目錄目錄第3頁01質(zhì)量手冊發(fā)布令第6頁02管理者代表任命書第7頁03公司簡介第8頁04質(zhì)量手冊說明第9頁05質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第10頁06質(zhì)量手冊的管理第11頁1范圍第11頁11總則第12頁12適用范圍第12頁2引用標(biāo)準(zhǔn)第12頁3術(shù)語和定義第12頁4質(zhì)量管理體系第12頁41總要求第12頁42質(zhì)量體系文件第14頁421總則第14頁422質(zhì)量手冊第15頁423文件控制第15頁424記錄控制第16頁5管理職責(zé)第17頁51管理承諾第17頁52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)第17頁53質(zhì)量方針第17頁54策劃第18頁541質(zhì)量目標(biāo)第18頁542質(zhì)量管理體系策劃第18頁55職責(zé)、權(quán)限和溝通第19頁551職責(zé)和權(quán)限第19頁552管理者代表第21頁553內(nèi)部溝通第21頁56管理評審第22頁6資源管理第23頁61資源提供第23頁62人力資源第24頁63基礎(chǔ)設(shè)施第25頁64工作環(huán)境第25頁65質(zhì)量信息第23頁7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第26頁71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃第26頁72與顧客有關(guān)的過程第27頁721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定第27頁722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審第27頁723顧客溝通第28頁73設(shè)計和開發(fā)第29頁74采購第29頁741采購過程第29頁742采購信息第31頁743采購產(chǎn)品的驗(yàn)證第31頁75施工和服務(wù)提供第32頁751施工和服務(wù)提供的控制第32頁752施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn)第32頁753標(biāo)識和可追溯性第33頁754顧客財產(chǎn)第34頁755產(chǎn)品防護(hù)第34頁756關(guān)鍵過程第34頁757交付第34頁758交付后的活動第35頁76監(jiān)視和測量裝置的控制第35頁8測量、分析和改進(jìn)第36頁81總則第36頁82監(jiān)視和測量第37頁821顧客滿意第37頁822內(nèi)部審核第38頁823過程的監(jiān)視和測量第39頁824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量第39頁83不合格品控制第41頁84數(shù)據(jù)分析第42頁85改進(jìn)第43頁851持續(xù)改建第43頁852糾正措施第43頁853預(yù)防措施第44頁9附錄第44頁附錄一質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖第45頁附錄二質(zhì)量職責(zé)分配表第46頁附錄三質(zhì)量管理體系制度目錄第47頁附錄四產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程示意圖第48頁附錄五質(zhì)量管理體系程序文件目錄第49頁01發(fā)布令為進(jìn)一步提高公司的質(zhì)量管理水平，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理的科學(xué)化、規(guī)范化、程序化，增強(qiáng)全體員工質(zhì)量意識，不斷滿足顧客的要求，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展，持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系，公司依據(jù)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制了本公司的質(zhì)量手冊（第B版，第0次修改）。質(zhì)量手冊是全公司質(zhì)量工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個過程，是公司開展各項質(zhì)量活動的基本法規(guī)和行為準(zhǔn)則，也是公司對顧客的質(zhì)量承諾。現(xiàn)予以發(fā)布并于2015年1月1日開始實(shí)施。全公司員工必須嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行。本質(zhì)量手冊亦適用于在合同方式下向顧客和第三方證實(shí)本公司質(zhì)量體系滿足合同和有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。望公司各部門及全體員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職責(zé)，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。本手冊在執(zhí)行過程中，將會根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化進(jìn)行評審、修改和完善。總經(jīng)理（簽名）XXXXXXXX2015年1月1日02質(zhì)量手冊說明A本手冊的編寫依據(jù)是國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范，并結(jié)合公司所從事的計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成和應(yīng)用軟件（運(yùn)維管理軟件）的設(shè)計開發(fā)、安裝和服務(wù)業(yè)務(wù)活動的實(shí)際，制定了公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件質(zhì)量手冊，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量手冊描述了我公司質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用和持續(xù)改進(jìn)活動，闡述了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確了各項質(zhì)量管理活動的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，包括所編制的程序文件，是要求強(qiáng)制性執(zhí)行的文件，我公司全體員工必須遵守本手冊的規(guī)定。內(nèi)容包括1）公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)和GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的要求；2）對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。3）公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2、本手冊采用質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T190002008中的所有術(shù)語和定義。3、本手冊經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，手冊管理的相關(guān)事宜均由行政人事部質(zhì)量管理人員統(tǒng)一負(fù)責(zé)。本手冊視需要經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可提供給顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)。內(nèi)部人員使用的手冊，持有者應(yīng)妥善保管；未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得外借，手冊持有者調(diào)離本公司時，應(yīng)將手冊返還行政人事部。4、本手冊在使用期間，如有修訂建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋給管理者代表，經(jīng)管理者代表組織評審后，必要時應(yīng)對手冊予以修訂，執(zhí)行文件控制程序的相關(guān)規(guī)定。當(dāng)公司的經(jīng)營管理環(huán)境和產(chǎn)品范圍等發(fā)生較大變化，依據(jù)的國際標(biāo)準(zhǔn)和必須遵循的法律、法規(guī)有重大更改等情況時，則對本手冊進(jìn)行換版，新版本頒發(fā)時，舊版本即行廢止。5、手冊分受控版本和非受控版本兩種，發(fā)放時都必須編號、登記，僅受控版本的持有者可得到最新版本。本手冊的解釋權(quán)歸管理者代表所有。03管理者代表任命書任命書為在公司建立和實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系,全面推行和貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系要求GB/T190012008的要求，并保持體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，由管理層人員XXXXXXXX兼任為我公司的管理者代表,并賦予以下職責(zé)1、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3、在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4、擔(dān)任公司質(zhì)量管理體系的整體協(xié)調(diào)工作。5、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。