1、質(zhì)量管理體系內(nèi)審資料質(zhì)量管理體系內(nèi)審資料目錄序號名稱編號1內(nèi)審計戈 IJL-8.2.2-012內(nèi)審實施計劃JL-8.2.2-023內(nèi)審首次會議簽到表JL-8.2.2-034內(nèi)審首次會議記錄JL-8.2.2-045內(nèi)審檢查表（記錄）JL-8.2.2-056內(nèi)審不合格報告JL-8.2.2-067內(nèi)審不合格項分布表JL-8.2.28內(nèi)審末次會議簽到表JL-8.2.2-089內(nèi)審末次會議記錄JL-8.2.2-0910內(nèi)審報告JL-8.2.2-1011培訓(xùn)申請單JL-6.2-0112培訓(xùn)記錄表JL-6.2-022011 年度內(nèi)部審核計劃審核的目的被審核部門審核依據(jù)審核范圍審核方法審核持續(xù)時間擬制 :JL

2、-.822-01檢查本公司質(zhì)量管理體系的符合性，有效性管理層、辦公室、檢驗部、生產(chǎn)技術(shù)部、供銷部、和倉庫GB/T19001 -2000idtlS09001:2000本公司的質(zhì)量手冊、程序文件及作業(yè)文件管理層和各職能部門所涉及的標(biāo)準(zhǔn)要求及主要相關(guān)職責(zé)。通過座談、詢問、查詢資料，現(xiàn)場考察。年 月曰審核：批準(zhǔn)：日期：年 月曰內(nèi)部審核實施計劃審核組長審核員審核目的檢查公司質(zhì)量管理體系的有效性、符合性審核依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001 : 2000審核覆蓋產(chǎn)品本公司系列產(chǎn)品首次會議時間：年 月曰 末次會議時間：年 月曰審核時間審核活動首、末次會議參加人員：經(jīng)理、管理者代表，內(nèi)審員及

3、科室負(fù)責(zé)人審核要求按審核日程安排，被審核部門相關(guān)人員應(yīng)在本崗位審核安排進(jìn)度日期時間& 008： 30& 30200761010： 3010： 3012： 0013： 3014： 0014： 00200761016： 0016： 0018： 00& 009： 309： 3011： 0011： 0011： 3011： 3012： 00擬制：咅審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求審核員首次會議4.2.34.2.4 5.4.17.17.2.17.52 7.6檢驗部8.23 & 2.4 8.3 &4 & 5.1& 5.2 8.5.3生技部 （車 5.4.

4、16.3 6.4 7.1 7.3,7.5.17.5.2 7.5.3間）7.5.5及相關(guān)要求審核組會議管理層4.14.2.1 4.2.2 5.15.2 5.3 5.4.1 5.4.25.5.15.5.3 5.6 6.1& 5.1 及相關(guān)要求辦公室4.2.3 4.2.4 5.4.15.6 6.2 6.3 6.4 8.2.2&4 8.5.1 & 5.2 & 5.3及相關(guān)要求供銷部5.4.15.5.17.4.17.4.2 7.4.3及相關(guān)要求7.2.2 7.2.3 7.5.5 8.2.1 及相關(guān)要求審核組會議末次會議審核:批準(zhǔn):日期質(zhì)量管理體系內(nèi)審首次會議記錄一、會議時

5、間：年 月 日二、會議地點：公司會議室參加人員：管理層及各部門領(lǐng)導(dǎo)三、會議內(nèi)容：本次會議由內(nèi)審組長主持，它向到會人員闡明以下幾點：1內(nèi)審的目的：檢查本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性。2審核范圍：本公司的質(zhì)量手冊所覆蓋的職能部門，管理層人員及 GB/T19001-2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求。3. 審核依據(jù)： GB19001-2001質(zhì)量管理體系要求，本公司的質(zhì)量手冊含（程序文件），國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、法令等。4. 審核方法：現(xiàn)場詢問、查閱資料、座談及考察有關(guān)場所。5. 審核組織：組長審核員 內(nèi)審員不能審核本部門6.審核具體時間： 年 月 日7. 按內(nèi)審實施計劃進(jìn)行內(nèi)審被審部門人員必須在現(xiàn)場

