1、商品部管理手冊2004年2月目錄第一部分商品部管理制度1、收、發(fā)貨制度 -第 5 頁2、入庫制度及流程 第 6 頁3、出庫制度及流程； 第 7 頁4、退換貨制度 第 9 頁5、產(chǎn)品調(diào)撥制度 第 10 頁6、訂貨的相關(guān)制度 第 11 頁7、倉庫管理制度 第 12 頁8、報表制度 第4頁第 14 頁第二部分商品部工作流程圖第 15 頁一、商品機工作流程1、 訂貨流程第 16 頁2、 商品機入庫流程第 17 頁3、 商品機出庫流程第 18 頁4、商品機退貨流程第19頁5、調(diào)撥出、入庫流程第20頁6、員工借機流程第21頁第22頁二、竄貨機工作流程1、竄貨機入庫流程第23頁2、竄貨機出庫流程第三部分商品

2、部崗位說明書第24頁第一部分：商品部管理制度通信設(shè)備有限公司商品部管理制度2004年2月目錄1.2.3.4.5.6.7.8.收、發(fā)貨制度； 入庫制度及流程； 出庫制度及流程； 退換貨制度； 產(chǎn)品調(diào)撥制度； 訂貨的相關(guān)制度； 倉庫管理制度； 報表制度；第一章有關(guān)收、發(fā)貨制度第一條、分公司必須指派專人來收、發(fā)貨，各分公司倉管人員為收、發(fā)貨專人。各分公司倉管人員必須對收發(fā)貨工作認真、負責(zé)，每次收到貨物，倉管人員應(yīng)及時以書面形式與發(fā)貨方確認到貨情況（包括所收產(chǎn)品型號、配置、顏色、數(shù)量、收貨時間等），并簽字確認;第二條、各分公司倉管人員發(fā)貨時，首先應(yīng)告之收貨人貨物發(fā)出時間，發(fā)貨情況（包括產(chǎn)品型號、配置、

3、顏色、數(shù)量等），并且應(yīng)該了解到貨物發(fā)出至到達收貨地點應(yīng)需要時間，如貨物超出需要時間，收貨方 仍沒有與之確認收到產(chǎn)品，發(fā)貨方應(yīng)立即查明貨物狀況，其次必須 要跟蹤貨物，直到確認貨物安全到達收貨人處；第三條、 如分公司與分公司之間的貨物調(diào)撥，各分公司倉管必須在接到總公司商品部的調(diào)撥清單后，方可發(fā)貨出倉，倉管人員必須在貨物 發(fā)出后 1 小時內(nèi)與總公司商品部和對方分公司收貨人得到確認，分 公司收貨后同樣在驗收入庫后 1 小時內(nèi)將收貨信息以傳真形式反饋 給發(fā)貨分公司和總公司商品部；第四條、 各分公司倉管人員必須按照公司規(guī)定辦理收、發(fā)貨，如未按公司規(guī)定辦理，由此所造成的一切損失由分公司倉管人員承擔(dān) , 并承

4、擔(dān)相應(yīng) 的法律責(zé)任。第二章入庫制度及流程第一條、 各分公司倉管人員在收到貨物后，首先應(yīng)該清點貨物數(shù)量，并與送貨清單仔細核對，核查型號、數(shù)量、顏色是否有出入；如有不符立即以書面 形式與總公司商品部聯(lián)系。商品部應(yīng)立即與廠家取得聯(lián)系，及時給予分 公司答復(fù)第二條、 所有產(chǎn)品入庫倉管人員必須逐箱稱重檢驗，驗收后應(yīng)加蓋驗收章，并注明驗收日期、所稱重量、簽名確認。如果所稱重量小于廠家出廠所稱重 量 30 克應(yīng)立即與廠家當(dāng)?shù)剞k事處人員聯(lián)系，必須在他們到達分公司倉 庫后，一起當(dāng)場開箱驗貨。 如發(fā)生缺損現(xiàn)象分公司倉管人員立即出具情 況報告，請廠家辦事處人員寫明情況說明并簽字確認。以上情況必須在 驗貨后的 24 小

5、時內(nèi)上報總公司商品部。各分公司倉管人員發(fā)給經(jīng)銷商第三條、第四條、第五條、第一條、第二條、第三條、第四條、第五條、的貨物必須是過完稱的貨物。 如發(fā)現(xiàn)未驗收（未加蓋驗收章）就將貨物發(fā)給經(jīng)銷商，由此造成的貨物短缺將追究分公司倉管的責(zé)任。入庫產(chǎn)品倉管人員必須分產(chǎn)品型號、顏色將產(chǎn)品電子串號掃描入電腦,方便以后工作的查找。所有產(chǎn)品必須分型號、顏色有序堆放，便于發(fā)貨、盤庫時的清點。驗收后，倉管人員開具入庫單，在入庫單中寫明產(chǎn)品型號、顏色、數(shù)量及收貨時間，并請財務(wù)人員簽字確認，交分公司財務(wù)、商務(wù)各一聯(lián)，便于入帳。然后將入倉單傳真至總公司商品部，便于總公司核查。第三章出庫制度及流程分公司須將蓋有我司打款帳號章的

