股份有限公司QQMSA版程序文件QG技術(shù)狀態(tài)管理程序編寫日期審核日期批準(zhǔn)日期受控狀態(tài)發(fā)放編號(hào)年月日發(fā)布年月日實(shí)施1目的通過技術(shù)狀態(tài)的管理確保技術(shù)狀態(tài)的有效性、適宜性和可追溯性。2適用范圍適用于本企業(yè)軍工生產(chǎn)中產(chǎn)品壽命周期內(nèi)的技術(shù)狀態(tài)管理。3職責(zé)31總工程師負(fù)責(zé)技術(shù)狀態(tài)的管理、協(xié)調(diào)和審核。32科技部負(fù)責(zé)技術(shù)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)、控制、紀(jì)實(shí)和標(biāo)準(zhǔn)化審核。33質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)狀態(tài)管理的監(jiān)督檢查。4工作流程5工作程序51一般要求511技術(shù)狀態(tài)管理應(yīng)包括下列相互關(guān)聯(lián)的活動(dòng)A技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；B技術(shù)狀態(tài)控制；C技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí)；D技術(shù)狀態(tài)審核。512根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)的演變過程，應(yīng)按設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序的規(guī)定，制定產(chǎn)品研制（生產(chǎn)）程序，劃分階段，確定階段任務(wù)目標(biāo)，確定每一階段所需的技術(shù)狀態(tài)文件。513以技術(shù)協(xié)議（合同）及設(shè)計(jì)任務(wù)書的要求為依據(jù)，用圖樣和技術(shù)文件的形式對(duì)各階段技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行描述，最終形成成套技術(shù)資料。必須確?！霸O(shè)計(jì)輸入”完整、正確實(shí)現(xiàn)，保證圖樣和技術(shù)文件完整、正確、統(tǒng)一、清晰。514要保證產(chǎn)品研制過程中各項(xiàng)質(zhì)量特性與有關(guān)文件規(guī)定一致，必須實(shí)行技術(shù)狀態(tài)控制，嚴(yán)格控制技術(shù)狀態(tài)更改。515凡出現(xiàn)關(guān)鍵的、重要的超差和更改行為，均應(yīng)進(jìn)行記錄，保證產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)的可追溯性。516為保證產(chǎn)品符合技術(shù)協(xié)議（合同）及設(shè)計(jì)任務(wù)書的規(guī)定要求，確保產(chǎn)品的技術(shù)一般要求技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)技術(shù)狀態(tài)控制技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí)技術(shù)狀態(tài)審核文件能準(zhǔn)確表述產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)，在產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審后，應(yīng)進(jìn)行功能技術(shù)狀態(tài)、物理技術(shù)狀態(tài)審核。52技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)521選擇技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目在任務(wù)確定之后，由科技部經(jīng)理根據(jù)技術(shù)協(xié)議（合同）的要求，確定設(shè)計(jì)輸入、產(chǎn)品的基本組成并確定設(shè)計(jì)方案階段，同時(shí)按設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序的規(guī)定，制定產(chǎn)品研制計(jì)劃，劃分階段、確定階段任務(wù)目標(biāo)。522技術(shù)狀態(tài)文件的形成5221參與研制的設(shè)計(jì)人員，分階段，按技術(shù)協(xié)議（合同）要求，對(duì)該階段技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目特性加以描述和說(shuō)明，提供“設(shè)計(jì)輸出”文件，最終形成符合產(chǎn)品技術(shù)要求的成套技術(shù)文件。5222產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣、技術(shù)文件等執(zhí)行審簽、工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化審查。5223為保證投入試制（生產(chǎn)）的圖樣、技術(shù)文件的正確、可靠，應(yīng)按設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序和新產(chǎn)品試制控制程序規(guī)定的評(píng)審點(diǎn)及內(nèi)容要求進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審和工藝評(píng)審。5224科技部對(duì)每個(gè)產(chǎn)品建立完整的技術(shù)檔案。對(duì)產(chǎn)品研制過程中形成的各種論證、分析、計(jì)算、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn),以及更改記錄等，均應(yīng)及時(shí)整理，按設(shè)計(jì)項(xiàng)目分門別類歸檔，加強(qiáng)管理，以保證現(xiàn)場(chǎng)使用的技術(shù)文件與保存的文件一致，現(xiàn)行有效。53技術(shù)狀態(tài)控制531技術(shù)狀態(tài)更改目的為保證產(chǎn)品質(zhì)量特性與相關(guān)的技術(shù)文件規(guī)定一致，保證產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)正確，必須嚴(yán)格控制技術(shù)狀態(tài)的任何更改。532技術(shù)狀態(tài)更改控制5321技術(shù)狀態(tài)更改A設(shè)計(jì)人員對(duì)更改的正確性、完整性、協(xié)調(diào)性、及時(shí)性負(fù)責(zé)，以保證更改的順利執(zhí)行；B標(biāo)準(zhǔn)化人員對(duì)更改通知單是否符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，填寫格式和內(nèi)容是否正確、完整，圖、文是否清晰、準(zhǔn)確、統(tǒng)一負(fù)責(zé)；C更改人員發(fā)出更改通知單后，應(yīng)按更改期限及時(shí)復(fù)制發(fā)送至相關(guān)部門。