就上述事項的執(zhí)行，我公司予以充分授權(quán)，全體同仁需同心協(xié)力，充分配合，支持其工作，確保我公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。XXXXXXXX科技有限公司2015年1月1日05質(zhì)量手冊修改控制修改章節(jié)、頁次修改單號頁修訂狀態(tài)修改人/日期批準(zhǔn)人/日期全文001換版B/020150101XXXXXXXX06質(zhì)量方針積極創(chuàng)新、追求科技、堅持品質(zhì)、注重服務(wù)質(zhì)量方針內(nèi)涵產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命線，誠信服務(wù)是企業(yè)生存發(fā)展的基礎(chǔ)。只有以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，全面滿足顧客需求，不斷增強(qiáng)顧客滿意度，才能在顧客中贏得信譽(yù)。科學(xué)管理是企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，顧客的需求在不斷地變化和提高，只有不斷創(chuàng)新才能滿足顧客需求，勇于創(chuàng)新不斷提高產(chǎn)品性能，與國際水平接軌，才能使企業(yè)永遠(yuǎn)立于不敗之地。持續(xù)改進(jìn)是企業(yè)追求卓越的動力，要增強(qiáng)顧客滿意就要持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，鞏固改進(jìn)成果，增強(qiáng)管理實(shí)效，以優(yōu)良的質(zhì)量管理績效，保證和促使產(chǎn)品質(zhì)量提高，從滿意中找出改進(jìn)的機(jī)會，使企業(yè)不斷發(fā)展。務(wù)實(shí)是企業(yè)生存的法寶，只有認(rèn)真務(wù)實(shí)的工作態(tài)度，努力工作、不斷進(jìn)取，才能一步一個臺階，攀登上本行業(yè)的卓越頂峰。和生文化經(jīng)營理念真誠為客戶服務(wù)，永遠(yuǎn)為客戶著想和生精神積極創(chuàng)新、追求科技、堅持品質(zhì)、注重服務(wù)和生價值觀為客戶創(chuàng)造價值、為員工創(chuàng)造機(jī)會、為社會創(chuàng)造效益和生發(fā)展觀品質(zhì)創(chuàng)造未來，真誠締造永遠(yuǎn)和生使命以科技利益人類、以誠信贏得尊重和生文化的核心誠信、務(wù)實(shí)、團(tuán)隊、創(chuàng)新質(zhì)量目標(biāo)1軟件產(chǎn)品一次驗(yàn)證通過率不低于90；并逐年提高03；2項目工程一次驗(yàn)收通過率92以上；3合同按期履約率100，及時處理顧客意見，服務(wù)及時率100；4顧客滿意度90以上，三年內(nèi)，每年遞增1；由行政人事部將公司質(zhì)量目標(biāo)分解至相關(guān)部門和場所，并定期考核，以確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。總經(jīng)理（簽名）XXXXXXXX2015年1月1日06公司簡介地址郵編電話傳真網(wǎng)址聯(lián)系人手機(jī)07質(zhì)量手冊的管理1質(zhì)量手冊的編制、審批和發(fā)放。11質(zhì)量手冊的編制要覆蓋GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求的要求。12質(zhì)量手冊由管理者代表組織行政人事部編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。13手冊分“受控”和“非受控”版本。131“受控”版本在封面加蓋標(biāo)記，對外分發(fā)時由管理者代表批準(zhǔn)，行政人事部負(fù)責(zé)發(fā)放并登記。132“非受控”版本在封面加蓋標(biāo)記，對外發(fā)放時由管理者代表批準(zhǔn)，行政人事部受控文件非受控文件負(fù)責(zé)發(fā)放并登記。此類文件不控制版本、不回收。2質(zhì)量手冊的修改21公司所有員工均有權(quán)向公司提出修改質(zhì)量手冊的建議。修改建議人向行政人事部提交修改申請，行政人事部組織文件評審，需要更改時報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政人事部對所有受控的手冊按文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行更改，不需要修改時由行政人事部向建議人解釋原因。22“非受控”的質(zhì)量手冊不受更改控制。3質(zhì)量手冊的換版31質(zhì)量手冊在以下情況應(yīng)予以換版A）體系依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)要求發(fā)生重大變化時；B）質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時；C）總經(jīng)理認(rèn)為必要時。32換版時由行政人事部提出申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。新質(zhì)量手冊發(fā)放時，行政人事部應(yīng)將作廢的質(zhì)量手冊收回、銷毀或加紅色標(biāo)識，并予以記錄。4質(zhì)量手冊的保管41質(zhì)量手冊的持有人要妥善保管，不得私自轉(zhuǎn)借、復(fù)印、不得損壞、丟失。行政人事部每年對質(zhì)量手冊的使用、保管情況進(jìn)行抽查。當(dāng)工作發(fā)生變動時，持有人要及時到行政人事部辦理退還手續(xù)。42需要時，質(zhì)量手冊由行政人事部負(fù)責(zé)復(fù)印和發(fā)放控制，其他部門不得私自復(fù)印或轉(zhuǎn)錄。5質(zhì)量手冊的解釋權(quán)，歸屬最高管理者或由其授權(quán)人。1范圍11總則本手冊依據(jù)GB/T90012008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)和以及GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的要求；對公司質(zhì)量管理體系的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測量、分析和改進(jìn)等主要過程做出了概括描述。并編制了必要的質(zhì)量控制制度，構(gòu)成了質(zhì)量手冊的全部內(nèi)容。111本手冊所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求和施工管理制度（包括三層次文件），適用內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的工程（產(chǎn)品）的能力。同時也是本公司全體員工開展質(zhì)量活動的準(zhǔn)則。112公司通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客的要求和作廢文件適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。12應(yīng)用范圍121本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成和應(yīng)用軟件（運(yùn)維管理軟件）的設(shè)計開發(fā)、安裝和服務(wù)。122本手冊適用于公司內(nèi)部管理，并向外部組織（第二方或第三方）和顧客提供信任和質(zhì)量管理體系審核的依據(jù)。123刪減說明本公司采用GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系要求全條款，無刪減。2規(guī)范性引用下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。AGB/T190002008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語（ISO90002005,IDT）BGB/T190012008質(zhì)量管理體系要求ISO90012008,IDTCGB/T504302011建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理體系規(guī)范DYD/926121997大樓通用綜合布線系統(tǒng)EGB/T503112008建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程設(shè)計規(guī)范；FGB/T503122008建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范國家、行業(yè)相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，見法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)清單標(biāo)準(zhǔn)一覽表。3術(shù)語和定義31本手冊采用GB/T190002008IDTISO90002005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中規(guī)定的術(shù)語定義。本標(biāo)準(zhǔn)中所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”32本手冊中采用過程方法。33本公司（組織）僅指XXXXXXXX有限公司。34質(zhì)量信息QUALITYINFORMATION反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動過程的記錄。35施工質(zhì)量檢查QUALITYINSPECTION公司對施工質(zhì)量進(jìn)行的檢查、評定活動。38施工方案是指導(dǎo)各項工程項目的技術(shù)文件，包括技術(shù)、質(zhì)量、安全、消防、物料、環(huán)保與計量、技術(shù)資料、文明施工、冬雨期施工等技術(shù)措施。