6、購銷合同傳真給經(jīng)銷商;經(jīng)銷商訂貨時必須填寫蓋有我司打款帳號章的購銷合同（購銷合同見附件），商務(wù)助理收到經(jīng)客戶簽字、蓋章的購銷合同后開具發(fā)貨通知單，然后與客戶確認訂貨數(shù)量、顏色、單價、及經(jīng)銷商預(yù)付款情況;商務(wù)助理將發(fā)貨通知單交財務(wù)審核，財務(wù)人員審核客戶在公司帳上的余額、產(chǎn)品單價（依據(jù)分公司的價格政策）、總金額;商務(wù)助理將分公司財務(wù)人員簽字的發(fā)貨通知單交分公司經(jīng)理簽字確認。倉管人員必須見財務(wù)主管、分公司經(jīng)理簽字審核后的發(fā)貨通知單才可發(fā)貨出倉，如果財務(wù)主管、分公司經(jīng)理未簽字，倉管人員將產(chǎn)品出倉由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失均由倉管人員承擔(dān)，如財務(wù)主管、分公司經(jīng)理外出，應(yīng)當(dāng)授權(quán)其他財務(wù)人員或業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認;

7、第六條、 倉管出貨時，必須仔細核對所發(fā)產(chǎn)品型號、顏色、數(shù)量與發(fā)貨通知對應(yīng)，并將出庫產(chǎn)品分客戶、型號、顏色將產(chǎn)品電子串號掃描入電腦；然后將出庫產(chǎn)品當(dāng)面清點給經(jīng)銷商或者送貨人員，并要求其清 點完后在發(fā)貨通知單收貨人或送貨人欄簽字、確認。通信設(shè)備有限公司分公司購銷合同書供方：通信設(shè)備有限公司分公司合同號:簽訂日期： 簽訂地點： 本合同依照中華人民共和國經(jīng)濟合同法和工礦產(chǎn)品購銷合同條例簽訂執(zhí)行。 需方：地址： 電話：-、產(chǎn)品質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)：原廠標(biāo)準(zhǔn)二、包裝要求；原廠包裝三、提貨地點：四、運費負擔(dān)：供方五、方式：六、驗收方式：自驗七、結(jié)算方式及期限：款到發(fā)貨備注：貨款要求匯入供方帳號，如采用其他結(jié)算方式必

8、須要有供方財務(wù)的書面通知。八、每批貨物發(fā)運完畢，賣方必須在48小時（節(jié)假日除外）以有效的書面形式（包括電報、電傳、傳真）通知買方，并需注明合同號碼、貨名、數(shù)量、車船航空號、發(fā)運日期及目的地等。 買方必須在收到貨物24小時內(nèi)在發(fā)貨通知客戶聯(lián)簽字、蓋章確認，并 回傳賣方倉管人員，如在24小時內(nèi)沒有收到買方回復(fù)，賣方視同買方已經(jīng)收到貨物。買方 在收到貨物3個工作日內(nèi)如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品短缺，因立即以書面報告上報分公司，如逾期不報所 發(fā)生的產(chǎn)品短缺，賣方概不負責(zé)。九、本合同依法成立，即具有法律約束力，合同簽訂后，任何一方不得擅自修改或終止， 如需修改或終止，需經(jīng)雙方協(xié)商同意。十、本合同可以傳真件形式確定。備注：

9、合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向仲裁機關(guān)申 請調(diào)解仲裁，也可直接向人民法院起訴。訂貨單位（全稱蓋章）：供貨單位（全稱蓋章）：通信設(shè)備有限公司分公司電話：郵編：電話：郵編：傳真：傳真：開戶銀行：開戶銀行：帳號；帳號：需方代表簽字：供方代表簽字:第一條、第二條、第三條、第四章關(guān)于辦理退貨入庫制度因市場銷售、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能等方面的問題，客戶要求退回未經(jīng)使用的貨物的，由業(yè)務(wù)人員報分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后上報公司營銷管理中心、總裁辦，經(jīng)營銷管理中心總監(jiān)、總裁辦書面確認后，方可辦理退貨手續(xù)。辦理外包裝未經(jīng)開封的貨物在退庫前，必須確認下列事項:倉管人員必須認真查對串號，確認是我公司

10、所發(fā)貨物，并打開包裝檢查貨物配置是否齊全，外包裝是否破損。商務(wù)助理及時查明該貨物的發(fā)貨時間及其發(fā)貨單價，同時查明返利金額、價保金額，及時告之財務(wù)人員，由財務(wù)人員核對是否以發(fā)放，如以發(fā)放的，需與客戶核查、確認，確認后在該貨款中扣減以發(fā)放金額，另外財務(wù)人員應(yīng)檢查是否開具發(fā)票，如已開發(fā)票，應(yīng)盡快解決退稅等問題。已經(jīng)使用的貨物，原則上不予退貨。由于特殊原因退貨的，必須由分公司負責(zé)人和業(yè)務(wù)經(jīng)理及售后主管的簽字確認后上報公司營銷管理中心、總裁辦，經(jīng)營銷管理中心、總裁辦書面確認后方可辦理退貨手續(xù)。辦理已經(jīng)使用的貨物在退庫前，必須確認下列事項:倉管人員必須認真查對串號，確認是否我公司所發(fā)貨物。并打開包裝檢查貨