更改人員應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)文件與更改通知單的一致性、底圖與藍(lán)圖的一致性負(fù)責(zé)，對(duì)更改后設(shè)計(jì)文件的文、圖是否清晰、正確負(fù)責(zé)；D檢驗(yàn)人員對(duì)更改通知單的執(zhí)行跟蹤監(jiān)督，促進(jìn)技術(shù)狀態(tài)更改按控制程序和質(zhì)量要求進(jìn)行。5322產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件的更改53221定型產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件的更改A定型產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件需更改時(shí)，由設(shè)計(jì)人員擬制正式更改通知單，更改通知單應(yīng)填寫完整、正確、清晰，依順序標(biāo)明更改標(biāo)記，更改內(nèi)容欄應(yīng)能反映出更改前后的情況；B更改通知單由設(shè)計(jì)、審核、工藝、標(biāo)準(zhǔn)化、顧客代表會(huì)簽批準(zhǔn)后統(tǒng)一編號(hào)存檔并及時(shí)向相關(guān)部門發(fā)放，要有發(fā)放記錄；C設(shè)計(jì)文件更改必須表達(dá)清楚、完整、正確、位置方向特征易于識(shí)別，更改后的設(shè)計(jì)文件應(yīng)清晰、整潔；配套工藝文件由相關(guān)工藝員按要求作相應(yīng)更改。53222新研制產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件的更改A新研制產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件需更改時(shí)，由設(shè)計(jì)員實(shí)施，小范圍更改由設(shè)計(jì)員在藍(lán)圖上用碳素筆劃改，同時(shí)依次標(biāo)明更改標(biāo)記，填寫更改標(biāo)記欄，然后刮改底圖和微機(jī)中相應(yīng)文件夾中的底圖；B較大面積的結(jié)構(gòu)更改，經(jīng)顧客同意后，由設(shè)計(jì)員擬制臨時(shí)更改通知單，并刮改藍(lán)圖、底圖和微機(jī)中相應(yīng)文件夾中的底圖。53223顧客提出更改的實(shí)施如由顧客提出更改設(shè)計(jì)文件，顧客需出具書面通知，工廠按產(chǎn)品的類型分別按53221和53222的規(guī)定履行手續(xù),由設(shè)計(jì)員實(shí)施更改；顧客出具的原始更改通知分別由設(shè)計(jì)員收存?zhèn)洳椤?3224其他更改的實(shí)施因設(shè)計(jì)更改引起的其它更改，由相關(guān)人員作相應(yīng)更改。5323材料、外購(gòu)件的更改材料、外購(gòu)件的更改代用按生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序規(guī)定執(zhí)行。5324偏離、超差的許可和利用偏離、超差的許可和利用按生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序要求執(zhí)行。54技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí)541技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí)應(yīng)貫穿于產(chǎn)品的整個(gè)壽命周期。產(chǎn)品設(shè)計(jì)師對(duì)出現(xiàn)的任何偏離要求的技術(shù)狀態(tài)情況，均應(yīng)進(jìn)行記錄，以使產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件及其更改有可追溯性。542重要的更改，在更改前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。543檢驗(yàn)處督促檢查技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí)執(zhí)行情況，并收集產(chǎn)品當(dāng)前的技術(shù)狀態(tài)更改執(zhí)行及驗(yàn)證情況，以及偏離許可和超差利用情況等質(zhì)量記錄和質(zhì)量信息，按產(chǎn)品分類整理、存檔，以便實(shí)施跟蹤管理。55技術(shù)狀態(tài)審核551技術(shù)狀態(tài)審核由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織，檢驗(yàn)處參加，聘請(qǐng)科技人員35人，組成技術(shù)狀態(tài)審核組，在產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審后對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行審核。552技術(shù)狀態(tài)審核要求審核前應(yīng)有審核計(jì)劃，并提供審核用的產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件資料、各種相關(guān)規(guī)范、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、報(bào)告等資料。根據(jù)GJB320698規(guī)定的相關(guān)程序和要求的記錄和報(bào)告方法進(jìn)行審核。553技術(shù)狀態(tài)審核包括功能技術(shù)狀態(tài)審核和物理技術(shù)狀態(tài)審核。功能技術(shù)狀態(tài)審核是通過確認(rèn)技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目在功能基線所表達(dá)的各功能和性能要求，并通過檢查，檢驗(yàn)和試驗(yàn)及技術(shù)狀態(tài)報(bào)告來(lái)證實(shí)這些要求已得到滿足；物理技術(shù)狀態(tài)審核是以產(chǎn)品的技術(shù)文件（如圖樣、制造驗(yàn)收技術(shù)條件和各種試驗(yàn)報(bào)告等）為依據(jù)，檢查制造過程和被試驗(yàn)的產(chǎn)品，以確認(rèn)符合性。554技術(shù)狀態(tài)審核組應(yīng)作好審核記錄，形成技術(shù)狀態(tài)審核報(bào)告，并確定相關(guān)問題的責(zé)任部門。6相關(guān)文件61GJB9001A2001質(zhì)量管理體系要求62GJB320698技術(shù)狀態(tài)管理63QG/設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序