1、 分發(fā)號： 浙 江 有 限 公 司 ZheJiang ChunLei Electric appliances Co.,Ltd. （依據(jù)GB19001-2000 idt ISO9001：2000標準） 文件編號： SC/CL-A-2004 編制/日期： 版 本 號： A/0 審核/日期： 受控狀態(tài)： 批準/日期： 2004-08-26發(fā)布 2004-08-26 實施 質(zhì)量手冊SC/CL-A-2004 浙江××××有限公司質(zhì)量手冊 00目 錄 版本/修訂 A/0 頁 次 1/31 實施日期 2004-08-26 00 目 錄 00 目 錄 1 01 授權(quán)書

2、2 02 頒布令 3 03 企業(yè)概況 4 04 質(zhì)量方針發(fā)布令 5 1 適用范圍 6 2 引用標準 6 3 術(shù)語和定義 6 4 質(zhì)量管理體系 7-9 5 管理職責(zé) 10-11 6 資源管理 12-13 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 14-19 8 測量、分析和改進 20-23 9 質(zhì)量手冊管理 24 附錄A 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 25 附錄B 質(zhì)量職責(zé)分配表 26 附錄C 職責(zé)和權(quán)限 27-28 附錄D 程序文件清單 29 附錄E 生產(chǎn)工藝流程 30 附錄F 手冊修改記錄 31 質(zhì)量手冊SC/CL-A-2004 浙江××××有限公司質(zhì)量手冊 01 授權(quán)書 版本/修訂

3、A/0 頁 次 2/31 實施日期 2004-08-26 01授權(quán)書 為了保證公司質(zhì)量管理體系有效運行和持續(xù)改進，現(xiàn)授權(quán)馬有國同志為管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限： 1).負責(zé)建立、實施和保持質(zhì)量體系，對質(zhì)量體系有效性負責(zé)； 2).向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系運行情況； 3).確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求意識; 4).就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部機構(gòu)進行聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2004-07-31 質(zhì)量手冊SC/CL-A-2004 浙江××××有限公司質(zhì)量手冊 02 頒布令 版本/修訂 A/0 頁 次 3/31 實施日期 2004-08-26 02頒 布 令 為了滿

4、足市場需求和顧客要求，適應(yīng)市場競爭，不斷提高公司質(zhì)量管理水平，依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求標準，我公司制定了質(zhì)量手冊，經(jīng)審定本質(zhì)量手冊符合國家有關(guān)政策、法律法規(guī)和公司實際情況，現(xiàn)正式批準發(fā)布，從2004年08月26開始實施。 本手冊是公司質(zhì)量管理體系運行依據(jù)，也是全體員工行為規(guī)范，體現(xiàn)了本公司對顧客承諾。 為此，自本手冊實施之日起，要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行公司質(zhì)量方針，嚴格執(zhí)照質(zhì)量手冊要求落實質(zhì)量責(zé)任，開展質(zhì)量管理活動，滿足合同要求及顧客期望，達到顧客滿意。 總經(jīng)理： 2004-08-26 質(zhì)量手冊SC/CL-A-2004 浙江×××

5、5;有限公司質(zhì)量手冊 03 企業(yè)概況 版本/修訂 A/0 頁 次 4/31 實施日期 2004-08-26 03企 業(yè) 概 況 浙江××××有限公司位于××××寧海臨港開發(fā)區(qū)，距××××北侖港50海里，距××××機場50公里，距××××火車站70公里；廠區(qū)占地面積40畝，建筑面積1.5萬平方米，公司現(xiàn)有員工95名。 公司主要生產(chǎn)雙桶、全自動洗衣機。公司現(xiàn)有大、中、小不同類型注塑機30臺，洗衣機生產(chǎn)

6、流水線三條，擁有較高制造和生產(chǎn)能力。目前產(chǎn)品已銷往全國31個省、市、自治區(qū)，并獲得外貿(mào)自營出口權(quán)，已與印度、泰國、埃及等國發(fā)生了貿(mào)易往來。 公司積極引進高級科技人才，現(xiàn)有高級工程師2名，工程師、經(jīng)濟師5名，大中專以上學(xué)歷人員占員工總數(shù)20%。公司擁有國際領(lǐng)先檢測中心，公司嚴格執(zhí)行ISO9001：2000質(zhì)量管理體系，企業(yè)取得了較好經(jīng)濟效益。 總經(jīng)理：××× 地 址：××××市寧?？h臨港開發(fā)區(qū) 電 傳 郵 編： 質(zhì)量手冊SC/CL-A-2004 浙江××××有限公司質(zhì)量手冊 04質(zhì)量方針

7、發(fā)布令 版本/修訂 A/0 頁 次 5/31 實施日期 2004-08-26 04質(zhì)量方針發(fā)布令 04.1 公司質(zhì)量方針： 追求卓越 科技領(lǐng)先 質(zhì)量為本 誠信守約 04.2 公司質(zhì)量目標： 成品一次交檢合格率達到96%以上； 出廠產(chǎn)品合格率達到100%； 顧客滿意率達到95%以上。 經(jīng) 理： 發(fā)布日期：2004-07-31 質(zhì)量手冊SC/CL-A-2004 浙江××××有限公司質(zhì)量手冊 1適用范圍 2 引用標準 3術(shù)語和定義 版本/修訂 A/0 頁 次 6/31 實施日期 2004-08-26 1 適用范圍 1.1 總 則 1.1.1 本質(zhì)量手冊（以下簡