11、物配置是否齊全，彩盒是否破損。售后人員檢查貨物及其配件是否完好無損壞，查驗貨物外觀、配件、彩盒的使用程度，并出具書面報告交于分公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)主管和客戶方，由雙方協(xié)商一致，確定退款的扣減額。第五章產(chǎn)品調(diào)撥制度第一條、第二條、第三條、總公司商品部要確保庫存商品充足，不得影響銷售；分公司根據(jù)庫存產(chǎn)品數(shù)量及產(chǎn)品銷售量向總公司商品部申請訂貨（訂 貨申請見附表），要求原則上各分公司庫存產(chǎn)品數(shù)量最低保持在可銷 售天數(shù)為 3 天，最高不得超過 6 天，各分公司訂貨前應(yīng)以最近 3 天或者 最近 6 天的銷量為依據(jù)，做到訂貨數(shù)量合理化。如分公司近期將舉行某 個機型的促銷活動，訂貨數(shù)量大大增加，應(yīng)提前 3 天告之總

12、公司商品 部； 總公司商品部根據(jù)分公司庫存產(chǎn)品數(shù)量結(jié)合各分公司當(dāng)月銷售計劃、訂貨申請，合理給各分公司安排貨源；第四條、總公司給各分公司調(diào)撥產(chǎn)品時，必須事先以書面形式告之分公司調(diào)撥產(chǎn)第五條、品型號、顏色、數(shù)量以及調(diào)撥時間等情況； 分公司倉管收到調(diào)撥通知后，應(yīng)及時按照調(diào)撥清單所列產(chǎn)品型號、 顏色、數(shù)量備貨，并在備貨后進行核查，如核查無誤后立即發(fā)往調(diào)撥 清單所指定收貨地址，在貨物發(fā)出后及時與收貨分公司倉管人員取得 聯(lián)系，告知貨物所發(fā)時間、件數(shù)、及貨運單號，便于收貨方倉管人員及時跟進。第六條、收到調(diào)撥產(chǎn)品倉管按照入庫制度及流程來執(zhí)行。第一條、第六章關(guān)于訂貨的相關(guān)制度各分公司所有產(chǎn)品的訂購都由總公司商品

13、部統(tǒng)一安排，分公司只向總公第二條、司商品部訂貨。月初總公司銷售部將對各分公司下發(fā)月銷售計劃，各分公司在接到月銷 售計劃書后應(yīng)在 2 個工作日內(nèi)制訂月訂貨計劃，并將訂貨計劃交分公司第三條、第四條、第五條、第一條、第二條、第三條、第四條、第五條、經(jīng)理簽字確認后上報總公司商品部，總公司商品部將根據(jù)分公司的月銷售計劃與月訂貨計劃給各分公司安排貨源?？偣旧唐凡繉⒏鶕?jù)公司制定的銷售計劃與各分公司的訂貨計劃向廠家直接訂購產(chǎn)品?？偣旧唐凡繉⒃谪攧?wù)部的指導(dǎo)下建立貨款預(yù)付款臺帳，經(jīng)常與廠家核對預(yù)付款余額，做到帳目清晰明了，對于廠家發(fā)貨給分公司的產(chǎn)品型號、數(shù)量、配置、顏色做到了如指掌。鑒于各分公司訂貨計劃都是上

14、報總公司商品部，所以商品部必須對各分公司各種產(chǎn)品的實際到貨量與訂貨數(shù)量做電腦明細帳，將以發(fā)貨數(shù)量和欠發(fā)貨數(shù)量登記入臺帳。第七章倉庫管理制度公司規(guī)定除倉管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員，其余人員不得隨意進出倉庫，如客戶自提產(chǎn)品，倉管人員應(yīng)避免客戶進入倉庫驗收，如倉管人員不加以制止，客戶進入倉庫驗收產(chǎn)品，由此可能引起的經(jīng)濟損失和商業(yè)機密的泄露將由倉管人員承擔(dān);倉管人員必須妥善保管好庫存物資，確保庫存商品充足，不能因為庫存不足影響銷售;各分公司倉庫必須參加保險，保險由總公司統(tǒng)一來辦理;各分公司倉管在產(chǎn)品出庫時，必須按照公司相關(guān)出、入庫制度的規(guī)定來辦理，如沒有按照規(guī)定辦理所造成的一切經(jīng)濟損失均由倉管人員承擔(dān)

15、;倉管人員必須建立庫存產(chǎn)品臺帳，隨時接受公司財務(wù)的檢查，倉管人員必須做到帳物相符，每周末、月末配合分公司商務(wù)、財務(wù)的盤點;第六條、庫存產(chǎn)品嚴(yán)禁外借。如特殊情況，倉管人員必須要求外借人寫書面報告，經(jīng)分公司經(jīng)理及財務(wù)人員簽字確認，外借產(chǎn)品原則上最遲不得超過三個工作日歸還，外借產(chǎn)品歸還時，倉管人員必須檢查產(chǎn)品及其配置、外包裝完好、無損壞，同時倉管人員應(yīng)要求維修人員幫助檢測產(chǎn)品性能，確保歸還產(chǎn)品不影響銷售；公司員工借機總量不得超過 5 臺，借機時必須寫書面申請，經(jīng)公司經(jīng)理及財務(wù)人員確認后，向公司財務(wù)部交納押金，押金金額為當(dāng)時地包的提貨價。如果歸還時，影響二次銷售，由借用人按當(dāng)時地包提貨價買斷該手機。如