309供方向公司提供物料、勞務(wù)、專業(yè)工程、技術(shù)服務(wù)的個人或團(tuán)體。310XXXXXXXXXXXX有限公司的簡稱。311關(guān)鍵特性指如果不滿足要求，將危及人身安全并導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性。312重要特性指如果不滿足要求，將導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性。313關(guān)鍵件含有關(guān)鍵特性的單元件。314重要件不含關(guān)鍵特性，但含有重要特性的單元件。315關(guān)鍵過程對形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的過程。一般包括形成關(guān)鍵、重要特性過程；加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟(jì)損失的過程等。4質(zhì)量管理體系本公司采用過程方法，管理的系統(tǒng)方法和PDCA循環(huán)模式，按照GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，將其形成質(zhì)量管理體系文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為此應(yīng)作到下述要求A為確保質(zhì)量管理體系的充分性，公司應(yīng)對質(zhì)量管理體系所需要的過程極其在組織中的應(yīng)用進(jìn)行識別，這應(yīng)包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。應(yīng)根據(jù)這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制；B應(yīng)確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序和特殊過程；C為使過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源；D確?？梢垣@得必要的資源和信息以支持對這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視；E規(guī)定對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析改進(jìn)的方法，以了解過程運(yùn)行的趨勢及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析的結(jié)果對過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)；F根據(jù)外包加工產(chǎn)品對公司產(chǎn)品符合性的影響程度，在公司產(chǎn)品的過程中，明確對其實(shí)施控制的程度。公司目前進(jìn)行的業(yè)務(wù)中無外包過程。如圖41顧客顧客質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)5管理職責(zé)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主過程6資源管理8測量、分析和改進(jìn)滿意滿意產(chǎn)品411本公司與管理體系有關(guān)的公司的核心過程有策劃、設(shè)計、采購、施工、交付和服務(wù)。支持過程有人力資源、文件控制、資金管理、技術(shù)管理、設(shè)備維護(hù)、監(jiān)視和測量、分析和改進(jìn)等過程。412確定為確保所識別過程的有效運(yùn)行控制所需的準(zhǔn)則和方法通過質(zhì)量管理體系文件，即質(zhì)量手冊、制度文件和相應(yīng)的第三層次文件，規(guī)定了為確保上述過程的有效性運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。本公司通過對過程的輸入、輸出、開展的活動和投入的資源、信息等做出明確的規(guī)定，并對質(zhì)量管理的各項活動進(jìn)行策劃，給出控制管理過程的準(zhǔn)則和方法。準(zhǔn)則和方法形成文件后的形式包括管理手冊、技術(shù)規(guī)范、制度文件、管理制度、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方案及作業(yè)指導(dǎo)書等。413確保獲得必要、適宜的資源和信息，公司提供資源，建立信息渠道和情報系統(tǒng)，獲得充分和必要的信息，通過對信息的收集、分析和處理，實(shí)現(xiàn)對各過程的監(jiān)控和管理。A根據(jù)公司施工工程項目配置必要的、適宜的資源和信息（包括公司內(nèi)部和外部反饋的信息）；B利用收集的信息，通過數(shù)據(jù)分析對過程的有效性做出分析及判斷，并采取適宜的措施加以控制以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，達(dá)到顧客滿意。414監(jiān)視、測量和分析公司通過對顧客滿意、過程業(yè)績、管理監(jiān)督檢查和考核機(jī)制、產(chǎn)品質(zhì)量、工程項目符合性和管理體系的有效性等信息的測量和監(jiān)控（包括對輸入、活動、資源和輸出結(jié)果的測量）獲得體系運(yùn)行的數(shù)據(jù)，通過對數(shù)據(jù)的分析，獲得公司體系運(yùn)行的真實(shí)情況。通過管理評審和內(nèi)部審核確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，通過對過程和工程（產(chǎn)品）的測量和監(jiān)控，控制過程和產(chǎn)品的不合格，利用數(shù)據(jù)分析，針對分析結(jié)果進(jìn)行判斷，對沒有達(dá)成公司策劃目標(biāo)的過程尋找改進(jìn)機(jī)會。415管理和使用體系運(yùn)行中收集的信息，與公司制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)進(jìn)行比較，找出差距，并對照顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求，采取有效措施改進(jìn)；實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)其預(yù)定目標(biāo)，對已達(dá)成策劃目的的過程進(jìn)行持續(xù)改善，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。416本公司質(zhì)量管理的內(nèi)容包括1質(zhì)量方針和目標(biāo)管理；2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；3人力資源管理；4施工設(shè)備、施工機(jī)具管理；5投標(biāo)及合同管理；6原材料、施工材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購管理；7銷售過程質(zhì)量控制；8設(shè)計過程、工程項目施工質(zhì)量管理；9產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收；10產(chǎn)品交付、工程項目竣工交付使用后的服務(wù)；11監(jiān)視和測量設(shè)備的控制12技術(shù)狀態(tài)管理13需確認(rèn)過程、關(guān)鍵過程管理417外包控制公司所從事的業(yè)務(wù)過程沒有外包過程；418質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)公司確定并配備質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的人員、技術(shù)、資金、設(shè)備等資源。公司建立內(nèi)部質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機(jī)制，確保質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行。42文件要求公司質(zhì)量管理文件的層次結(jié)構(gòu)421總則質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量手冊包括程序文件執(zhí)行文件或稱操作文件，包擴(kuò)各種質(zhì)量、技術(shù)及工作標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量記錄表格及其他文件本公司建立文件化的質(zhì)量管理體系，體系文件分三個層次C一級文件質(zhì)量手冊包括公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的說明以及其過程之間相互作用的表述。它是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。C二級文件制度文件規(guī)定公司質(zhì)量管理活動或過程的流程，各部門協(xié)作關(guān)系，信息傳遞的方式。包括標(biāo)準(zhǔn)要求的制度文件和公司為控制過程編制的制度文件。C三級文件質(zhì)量管理活動的支撐性文件，包括技術(shù)圖紙、工藝及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)（監(jiān)理）規(guī)范、質(zhì)量計劃、表格、記錄文件各項質(zhì)量記錄及各類的表單（包括標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄和公司為控制過程所需的記錄）等。422質(zhì)量手冊是公司綱領(lǐng)性文件，質(zhì)量手冊的控制辦法，依據(jù)9質(zhì)量手冊管理規(guī)定執(zhí)行，其內(nèi)容包括C根據(jù)公司的現(xiàn)狀及本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)，公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍C為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的制度或?qū)ζ湟?