1、物業(yè)管理有限公司辦公和后勤米購(gòu)管理制度 （試行稿）編制日期年 月日審核 XXX日期 2007年6月11日批準(zhǔn) xxx日期 2007年6月11日修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人目錄目的 1.原則 2適用范圍 3過(guò)程與方法控制 4職權(quán) 4.1審批 4.2方式 4.3采購(gòu)及交付使用程序 4.4后續(xù)事務(wù) 4.5考核和獎(jiǎng)懲 5附則 6支持性文件 71. 目的 建立有序的采購(gòu)體系；規(guī)范采購(gòu)操作程序；控制采購(gòu)成本。2. 原則：2.1 節(jié)約原則：在保證質(zhì)量，兼顧效率的前提下，采購(gòu)價(jià)格最低的產(chǎn)品；2.2 市場(chǎng)原則：以市場(chǎng)調(diào)研、競(jìng)價(jià)的方式確定采購(gòu)價(jià)格和供貨方；2.3 監(jiān)督原則：除本辦法規(guī)定的例外情形

2、外，所有物品的采購(gòu)均應(yīng)兩人以上經(jīng) 手，分工完成。3. 適用范圍3.1. 公司的所有物品采購(gòu)。4. 過(guò)程與方法控制4.1 職權(quán)范圍4.1.1 一次性物品采購(gòu)金額 1000元以下的零星采購(gòu)由各經(jīng)辦職能部門(mén) / 項(xiàng)目負(fù)責(zé)；4.1.2 一次性物品采購(gòu)金額 1000 元以上的采購(gòu)由各經(jīng)辦職能部門(mén) / 項(xiàng)目與總經(jīng)辦 人員，財(cái)務(wù)部人員共同負(fù)責(zé)；4.2 采購(gòu)需求審批4.2.1 預(yù)算外物品的采購(gòu)：經(jīng)辦人填制呈批件及采購(gòu)單，說(shuō)明需求物品的品名、 種類(lèi)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額及其它要求等。呈批件根據(jù)其預(yù)算金額由下 述層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批：經(jīng)辦職能部門(mén) / 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)管理部 總經(jīng)辦預(yù)算金額在5000元以下的采購(gòu)，由總

3、經(jīng)理審批;預(yù)算金額在5000元以上的采購(gòu)，由董事長(zhǎng)審批;422預(yù)算內(nèi)物品的采購(gòu)：經(jīng)辦人填制采購(gòu)單根據(jù)其預(yù)算金額由下述層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批：職能部門(mén)/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)辦預(yù)算金額在30000元以下的采購(gòu)，由總經(jīng)理審批;預(yù)算金額在30000元以上的采購(gòu)，由董事長(zhǎng)審批;但有以下情形之一的須依據(jù)前款的規(guī)定進(jìn)行審批：采購(gòu)實(shí)際金額突破預(yù)算的；采購(gòu)內(nèi)容發(fā)生較大變化的。4.3 米購(gòu)方式4.3.1 合作商訂購(gòu)：近期采購(gòu)過(guò)該合作商的類(lèi)似產(chǎn)品，該類(lèi)物品市場(chǎng)行情未發(fā)生 大的變化，且該合作商是經(jīng)過(guò)貨比三家或三家以上供貨商經(jīng)招投標(biāo)確定的4.3.2 市場(chǎng)采購(gòu)：從三家以上市場(chǎng)上有競(jìng)爭(zhēng)力的供貨商中經(jīng)調(diào)研綜合比較質(zhì)量與 價(jià)格等

4、相關(guān)因素確定本次采購(gòu)的供貨商。4.3.3 招投標(biāo)：一次性采購(gòu)金額在二萬(wàn)元以上采購(gòu)，應(yīng)采用招投標(biāo)的方式。4.4 采購(gòu)及交付使用程序4.4.1 預(yù)算外物品的采購(gòu)及交付使用程序4.2條的規(guī)定報(bào)批；4.3條的規(guī)定確 定采購(gòu)方式； 3000 元以上的采購(gòu)應(yīng)由兩人（含財(cái)務(wù)人員）以上經(jīng)手完成。 采購(gòu)流程可由兩人以上共同完成所有采購(gòu)步驟，或分別完成采購(gòu)的不同步 驟。如因特殊情況需由一人獨(dú)立完成的，應(yīng)取得總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人的同意。4.4.1.4 除因時(shí)間特別緊急或因其它情況不適宜以外，總經(jīng)辦采購(gòu)經(jīng)辦人在確定供 貨商前，應(yīng)在內(nèi)部網(wǎng)上公布采購(gòu)相關(guān)信息，請(qǐng)公司全體員工提供有競(jìng)爭(zhēng)力 的供貨商的信息。4.4.1.5 如預(yù)算價(jià)格

5、高于市場(chǎng)價(jià)格，總經(jīng)辦經(jīng)辦人應(yīng)通知需求部門(mén)經(jīng)辦人，重新上 報(bào)呈批件審批，或終止采購(gòu)。4.4.1.6 采購(gòu)物品由供貨商交付給總經(jīng)辦經(jīng)辦人或總經(jīng)辦經(jīng)辦人提貨后，驗(yàn)收單和 采購(gòu)發(fā)票應(yīng)由總經(jīng)辦經(jīng)辦人或需求部門(mén)經(jīng)辦人兩人以上簽字確認(rèn)。4.4.1.7 總經(jīng)辦經(jīng)辦人驗(yàn)收采購(gòu)物品后，交付給需求部門(mén)經(jīng)辦人。需求部門(mén)經(jīng)辦人 在采購(gòu)單上簽字驗(yàn)收，完成書(shū)面交接文書(shū)及實(shí)物交接手續(xù)。4.4.1.8 采購(gòu)單由總經(jīng)辦資產(chǎn)管理人員存檔備查。4.4.2 預(yù)算內(nèi)物品的采購(gòu)及交付使用程序4.4.2.14.4.2.24.5 采購(gòu)后續(xù)事務(wù)4.5.1 采購(gòu)物品使用部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的維護(hù)及保養(yǎng)。5. 考核與獎(jiǎng)懲：5.1 采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)遵守公司規(guī)定，采購(gòu)過(guò)程做到公平、公開(kāi)、廉潔，不得利用收受 回扣、索賄、受賄等方式收取不正當(dāng)利益，損害公司的利益，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將立 即開(kāi)除，視情節(jié)移送公安機(jī)關(guān)處理，并追究相關(guān)的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。5.2