16、分公司借機總量已達到公司規(guī)定的 5 臺，仍然有員工需要借機的，分公司可以按當(dāng)時地包的提貨價讓該員工買斷。第七條、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁火種入庫，嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁動用明火，違者重罰；第八條、安全用電，貨物堆高必須保持燈距米以上，不得超負荷用電，不得使用明火電器，人離開工作倉庫，必須切斷電源。第九條、倉管人員必須做到帳、貨、卡三相符，做到倉位清楚、堆放整齊，數(shù)量準(zhǔn)確；第十條、做好安全工作，下班前必須檢查門、窗、電燈、電腦等；第十一條、 倉庫在做好安全的前提下，堅持“保管好，倉容合理，費用省，損耗少”的原則，努力提高服務(wù)質(zhì)量，提高管理水平，提高工作效益。第十二條、 加強對倉管人員的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高其業(yè)務(wù)技術(shù)

17、、管理水平。第八章報表制度第一條、 各分公司商務(wù)助理必須按公司規(guī)定按時完成銷售日報表，要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，每天必須將報表數(shù)據(jù)與倉管人員核對，確保無誤。如分公司商務(wù)第二條、第三條、第四條、第五條、第六條、數(shù)據(jù)有差錯，將直接影響總公司對分公司的產(chǎn)品調(diào)撥及總公司的銷售數(shù)據(jù)分析，由此產(chǎn)生的影響將和分公司商務(wù)助理的績效考核直接掛鉤；各分公司商務(wù)助理必須每天完成銷售臺帳，將各客戶的每日提貨明細、每日銷售總額、當(dāng)日回款額及當(dāng)日應(yīng)收帳款余額登記在內(nèi)，每天此數(shù)據(jù)要求與分公司出納核對，保證每天銷售額與每天應(yīng)收帳款余額準(zhǔn)確；各分公司商務(wù)月末按公司規(guī)定及要求完成客戶的月度返利及價保的統(tǒng)計和核算工作，并報總公司商品部；分公司

18、倉管人員必須按公司規(guī)定按時完成庫存日報表，必須做到帳物相符。將每天報表數(shù)據(jù)與商務(wù)助理核對，確保無誤；每周末、月末，分公司倉管完成庫存月報表，將月報表交財務(wù)人員，分公司財務(wù)以報表數(shù)據(jù)為依據(jù)，進行庫存盤點；公司要求所有報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性將直接影響各公司商品調(diào)撥及總公司的銷售決策，各公司商務(wù)助理及倉管人員必須仔細、認真地完成公司報表工作。第二部分：商品部工作流程圖一、商品機工作流程；1、訂貨流程2、商品機入庫流程3、商品機出庫流程4、商品機退貨流程5、調(diào)撥出、入庫流程6、員工借機流程、竄貨機工作流程1、竄貨機入庫流程2、竄貨機出庫流程商品機工作流程1、訂貨流程:經(jīng)銷商訂貨計劃分

19、公司商務(wù)做經(jīng)銷商訂貨匯總表分公司商務(wù)作訂貨申請表分公司商務(wù)作訂貨申請主管總監(jiān)總公司商品部財務(wù)總監(jiān)總裁分公司經(jīng)理（分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理）營銷管理中心總監(jiān)廠家說明:經(jīng)銷商需提前3天上報訂貨計劃，分公司商務(wù)根據(jù)經(jīng)銷商的訂貨計劃 做經(jīng)銷商訂貨匯總表，上報分公司經(jīng)理、主管總監(jiān)、總公司商品部;2、3、由分公司商務(wù)根據(jù)分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理要求制作訂貨申請表，經(jīng)分公司經(jīng)理或 業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后，上報主管總監(jiān)簽字確認;主管總監(jiān)簽字確認后上報營銷管理中心總監(jiān)簽字確認后至總公司商品部;3、總公司商品部確認訂貨量是否合埋，并計算岀訂貨額，及在廠家貨款情況，上報財務(wù)總監(jiān);4、財務(wù)總監(jiān)、總裁辦都在訂貨申請表上簽字確認后，由總公司商品部向

20、廠家訂化 貝。2、商品機入庫流程:貨運公司分公司倉管收貨 清點數(shù)量并與送貨 清單核對清點無誤與清單不符逐箱稱重并加蓋驗貨章上報總公司商品部無誤稱重有誤開入倉單與廠家當(dāng)?shù)剞k立即與廠家聯(lián)系財務(wù)簽字岀具書面報告財務(wù)、商務(wù)上報總公司各一聯(lián)商品部事處聯(lián)系信息反饋分公司說明：1、倉管收貨后需先清點數(shù)量，如有與清單不符須在快遞單上注明，并上報總公司商品部30克，須與廠家人員一起2、清點無誤的貨須逐箱稱重，如重量低于廠家岀廠重量開箱驗機;3、開箱后發(fā)現(xiàn)有缺損情況，倉管須在驗貨后24小時內(nèi)將廠家人員簽字確認的書面4、報告上報總公司商品部;4、缺損情況報告上報到總公司商品部后，商品部會立即與廠家聯(lián)系，并及時將處理

21、情況反饋給分公司;5、稱重?zé)o誤的貨倉管須開入庫單，由財務(wù)簽字后，倉管、財務(wù)、商務(wù)各留一聯(lián)。3、商品機岀庫流程:客戶訂貨購銷合同商務(wù)助理開發(fā)貨通知單財務(wù)審核（余額、單價、總金額）分公司經(jīng)理簽字倉管岀貨確認 送貨人經(jīng)銷商說明:1、商務(wù)助理根據(jù)客戶的購銷合同開發(fā)貨通知單； 2、倉管須見到財務(wù)、分公司經(jīng)理（分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理）簽字確認的發(fā)貨通知單方可岀貨;3、倉管岀貨后需與經(jīng)銷商確認收貨情況。商品機退貨流程:業(yè)務(wù)人員書面申請分公司經(jīng)理主管總監(jiān)營銷管理申心總監(jiān)簽字未批準(zhǔn)總部商品部倉管驗貨入庫說明:1、退貨須業(yè)務(wù)人員報書面申請，由分公司經(jīng)理（分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理）、主管總監(jiān)、營未批準(zhǔn)5、銷管理中心總監(jiān)、總裁辦簽字確

