1、深圳市華杰電氣技術(shù)有限公司文件編號(hào)HJ-2-QP-14文件類(lèi)別米購(gòu)供應(yīng)商管理控制程序版本版次頁(yè)次程序文件A11 OF 8修訂記錄：序號(hào)修訂時(shí)間版本版次修訂內(nèi)容修訂者8910部門(mén)總經(jīng)理管理 代表行政 人事部市場(chǎng)部客服部研發(fā)部采購(gòu)部生管部品質(zhì)部發(fā)行徐華雷洪趙素蓉劉雙丁勤朱彥平陳星黃文政包君德會(huì)簽制訂部門(mén)核準(zhǔn)審核制訂發(fā)行章：采購(gòu)陳星華杰電氣£09001:2008質(zhì)量管理體系文件受控文件嚴(yán)禁復(fù)印深圳市華杰電氣技術(shù)有限公司文件編號(hào)HJ-2-QP-14文件類(lèi)別米購(gòu)控制程序版本版次頁(yè)次程序文件A12 OF 41.目的對(duì)物料采購(gòu)供應(yīng)商和所有外發(fā)加工供應(yīng)商進(jìn)行有效控制，保證所采購(gòu)的物品符合規(guī)定的要求,

2、 并且包括讓供應(yīng)商或者合作單位與采購(gòu)單位達(dá)到最佳的合作方式。2. 范圍：2.1適用原材料、輔料米購(gòu)、設(shè)備等有形產(chǎn)品之米購(gòu)。2.2公司所有供應(yīng)商及客戶(hù)指定供應(yīng)商以及 PCB板外包商3. 權(quán)責(zé)：3.1采購(gòu)部采購(gòu)：3.1.1. 原材料之國(guó)內(nèi)外采購(gòu)；3.1.2. 供應(yīng)商之開(kāi)發(fā)及供應(yīng)商材料進(jìn)料時(shí)間追蹤；3.1.3. 收集供應(yīng)商所提供的資料，確認(rèn)后轉(zhuǎn)交文控人員管理。3.1.4. 采購(gòu)資料與文件檔案管理。3.2品質(zhì)部：原材料品質(zhì)檢驗(yàn)、實(shí)地評(píng)估。3.3研發(fā)、客服部：原材料樣品確認(rèn)、部品承認(rèn)書(shū)之制作回簽。3.4計(jì)劃部：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、BOM及長(zhǎng)周期物料備料情況，核查庫(kù)存材料，填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單 提出申請(qǐng)。4. 定義：4.

3、1 無(wú)。5. 采購(gòu)作業(yè)內(nèi)容：5.1采購(gòu)控制流程見(jiàn)第9節(jié)。5.2采購(gòu)作業(yè)程序：5.2.1原材料采購(gòu)：6.2.1- 1.計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、BOM及長(zhǎng)周期物料備料情況，核查庫(kù)存材料，填寫(xiě)物料請(qǐng)購(gòu)單提出申請(qǐng)。5.2.2設(shè)備、儀器、模具、樣機(jī)材料的申購(gòu)：6.2.2- 1.相關(guān)部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)物料請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽名確認(rèn)后，交副總經(jīng)理批準(zhǔn)申請(qǐng)方可有效。5.2.3采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)的物料請(qǐng)購(gòu)單將各項(xiàng)資料如產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、名稱(chēng)、交貨日 期、采購(gòu)數(shù)量、單位、單價(jià)、金額、付款方式、廠家等要求填寫(xiě)采購(gòu)合同。5.2.4所有采購(gòu)合同都必須由副總經(jīng)理批準(zhǔn)后才得以執(zhí)行。5.2.5采購(gòu)合同如需修改時(shí)須重新填寫(xiě)采購(gòu)合同。5

4、.2.6采購(gòu)人員將核準(zhǔn)采購(gòu)合同傳真至供應(yīng)商，并跟蹤供應(yīng)商確認(rèn)后簽回。5.2.7已分發(fā)的采購(gòu)合同如需修改時(shí)，必須重新填寫(xiě)采購(gòu)合同，按5.2.4的規(guī)定 核深圳市華杰電氣技術(shù)有限公司文件編號(hào)HJ-2-QP-14文件類(lèi)別米購(gòu)控制程序版本版次頁(yè)次程序文件A13OF4準(zhǔn)，并及時(shí)取消并回收已分發(fā)的采購(gòu)合同。528某些物料由本公司提供原材料外發(fā)加工的，由采購(gòu)開(kāi)采購(gòu)合同，并按一般采購(gòu) 程序?qū)ν鈪f(xié)加工產(chǎn)品進(jìn)行跟催。5.3樣品采購(gòu)管理：5.3.1采購(gòu)人員收到研發(fā)部的樣品需求時(shí)，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)樣品確認(rèn)單。5.3.2采購(gòu)人員將樣品需求轉(zhuǎn)發(fā)給相應(yīng)供應(yīng)商，跟進(jìn)樣品完成情況。533采購(gòu)人員將供應(yīng)商送回的樣品轉(zhuǎn)交給研發(fā)部負(fù)責(zé)