；C）對于識別和確定質(zhì)量管理體系的過程關(guān)系和相互作用給予表述。423文件控制公司制訂文件控制程序Q/XXXX02CX0012015明確文件管理的范圍、職責(zé)、流程和方法對質(zhì)量管理體系中要求的文件予以控制。4231職責(zé)A行政人事部是公司質(zhì)量管理體系文件的歸口管理部門；B各部門按照文件控制程序的規(guī)定負(fù)責(zé)各自文件的管理和實(shí)施。4232控制要求1）文件的編制審批。A總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)并簽批發(fā)布，行政人事部根據(jù)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)行溝通、分解到各部門并進(jìn)行考核；B管理者代表組織編制完成質(zhì)量手冊（質(zhì)量手冊包含了程序文件），經(jīng)審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，以確保文件是充分性和適宜性，；C管理、作業(yè)文件，產(chǎn)品技術(shù)文件包括圖紙、工藝由各部門編制，部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)主管審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。D顧客提供的圖紙及相關(guān)技術(shù)文件要經(jīng)工程技術(shù)部進(jìn)行工藝技術(shù)審查，運(yùn)維部進(jìn)行顧客實(shí)物財產(chǎn)的管理登記，確保滿足加工需求，對公司自行編制的圖樣技術(shù)文件，工程技術(shù)部需讓技術(shù)人員、質(zhì)量人員進(jìn)行質(zhì)量會簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查，報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可實(shí)施。2）文件的發(fā)放經(jīng)審批后的質(zhì)量管理體系文件、管理、作業(yè)文件、技術(shù)工藝文件，由行政人事部、工程技術(shù)部、加蓋“受控”標(biāo)記并編號、填寫文件和資料發(fā)放回收記錄表；發(fā)放給需要使用文件的部門或人員，簽字后領(lǐng)取有效版本。若部門有作廢或失效版本文件，應(yīng)收回原版本，加蓋作廢/保留標(biāo)識，確保文件在使用時均為有效版本。3）文件的使用和管理A行政人事部建立公司文件的受控文件清單，注明使用者及其受控號，各部門保存本部門的受控文件。文件復(fù)制（包括電子文件）時，應(yīng)確認(rèn)有效版本。B文件不允許隨意涂改，確保文件清晰、易于識別和檢索。C）質(zhì)量手冊分為受控和非受控版本。D文件一經(jīng)頒布，各部門對收到的文件要及時傳達(dá)，有效溝通，任何部門和人員必須認(rèn)真執(zhí)行，不得擅自改變，文件應(yīng)及時歸檔，確保在使用部門獲得有關(guān)版本的適用文件，防止誤用失效或作廢文件；E文件應(yīng)分類存放，專人保管，以便存取和查閱,不得在受控文件上亂涂亂畫，確保文件清晰、整潔、完好；F非紙介質(zhì)文件由行政人事部負(fù)責(zé)管理并備份，貯存在適宜的環(huán)境條件下,對經(jīng)過紙介質(zhì)批準(zhǔn)而存入電腦中的文件要進(jìn)行加密控制使用，使用人用“只讀”，不得進(jìn)行修改和復(fù)制；G記錄是一種特殊文件，按記錄控制程序執(zhí)行。4）文件的更改A質(zhì)量管理體系文件必要時應(yīng)對其適宜性進(jìn)行評審，如需更改、更新時（需要時經(jīng)評審后），由提出部門填寫文件更改申請單，交管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后交行政人事部。B行政人事部依據(jù)文件更改申請單對文件進(jìn)行更改。文件的更改內(nèi)容填寫在更改內(nèi)容欄內(nèi)。文件更改涉及內(nèi)容少時，采取換頁的方法進(jìn)行，并做好更改標(biāo)識。文件重大或多次更改應(yīng)換版本。5）外來文件的控制國家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律、法規(guī)等外來文件由行政人事部收集最新版本，并由管理者代表審批后，將文件發(fā)放到相關(guān)部門實(shí)施。顧客提供的技術(shù)文件（含圖紙）等外來文件由運(yùn)維部收集、管理和發(fā)放，外來文件和資料應(yīng)建立外來文件、國家標(biāo)準(zhǔn)目錄清單，做好標(biāo)識，外來文件的發(fā)放仍需填寫文件和資料發(fā)放回收登記表，并對其有效性進(jìn)行控制。6）文件的作廢和銷毀1文件需要更改時，應(yīng)填寫文件更改通知單，履行文件更改程序，更改后的文件由原審批部門和人員審批。當(dāng)原編制、審批部門因機(jī)構(gòu)調(diào)整變動時，由具有相應(yīng)職能的部門和人員實(shí)施，但應(yīng)獲得審批所需的有關(guān)背景資料；2體系文件更改應(yīng)標(biāo)明更改狀態(tài)，如第一次修改，將修改狀態(tài)0改為1；體系文件經(jīng)多次修改（一般5次）或進(jìn)行大幅度修改，應(yīng)進(jìn)行換版，換版時應(yīng)更改版本號，如將版本A改為第二版，并收回作廢的文件；3作廢的文件由管理人員按文件更改通知單予以回收并作記錄，作廢文件原稿加蓋“作廢留用”印章后單獨(dú)保存，其余作廢文件由行政人事部統(tǒng)一銷毀。B技術(shù)文件技術(shù)文件由工程技術(shù)部實(shí)施管理，并及時更新技術(shù)文件清單以反映文件版本的最新狀態(tài)。7）質(zhì)量管理體系文件的評審每次管理評審時，應(yīng)對質(zhì)量管理體系文件的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審，具體按本手冊的56條款執(zhí)行。8技術(shù)文件按技術(shù)文件管理辦法的規(guī)定進(jìn)行審簽和標(biāo)準(zhǔn)化檢查，并按規(guī)定實(shí)施工藝和質(zhì)量會簽，各部門負(fù)責(zé)人對提交公司評審或?qū)徍灥奈募?yán)格把關(guān)；9確保設(shè)計圖樣、技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效；10識別產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保持和控制的文件（包括相關(guān)的外來文件等），并對其按文件控制程序要求進(jìn)行保留、管理和及時歸檔。工程技術(shù)部對圖樣和產(chǎn)品技術(shù)文件（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品規(guī)范和工藝文件）原稿在審批完成后由工程技術(shù)部及時歸檔管理；11研制過程技術(shù)文件（如設(shè)計任務(wù)書、驗(yàn)證文件、確認(rèn)文件、評審文件等）原稿由設(shè)計負(fù)責(zé)人在項目完成后整理成套及時歸檔，做好研制階段標(biāo)識和有效標(biāo)識；12與質(zhì)量管理體系有關(guān)的行政性文件在批準(zhǔn)后及時交行政人事部歸檔管理13技術(shù)文件歸檔時，接收人應(yīng)對圖樣和文件進(jìn)行確認(rèn)14）質(zhì)量管理體系文件的編號方法。A質(zhì)量手冊編號為Q/XXXXSC2015B作業(yè)文件、管理文件編號為Q/XXXXZY022015C質(zhì)量記錄編號為Q/JL2015D原有效的技術(shù)工藝文件或外來文件，保持原編號和格式。其中Q質(zhì)量管理體系文件XXXXXXXXXXXX有限公司JL記錄格式標(biāo)準(zhǔn)號SC質(zhì)量手冊02作業(yè)、管理文件2015年代號4233引用制度文件文件控制程序Q/XXXX02CX0012015424記錄控制公司制訂記錄控制程序Q/XXXX02CX0022015控制質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。程序文件和制度規(guī)定公司質(zhì)量管理體系中產(chǎn)生的證實(shí)體系有效性和產(chǎn)品符合性方面記錄的填寫、標(biāo)識、檢索、貯存、保護(hù)、保留和處置的管理辦法和內(nèi)容，并對存檔記錄應(yīng)符合檔案管理的有規(guī)定提出了要求，關(guān)質(zhì)量記錄保持清晰，易于識別和檢索。4241職責(zé)行政人事部是負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的歸口管理的部門；公司其它各部門按照記錄控制程序Q/XXXX02CX0022015負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的填寫、保存和管理等控制工作。4242控制要求A各有關(guān)部門對記錄進(jìn)行標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置，確保記錄中的所有問題得到及時地分析和處理。B記錄字跡清楚、內(nèi)容完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料準(zhǔn)確，易于識別和檢索；C記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與服務(wù)整個過程的完整質(zhì)量證據(jù)，即記錄應(yīng)完整，它包括在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各階段的記錄應(yīng)齊全、滿足規(guī)定的要求；每個記錄內(nèi)容完整，項目不應(yīng)缺漏，使工程產(chǎn)品的形成過程有完整的質(zhì)量證據(jù)；D記錄應(yīng)準(zhǔn)確、可靠，能清楚地證明產(chǎn)品滿足要求的程度，可為工程產(chǎn)品使用、維護(hù)和改進(jìn)提供信息；記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的完整性質(zhì)量證據(jù)，并能清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度。