8、稱手冊）依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求標準，結(jié)合本公司實際情況編寫。 1.1.2 本手冊是向顧客及有關(guān)方面證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求產(chǎn)品。 1.1.3 通過質(zhì)量體系有效運作，包括對體系持續(xù)改進和保證符合顧客與適用法律、法規(guī)要求從而達到顧客滿意。 1.2 應(yīng)用： 手冊適用于本公司生產(chǎn)洗衣機產(chǎn)品除設(shè)計開發(fā)過程外所有過程管理，也適用于第二方對本公司質(zhì)量保證能力和第三方質(zhì)量體系審核。本公司生產(chǎn)產(chǎn)品按行業(yè)有關(guān)標準、定牌客戶要求生產(chǎn)，且生產(chǎn)產(chǎn)品定型、工藝成熟，故標準中7.3設(shè)計開發(fā)在本公司暫不使用，予以刪減，但這種刪減不影響本公司對產(chǎn)品質(zhì)量保證能力和義務(wù)。 2 引用標準

9、 2.1 引用標準 2.1.1 ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語 2.1.2 ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求 2.1.3 GB/T4318-2000家用電動洗衣機 2.1.4 GB4076.1-1998家用和類似用途電器安全 通用要求 2.1.5 GB4076.24-2000家用和類似用途電器安全 洗衣機特殊要求 2.1.6 GB4076.26-2000家用和類似用途電器安全 離心式脫水機特殊要求 2.1.7 GB3131-2003 計數(shù)抽樣檢驗程序 2.2 上述標準、法規(guī)等均為“4.2.3文件控制”內(nèi)容。為確保其有效性，公司有關(guān)部門應(yīng)負責(zé)跟蹤其修訂狀況，及時獲得有

10、效版本。 3 術(shù)語和定義 3.1 本手冊采用ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語定義。 3.2 本手冊中采用其它術(shù)語，為了統(tǒng)一理解，定義如下： 3.2.1 外協(xié)件（項目）：指本公司委托供方加工設(shè)備、零部件或檢驗和試驗等項目。 3.2.2 采購件：指本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品并向社會有關(guān)供方尋求提供物資。 質(zhì)量手冊SC/CL-A-2004 浙江××××有限公司質(zhì)量手冊 4 質(zhì)量管理體系 版本/修訂 A/0 頁 次 7/31 實施日期 2004-08-26 4 質(zhì)量管理體系 4.1 總要求： 4.1.1 按照質(zhì)量管理基本原則過程方法，本公司質(zhì)量管理體系，

11、分為四大過程： 4.1.1.1 管理職責(zé)過程 確定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，公司組織機構(gòu)設(shè)置及組織內(nèi)各部門職能和相互關(guān)系，規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)管理、執(zhí)行、驗證人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，明確公司根本目標是實現(xiàn)顧客滿意，顧客是公司各項活動中心，明確管理評審具體過程，并編制相應(yīng)程序文件進行控制。 4.1.1.2 資源管理過程資源是質(zhì)量管理體系有效運行和滿足過程運作要求基礎(chǔ)，(具體分為：人力資源管理、設(shè)施管理、工作環(huán)境管理三個具體過程進行。)并根據(jù)需要編寫程序。 4.1.1.3 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 本公司在生產(chǎn)運作過程中，對影響質(zhì)量各種因素環(huán)節(jié)進行有效控制過程。根據(jù) 本公司業(yè)務(wù)范圍和公司機構(gòu)職能分配，這一過程又劃

12、分為：產(chǎn)品實現(xiàn)策劃、與顧客有關(guān)過程、物資采購、生產(chǎn)運作、設(shè)備管理、監(jiān)視和測量裝置管理六個具體過程，并根據(jù)實際需要編寫相應(yīng)程序文件進行控制。 4.1.1.4 測量、分析和改進過程 規(guī)定了為確保滿足顧客要求和實現(xiàn)持續(xù)改進監(jiān)視和測量活動。對這一過程管理，分為：內(nèi)部審核、監(jiān)視和測量、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施六個具體過程，并根據(jù)實際需要編寫相應(yīng)程序文件進行控制。 4.1.1.5 除以上四大過程外，公司對質(zhì)量記錄、文件控制兩個具體過程，并編寫有相應(yīng)程序文件予以管理。 4.1.2 本公司質(zhì)量管理體系是以上述四大過程、13個具體程序控制為基礎(chǔ)，并通過識 別這些眾多關(guān)聯(lián)過程，確定這些過程相互作用

13、、規(guī)定過程有效運行方法和準則、測量及分析過程信息，達到確保顧客滿意和實現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進。 4.1.3 本公司為了質(zhì)量管理體系實施，采用標準規(guī)定“過程方法”予以實現(xiàn)。公司根據(jù)顧客要求，確定相應(yīng)質(zhì)量目標，制定管理職責(zé)，設(shè)置組織機構(gòu)，并配置必要資源和信息，制定相應(yīng)過程來控制實施產(chǎn)品實現(xiàn)運作，然后通過對過程測量、監(jiān)控和分析，以實施必要措施，最終實現(xiàn)顧客滿意和對過程持續(xù)改進。 4.1.4公司外包過程，有電鍍和模具加工等，其控制方法按標準中7.4.1實施控制。 4.2 文件總要求 4.2.01 職責(zé): 辦公室歸口文件和質(zhì)量記錄管理和歸檔管理控制； 4.2.02 控制要求 4.2.1 總則 本公司質(zhì)量