22、認后方可辦理退貨;2、分公司商務(wù)接到簽字確認的書面退貨申請，開發(fā)貨通知單紅單;3、4、發(fā)貨通知單紅單須財務(wù)審核、分公司經(jīng)理簽字確認;倉管接到簽字后的發(fā)貨通知單紅單，才可驗貨入庫。調(diào)撥岀、入庫流程:傳真真案分公司經(jīng)理申請營銷中心總監(jiān)總裁辦扌比準(zhǔn)總部商品部簽字 .開調(diào)撥清單出貨方管開單、掃串號岀貨 調(diào)撥清單簽字注明發(fā)貨時間傳備I攵貨方倉管根據(jù)調(diào)撥清單驗貨開入庫單調(diào)撥清單簽字 注明收貨時間、數(shù)量財務(wù)簽字 財務(wù)、商務(wù)各留一聯(lián)說明:分公司調(diào)撥經(jīng)主管總監(jiān)、營銷管理中心總監(jiān)、總裁辦批準(zhǔn)后，由總公司商品部 開調(diào)撥請單； 分公司倉管須收到簽字確認的調(diào)撥清單方可發(fā)貨;岀貨方將貨發(fā)岀后需在調(diào)撥清單上注明發(fā)貨時間，簽

23、字確認后將調(diào)撥清 單傳真至收貨方;4、收貨方根據(jù)調(diào)撥清單清點貨物后入庫，并在調(diào)撥清單上注明收貨時間，數(shù)量，簽字確認后回傳總公司商品部。6、員工借機流程員工填寫借機申請表分公司經(jīng)理批準(zhǔn)財務(wù)收押金、開收據(jù)倉管岀庫說明:員工借機須填寫借機申請表，經(jīng)分公司經(jīng)理簽字后去財務(wù)部交押金;押金金額為當(dāng)時地包的提貨價;員工攜帶由財務(wù)簽字的借機申請表和收據(jù)去倉庫領(lǐng)取手機;倉管發(fā)貨后保留借機申請表。各分公司借機額度不得超過5臺，如借機額度已到，員工需借機，可按地包提 貨價購買。、竄貨機工作流程1、竄貨入庫流程:手機返回經(jīng)銷商經(jīng)銷商收購的竄貨機I分公司倉管驗貨開入庫單公司財務(wù)、商務(wù) 各留-聯(lián)非竄貨機核查票據(jù)、串號竄貨

24、方分公司竄貨管理員開扣款通知單財務(wù)審核單價、金額確認為竄貨機說明:分公司竄貨管理員分公司倉管收到竄貨機驗貨后，將串號報竄貨管理員;竄貨管理員根據(jù)發(fā)票（收據(jù)）、串號，核查是否是竄貨機，并查岀竄貨方;竄貨管理員查岀竄貨方后開扣款通知單，并由財務(wù)審核單價、金額;竄貨管理將簽字后的扣款通知單傳真至竄貨方，分公司財務(wù)、商務(wù)各留一 份;竄貨管理員查岀非竄貨機，通知倉管將手機返回經(jīng)銷商處。2、竄貨岀庫流程竄貨方打款財務(wù)確認款到商務(wù)助理開發(fā)貨通知單財務(wù)審核單價、金額分公司經(jīng)理簽字倉管岀貨確認送貨人竄貨方說明:財務(wù)確認竄貨方打的款到帳后，通知商務(wù)開發(fā)貨通知單； 商務(wù)開發(fā)貨通知單時需注明串號;倉管收到由財務(wù)、分公

25、司經(jīng)理（分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理）簽字確認后的發(fā)貨通知 單按串號發(fā)貨;倉管岀貨后需與竄貨方確認收貨情況。第三部分：商品部崗位說明書崗位說明書職位名稱商品部經(jīng)理所屬部門商品部任職人直接上級財務(wù)總監(jiān)直接下級商務(wù)主管、物流主管、商務(wù)專員、助理、倉管任職人簽字任職條件學(xué)歷大專以上專業(yè)知識懂得一定的財務(wù)基本知識專業(yè)技能調(diào)控能力、溝通協(xié)調(diào)能力工作經(jīng)驗3年同等職位的管理經(jīng)驗，其中2年相關(guān)行業(yè)的管理背景其他性格外向、有親和力，工作認真負責(zé)，實事求是職位目的為確保公司銷售數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性、有效性，物資管理的規(guī)范性，在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)總 公司銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總及倉儲保險、貨運協(xié)議等監(jiān)督工作，為銷售部門和各分公司提

26、供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。溝通關(guān)系內(nèi)部總裁辦、部門總監(jiān)、部門經(jīng)理、分公司總經(jīng)理外部保險公司、貨運公司、供貨商職責(zé)項目主要工作內(nèi)容衡量指標(biāo)責(zé)任程度1)審核總公司商務(wù)助理制作的進銷存匯總表、銷售臺帳匯2)3)1、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計、匯總2、物流3、有關(guān)價保4、倉儲保險及貨運協(xié)議4)5)6)7)8)9)1)2)3)1)2)3)4)總表，使報表數(shù)據(jù)真實完全統(tǒng)一；依據(jù)審核后的數(shù)據(jù)匯總月銷售進度跟進表；根據(jù)分公司銷售計劃分解的數(shù)據(jù)，匯總各分公司各區(qū)域的每款 機型完成情況；審核總公司商務(wù)制作的銷售明細表使明細表數(shù)據(jù)與進銷 存匯總表、銷售臺帳完全一致； 每月審核各分公司返利申請表； 月末以匯總各分公司的銷售數(shù)據(jù)； 月末結(jié)算每個分