E歸檔的記錄，保存期按相關(guān)部門的規(guī)定執(zhí)行，一般記錄保存期限為1年、3年、5年、長期，記錄的保存時間應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的要求并與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)，在相關(guān)文件中規(guī)定其保存期限，滿足工程產(chǎn)品可追溯性的要求。F質(zhì)量活動中所形成的聲像記錄如照片等以及其它介質(zhì)的記錄如磁盤、光盤等在其顯著位置按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，其標(biāo)識應(yīng)與自述文件一致，其貯存條件滿足規(guī)定的環(huán)境條件要求，磁介質(zhì)記錄有兩份以上的備份并定期進(jìn)行翻錄。4243引用制度文件記錄控制程序Q/XXXX02CX00220155管理職責(zé)51管理承諾總經(jīng)理通過以下各項具體的工作，證實(shí)本公司按GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，對保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾，并將在公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中予以證實(shí)1向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；要使員工意識到顧客滿意是最基本的要求。采取必要措施如培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等形式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)的要求，使員工充分理解顧客要求對公司生存和發(fā)展的重要性。2建立產(chǎn)品質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度，持續(xù)地提高全員質(zhì)量意識，并貫徹于各層次的具體工作之中，促使所有員工都能積極地參與提高工程（產(chǎn)品）質(zhì)量的活動。3建立質(zhì)量管理的組織機(jī)構(gòu)；主持制定質(zhì)量方針和目標(biāo)4實(shí)施管理評審；評價質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性，評價并改進(jìn)質(zhì)量管理體系；5并確定和配備質(zhì)量管理所需的資源，確保資源的獲得；6建立公司質(zhì)量管理體系，并確保其有效性。7確保質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使職權(quán)；8總經(jīng)理確保對最終產(chǎn)品的質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)；9制定相關(guān)規(guī)定，確保顧客能夠及時獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息。52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理遵照以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量管理原則，識別與理解顧客當(dāng)前的需求和未來的期望。將顧客需求轉(zhuǎn)化為公司的工程（產(chǎn)品）和服務(wù)的具體要求，并通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持性過程予以滿足，最終達(dá)到讓顧客滿意的目的。公司總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定和滿足1牢固樹立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念，即應(yīng)理解顧客目前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。2通過市場調(diào)研、走訪顧客、訂貨會和新聞媒體等渠道全面了解顧客目前和未來的期望，并以此作為開發(fā)和改進(jìn)產(chǎn)品的依據(jù)。3總經(jīng)理確保本公司各項目標(biāo)，包括質(zhì)量目標(biāo)與顧客需求和期望一致。4總經(jīng)理將顧客的需求與期望，在本公司內(nèi)溝通，使公司內(nèi)部人員都能了解5銷售部對顧客的滿意程度進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，并制訂相應(yīng)的改進(jìn)措施見質(zhì)量手冊821。6定期征求顧客對產(chǎn)品質(zhì)量及其改進(jìn)方面意見，建立有效的改進(jìn)機(jī)制，以不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量,并制訂相應(yīng)的改進(jìn)措施，了解顧客的需求和期望，并將收集的相關(guān)質(zhì)量信息及時通報行政人事部實(shí)施管理，建立有效的改進(jìn)機(jī)制，以不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。53質(zhì)量方針根據(jù)本公司總的宗旨，總經(jīng)理制訂了相適宜的質(zhì)量方針，與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng),是公司經(jīng)過努力可以達(dá)到的中長期的質(zhì)量工作方向,方針的內(nèi)容詳見04質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，方針內(nèi)容包括總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針，行政人事部負(fù)責(zé)形成質(zhì)量方針的文件，并在各層次上宣貫和溝通，為員工理解。1質(zhì)量方針應(yīng)與本公司的經(jīng)營發(fā)展的宗旨相適應(yīng)，質(zhì)量方針應(yīng)為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，質(zhì)量方針應(yīng)包括對滿足顧客要求、法律法規(guī)和本公司自身要求以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的承諾，并應(yīng)包含武器裝備產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量方面的內(nèi)容，還應(yīng)體現(xiàn)顧客最關(guān)注的方面并考慮顧客期望的產(chǎn)品質(zhì)量水平；質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針相互呼應(yīng)，質(zhì)量方針通過質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)體現(xiàn)。2為使質(zhì)量方針最終的實(shí)現(xiàn)，公司總經(jīng)理應(yīng)主持宣講質(zhì)量方針，使全體員工理解，并認(rèn)識到所從事的質(zhì)量活動的相關(guān)性和重要性，為確保公司的質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)做貢獻(xiàn)。3質(zhì)量方針的評審A）對質(zhì)量方針持續(xù)的適宜性應(yīng)進(jìn)行評審，可以納入每年的管理評審中進(jìn)行；B）為適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境的變化，應(yīng)對質(zhì)量方針進(jìn)行改進(jìn)或修訂，改進(jìn)和修訂由行政人事部協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行，并全面控制?？偨?jīng)理利用會議、標(biāo)語、宣傳欄等各種方式，確保質(zhì)量方針在整個組織內(nèi)得到傳達(dá)、溝通和理解，并通過管理評審等方式來評審其持續(xù)的適宜性。對質(zhì)量方針定期評審并做必要的修訂。質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理以文件的形式批準(zhǔn)、發(fā)布并實(shí)施。54策劃541質(zhì)量目標(biāo)本公司在組織的相關(guān)職能層次上建立了質(zhì)量目標(biāo)，明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平，公司目標(biāo)內(nèi)容詳見04質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，可測量并與方針保持一致。