14、管理體系文件是質(zhì)量管理體系運行依據(jù)，共包括三個層次文件： 4.2.1.1 第一層次文件質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊SC/CL-A-2004 浙江××××有限公司質(zhì)量手冊 4 質(zhì)量管理體系 版本/修訂 A/0 頁 次 8/31 實施日期 2004-08-26 本手冊系統(tǒng)描述了本公司質(zhì)量管理體系基本情況，其中包括： a) 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標； b) 公司組織結(jié)構(gòu)； c) 與質(zhì)量有關(guān)管理人員及部門職責(zé)、權(quán)限； d) 質(zhì)量管理體系總體要求； e) 資源管理、體系及產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)改進。 4.2.1.2 第二層次文件程序控制文件：規(guī)定過程質(zhì)量控制活動出現(xiàn)公司法規(guī)性文件。

15、 4.2.1.3第三層次文件作為程序文件補充，是針對具體質(zhì)量活動和操作進行描述和規(guī)定詳細作業(yè)文件。包括有工藝文件、質(zhì)量記錄、相關(guān)標準和制度等。 a) 根據(jù)本公司業(yè)務(wù)范圍，結(jié)合本公司職工隊伍現(xiàn)狀，制定了比較詳細、便于操作工藝文件； b)質(zhì)量記錄是程序文件和工藝文件有效實施客觀記錄和證據(jù)，本公司為了確保質(zhì)量體系有效運行和體系持續(xù)改進得到滿意信息，對質(zhì)量記錄內(nèi)容和格式都做了具體規(guī)定和要求，并按照質(zhì)量記錄控制程序進行管理； c)本公司質(zhì)量管理體系第三層次文件，還制定相關(guān)制度、工藝規(guī)程等。 4.2.2 手冊 4.2.2.1 總則 手冊是對本公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件，旨在實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。4

16、.2.2.2 質(zhì)量手冊管理 辦公室是文件歸口管理部門，負責(zé)編制、審核、批準、發(fā)放、使用和修訂等環(huán)節(jié)管理和控制。詳見：附錄中職責(zé)和權(quán)限。 4.2.3 文件控制 4.2.3.1 為保證本公司質(zhì)量體系有效運行，對與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)文件必須進行控制，以確保文件適宜性以及所有工作場所都能使用有效版本。 ? 文件批準 ? 所有文件發(fā)布前，須有授權(quán)人審批，以確保其適宜性； ? 手冊程序文件由總經(jīng)理批準； ? 第三層次文件可根據(jù)性質(zhì)不同由部門負責(zé)人審批；必要時由總經(jīng)理審批。 文件評審:公司質(zhì)量管理體系一、二層次文件發(fā)布運行后，在適當時期內(nèi)，應(yīng)收集文件執(zhí)行情況信息，對其可操作性和有效性進行評審，必要時根據(jù)本

17、節(jié)條進行更改并再次得到批準。 文件管理 質(zhì)量管理體系文件（包含外來文件），技術(shù)性文件（包含外來文件）由辦公室負責(zé) 管理。文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準，發(fā)放時進行標識，以確保： ? 公司各使用場所都能得到有效版本； ? 文件保持清晰、易于識別和檢索； ? 外來文件得到識別、分發(fā)得到控制； 質(zhì)量手冊SC/CL-A-2004 浙江××××有限公司質(zhì)量手冊 4 質(zhì)量管理體系 版本/修訂 A/0 頁 次 9/31 實施日期 2004-08-26 ? 及時從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢文件，防止錯用、誤用；若為法律或積累知需要保留已作廢文件，在保留文件上標識“作廢留用

18、”并隔離存放。 文件更改本公司文件更改應(yīng)處于受控狀態(tài)： a)文件更改由編寫部門填寫更改申請，并經(jīng)批準后實施； b)文件更改由該文件原審批部門或授權(quán)人進行審批，若情況變化，當授權(quán)其他部門或人員進行更改、審批時，該部門或人員應(yīng)獲得原審批依據(jù)有關(guān)背景資料。 4.2.4 質(zhì)量記錄控制 本公司實施質(zhì)量記錄控制目在于確保為完成活動和達到結(jié)果提供客觀證據(jù)。質(zhì) 量記錄標識、貯存、檢索、保護、保存期和處置按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。4.2.4.1 支持性文件 CX/CL 001-2004文件控制程序 CX/CL 002-2004質(zhì)量記錄控制程序 質(zhì)量手冊SC/CL-A-2004 浙江××

19、5;×有限公司質(zhì)量手冊 5 管理職責(zé) 版本/修訂 A/0 頁 次 10/31 實施日期 2004-08-26 5 管理職責(zé) 5.01 職責(zé) a) 總經(jīng)理主持公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標制定工作，并負責(zé)批準發(fā)布，并領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系策劃、管理評審和內(nèi)部溝通工作； b) 辦公室歸口管理公司質(zhì)量方針和目標，包括展開、考核和內(nèi)部溝通，同時辦公室負責(zé)崗位職責(zé)制定； c) 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系策劃。 5.02 控制要求 5.1 管理承諾 總經(jīng)理作為最高管理者，通過以下活動對本公司建立、實施和改進質(zhì)量管理體系承諾提供證據(jù)： 5.1.1 利用各種形式向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求重要性

20、； 5.1.2 主持制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 5.1.3 主持實施管理評審； 5.1.4 確保所必需人力、物力、財力等資源。 5.2 以顧客為關(guān)注焦點 本公司作為一級組織，其生存和發(fā)展依存于顧客，公司將以實現(xiàn)顧客滿意作為公司根本追求。公司銷售部和各有關(guān)部門應(yīng)調(diào)查研究顧客要求與期望，并及時轉(zhuǎn)化為本公司要求，使要求得到滿足，這些要求還應(yīng)考慮符合法律、法規(guī)要求。 5.3 質(zhì)量方針 本公司質(zhì)量方針：追求卓越 科技領(lǐng)先 質(zhì)量為本 誠信守約 5.3.1質(zhì)量方針是本公司質(zhì)量宗旨，公司確保： 質(zhì)量方針與各項質(zhì)量活動緊密聯(lián)系，使各級管理人員和全體員工理解質(zhì)量方針是公司各項工作宗旨和方向； 5.3.2質(zhì)量方