27、公司當(dāng)月的銷售毛利； 分公司商務(wù)其他臨時性事務(wù)的處理。審核各機型出貨的價格體系。收到分公司收貨過程中發(fā)生的貨物短缺的申請及時與廠家聯(lián) 系，及時跟蹤，做到盡快處理；核查每月分公司庫存盤點結(jié)果，做到帳物相符。分公司倉管其他臨時性事務(wù)的處理。做好每次價保對比表； 審核分公司上傳的價保申請表； 監(jiān)督各分公司價保的執(zhí)行情況； 做好各分公司的價保匯總表及時做好各分公司的倉儲保險，協(xié)助各分公司與當(dāng)?shù)刎涍\公司簽 訂貨運協(xié)議主要權(quán)力所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計及時、準(zhǔn)確;直接責(zé)任及時處理分公司上報的相關(guān)物流問題并盡快協(xié)助解決，核查分公司庫存，做到帳物相符。制表及時、準(zhǔn)確及時性、合理性直接責(zé)任直接責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任1、對直接下級調(diào)配、

28、獎懲的建議權(quán)、任用、解聘的提名權(quán)2、對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核權(quán)3、職務(wù)范圍內(nèi)對員工的工作的監(jiān)督、檢查權(quán)4、對職務(wù)范圍所屬下級的工作爭議有裁決權(quán)5、向財務(wù)總監(jiān)工作報告權(quán)崗位說明書職位名稱總部商務(wù)主管所屬部門商品部任職人直接上級商品部經(jīng)理直接下級商務(wù)專員、助理、倉管任職人簽字任職條件學(xué)歷大專以上專業(yè)知識懂得一定的財務(wù)基本知識專業(yè)技能調(diào)控能力、溝通協(xié)調(diào)能力工作經(jīng)驗2年同等職位的管理經(jīng)驗，其中1年相關(guān)行業(yè)的管理背景其他性格外向、有親和力，工作認真負責(zé)，實事求是職位目的為確保公司銷售數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性、有效性，在商品部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)總公司銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng) 計匯總等工作，為銷售部門和各

29、分公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。溝通關(guān)系內(nèi)部1總裁辦、部門總監(jiān)、部門經(jīng)理、分公司總經(jīng)理外部1保險公司、貨運公司、供貨商職責(zé)項目主要工作內(nèi)容衡量指標(biāo)責(zé)任程度1、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計、匯總1) 審核總公司商務(wù)助理制作的進銷存匯總表、銷售臺帳匯 總表，使報表數(shù)據(jù)真實完全統(tǒng)一；2) 依據(jù)審核后的數(shù)據(jù)匯總月銷售進度跟進表；3) 根據(jù)分公司銷售計劃分解的數(shù)據(jù)，匯總各分公司各區(qū)域的每款 機型完成情況；4) 審核總公司商務(wù)制作的銷售明細表使明細表數(shù)據(jù)與進銷 存匯總表、銷售臺帳完全一致；5) 每月審核各分公司返利申請表；6) 月末以匯總各分公司的銷售數(shù)據(jù)；7) 分公司商務(wù)其他臨時性事務(wù)的處理。8) 審核各機型出貨的價格體系。所有數(shù)

30、據(jù)統(tǒng)計及時、準(zhǔn)確；直接責(zé)任2、與廠家的賬目核對1) 根據(jù)實際到貨、回款情況隨時更新匯款到貨統(tǒng)計表；2) 與廠家對帳；3) 隨時與廠家保持良好聯(lián)系，協(xié)助分公司向廠家催貨；及時與廠家對帳直接責(zé)任3、有關(guān)價保1) 做好每次價保對比表；2) 審核分公司上傳的價保申請表；3) 監(jiān)督各分公司價保的執(zhí)行情況；4) 做好各分公司的價保匯總表制表及時、準(zhǔn)確直接責(zé)任4、其他事項商務(wù)主管安排的臨時性事務(wù)的處理。積極、主動直接責(zé)任主要權(quán)力1、對直接下級調(diào)配、獎懲的建議權(quán)、任用、解聘的提名權(quán)2、對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核權(quán)3、職務(wù)范圍內(nèi)對員工的工作的監(jiān)督、檢查權(quán)4、對職務(wù)范圍所屬下級的工作爭議有裁決權(quán)5

31、、向商品部經(jīng)理工作報告權(quán)崗位說明書職位名稱物流主管所屬部門商品部任職人直接上級商品部經(jīng)理直接下級商務(wù)專員、助理、倉管任職人簽字任職條件學(xué)歷大專以上專業(yè)知識物資管理知識專業(yè)技能調(diào)控能力、溝通協(xié)調(diào)能力工作經(jīng)驗2年同等職位的管理經(jīng)驗，其中1年相關(guān)行業(yè)的管理背景其他性格外向、有親和力，工作認真負責(zé)，實事求是職位目的為確保公司貨物的安全性，在商品部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)各分公司的倉儲保險、貨運協(xié)議的簽訂及跟蹤 工作，為銷售部門提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。溝通關(guān)系內(nèi)部總裁辦、部門總監(jiān)、部門經(jīng)理、分公司總經(jīng)理外部保險公司、貨運公司、供貨商職責(zé)項目主要工作內(nèi)容1衡量指標(biāo)1責(zé)任程度4)5)6)及時處理分公司上報1、物流收到分公司收