1總經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上主持制定本公司中長期質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是質(zhì)量方針的具體落實(shí)與體現(xiàn)，應(yīng)包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可以測量的；2制定質(zhì)量目標(biāo)時應(yīng)結(jié)合本公司實(shí)際情況，目標(biāo)應(yīng)經(jīng)過努力可以實(shí)現(xiàn)；由行政人事部負(fù)責(zé)制訂公司的年度質(zhì)量目標(biāo)，并協(xié)助各部門建立各部門的質(zhì)量目標(biāo)，報管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施；3對其質(zhì)量目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)或有能力實(shí)現(xiàn)進(jìn)行評價，將評價結(jié)果報告總經(jīng)理，并保持質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和評價的記錄，以體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。4管理者代表負(fù)責(zé)定期組織質(zhì)量目標(biāo)的評審，可以納入管理評審中進(jìn)行，由于客觀原因不能如期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)可以予以修訂與調(diào)整。542質(zhì)量管理體系策劃本公司根據(jù)41條款及質(zhì)量目標(biāo)的要求形成了現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系。內(nèi)容包括管理者代表按照公司質(zhì)量目標(biāo)及公司質(zhì)量手冊41條款的要求組織行政人事部、工程技術(shù)部及銷售部開展質(zhì)量管理體系策劃工作，識別公司所需的全部過程，確定過程的順序、過程輸入與輸出及其相互作用，并對質(zhì)量管理體系實(shí)施動態(tài)管理；1確定已識別的過程的目標(biāo)，建立能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和過程目標(biāo)的質(zhì)量管理體系；2質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)形成文件如質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度及記錄等；3由于各種原因如顧客、市場、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)變化、企業(yè)改制等而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變更時，應(yīng)對現(xiàn)有體系文件進(jìn)行變更或調(diào)整，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。對現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時，確保在受控狀態(tài)下進(jìn)行，注意保持體系的完整性，并且保證質(zhì)量管理體系在更改期間仍保持完整性和正常運(yùn)轉(zhuǎn)?？赡艹霈F(xiàn)的變更情況有A適用的法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化時；B出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時；C依據(jù)的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時。D策劃的結(jié)果形成質(zhì)量手冊和相關(guān)文件。55職責(zé)、權(quán)限與溝通551職責(zé)與權(quán)限為了促進(jìn)公司質(zhì)量管理的有效性，總經(jīng)理規(guī)定本公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限及其相互關(guān)系，并進(jìn)行有效溝通。A公司組織機(jī)構(gòu)圖見手冊附錄。B公司公司規(guī)定各級專職質(zhì)量管理部門的職責(zé)和權(quán)限形成文件，并傳遞到各管理層次。A總經(jīng)理職責(zé)1貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)及過程施工的各項要求，確保向顧客提供滿足要求的工程產(chǎn)品；2向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律要求的重要性，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合國家有關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及合同規(guī)定要求，對公司的最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)全面責(zé)任；3負(fù)責(zé)確定與質(zhì)量管理體系及業(yè)務(wù)工作相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確各部門的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；規(guī)定公司各級人員的職責(zé)、權(quán)限，建立內(nèi)部溝通過程，確保企業(yè)內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限和信息得到溝通，確保行政人事部獨(dú)立行使職權(quán)；4負(fù)責(zé)建立質(zhì)量管理體系建立，提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行、保持和持續(xù)改進(jìn)所需的資源，確保其有效運(yùn)行；5確保顧客能夠及時獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息；6負(fù)責(zé)任命管理者代表，并為其有效開展工作提供必要的條件；7負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司手冊、制度文件和管理制度；8負(fù)責(zé)定期主持管理評審，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；9向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律要求的重要性，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合國家有關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及合同規(guī)定要求，對公司的最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)全面責(zé)任；10負(fù)責(zé)組織召開總經(jīng)理辦公會議，貫徹落實(shí)會議決議。11全面負(fù)責(zé)、主持公司的日常管理、行政和施工活動，努力營造良好的企業(yè)發(fā)展運(yùn)營內(nèi)外部環(huán)境；12負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)和組織實(shí)施公司全局發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，負(fù)責(zé)完成責(zé)任目標(biāo)和計劃。B各部門共同職責(zé)1負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件和實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理方針，并根據(jù)公司總目標(biāo)分解、制定、落實(shí)部門目標(biāo)，對部門目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；2負(fù)責(zé)識別并傳遞顧客的各項期望或要求，并組織提高部門員工的質(zhì)量意識和能力培訓(xùn)教育工作；3負(fù)責(zé)對部門質(zhì)量管理體系的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，并提供必要的資源；4負(fù)責(zé)對部門文件的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)分析并向管理者代表匯報；5負(fù)責(zé)接受內(nèi)部審核和外部審核；6負(fù)責(zé)提供管理評審所需資料；7負(fù)責(zé)組織部門質(zhì)量狀況的改進(jìn)活動，制定和實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施，提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性；8負(fù)責(zé)對部門質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；9負(fù)責(zé)保存本部門體系運(yùn)行的記錄。