5、人，跟進(jìn)樣品確認(rèn)情況，有問(wèn)題 時(shí)，協(xié)助開(kāi)發(fā)人員對(duì)樣品進(jìn)行修正。5.3.4采購(gòu)人員對(duì)確認(rèn)合格的樣品，由研發(fā)人員填寫(xiě)樣品確認(rèn)單后存檔管理。5.4交貨交期管制：5.4.1. 采購(gòu)人員在采購(gòu)合同發(fā)出前，要與供應(yīng)商協(xié)調(diào)交期，采購(gòu)合同傳供應(yīng)商確 認(rèn)并要求供應(yīng)商回傳，急單采購(gòu)要將約定的交期回復(fù)相關(guān)部門(mén)。5.4.2. 采購(gòu)人員在采購(gòu)合同發(fā)出后，在約定交期前三天以電話、傳真形式聯(lián)絡(luò)供應(yīng) 商，跟催交期。5.4.3. 采購(gòu)每季度將供應(yīng)商交期狀況統(tǒng)計(jì)在供應(yīng)商交期統(tǒng)計(jì)一覽表。5.4.4. 若供應(yīng)商延誤交貨期而達(dá)不成生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)急時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。5.5交貨品質(zhì)管制：5.5.1. 按產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序中的要求執(zhí)行。5.6采

6、購(gòu)設(shè)備售后服務(wù)，根據(jù)客服部提供的客戶(hù)服務(wù)處理單，聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行設(shè)備售后服 務(wù)。6. 供應(yīng)商管理內(nèi)容：6.1供應(yīng)商管理流程見(jiàn)第9節(jié)。6.2管理程序：6.2.1. 供應(yīng)商信息收集：621-1.采購(gòu)應(yīng)通過(guò)各種渠道收集公司所需供應(yīng)商的信息，由采購(gòu)主管進(jìn)行初次篩 選，將有用或有可能用的信息集中歸檔。6.2.2. 合格供應(yīng)商申請(qǐng)：6.2.2- 1.合格供應(yīng)商申請(qǐng)時(shí)機(jī)。6.2.2- 1.1.應(yīng)用新器件時(shí)（包括新供應(yīng)商的新器件、老供應(yīng)商的新器件）；6.2.2- 1.2.有降價(jià)需求時(shí)；6.2.2- 1.3.其它需求（如付款周期、交貨服務(wù)等）。6.2.2- 2.合格供應(yīng)商申請(qǐng)：6.2.2- 2.1.選擇供應(yīng)商應(yīng)盡

7、可能的考慮地理、價(jià)格、質(zhì)量、交期、長(zhǎng)久合作等問(wèn)題，還應(yīng)盡可能考慮采用生產(chǎn)廠商。深圳市華杰電氣技術(shù)有限公司 文件類(lèi)別米購(gòu)控制程序文件編號(hào) HJ-2-QP-14版本版次頁(yè)次華杰電氣£09001:2008質(zhì)量管理體系文件受控文件嚴(yán)禁復(fù)印程序文件A15 OF 4622-3.采購(gòu)主管根據(jù)以下四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估決定是否推薦該供應(yīng)商：622-3.1.是否有良好的技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，在同行業(yè)中的地位；622-3.2.是否有完善的質(zhì)量管理體系，是否通過(guò)相關(guān)認(rèn)證；6.2.2- 33地理位置，價(jià)格和付款方式；6.2.2- 34有無(wú)良好的信譽(yù)、品質(zhì)承諾、產(chǎn)品規(guī)格是否符合要求6.2.2- 4.供應(yīng)商的調(diào)查：6.2.

8、2- 4.1.供應(yīng)商調(diào)查由采購(gòu)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)查，要求供應(yīng)商填寫(xiě) 供應(yīng)商調(diào)查表。采購(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商填寫(xiě)的調(diào)查表進(jìn)行分析。并有能力持續(xù)提供滿足要求的物料。6.2.2- 5.供應(yīng)商的評(píng)估：6.2.2- 5.1.通過(guò)調(diào)查后，由開(kāi)發(fā)部、品管部、生產(chǎn)部、技術(shù)部等相關(guān)單位評(píng)估供應(yīng)商是否合格，形成供應(yīng)商評(píng)估表。6.2.2- 6.合格供應(yīng)商的確認(rèn)：6.2.2- 6.1.對(duì)評(píng)估合格的供應(yīng)商，由采購(gòu)負(fù)責(zé)人列入合格供應(yīng)商名冊(cè)中。6.2.2- 7.當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，客戶(hù)要對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由采購(gòu)負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商，由品管部陪同客戶(hù)到供應(yīng)商處的驗(yàn)證，但品管部還應(yīng)按檢驗(yàn)規(guī) 范要求進(jìn)行進(jìn)廠檢驗(yàn)。6.2.3.

