1、標題與顧客有關(guān)過程程序編號sp-07版本f頁序1/4版本變更說明制定審核日期a首次發(fā)行張燕彪張振權(quán)00/05/11b1、修訂原 6.2.5; 6.3.1.202、取消原6.3.4： 6.3.5,后面內(nèi)容上移。3、增添新6.3.5內(nèi)容。羅錦鴻張振權(quán)00/08/03c1、修訂原6.1.2o黃國庭張振權(quán)00/08/07c2、修改原 6.3.1.1. 6.3.1.2o黃國庭張振權(quán)01/02/26c3、修訂原6. 1.2,增加6. 1.3,后面內(nèi)容下移；客戶訂單登記表升為b版。黃國庭張振權(quán)02/02/20c4、修訂原 5.3、6.1.1、6.12 6.1.3、622、6.3.1、 6.3.1.2；增加現(xiàn)

2、6. 1.3,其余內(nèi)容后移。黃國庭張振權(quán)02/11/07d換版，使之符合“is0900仁2000"要求王旭新方正清03/02/15d1、增加6.3內(nèi)容，后面內(nèi)容后移。andy方正清04/02/20d2、(1)刪除原6.2.2.5：副總經(jīng)理就新機種訂單評審 結(jié)果進行綜合分析；(2)刪除原6.3.2、6.3.3內(nèi) 容，修訂原6.3.1、6.3.4內(nèi)容。andy方正清04/11/25d3、增加“6.2報價管理”，其余內(nèi)容后移。張雪輝鐘瑞青05/01/11d4、仃)“業(yè)務(wù)課”改為“業(yè)務(wù)部”；“財務(wù)課”改為“財 務(wù)部”；“行銷單”改為“銷售訂單”；“制造令”改為 '生產(chǎn)任務(wù)單”。張雪輝

3、鐘瑞青06/07/09e(2) “6.3合同評審”內(nèi)容有修訂。1、(1) “修訂6.3合同評審”內(nèi)容有修訂.(2)生產(chǎn)變更單改為銷售變更單2、6.5銷售變更單由業(yè)務(wù)部經(jīng)理批準.張雪輝元西利06/11/20e3、7.1合同評審流程圖有修改4、修訂6.4.新機種試產(chǎn)運作程序5、修訂6.5訂單變更運作程序張雪輝元西利07/06/15f1、修訂6.3條款業(yè)務(wù)部召開的量產(chǎn)前說明會更改為 訂單評審會2、修訂6.4條款新機種試產(chǎn)運作程序張雪輝元西利07/12/14f3、修訂6.4條款機關(guān)新機種試產(chǎn)的新機種試產(chǎn)報 告在新機種試產(chǎn)總結(jié)會后分發(fā)給各部門，工程 部要對試產(chǎn)中的工時效率、不良率與打樣時的報 價進行對比

4、。張雪輝09/03/29文件批準：日期：2009-03-29除非特別指明，文件的生效日期為文件批準的次日。1、目的規(guī)定接受合同的流程，保證接受的合同能夠滿足客戶要求。2、范圍適用于所有客戶訂單。3、參考文件樣品制作程序sp-09過程控制程序sp-124、定義合同：等同于訂單。5、權(quán)責5. 1業(yè)務(wù)部統(tǒng)一受理客戶訂單并保存。5.2業(yè)務(wù)部主管負責統(tǒng)籌合同評審。5.3 pmc部根據(jù)訂單交期安排生產(chǎn)，填寫生產(chǎn)任務(wù)單經(jīng)總經(jīng)理簽名后發(fā)出。6、作業(yè)內(nèi)容6. 1顧客要求的確定6. 1. 1在接受任何形式的訂單之前，業(yè)務(wù)部必須與顧客進行足夠的溝通，以明確產(chǎn)品的型 號、規(guī)格、數(shù)量、交期、用途、質(zhì)量標準等信息。6.