C行政人事部職責(zé)1負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編制以及文件的標(biāo)識、發(fā)放、評審、更改、回收及處置，負(fù)責(zé)公司適用法律、法規(guī)等外來文件的收集、管理；2負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄格式的審定、提供及保存；3負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的歸口管理，協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，若發(fā)現(xiàn)問題，做到及時反饋，及時解決，促進(jìn)公司各項工作順暢開展；公司內(nèi)外的各類會議組織安排，并做好相關(guān)會議紀(jì)要；4負(fù)責(zé)人力資源的管理、培訓(xùn)計劃的制定和績效考核工作的組織、人員的工資核查和交付工作；5負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的清潔、衛(wèi)生和綠化，以及辦公設(shè)施的維修及監(jiān)督檢查；6負(fù)責(zé)編制公司年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的日常管理；7負(fù)責(zé)編制公司管理評審計劃和管理評審所需資料的收集，負(fù)責(zé)擬制管理評審報告及管理評審改進(jìn)計劃的制定，決策實(shí)施效果的檢查、驗(yàn)證；8負(fù)責(zé)組織公司數(shù)據(jù)分析工作；9負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行、質(zhì)量目標(biāo)完成、各項規(guī)章制度執(zhí)行情況的檢查，糾正和預(yù)防措施的歸口管理；10負(fù)責(zé)公司內(nèi)外的各類會議組織安排，并做好相關(guān)會議紀(jì)要；11負(fù)責(zé)公司各類重要文檔的收發(fā)登記工程資料及有保存價值資料的收集、整理、歸檔保管工作。12負(fù)責(zé)公司各類郵件書報的收發(fā)和傳遞，以及公司內(nèi)部各類業(yè)務(wù)憑證的印刷；13負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，若發(fā)現(xiàn)問題，做到及時反饋，及時解決，促進(jìn)公司各項工作順暢開展。14負(fù)責(zé)制作和管理公司員工的工作制服，胸卡、工作名片；15負(fù)責(zé)公司日常所需辦公用品、低值易耗品和固定資產(chǎn)的采購，辦公用品、低值易耗品和固定資產(chǎn)的建帳、保管、發(fā)放及有關(guān)登記工作；16負(fù)責(zé)對公司總部、各個運(yùn)維部等辦公場所的固定資產(chǎn)和辦公設(shè)備進(jìn)行定期檢查核對；17負(fù)責(zé)公司車輛和駕駛員的管理工作；18負(fù)責(zé)公司辦公環(huán)境的清潔、衛(wèi)生和綠化，以及辦公設(shè)施的維修及物業(yè)管理工作；19完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作任務(wù)。C工程技術(shù)部1負(fù)責(zé)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程施工計劃的編制和實(shí)施，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)量負(fù)責(zé)；2負(fù)責(zé)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程施工設(shè)備的管理，進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)確保施工的正常工作。3負(fù)責(zé)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程施工過程產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)措施的落實(shí)；4負(fù)責(zé)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程施工現(xiàn)場工作環(huán)境的管理，確保安全施工。1負(fù)責(zé)公司適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集和管理；2負(fù)責(zé)軟件設(shè)計、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程施工方案設(shè)計；5負(fù)責(zé)本部門文件、資料、質(zhì)量記錄的管理。6負(fù)責(zé)庫房的管理，對產(chǎn)品進(jìn)行分類標(biāo)識，進(jìn)行防護(hù)和產(chǎn)品發(fā)放工作。7負(fù)責(zé)教育操作者執(zhí)行工藝紀(jì)律，堅持“三按施工”（按圖紙、按工藝、按產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）。8施工過程堅持“三檢制”（操作者自檢和互檢，檢驗(yàn)員專檢），保持自檢、互檢和專檢記錄。9負(fù)責(zé)本公司計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程產(chǎn)品的施工需確認(rèn)過程能力的確認(rèn)，確保需確認(rèn)過程受控。對供方的需確認(rèn)過程，組織技術(shù)和行政人事部銷售主管進(jìn)行過程的確認(rèn)。10對需要由特種工人操作的崗位（如電工，焊工），必須持有效的上崗資格證進(jìn)行作業(yè)。11負(fù)責(zé)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)和培訓(xùn)工作。12負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品的控制。13負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)證和公司產(chǎn)品檢驗(yàn)工作。14負(fù)責(zé)公司的監(jiān)視和測量設(shè)備的管理工作。15負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識，確保產(chǎn)品的可追溯性。D運(yùn)維部職責(zé)1負(fù)責(zé)保修期內(nèi)工程的維護(hù)保養(yǎng)和維修2按維護(hù)維修服務(wù)規(guī)范執(zhí)行，確保滿足要求。3負(fù)責(zé)工程交付后的現(xiàn)場咨詢，技術(shù)指導(dǎo)，培訓(xùn)，以及外派技術(shù)監(jiān)控值機(jī)。E商務(wù)部職責(zé)1負(fù)責(zé)對顧客信息的管理控制；2負(fù)責(zé)材料、設(shè)備供方的評價、選擇、再評價、采購實(shí)施及庫房管理；3負(fù)責(zé)采購計劃的編制、簽訂采購或外協(xié)合同和采購的實(shí)施；4負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)檢人員對采購物資的驗(yàn)證和對不合格采購產(chǎn)品的處置；5負(fù)責(zé)對預(yù)算的錯算、漏算及時做好調(diào)整，負(fù)責(zé)工程竣工后決算編制6根據(jù)施工預(yù)算開展經(jīng)濟(jì)活動分析，進(jìn)行兩算對比，協(xié)助工程運(yùn)維部搞好經(jīng)濟(jì)核算；7負(fù)責(zé)顧客滿意程度的監(jiān)視和測量。8負(fù)責(zé)質(zhì)量信息收集、分析、利用的的歸口管理。F銷售部職責(zé)1負(fù)責(zé)組織顧客要求的識別和確定、評審；2負(fù)責(zé)組織顧客與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審；負(fù)責(zé)投標(biāo)項目的預(yù)算編制；3負(fù)責(zé)組織工程投標(biāo)，編制投標(biāo)文件、簽約及合同管理；4負(fù)責(zé)與顧客溝通；5負(fù)責(zé)進(jìn)行合同交底；6負(fù)責(zé)服務(wù)信息的收集和服務(wù)的組織；7協(xié)助其它部門做好相關(guān)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。G質(zhì)量管理審核員職責(zé)1在管理者代表的組織和領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核；2負(fù)責(zé)向受審核部門清楚闡述審核目的和要求；3負(fù)責(zé)客觀公正的進(jìn)行現(xiàn)場審核，收集與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的客觀證據(jù)；4負(fù)責(zé)依據(jù)審核結(jié)果，編制審核報告；5負(fù)責(zé)根據(jù)現(xiàn)場審核的不合格或不符合事實(shí)開具不合格報告；6負(fù)責(zé)對不合格報告的糾正措施實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。552管理者代表公司總經(jīng)理任命XXXXXXXX兼任為管理者代表，不論其在其他方面的職責(zé)如何，還應(yīng)承擔(dān)02授權(quán)書所授的權(quán)限和職責(zé)。管理者代表應(yīng)是能參加質(zhì)量管理體系決策的最高管理層的成員，并具備履行以下職責(zé)所需的技術(shù)和行政管理能力1按GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求建立，實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系,監(jiān)督和指導(dǎo)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、管理制度和有關(guān)部門制定的體系性文件的審核，確保管理體系有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)向管理評審會提出體系運(yùn)行情況報告及改進(jìn)建議；2組織內(nèi)部審核和監(jiān)督，以評價質(zhì)量管理體系的有效性、符合性和適應(yīng)性；3負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃和協(xié)調(diào)，監(jiān)督體系各要素的實(shí)施；4監(jiān)督有關(guān)部門及時采取有效的糾正措施，并驗(yàn)證其效果；5對運(yùn)行狀況和適用性組織評審，通過改進(jìn)，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效；6采取方法在公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；7負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；8協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)組織對全體員工質(zhì)量意識和能力的培訓(xùn)工作；9負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃的審批，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；10負(fù)責(zé)與顧客、相關(guān)方認(rèn)證機(jī)構(gòu)等單位就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)。