6、。記錄人：質(zhì)量管理體系內(nèi)審末次會議記錄一.會議時間：年 月 日二. 會議地點：公司會議室三. 參加人員：管理層及各部門領(lǐng)導(dǎo)四 . 會議內(nèi)容： 本次會議由內(nèi)審組長主持，他說：內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審依據(jù)， 通過查閱資料、 面談詢問、 抽檢文件、 現(xiàn)場考察等方式。 對“四 部一辦”及管理層進(jìn)行內(nèi)審，共審核 58 項，其中開出一般不符 合項 2 項，（詳見內(nèi)審記錄中不合格報告。 ） 內(nèi)審組所評審出來的不合格項，均于職能部門負(fù)責(zé)人交換 過意見，沒有異議，要求個部門領(lǐng)導(dǎo)在 10 月 15 日前制定出糾 正措施，包括完成時間，負(fù)責(zé)該部門主審的內(nèi)審員，要及時監(jiān) 督檢查，驗證封閉時間定為 10 月 18 日。通過這次質(zhì)

7、量管理體系的內(nèi)審，提高了各職能部門人員的素質(zhì)，由于本公司在 QMS運(yùn)行中學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)不夠，理解標(biāo)準(zhǔn)不夠準(zhǔn)確，所以在內(nèi)審中出現(xiàn)了一些不符合項，但我們已在10 月 18 日前補(bǔ)充完善，不會影響本公司的質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。內(nèi)審結(jié)論：綜上所述，通過本次內(nèi)部審核，公司的QMS能保持有效運(yùn)行記錄人：編號質(zhì)量官理體系內(nèi)審報告第一頁共 2 頁審核目的本公司質(zhì)量管理體系的符合性、有效上次審核日期性審核范圍管理層及各部門所涉及的標(biāo)準(zhǔn)要求上次審核報口編號審核依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量手冊、程序文本次審核日期件審核組長審核員被審核部門管理層 辦公室 檢驗部卻門倍主人檢驗部供銷部部門負(fù)責(zé)人本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)

8、部審核在內(nèi)審組長楊濱海的主持下由管理層、辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、檢驗部及車間、供銷部、分別進(jìn)行了內(nèi)審，共審核 58 項，不同程度的存在缺陷項，有的項已進(jìn)行了現(xiàn)場糾正或口頭提出來糾正，經(jīng)內(nèi)審組開會內(nèi)評議，共開出一般不符合項四項，占總審核項目的 7%,不符合項簡述如下：審1、 現(xiàn)場有的設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識不明確7.5.1過2、 檢驗部未能提供檢驗人員的授權(quán)令8.2.4程綜述審核組長：日期：批準(zhǔn)：日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)審報告編號JL-82 2-1。第二頁共二頁對不合格的整改根據(jù)內(nèi)部審核末次會議的要求，月 日前為內(nèi)部審核不符合項整改和驗證及驗證時間，封閉時間為 月 日，為達(dá)到要求，各職能部門在內(nèi)審后的內(nèi)審員，應(yīng)

9、主時間安動配合相關(guān)職能部門，積極實施糾正措施計劃及完成跟蹤驗證工作。排內(nèi)審組于年 月 日對本公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行內(nèi)的有效性進(jìn)行內(nèi)部審查，由于本公司的質(zhì)量管理水平不咼，對部少問題，09001:2000 標(biāo)準(zhǔn)要求識別和理解不夠準(zhǔn)確，所以在內(nèi)審過程中查出不審有的已現(xiàn)場糾正，經(jīng)內(nèi)審組研究開出2 個不符合項，但沒有影 響公司的質(zhì)量管核理體系正常運(yùn)行。結(jié)綜上所述，通過本次的內(nèi)部審核，內(nèi)審組致認(rèn)為，本公司的質(zhì)量管理體論系能保持有效運(yùn)行。審核組長：日期：批準(zhǔn)：日期：質(zhì)量目標(biāo)考評記錄1、 考評時間：2、考評地點：經(jīng)理辦公室3、參評人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人4、考評記錄41 公司質(zhì)量目標(biāo)：總經(jīng)理說：