21、針制定、批準、評審和改進應(yīng)予以控制。 5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量目標 本公司在制定質(zhì)量方針基礎(chǔ)上，結(jié)合公司具體情況，應(yīng)建立質(zhì)量目標。質(zhì)量目標是對 質(zhì)量方針展開，也是公司全體員工所追求并加以實現(xiàn)主要工作任務(wù)。為確保量目標實現(xiàn)，應(yīng)將目標分解到各部門。 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 a)公司按照ISO9001：2000標準對本公司質(zhì)量管理體系進行策劃，以確保滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系總要求；確保在對質(zhì)量管理體系改進進行策劃和實施時，保持質(zhì)量 質(zhì)量手冊SC/CL-A-2004 浙江××××有限公司質(zhì)量手冊 5 管理職責(zé) 版本/修訂 A/0 頁 次 11/31

22、 實施日期 2004-08-26 管理體系完整性。 b)質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果應(yīng)形成以手冊、程序文件和各工種操作規(guī)程以及質(zhì)量記錄等三層次文件為核心文件體系，作為質(zhì)量管理體系運行依據(jù)。 c)質(zhì)量管理體系應(yīng)考慮動態(tài)適宜性 ? 手冊和程序文件均留有修改頁，解決局部修改。在經(jīng)過一段時間運行，改動較大時，進行更換版本； ? 公司質(zhì)量管理體系文件更改在受控狀態(tài)下進行，其具體規(guī)定詳見本手冊4.2.3文件控制。 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通(參看附錄) 內(nèi)部溝通:公司通過辦公室運作，確保在各不同職能部門及不同層次之間進行溝通，溝通方式如下： a)文件溝通：通過公司內(nèi)部文件分發(fā)和公司網(wǎng)上信息傳遞達到溝通； b)會議溝

23、通：通過各種會議進行溝通； c)通過簡報、內(nèi)部刊物、聲像等方式進行溝通。 5.6 管理評審職責(zé):總經(jīng)理負責(zé)管理評審工作；辦公室組織實施管理評審活動，并管理有關(guān)評審記錄。 5.6.1控制要求:總經(jīng)理應(yīng)在第二方和第三方審核前進行管理評審，同時按公司計劃時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)評價組織質(zhì)量管理體系改進機會和變更需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 5.6.2評審輸入 本公司管理評審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系運行情況和改進機會相關(guān)信息； a)外部和內(nèi)部審核結(jié)果； b)顧客反饋，包括意見、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其它； c)過程運行情況和產(chǎn)品符合

24、情況，包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各環(huán)節(jié)不符合規(guī)范和不合格產(chǎn)品等； d)預(yù)防和糾正措施狀況； e)以往管理評審所確定措施實施情況； f)可能影響質(zhì)量管理體系計劃和變化，主要包括外部環(huán)境變化、自身變化等； g)對質(zhì)量管理體系改進建議。 5.6.3評審輸出 a)管理評審結(jié)果； b)公司質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進措施，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標調(diào)整，職能部門調(diào)整，監(jiān)督手段強化，文件增、減、修改等；c)與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品改進措施，包括作業(yè)文件、售后服務(wù)等方面； 資源需求措施，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位設(shè)置、人員 5.6.4支持性文件 CX/CL 002-2004質(zhì)量記錄控制程序 CX/CL 003-200

25、4管理評審程序 質(zhì)量手冊SC/CL-A-2004 浙江××××有限公司質(zhì)量手冊 6 資源管理 版本/修訂 A/0 頁 次 12/31 實施日期 2004-08-26 6. 資源管理 6.01職責(zé) ? 辦公室歸口管理人力資源； ? 生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境。 6.02控制要求 資源管理是質(zhì)量管理體系一個重要組成部分，為保證質(zhì)量管理體系有效運行， 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標順利實現(xiàn)，滿足實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量要求，配備必要資源： a)人力資源； b)設(shè)施； c)工作環(huán)境。 6.1資源提供 公司負責(zé)及時確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)所需資源，并由各職能部門負責(zé)及時提 供以確

26、保： 6.1.1 實施和改進現(xiàn)有質(zhì)量管理體系過程。 6.1.2 提供滿足顧客要求產(chǎn)品。 6.2 人力資源 6.2.1 人員安排 6.2.1.1公司對質(zhì)量管理體系各從事質(zhì)量活動崗位人員能力應(yīng)有規(guī)定，其規(guī)定詳見相關(guān)文件。 6.2.1.2公司在確保被選人員資質(zhì)時，應(yīng)從受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能并結(jié)合公司現(xiàn)狀考慮。 6.2.2 培訓(xùn)意識和能力 公司在質(zhì)量管理體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，通過對質(zhì)量有影響各類人員進行 培訓(xùn)或采取其它措施，使各級管理、執(zhí)行和驗證人員意識和能力適應(yīng)顧客需求變化。 6.2.2.1對從事影響質(zhì)量活動人員現(xiàn)有能力和公司發(fā)展要求預(yù)期能力進行比較分析，制定培訓(xùn)教育計劃，使人員能力達到預(yù)期