11負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系目標(biāo)實(shí)施情況的檢查。553內(nèi)部溝通公司以文件的形式公布組織機(jī)構(gòu)的變化和職責(zé)的調(diào)整，并對相關(guān)的文件進(jìn)行更改，為確保質(zhì)量管理體系的有效溝通，公司在內(nèi)部建立了縱向、橫向和斜向的質(zhì)量管理有效的信息傳遞網(wǎng)絡(luò)，以促進(jìn)內(nèi)部各職能和層次的信息交流。從而增進(jìn)和提高質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性，總經(jīng)理及部門可采用以下方式進(jìn)行溝通A依據(jù)質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的不同部門和層次人員以信息傳遞或會議、交談等方式進(jìn)行溝通；B可采用各種方式，例如簡報、小組會議、布告欄、內(nèi)部刊物、局域網(wǎng)、口頭談話等方式進(jìn)行；C溝通的方式包括會議、文件公示、電話、口頭談話等，保存各級人員溝通過程中重要事項記錄。56管理評審561總則公司制訂管理評審控制程序Q/XXXX02CX0032015以詳細(xì)說明管理評審的控制要求?？偨?jīng)理按規(guī)定的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。當(dāng)公司的經(jīng)營宗旨、質(zhì)量方針或目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、運(yùn)行機(jī)制等發(fā)生變化或顧客有重大投訴，需安排臨時評審。5611管理評審目的評價公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，尋找改進(jìn)的機(jī)會以及變更的需求，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。5612評審內(nèi)容包括1評價公司改進(jìn)的機(jī)會和質(zhì)量管理體系變更的需求及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求；2施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度；3工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動狀況及發(fā)展趨勢；4潛在問題的預(yù)測；5工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進(jìn)和提高的機(jī)會；6資源需求及滿足要求的程度。管理評審的記錄按記錄控制程序保存和管理。564管理評審準(zhǔn)備行政人事部編制評審計劃，其內(nèi)容包括評審目的、范圍、需準(zhǔn)備資料、文件及確定會議時間、地點(diǎn)和參加人員等，報經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理審批后提前3日下發(fā)到各有關(guān)部門。管理者代表對質(zhì)量體系運(yùn)行業(yè)績和改進(jìn)需求作出書面報告，各參加管理評審會議的部門應(yīng)針對本部門實(shí)施體系過程情況作出書面報告。565評審輸入下述信息可成為管理評審的輸入C）內(nèi)部審核的結(jié)果；C）市場營銷搜集整理的顧客反饋信息，包括顧客滿意度的測量結(jié)果，以及與顧客溝通的結(jié)果；C）過程的績效和工程質(zhì)量的符合性，包括過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果；D）預(yù)防措施和糾正措施狀況；E）以往管理評審的跟蹤措施；F可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更，包括公司內(nèi)部和外部環(huán)境的變化，組織機(jī)構(gòu)、資源配置的變化等；G對改進(jìn)的建議，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)適宜性及實(shí)現(xiàn)的有效性的建議。566管理評審的輸出，包括下面有關(guān)的決定和措施C質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)的措施或決定的意見和要求；C與顧客要求有關(guān)的工程產(chǎn)品的改進(jìn)措施或決定的意見和要求；C資源的需求。5636管理評審報告內(nèi)容包括管理評審的目的；評審內(nèi)容；評審結(jié)論；評審后改進(jìn)要求及措施；參加評審人員、日期等。5637評審后的要求A公司各職能部門及項目經(jīng)理部門，必須按照管理評審中提出的與本部門有關(guān)的改進(jìn)措施要求組織實(shí)施，行政人事部跟蹤檢查和監(jiān)督。B行政人事部對改進(jìn)措施有效性進(jìn)行驗(yàn)證，填寫管理評審改進(jìn)措施跟蹤檢查驗(yàn)證記錄JL56，并將相關(guān)資料報理管者代表審閱。C管理評審的輸出予以記錄，并將它作為下次評審的輸入。D行政人事部應(yīng)搜集、保管管理評審過程的質(zhì)量記錄，并按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。6資源管理61資源提供本公司根據(jù)質(zhì)量管理體系要求，適時地決定并提供所需的資源，以保證A實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性B通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。C確定并配備質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的人員、技術(shù)、資金、設(shè)備等資源。62人力資源621總則公司根據(jù)質(zhì)量管理長遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃，從專業(yè)技能、所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位資格、能力、和工作經(jīng)歷等方面來確定與質(zhì)量管理崗位的任職條件，控制公司內(nèi)從事影響產(chǎn)品要求符合性的所有人員（包括在質(zhì)量管理體系中直接和間接影響產(chǎn)品符合性的人員）都具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，能勝任各自的崗位需求。以確保產(chǎn)品要求的符合性。公司編制了崗位能力任職要求Q/XXXX02ZD0042015按照崗位任職條件配置相應(yīng)的人員。項目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等都要按國家法律法規(guī)的要求持證上崗。同時公司規(guī)定了對員工考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度，并將考核結(jié)果作為人力資源管理評價和改進(jìn)的依據(jù)。622能力、培訓(xùn)和意識行政人事部是公司能力、培訓(xùn)和意識活動的歸口管理部門，應(yīng)負(fù)責(zé)A確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所需的能力；B按要求提供培訓(xùn)或采取其他措施，以滿足這些需求制定員工培訓(xùn)計劃，對培訓(xùn)對象、內(nèi)容、方式及時間作出安排。1培訓(xùn)內(nèi)容包括新員工培訓(xùn)對其在入職前進(jìn)行的公司概況、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、安全節(jié)能和環(huán)保、質(zhì)量意識、相關(guān)法法律法規(guī)及質(zhì)量管理體系規(guī)定等上崗前公司管理方面的培訓(xùn)和教育。上崗前對新員工有關(guān)崗位作業(yè)文件、設(shè)施、設(shè)備及操作規(guī)程及緊急情況應(yīng)變措施等技能方面的培訓(xùn)；質(zhì)量檢驗(yàn)/測量人員組織有關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)基礎(chǔ)知識、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)等方面的培訓(xùn)，培訓(xùn)后由行政人事部組織考核合格后，發(fā)放上崗證書后持證上崗。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的各級管理人員以及設(shè)計、開發(fā)、采購、關(guān)鍵過程和特殊過程操作人員、測試、試驗(yàn)、服務(wù)、監(jiān)視與測量、內(nèi)審、庫管等人員每年進(jìn)行崗位技能和有關(guān)質(zhì)量管理知識的培訓(xùn)、考核，部分崗位按規(guī)定要求持證上崗；公司員工有關(guān)法律法