5、1.2本廠原則上不接受口頭訂單，如有口頭訂單須在交貨前追回客戶補回書面訂單。 6.2報價管理6.2. 1接現(xiàn)有客戶提供圖紙及送樣要求后，原則上我司應(yīng)立即報價，所有報價須經(jīng)公司總 經(jīng)理審核。新客戶提供了圖紙資料時，我司是否接受該客戶，須由公司總經(jīng)理決定。6.2.2若我司已對客戶產(chǎn)品提供了報價，如客戶三個工作日內(nèi)沒有確認回傳，我司業(yè)務(wù)人 員應(yīng)去電詢問情況及催其確認，直至有合理結(jié)果為止，并報送財務(wù)部。6.2.3對現(xiàn)有客戶傳來聯(lián)絡(luò)單要求先做貨后確認價格及訂購單的，一般情形可先做貨，但 后續(xù)工作要跟緊（報價單回簽及補下訂購單）。6. 2.4客戶提出對已執(zhí)行過的價格需調(diào)整時，必須由公司總經(jīng)理決定。6. 2

6、.5對客戶每下一個訂單所涉及機種價格，必須經(jīng)核對后確認回簽。6. 2.6業(yè)務(wù)人員對公司的價格信息必須嚴格保密，價格資料妥善保存。6. 3合同評審6. 3. 1定型機種6. 3. 1.1業(yè)務(wù)部接客戶訂單后，轉(zhuǎn)成銷售訂單分發(fā)到生產(chǎn)、pmc、工程、物控和財務(wù)。6. 3. 1.2pmc接到銷售訂單轉(zhuǎn)成生產(chǎn)制造令分發(fā)到生產(chǎn)、品管、五金、物控課、倉庫, 按銷售訂單的客戶交期排出生產(chǎn)計劃表，生產(chǎn)計劃發(fā)到生產(chǎn)部、采購部、物控課、 總經(jīng)辦、業(yè)務(wù)部。6. 3. 1.3如內(nèi)部生產(chǎn)安排不能滿足客戶要求或在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常達不成交期的，由 pmc向業(yè)務(wù)匯報，業(yè)務(wù)與客戶溝通達成一致。6. 3.2新機種6. 3. 2.

7、1業(yè)務(wù)部在接新機種訂單時，由業(yè)務(wù)部召集開發(fā)、采購、pmc、品管、五金、工務(wù)、文件編號sp-07版本f生產(chǎn)等部門召開新機種訂單評審會，對訂單數(shù)量、交期、技術(shù)程度等方面進行評 審，并同時確定500支試產(chǎn)時間，保存新機種訂單評審會會議記錄。6. 3.2. 2生產(chǎn)部對現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)能力、人力安排作整體評估。6. 3. 2. 3工程部需考慮本廠工模具、治具能否滿足客戶的要求，并將工程技術(shù)進一步完善, 制訂制作規(guī)格書及圖面。6. 3.2.4品管部就現(xiàn)有測試能力是否滿足客戶訂單的要求做出評估。6. 3.2.5客戶樣品依客戶樣品制作程序作業(yè)，客戶對樣品下達承認書或在本公司繪制 的圖面上簽核即表示樣品合格。

8、6. 3. 2. 6pmc部依確定的試產(chǎn)時間下試產(chǎn)單到生產(chǎn)部，如岀現(xiàn)上線時間調(diào)整，由pmc通知相 關(guān)部門試產(chǎn)時間的變更.6. 4新機種試產(chǎn)6. 4.1新機種在上線前由工程召集生產(chǎn)、品管、五金等相關(guān)人員開量產(chǎn)前說明會，并 形成記錄保存。6. 4.2新機種投入批量生產(chǎn)前，生產(chǎn)部必須做新機種500支試產(chǎn)。6. 4.3在新機種500支量試過程中，生產(chǎn)部、五金課、工程部、品管部必須派專人全程跟 蹤至結(jié)束。pe課測試每道工序的標準工時與材料耗量。6. 4.4新機種小批量試產(chǎn)結(jié)束后，品管、五金、pe在試產(chǎn)收尾后24小時內(nèi)把在跟蹤過程 中所遇到的問題匯總到工程部，生產(chǎn)主管做成新機種試產(chǎn)報告交工程部。工程部 在