27、要求。 6.2.2.2公司應(yīng)根據(jù)員工發(fā)展需求為其提供培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)知識，這些知識與技能和經(jīng)驗相結(jié)合，使員工具備從事質(zhì)量活動能力要求。 6.2.2.4通過提供培訓(xùn)或采取其它措施，使員工能意識到所從事活動或工作對質(zhì)量管理體系重要性和各種活動之間相互性，以及如何為實現(xiàn)公司質(zhì)量目標做出貢獻。 6.2.2.5培訓(xùn)計劃、驗證方法、實施記錄和員工經(jīng)歷、教育、培訓(xùn)和崗位資格認可記錄，由辦公室按質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行，并作為改進培訓(xùn)效果依據(jù)。 6.3設(shè)施6.3.1公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性，識別并提供工作場所，各種生產(chǎn)、辦公、檢測設(shè)備及支持性服務(wù)等設(shè)施。 6.3.2生產(chǎn)設(shè)備配備和維護 6.3.2.1生產(chǎn)部根據(jù)

28、實際需要編制年度生產(chǎn)設(shè)備維修計劃。 6.3.2.2根據(jù)科技發(fā)展和顧客對產(chǎn)品滿意程度，制定設(shè)備購置和改進計劃。 6.3.2.3設(shè)備購置計劃、設(shè)備購置、維修、驗收資料、說明書和技術(shù)資料應(yīng)予以保存。 質(zhì)量手冊SC/CL-A-2004 浙江××××有限公司質(zhì)量手冊 6 資源管理 版本/修訂 A/0 頁 次 13/31 實施日期 2004-08-26 6.4工作環(huán)境 6.4.1質(zhì)技部在工藝設(shè)計過程中應(yīng)充分考慮國家法律、法規(guī)要求；生產(chǎn)部在生產(chǎn)安排時應(yīng)對工作環(huán)境中因素進行管理，使其符合規(guī)定要求。 6.4.2各車間負責(zé)對人員精神狀態(tài)和身體狀態(tài)進行識別，以便安排工作和合理

29、搭配作業(yè)組成員。 6.4.3各車間負責(zé)作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境識別和治理、保障其符合規(guī)定要求。 6.4.4生產(chǎn)部負責(zé)對工作環(huán)境監(jiān)督管理，使其滿足國家法律、法規(guī)要求。 6.5 支持性文件 CX/CL 004-2004 人力資源控制程序 CX/CL 005-2004 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 質(zhì)量手冊SC/CL-A-2004 浙江××××有限公司質(zhì)量手冊 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本/修訂 A/0 頁 次 14/31 實施日期 2004-08-26 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 7.1 實現(xiàn)過程策劃 本公司應(yīng)策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程要求相一致。 本公司在對產(chǎn)

30、品進行策劃時，并根據(jù)洗衣機生產(chǎn)實際情況進行了適當確定： a) 洗衣機產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量目標和要求； b) 針對洗衣機產(chǎn)品確定過程、文件和資源需求； c) 洗衣機生產(chǎn)所要求驗證、確認、監(jiān)視、檢驗、和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則； d) 為實現(xiàn)質(zhì)量管理體系過程及洗衣機產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需紀錄。 對特定產(chǎn)品/合同或項目應(yīng)編制質(zhì)量計劃。 7.2 與顧客有關(guān)過程 職責(zé): 銷售部歸口管理與產(chǎn)品有關(guān)要求評審工作。 控制要求: 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求確定 銷售部負責(zé)組織有關(guān)人員與顧客溝通，負責(zé)調(diào)查收集市場相關(guān)信息，組織公司有關(guān)部門進行顧客要求識別，明確產(chǎn)品有關(guān)要求。 產(chǎn)品有關(guān)要求，主要包括： a.顧客規(guī)定與產(chǎn)

31、品有關(guān)要求，包括對產(chǎn)品交付后活動要求； b.顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要產(chǎn)品要求； c.產(chǎn)品有關(guān)義務(wù)，公司應(yīng)隨時了解法律、法規(guī)和環(huán)保要求，使公司產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求； d.公司確定附加要求，如：采用新工藝、新標準以及超越顧客要求。 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求評審 7.2.2.1評審管理 銷售部負責(zé)組織產(chǎn)品評審及與顧客聯(lián)系，對已確定顧客要求連同組織確定附加要求實施評審。評審必須在合同簽定之前進行，確保合同履行符合顧客要求。 7.2.2.2評審方式: 本公司常規(guī)合同由銷售部進行評審銷售部主管或委托人簽字；對非常規(guī)合同采用會議評審、會簽評審等方式。 7.2.2.3通過產(chǎn)品要求評審應(yīng)達到：

32、 a) 確保準確理解產(chǎn)品要求； b) 在顧客沒有以文件形式提供要求情況下，顧客要求在接受前得到確認； c) 與以前產(chǎn)品要求表述不一致合同或任務(wù)要求，要通過評審達到解決； d) 公司通過初步策劃提供必要資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客對產(chǎn)品使用，交付和各方面要求。 7.2.2.4評審記錄: 產(chǎn)品要求評審記錄由銷售部負責(zé)。記錄評審結(jié)果及在評審中提出跟蹤措施，并按質(zhì)量記錄控制程序進行管理。 7.2.2.5與產(chǎn)品有關(guān)要求變更與產(chǎn)品有關(guān)要求發(fā)生變更時，由銷售部及時將變更 質(zhì)量手冊SC/CL-A-2004 浙江××××有限公司質(zhì)量手冊 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本/修訂 A