32、貨過程中發(fā)生的貨物短缺的申請及時與廠家聯(lián) 系，及時跟蹤，做到盡快處理；核查每月分公司庫存盤點結(jié)果，做到帳物相符。分公司倉管其他臨時性事務(wù)的處理。的相關(guān)物流問題并盡快協(xié)助解決，核查分公司庫存，做到帳物相符。直接責(zé)任2、倉儲保險及貨運協(xié)議及時做好各分公司的倉儲保險，協(xié)助各分公司與當(dāng)?shù)刎涍\公司簽 訂貨運協(xié)議及時性、合理性領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任3、其他事項商務(wù)主管安排的臨時性事務(wù)的處理。積極、主動直接責(zé)任主要權(quán)力1、對直接下級調(diào)配、獎懲的建議權(quán)、任用、解聘的提名權(quán)2、對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核權(quán)3、職務(wù)范圍內(nèi)對員工的工作的監(jiān)督、檢查權(quán)4、對職務(wù)范圍所屬下級的工作爭議有裁決權(quán)5、向商品部經(jīng)理工作報告權(quán)

33、崗位說明書職位名稱總公司商務(wù)專員所屬部門商品部任職人直接上級商務(wù)主管直接下級無任職人簽字任職條件學(xué)歷中專專業(yè)知識具有一定的財務(wù)基本知識專業(yè)技能良好的溝通協(xié)調(diào)能力、數(shù)據(jù)報表操作熟練工作經(jīng)驗1年以上工作經(jīng)驗其他性格外向、有親和力，工作認真負責(zé)，實事求是職位目的為確保公司訂貨、到貨的及時性、有效性，在商品部主管領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)公司訂貨、到貨統(tǒng)計匯總及 與廠家的往來流水帳的核對，為銷售部門和各經(jīng)銷商提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。溝通關(guān)系內(nèi)部總裁辦、銷售總監(jiān)、財務(wù)部、市場部外部供貨商、貨運公司、客戶等職責(zé)項目主要工作內(nèi)容衡量指標(biāo)責(zé)任程度分公司采購計劃，與廠家的賬目核對1) 根據(jù)分公司的訂貨需求制作訂貨申請匯總表及貨 款申請

34、；2) 根據(jù)分公司訂貨、到貨情況匯總訂貨、到貨匯總 表；3) 依據(jù)各分公司實際到貨情況在財務(wù)軟件中輸入采購 單、委托代銷單；及時做好匯款、到貨統(tǒng)計表及時與廠家對帳直接責(zé)任4) 根據(jù)實際到貨、回款情況隨時更新匯款到貨統(tǒng)計 表；5) 與廠家對帳；6) 隨時與廠家保持良好聯(lián)系，協(xié)助分公司向廠家催貨；物流1) 協(xié)助商務(wù)主管處理分公司在收貨過程中發(fā)生的貨物短 缺情況，并及時與廠家、分公司聯(lián)系；2) 作好各分公司的物流監(jiān)控，結(jié)合各分公司的實際庫存 情況作好安全庫存預(yù)警。及時性、主動性直接責(zé)任其他事項1) 協(xié)助商務(wù)主管檢查商務(wù)助理、倉管的日常工作。如： 數(shù)據(jù)報表的準(zhǔn)確性、及時性；2) 商務(wù)主管安排的臨時性事

35、務(wù)的處理。積極、主動直接責(zé)任主要權(quán)力1、對商品部制度的制訂有建議權(quán)2、對部門文件內(nèi)容有知曉權(quán)和保管權(quán)崗位說明職位名稱總公司商務(wù)助理所屬部門商品部任職人直接上級商務(wù)主管直接下級無任職人簽字任職條件學(xué)歷中專專業(yè)知識具有一定的財務(wù)基本知識專業(yè)技能良好的溝通協(xié)調(diào)能力、數(shù)據(jù)報表操作熟練工作經(jīng)驗1年以上工作經(jīng)驗其他性格外向、有親和力，工作認真負責(zé)，實事求是職位目的為確保公司銷售數(shù)據(jù)的及時性、有效性，在商品部主管領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)各分公司銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總 及核查工作，為銷售部門和各分公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。溝通關(guān)系內(nèi)部總裁辦、銷售總監(jiān)、財務(wù)部、市場部外部客戶等職責(zé)項目主要工作內(nèi)容衡量指標(biāo)責(zé)任程度文檔管理3) 各分公司

36、銷售政策及價格政策的存檔及管理，分公司 價格如有變化，總公司商務(wù)助理應(yīng)及時跟進新的價格 體系審批過程，并將經(jīng)審批后的價格體系回傳分公 司，然后在價格匯總表中進行更新；4) 商品部相關(guān)傳真、文件的分類及管理5) 月末將當(dāng)月的銷售日報表、銷售臺帳裝訂成所有資料、報表分類管理，便于查找；直接責(zé)任冊，所有報表必須保存兩年以上;6) 分公司經(jīng)銷商資料的更新與管理。銷售數(shù)據(jù)返利及價保訂貨其他事項1)2)3)4)1)2)3)每天早上及時審核各分公司上報的銷售日報表、 銷售臺帳、庫存日報，使三張報表數(shù)據(jù)完全 一致，并制作成進銷存匯總、銷售臺帳匯 總、出貨量匯總每天中午 12 : 00前以郵件方 式發(fā)送至總公司

