jié)合我縣實(shí)際情況編制而成項(xiàng)目由XX河道清淤工程、河道防洪堤建設(shè)及配套工程、供水工程、道路建設(shè)及配套工程組成。各項(xiàng)工程均聘請專業(yè)人員設(shè)計(jì)，采取嚴(yán)密的設(shè)計(jì)方案和專業(yè)隊(duì)伍組織實(shí)施。八、資金籌措及實(shí)施年限10本項(xiàng)目總投資1600萬元，申請亞行貸款720萬元，國內(nèi)配套880萬元（由XX縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司自籌）。本項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，開始實(shí)施日期為2010年12月，竣工日期為2011年11月。九、貸款償還能力分析該項(xiàng)目申請亞行貸款720萬元，按年利率7計(jì)算，年利息504萬元，年經(jīng)營成本約18萬元，由于該項(xiàng)目屬于城鎮(zhèn)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，道路建設(shè)及防洪堤建設(shè)沒有直接收入，貸款償還主要從改造后的土地增值收益償還。十、經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)由于本項(xiàng)目屬于基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，除供水部分外，都不能直接產(chǎn)生效益，所以從國民經(jīng)濟(jì)的角度進(jìn)行評價(jià)。、防洪堤工程效益工程效益表現(xiàn)為修建防洪堤工程后，免除或減輕保護(hù)區(qū)內(nèi)及下游洪災(zāi)損失，即為防洪工程效益，根據(jù)調(diào)查整理保護(hù)區(qū)內(nèi)社會經(jīng)濟(jì)分類資料及不同淹沒水深的相應(yīng)損失率，計(jì)算的多年平均防洪工程效益為250萬元。2、道路建設(shè)后，不僅減少道路擁擠狀況，而且可以使區(qū)內(nèi)道路普遍加快，據(jù)預(yù)測新路建設(shè)成后每年車流量達(dá)到8萬輛以上，新增效益每年56萬元。、供水工程效益供水日供水規(guī)模為1600噸/日，年銷售量584萬噸，每噸水價(jià)按15計(jì)算，除去成本08元，年利潤4088萬元每年提供的社會效益在4088萬元。以上3項(xiàng)合計(jì)每年國民經(jīng)濟(jì)凈收入為34688萬元，年經(jīng)營費(fèi)11用按1萬元計(jì)算，年凈現(xiàn)金流入為32888萬元，按12的社會折現(xiàn)率計(jì)算，社會經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值1554財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（BCT）即（BCT）計(jì)算得FIRR18310（一）經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值指反映的是建設(shè)項(xiàng)目對國民經(jīng)濟(jì)所做的貢獻(xiàn)。本項(xiàng)目由于多個(gè)項(xiàng)目多項(xiàng)指標(biāo)，無法綜合統(tǒng)計(jì)作匯總現(xiàn)金流量表的計(jì)算，故采取年均凈流量的計(jì)算方法，社會折現(xiàn)率I12，本項(xiàng)目的凈現(xiàn)值為1554萬元，說明在國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)期內(nèi)總效益大于總費(fèi)用，項(xiàng)目是可行的。（二）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率是使項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值等于零時(shí)的折現(xiàn)率，經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目賬務(wù)內(nèi)部收益率為183。（三）投資回收年限可以得出本項(xiàng)目的投資回收期為年。十一、環(huán)境影響與環(huán)保措施（一）環(huán)境保護(hù)1、污染源分析（1）、水污染源分析本項(xiàng)目施工期間將產(chǎn)生少量的生產(chǎn)廢水和1FIRM11FIRNMM/ISVFIR1FIRNM1MIFIR（1FIR24FIR1FIR24112生活污水；正常使用期主要為生活污水。（2）、大氣污染源分析施工期廢氣污染源施工期的廢氣污染主要有施工過程產(chǎn)生的揚(yáng)塵及運(yùn)輸車輛廢氣排放。施工期間挖掘機(jī)、推土機(jī)工作時(shí)及運(yùn)輸車輛進(jìn)出時(shí)也有廢氣產(chǎn)生。使用期內(nèi)的廢氣污染源分析項(xiàng)目完工投入使用不會對環(huán)境造成影響。（3）、噪聲環(huán)境影響分析施