10、“根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，每年底要對公司質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評價，對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考評，包括目標(biāo)完成情況，存在問題，改進(jìn)措施等，現(xiàn)由管代匯報質(zhì)量目標(biāo)完成情況?！惫芾碚叽碚f：“公司的質(zhì)量目標(biāo)有2 項，一是產(chǎn)品一次交驗合格率為95%；二是顧客滿意度為95%。公司的質(zhì)量管理體系從原材料進(jìn)公司至產(chǎn)品出公司，延伸產(chǎn)品售后服務(wù)，全過程進(jìn)行質(zhì)量管理、質(zhì)量控制，確保了公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行正常有效，從檢驗部、檢驗部及供銷部統(tǒng)計的質(zhì)量數(shù)據(jù)證明產(chǎn)品一次交驗合格率達(dá)98%，顧客滿意率達(dá)到了98%，合同履約率達(dá)到100%，全面完成了公司質(zhì)量目標(biāo)?！? 2 部門質(zhì)量目標(biāo)管代說：“各部門的質(zhì)量目標(biāo)，完成情況應(yīng)如實匯報，不

11、準(zhǔn)弄虛 作假。”辦公室主任說：“ 11 年度辦公室的質(zhì)量目標(biāo)有兩項，一項是員工 培訓(xùn)覆蓋率為 90%以上，通過質(zhì)量管理、法律法規(guī)、技術(shù)工藝，安全 文明生產(chǎn)等培訓(xùn)，樹立了職工質(zhì)量，法規(guī)安全意識，提高了技能和責(zé)任心培訓(xùn)后進(jìn)行了考試和有效性評價， 建立了職工培訓(xùn)檔案覆蓋率達(dá)到 82%，另外一項是加強(qiáng)了體系文件的管理，認(rèn)真作好了手發(fā)記錄，確保了體系文件的有效性，未發(fā)生文件收發(fā)出錯現(xiàn)象?！惫╀N部負(fù)責(zé)人說：“我們科的質(zhì)量目標(biāo)是兩項，一項是采購主要物資合格率為 98%，主要原材料和配件是根據(jù)檢驗部制定的采購文件要求，在合格供方范圍內(nèi)采購，每進(jìn)一批物資均經(jīng)過質(zhì)檢員檢驗，在合格率能滿足質(zhì)量目標(biāo)要求，另一項資金利用率為98%，我們堅持把有限的資金用于提高工藝水平，購置生產(chǎn)和檢測設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量，開發(fā)新產(chǎn)品上，我們認(rèn)真合理利用資金，我們認(rèn)真合理利用資金能滿足質(zhì)量目標(biāo)要求”。生產(chǎn)技術(shù)部說：“我們科的質(zhì)量目標(biāo)有兩項，一是產(chǎn)品一次交驗合格率為98%，在生產(chǎn)過程中加強(qiáng)了過程質(zhì)量控制，堅持了自檢和互檢制度，做到不合格產(chǎn)品不出手，不出班組，不交付檢驗，確保了配件和機(jī)電產(chǎn)品一次交驗合格率達(dá)到了質(zhì)量目標(biāo)要求，另一項是設(shè)備完好率為95%，為保證質(zhì)量目標(biāo)，加強(qiáng)設(shè)備管理，維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行設(shè)備維修計劃，對生產(chǎn)設(shè)備定期維修，教育職工對自己的使用設(shè)備做到“三