1、行政采購(gòu)管理制度為了規(guī)范公司行政采購(gòu)工作，明確采購(gòu)流程，保證所購(gòu)物品能及時(shí)、保 質(zhì)、保量滿足辦公需求，特制訂本制度。本制度適用于本公司所有需出資 物品的采購(gòu)。一、職責(zé)：1. 需求部門提出申請(qǐng)，并做好對(duì)申購(gòu)物品確認(rèn)、領(lǐng)取、保管工作。2. 采購(gòu)人員負(fù)責(zé)尋找合適的供應(yīng)商，比對(duì)價(jià)格，并開展采購(gòu)的工作。3. 行政部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)放、資料管理工作。4. 各級(jí)負(fù)責(zé)人按權(quán)限對(duì)申購(gòu)、單價(jià)、合同及付款進(jìn)行審批。二、物品采購(gòu)：1. 采購(gòu)大件及價(jià)格較高物品時(shí)，采購(gòu)人員須選擇多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行綜合比 較，力求高性價(jià)比。2. 辦公用品的采購(gòu)，可根據(jù)實(shí)際需求提前做好庫(kù)存儲(chǔ)備，所購(gòu)物品力求 物美價(jià)廉。三、采購(gòu)管理：1. 申

2、購(gòu)人（部門）填寫日常物資采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)行政與財(cái)務(wù)審核，報(bào) 總經(jīng)辦審批 （ 總經(jīng)理外出的情況下由總助匯報(bào)總經(jīng)理同意后簽字， 待總 經(jīng)理回公司后補(bǔ)簽 ） ，經(jīng)批示后交行政執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)。2. 物資金額在叁仟元以上的，由申報(bào)人直接報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批。3. 采購(gòu)人員在拿到符合審批要求的申請(qǐng)單后，安排時(shí)間統(tǒng)一采購(gòu)， 采購(gòu)頻率根據(jù)實(shí)際庫(kù)存余量決定。采購(gòu)到位后及時(shí)入庫(kù)，通知申購(gòu)人 領(lǐng)取。4. 申購(gòu)人（部門）領(lǐng)取申購(gòu)物品時(shí)簽字確認(rèn)，貴重物品做好保管。采購(gòu) 的物品若有質(zhì)量問(wèn)題，使用人（部門）及時(shí)通知采購(gòu)人員進(jìn)行換貨或 退貨。四、采購(gòu)報(bào)銷：1.采購(gòu)申請(qǐng)付款或費(fèi)用報(bào)銷必須附上經(jīng)過(guò)審批的日常物資采購(gòu)申請(qǐng) 單、采購(gòu)合同、訂單或報(bào)價(jià)單，否則不予付款或報(bào)銷。五、流程：六、本制度自簽署發(fā)布之日起正式執(zhí)行附件一:日常物資采購(gòu)申請(qǐng)申請(qǐng)日期：申購(gòu)部門：申購(gòu)人:序號(hào)物資名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額