33、/0 頁 次 15/31 實施日期 2004-08-26 信息書面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門和人員、確保合同即使全面執(zhí)行，必要時重新對產(chǎn)品要求評審。 7.2.3顧客溝通 7.2.3.1本公司與顧客溝通職能部門為銷售部。具體負責(zé)與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系并建立顧客檔案。 7.2.3.2溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話、通信、傳真、上門訪問，必要時組織相關(guān)人員與顧客學(xué)習(xí)、討論、分析并制定相關(guān)措施。 7.2.3.3聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容： a) 合同簽定前，由銷售部專人通過各種渠道，與顧客溝通，充分理解合同條款，明確 顧客對產(chǎn)品要求，并傳達給相關(guān)部門。 b)合同簽定后，明確一定聯(lián)系方式，保持履約期與顧客溝通。履約期后仍要

34、保持與顧客溝通，以得到來自顧客必要信息反饋，特別是對顧客投訴，要給予必要回復(fù)。 7.3 設(shè)計和開發(fā) 本公司根據(jù)實際情況予以刪減并在前述中予以說明。 7.4 采購 7.4.01職責(zé): 采購部歸口管理采購工作。 7.4.02控制要求 7.4.1 采購控制 7.4.1.1 采購過程控制主要包括評價和選擇供方，制定采購產(chǎn)品要求和對采購產(chǎn)品驗證活動識別與安排等。 7.4.1.2評價與選擇供方 a)對本公司提供配套產(chǎn)品供方進行評價，被選定合格供方應(yīng)記錄評價結(jié)果。每年對現(xiàn)有合格供方應(yīng)按其提供符合要求產(chǎn)品持續(xù)保障能力進行重復(fù)評價，當已被選為合格供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)問題時，公司應(yīng)有跟蹤措施以保證采購產(chǎn)品持續(xù)

35、符合要求，實現(xiàn)對供方動態(tài)管理； b)對供方評價 根據(jù)不同重要程度采購物資，對供方分別采用有針對性評價方式。 對提供主要材料供方，進行下述評定： 已經(jīng)供貨供方評定方式為：書面調(diào)查+業(yè)績評定+必要時現(xiàn)場調(diào)查 對新候選供方評定方式為：書面調(diào)查+樣品試用+必要時現(xiàn)場調(diào)查。 對提供輔助材料供方，進行下述評定： 已經(jīng)供貨供方由生產(chǎn)部根據(jù)各供方歷年來提供產(chǎn)品情況由部門負責(zé)人進行評定。對新候選供方由生產(chǎn)部負責(zé)人對其樣品進行確認后評定。 質(zhì)量手冊SC/CL-A-2004 浙江××××有限公司質(zhì)量手冊 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本/修訂 A/0 頁 次 16/31 實施日期 2004

36、-08-26 c)采購部將主要材料和必要輔助材料根據(jù)評定后結(jié)果確定“合格供方名錄”，同一種物資可選擇多個合格供方，將名單報總經(jīng)理批準后交有關(guān)部門及人員實施。 d)外包方評定方式為：現(xiàn)場調(diào)查+樣品試用 e)合格供方和外包方重新評價準則 對列入“合格供方名單”供方和外包方，采取以下方法進行控制： 采購部根據(jù)進貨檢驗記錄及公司生產(chǎn)使用情況，每年年底組織技質(zhì)部等部門會同總經(jīng)理對各合格供方和外包方供貨質(zhì)量進行全面評價，對不重視質(zhì)量，在規(guī)定期限無明顯改進供方或外包方，由采購部報請總經(jīng)理批準，可取消其合格供方或外包方資格。 7.4.2 采購信息 7.4.2.1 采購申請由需用部門按照月度或臨時項目編制物資需

37、用計劃，并經(jīng)審批。 對于不同采購產(chǎn)品要適當?shù)販蕚洳煌少徯畔?，信息?nèi)容主要包括： a)規(guī)格、型號、數(shù)量、驗收標準； b)適當時應(yīng)對有關(guān)供方提出人員、資質(zhì)和質(zhì)量管理體系要求。 7.4.3 采購產(chǎn)品驗證 7.4.3.1采購產(chǎn)品驗證方法根據(jù)實際需要確認： a）由質(zhì)管部進行進貨驗證； b）由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； c）由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證； d）由由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 7.4.3.2采購部應(yīng)確定和實施采購產(chǎn)品所需驗證活動。 7.4.3.3當公司需要或顧客提出要在供方貨源處進行驗證活動時，質(zhì)技部應(yīng)在采購文件中規(guī)定所要求驗證安排以及產(chǎn)品放行方法。 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)運作 7.5.01 職責(zé)

38、 質(zhì)技部負責(zé)各工種操作規(guī)程編寫，一般過程、特殊過程監(jiān)控和測量控制活動；生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)計劃、信息傳遞、設(shè)備管理和環(huán)境管理工作； 銷售部歸口管理產(chǎn)品交付和交付后實施工作； 7.5.02 控制要求 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)運作控制 7.5.1.1負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃和顧客要求評審輸出必要產(chǎn)品信息。 7.5.1.2 如果沒有各工種操作規(guī)程就不能保證質(zhì)量時，則應(yīng)編寫相應(yīng)操作規(guī)程，并讓操作者獲得各工種操作規(guī)程。 7.5.1.3應(yīng)保持設(shè)備過程能力，必要時應(yīng)進行確認。 質(zhì)量手冊SC/CL-A-2004 浙江××××有限公司質(zhì)量手冊 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本/修訂 A/0 頁