9、新機種試產(chǎn)結(jié)束后三天內(nèi)召集相關(guān)部門開新機種試產(chǎn)總結(jié)會，對各部門所提問題進 行檢討并制定相應(yīng)的改善方案于新機種試產(chǎn)報告上，經(jīng)總經(jīng)理核準后由工程分發(fā) 到相關(guān)部門。6. 4.5相關(guān)部門對新機種試產(chǎn)總結(jié)會提出的改進措施進行改善，為正式批量生產(chǎn)作好準 備。6. 4. 6新機種“500支試產(chǎn)”為小批量試產(chǎn)中的一種，在首批訂單數(shù)量超過500支時只記錄 500的試產(chǎn)報告；當不足500支時依實際訂單生產(chǎn)數(shù)記錄試產(chǎn)報告。6. 4.7 pe在試產(chǎn)中所跟進的實際人員工時、效率和品管所出具的試產(chǎn)實際不良率交工程 部后，工程要與訂單報價時的評估數(shù)據(jù)作對比，如實際達不到評估預(yù)想的，工程部要 提出分析問題所在，并上報到總經(jīng)理

10、處。6. 4. 8所有第一次生產(chǎn)的產(chǎn)品均定義為新機種，對舊機種新容量或共模機種，只開新機 種訂單評審會和量產(chǎn)前說明會，不用做500支試產(chǎn)。6. 4.9會議形式可根據(jù)機種生產(chǎn)的難易程度由召開者定召開正式會議或者碰頭會，但必須 形成相關(guān)的會議記錄。6.5訂單變更6.5.1業(yè)務(wù)部在收到訂單變更時，須在當天內(nèi)將資訊通知相關(guān)部門，相關(guān)部門須考慮變更 內(nèi)容。6.5. 1.1如果更改的是交期、數(shù)量或取消訂單時，由業(yè)務(wù)填寫銷售變更單，部門經(jīng)理 批準后，分發(fā)pmc、采購、財務(wù)。6.5. 1.2如果更改的是技術(shù)規(guī)格，業(yè)務(wù)打銷售變更單分發(fā)各部門，并在當天內(nèi)召集工文件編號sp-07版本f程、pmc、生產(chǎn)、倉庫、采購、

11、品管等部門召開變更評審會議。說明變更內(nèi)容，各部 門考慮變更的影響：倉庫兩天內(nèi)統(tǒng)計原材料、成品數(shù)量交業(yè)務(wù)部，同時提供一份成品 數(shù)量給pmc；生產(chǎn)在兩天內(nèi)統(tǒng)計現(xiàn)場原材料、半成品數(shù)量交pmc部，由pmc匯總交業(yè) 務(wù)部。業(yè)務(wù)部根據(jù)倉庫、pmc提供的數(shù)據(jù)與客戶協(xié)商內(nèi)部物料的消耗方案。6.5.2如果公司接受更改，可不需回復(fù)客戶，工程部對制作規(guī)格書或相關(guān)圖面作相應(yīng)變更。6.5.3如果公司不能接受更改，則由業(yè)務(wù)部同客戶溝通直至問題解決，達成共識。6.5.4若有本公司提出變更時，由業(yè)務(wù)部協(xié)商客戶解決并以合適的形式通知現(xiàn)場。6. 6顧客溝通6. 6. 1在向顧客提供產(chǎn)品前，業(yè)務(wù)部應(yīng)將有關(guān)產(chǎn)品信息提供給顧客，包括了解顧客的需求 和期望；6. 6.2業(yè)務(wù)部應(yīng)保持在向顧客提供產(chǎn)品成交過程中的溝通，如訂單的簽訂或修改；6. 6.3在向顧客提交產(chǎn)品后，業(yè)務(wù)部應(yīng)主動了解顧客是否滿意，并加以改進，依顧客滿 意度控制程序處理；6. 6.4如有顧客抱怨或投訴，依顧客抱怨處理程序處理。6.7生產(chǎn)計劃表由pmc部保存1年，銷售變更單、銷售訂單