9、供應(yīng)商定期考核：6.2.3- 1.定期考核由采購(gòu)擔(dān)當(dāng)，品管部協(xié)助。6.2.3- 2.定期考核項(xiàng)目構(gòu)成：品質(zhì)管理、交期管理、價(jià)格、服務(wù)態(tài)度6.2.3- 3.定期考核時(shí)間：以每季度為單位。6.2.3- 4.定期考核項(xiàng)目及比重。項(xiàng)目比重分?jǐn)?shù)考核部門(mén)品質(zhì)管理40品質(zhì)部交期管理30采購(gòu)價(jià)格15采購(gòu)服務(wù)態(tài)度15采購(gòu)、品管部6.2.3-5.考核成績(jī)=a、b、c、d,并記錄在季度供應(yīng)商考核記錄表上6.2.3-5.1.品質(zhì)管理得分批合格率=【進(jìn)料合格批數(shù)/進(jìn)料總批數(shù)】× 100% 品質(zhì)管理得分的判定依據(jù)：批合格率值100%91-99%80-90%70-80%70%以下品質(zhì)管理得分4030201056.

10、2.3- 5.2.交期管理得分：（由采購(gòu)部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分方式 如下：）準(zhǔn)時(shí)交貨批率=【準(zhǔn)時(shí)交貨批數(shù)/進(jìn)料總批數(shù)】× 100%文件類(lèi)別深圳市華杰電氣技術(shù)有限公司文件編號(hào)HJ-2-QP-14采購(gòu)控制程序華杰電氣£09001:2008質(zhì)量管理體系文件版本版次頁(yè)次受控文件嚴(yán)禁復(fù)印程序文件A17OF4交期管理得分的判定依據(jù):準(zhǔn)時(shí)交貨批率值100%85-89%85%以 下交期管理得分302010623-5.3價(jià)格得分判定依據(jù):基準(zhǔn)比較結(jié)果價(jià)格得分市場(chǎng)價(jià)格比市場(chǎng)價(jià)格偏咼10分以下基于市場(chǎng)價(jià)格12比市場(chǎng)價(jià)格偏低15623-5.1.服務(wù)質(zhì)量判定標(biāo)準(zhǔn)：不良問(wèn)題處理時(shí)間、糾正措施及

11、時(shí)、服務(wù)態(tài)度，沒(méi)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)得 15分，出現(xiàn)一次問(wèn)題得5分，出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題時(shí)不得分。6.2.3-6.考核等級(jí)獎(jiǎng)懲等級(jí)得分(S)獎(jiǎng)懲A85-100 分優(yōu)秀供應(yīng)商，可加大采購(gòu)量。B70-84 分合格供應(yīng)商，可正常采購(gòu)。C60-69 分合格供應(yīng)商但需輔導(dǎo)，減少或暫停采購(gòu)量。D59分以下不合格供應(yīng)商，考慮予以淘汰。注意：質(zhì)量得分5分者，仍視為D級(jí)不合格供應(yīng)商6.2.3- 7.考核記錄于季度供應(yīng)商考核表。7. 相關(guān)支持性文件：7.1. 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序(JT-2-QP-20)8. 使用表單：8.1. 物料請(qǐng)購(gòu)單(JT-4-FM-050)8.2. 采購(gòu)合同(JT-4-FM-059)8.3. 樣品確認(rèn)單(JT-4-FM-060)8.4. 供應(yīng)商交期統(tǒng)計(jì)一覽表(JT-4- FM-061)8.5. 客戶(hù)服務(wù)處理單(JT-4-FM-025)8.6. 供應(yīng)商調(diào)查表(JT-4-FM-062)8.7. 供應(yīng)商評(píng)估表(JT-4-FM-063)8.8. 合格供應(yīng)商名冊(cè)(JT-4-FM-064)8.9. 季度供應(yīng)商考核表(JT-4- FM-065)深圳市華杰電氣技術(shù)有限公司文件編號(hào)HJ-2-QP-14文件類(lèi)別采購(gòu)控制程序華杰電氣ISO9001:2008質(zhì)量管理體系文件版本版次頁(yè)次受控文件嚴(yán)禁復(fù)印版本版次頁(yè)次受控文件嚴(yán)禁復(fù)印文件編號(hào) HJ-2-QP-14深圳市華杰電氣技術(shù)有限