37、總裁辦、銷售總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、市場部經(jīng)理及商品部主管；詳細錄入各分公司銷售明細，每周一與各分公司 商務(wù)助理核對銷售數(shù)據(jù)；每周一核查各分公司上報的庫存盤點表是否與庫存日報、銷售日報相一致，如有不符立即 查明原因；月末制作分公司各區(qū)域銷售完成情況匯總，便于 與分公司商務(wù)的核對，總公司商務(wù)主管的核查。月初審核各分公司經(jīng)銷商的銷售返利數(shù)據(jù)，無誤后報 商務(wù)主管核查；仔細核對分公司銷售臺帳中體現(xiàn)的價保、返利金 額是否與總公司審批的金額相符；如有不符因立即與 分公司核對清楚；每月將各分公司的返利、價保按機型進行匯總，便于 及時了解各分公司價保、返利情況；及時跟進各分公司貨源情況，協(xié)助總公司商務(wù)專員作 好各分公

38、司貨源信息的銜接工作，確保分倉庫產(chǎn)品的合理 性。1) 負責(zé)與分公司商務(wù)、倉管的溝通、信息交流;2) 完成商品部主管交辦的其他臨時任務(wù)主要權(quán)力上報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時;隨時能夠為公司領(lǐng)導(dǎo)層提供準(zhǔn)確的、完整的數(shù)據(jù);制表及時、準(zhǔn)確及時與客戶確認，保存確認回函經(jīng)銷商貨款余額與財務(wù)一一相對應(yīng)貨源信息及時保持與各分公司商務(wù)、倉管的溝通，及時了解分公司需求直接責(zé)任直接責(zé)任直接責(zé)任直接責(zé)任1、對商品部制度的制訂有建議權(quán)2、對部門文件內(nèi)容有知曉權(quán)和保管權(quán)崗位說明書職位名稱分公司商務(wù)助理所屬部門商品部任職人直接上級商務(wù)主管直接下級無任職人簽字學(xué)歷中專專業(yè)知識具有一定的財務(wù)基本知識任職條件專業(yè)技能良好的溝通協(xié)調(diào)能力、數(shù)據(jù)

39、報表操作熟練職位目的溝通關(guān)系職責(zé)項目文檔管理銷售數(shù)據(jù)返利及價保工作經(jīng)驗其他1年以上工作經(jīng)驗性格外向、有親和力，工作認真負責(zé)，實事求是為確保公司銷售數(shù)據(jù)的及時性、有效性，在分公司經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)公司銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總及與業(yè)務(wù)人員、經(jīng)銷商的溝通，為銷售部門和各經(jīng)銷商提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。內(nèi)部外部分公司經(jīng)理、分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、財務(wù)部、市場部客戶等主要工作內(nèi)容衡量指標(biāo)責(zé)任程度5)6)7)8)分公司銷售政策及價格政策的存檔及管理，分公司價 格如有變化，商務(wù)助理應(yīng)及時將新的價格體系傳真至 總公司，經(jīng)總公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行；經(jīng)銷商購銷合同的存檔與管理，依據(jù)不同的經(jīng)銷 商按月將購銷合同裝訂成冊，所有購銷合

40、同 必須保存一年以上；月末將當(dāng)月的銷售日報表、銷售臺帳裝訂成 冊，所有報表必須保存兩年以上；經(jīng)銷商資料的收集與管理1) 每天按公司要求完成銷售日報表、銷售臺帳、銷售明細表，每天上午 9 : 30前將前一天 的銷售臺帳、銷售日報表交分公司財務(wù)審核 后以郵件方式發(fā)送至總公司商品部；2) 每天完成銷售明細錄入，便于及時跟進各區(qū)域銷 售進度，為分公司經(jīng)理及業(yè)務(wù)人員提供準(zhǔn)確的、完整的數(shù)據(jù)信息;所有資料、報表分類管理，便于查找;經(jīng)銷商資料如有變動及時更改并上報總公司上報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時;隨時能夠為公司領(lǐng)導(dǎo)層提供準(zhǔn)確的、完整的數(shù)據(jù);直接責(zé)任直接責(zé)任1)2)月末完成各經(jīng)銷商的銷售返利結(jié)算工作，制作返利 申請表，交分公司財務(wù)及經(jīng)理簽字確認后上傳至總 公司商品部；收到總公司審批后的返利申請表，應(yīng)立即制作返利確認函并傳真給各經(jīng)銷商并與其確認，然后 一次性在臺帳中下發(fā)返利，總公司未審批前，商務(wù)助理不得將返利數(shù)量、金額告知經(jīng)銷商；分公司商務(wù)助理在每次價保時應(yīng)及時上報價保數(shù)量(包括內(nèi)倉、外倉及廠家確認的價保數(shù)量)；制表及時、準(zhǔn)確及時與客戶確認，保存確認回函經(jīng)銷商貨款余額與財務(wù)直接責(zé)任4)及時上報價保申請表經(jīng)總公司審批后立即與經(jīng)銷商確認；將總公司審批后的價保申請表一次性在銷售臺帳中體現(xiàn);一一相對應(yīng)3)5)6) 每