39、次 17/31 實施日期 2004-08-26 7.5.1.4根據(jù)本公司產(chǎn)品特點應(yīng)配備能滿足產(chǎn)品要求監(jiān)視和測量裝置。 7.5.1.5在生產(chǎn)和服務(wù)運作過程中，根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性要求實施監(jiān)視和測量活動。 7.5.1.6放行前交付產(chǎn)品必須滿足顧客要求，應(yīng)做好售后服務(wù)。做到滿足或超越顧客要求。 7.5.2產(chǎn)品和服務(wù)運作過程確認 7.5.2.1當生產(chǎn)過程輸出不能由后續(xù)監(jiān)視或測量加以驗證或開展驗證活動不經(jīng)濟時，質(zhì)技部會同生產(chǎn)部應(yīng)對任何這樣過程進行確認。確認應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果能力生產(chǎn)。 7.5.2.2本公司生產(chǎn)注塑為特殊工序. 7.5.2.3 注塑流程圖 7.5.2.4 關(guān)鍵和特殊過程 a)關(guān)鍵過程包括

40、： 對成品質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本有直接影響工序； 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成工序； 工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多工序。 b)特殊過程包括 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)測量或監(jiān)控加以驗證工序； 產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復(fù)雜、昂貴方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控工序； 該工序產(chǎn)品質(zhì)量只有在使用或服務(wù)交付之后，不合格質(zhì)量特性才能暴露出來。 配 注 塑 原材料領(lǐng)取 產(chǎn)品檢驗 入 庫 返工返修等 產(chǎn)品檢驗 不合格處理 質(zhì)量手冊SC/CL-A-2004 浙江××××有限公司質(zhì)量手冊 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本/修訂 A/0 頁 次 18/31

41、實施日期 2004-08-26 c)本公司生產(chǎn)關(guān)鍵過程是裝配，特殊過程是注塑。對這些過程應(yīng)進行確認，證實它們過程能力。適用時，這些確認安排應(yīng)包括： 過程鑒定，證實所使用過程方法是否要求并有效實施； 對所使用設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位、考核、持證上崗； d)由質(zhì)量技術(shù)部確定最佳工藝參數(shù)，編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)審核批準后并實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量； e)對這些過程生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進行記錄，填寫相應(yīng)生產(chǎn)日報表和檢驗記錄； f)過程再確認：按規(guī)定時間間隔或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施

42、、人員變化等），應(yīng)對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力變化及時作出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進行更改，執(zhí)行文件控制程序關(guān)于文件更改有關(guān)規(guī)定。 7.5.3標識和可追溯性 職責(zé): 生產(chǎn)部負責(zé)標識和可追溯性管理工作； 控制要求 7.5.2.1總則:本公司產(chǎn)品將進行適當標識，防止混淆、誤用；公司應(yīng)針對監(jiān)視和測量要求產(chǎn)品狀態(tài)；對產(chǎn)品質(zhì)量有可追溯性要求時進行追溯。 7.5.2.2標識范圍和方式 ? 標識范圍：供方提供產(chǎn)品，顧客提供產(chǎn)品，制造過程產(chǎn)品和成品。 ? 標識方式有：鋼印、掛牌、圍欄、色標、記號、記錄、標簽和分區(qū)域等。 7.5.2.3可追溯性 a)對有可追溯性要求每個產(chǎn)品或每批產(chǎn)品

43、標識必須具有唯一性，并做好記錄； b) 有可追溯性要求物資領(lǐng)用時，由各領(lǐng)用部門做好記錄，以備查詢； c) 本公司產(chǎn)品應(yīng)有完整記錄和準確標識，以便于顧客進行追溯。 7.5.4顧客財產(chǎn): 公司應(yīng)愛護在組織控制下或組織使用顧客財產(chǎn)。公司應(yīng)識別、驗證保護和維護供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分顧客財產(chǎn)。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。 7.5.5產(chǎn)品防護 7.5.5.01 職責(zé) 生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)過程產(chǎn)品防護； 銷售部歸口管理成品防護。 7.5.5.02 控制要求 質(zhì)量手冊SC/CL-A-2004 浙江××××有限公司質(zhì)量手冊 7 產(chǎn)品實現(xiàn)

44、 版本/修訂 A/0 頁 次 19/31 實施日期 2004-08-26 公司對產(chǎn)品內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點其間，公司應(yīng)針對產(chǎn)品符合性提供防護，這種防護應(yīng)包括標識搬運、包裝、貯存和保護。防護也應(yīng)包括組成產(chǎn)品部分。 7.6 監(jiān)視和測量裝置控制 7.6.01 職責(zé) ? 質(zhì)技部歸口管理監(jiān)視和測量裝置控制。 7.6.02 控制要求 7.6.1 總則 質(zhì)技部應(yīng)識別需實施監(jiān)控和測量以及提供為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必需監(jiān)視和測量裝置以確保監(jiān)視和測量活動實施能夠滿足監(jiān)控和測量要求。 7.6.2 監(jiān)視和測量裝置能力保持與控制 7.6.2.1對照能溯源到國際或國家基準測量裝置，定期進行校準和調(diào)整。當不存在上述基準

45、時，用于校準依據(jù)應(yīng)形成文件并經(jīng)批準。同時應(yīng)記錄校準或驗證依據(jù)。 7.6.2.2對監(jiān)視和測量裝置應(yīng)進行標識，以確保其校準狀態(tài)得到確定。 7.6.2.3操作者在使用監(jiān)視和測量裝置前，應(yīng)核對其適用性和進行必要調(diào)整。 7.6.2.4應(yīng)防止發(fā)生可能使用測量結(jié)果失效調(diào)整。 7.6.2.5當發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準狀態(tài)時，除對這些裝置和任何影響到產(chǎn)品采取適當措施，還應(yīng)對其以往監(jiān)控和結(jié)果有效性進行評價并予以記錄。 7.6.2.6用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求軟件，在使用前應(yīng)對其是否滿足預(yù)期使用要求能力予以明確和必要重新確認。 7.6.2.7在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。 7.6.2.8貯存和校準場所應(yīng)保持適宜環(huán)境。

46、7.6.2.9校準結(jié)果予以記錄。 7.7支持性文件 CX/CL 006-2004 與顧客有關(guān)過程控制程序 CX/CL 007-2004 采購控制程序 CX/CL 008-2004 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 CX/CL 009-2004 監(jiān)視和測量裝置控制程序 浙江××××有限公司質(zhì)量手冊 8 測量分析和改進 版本/修訂 A/0 頁 次 20/31 實施日期 2004-08-26 8.測量分析和改進 8.1 總則： 本公司應(yīng)策劃并實施為實現(xiàn)以下目所需進行測量、監(jiān)控、分析和持續(xù)改進過程。 a)證實產(chǎn)品符合顧客要求； b) 保證質(zhì)量管理體系符合性； c)實現(xiàn)質(zhì)量

47、管理體系有效性改進。 通過監(jiān)視和測量活動收集并獲取關(guān)于產(chǎn)品、過程和體系不合格信息，并對不合格加以分析、評價提出相應(yīng)改進措施，以實現(xiàn)不斷改進。在測量、分析方法中包括有統(tǒng)計技術(shù)。 8.2 監(jiān)視和測量 8.2.1顧客滿意 8.2.1.01職責(zé) 銷售部歸口管理顧客滿意監(jiān)視和測量。 8.2.1.02控制要求 銷售部對顧客有關(guān)信息進行收集和調(diào)查，并就公司是否已滿足其要求有關(guān)信息 進行監(jiān)控，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績測量和客觀評價。 8.2.1.1收集信息內(nèi)容： a)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面顧客反映（包括投訴、抱怨、不滿意等）； b)顧客需求變化； c)市場需求變化。 8.2.1.2信息收集方法： a)

48、通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等媒體收集市場信息； b)通過電話、傳真、信函以及走訪顧客收集與顧客相關(guān)信息。 8.2.1.3信息分析和評價： a) 銷售部應(yīng)制定顧客滿意程度評價方法； b)正常情況下，每半年由銷售部將所收集信息進行整理和分析，若遇有顧客投訴，并且問題重大時，將直接提交公司，采取緊急措施加以處理，處理結(jié)果應(yīng)保存記錄。 8.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核 8.2.2.01 職責(zé) ? 管理者代表負責(zé)內(nèi)部審核管理工作。 8.2.2.02 控制要求 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核是質(zhì)量管理體系自我完善機制重要活動，第一次內(nèi)審應(yīng)在管理評審和第三方審核前進行，其余按標準要求進行。本公司將通過內(nèi)部審核，收集有關(guān)質(zhì)量管理體系符合性和有

49、效性信息，作為對質(zhì)量管理體系運作情況評價。 8.2.2.1內(nèi)部審核策劃 辦公室根據(jù)上年度質(zhì)量管理體系運作情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核方案進行策劃，確定審核目、范圍、方法、頻次，編制 年度內(nèi)部審核計劃 質(zhì)量手冊SC/CL-A-2004 質(zhì)量手冊SC/CL-A-2004 浙江××××有限公司質(zhì)量手冊 8 測量分析和改進 版本/修訂 A/0 頁 次 21/31 實施日期 2004-08-26 并上報管理者代表審批。 8.2.2.2內(nèi)審頻次、范圍和方法 a)公司規(guī)定每間隔12個月至少對全公司各部門進行依次全面完整內(nèi)部質(zhì)量體系審核。必要時，管理者代表還將根據(jù)

50、公司質(zhì)量管理體系運作情況及外部環(huán)境變化情況以及前次審核結(jié)果，針對不同范圍追加審核頻次； b)內(nèi)審方法視情況采用集中式。 8.2.2.3內(nèi)部審核目 a)確定質(zhì)量管理體系是否符合公司所確定計劃安排和質(zhì)量管理體系文件要求以及ISO9001：2000標準要求； b)確定質(zhì)量管理體系是否得到有效地實施和保持。 8.2.2.4內(nèi)審結(jié)果及跟蹤措施 a)內(nèi)部審核報告由內(nèi)審組討論通過，內(nèi)審組組長審核簽字，報管理者代表批準后，發(fā)至相關(guān)部門，并按照質(zhì)量記錄控制程序進行管理。 b)針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不符合項，由有關(guān)責(zé)任部門制定糾正措施，報請審核組長確認，并在限定時間內(nèi)實施改進。對于不符合項改進情況，由審核員跟蹤活動，以驗

51、證糾正措施實施情況。 8.2.2.5內(nèi)審員 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過考試合格取得內(nèi)審員資格證書，并經(jīng)過公司聘任產(chǎn)生。內(nèi)審員應(yīng)具有生產(chǎn)和管理經(jīng)驗人員擔(dān)任，負責(zé)按照內(nèi)部審核計劃對公司質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核，并記錄審核結(jié)果。 8.2.3過程監(jiān)視和測量 8.2.3.01 職責(zé) 質(zhì)技部歸口管理過程監(jiān)視和測量。 8.2.3.02 控制要求 公司應(yīng)采用內(nèi)部質(zhì)量審核方法對質(zhì)量管理過程進行監(jiān)視，并確保每年至少進行一次測量。這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果能力。當未能達到所策劃結(jié)果時，組織應(yīng)采用適當糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品符合性。 8.2.31監(jiān)視和測量主要分析工具有以下幾種方式：如因果圖、控制圖等等 8.2.32其測量

52、和分析結(jié)果被識別如需采取糾正和糾正措施時，應(yīng)按糾正預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。 8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量 8.2.4.01 職責(zé) ? 質(zhì)技部歸口管理監(jiān)視和測量工作。 ? 質(zhì)技部負責(zé)提供檢驗規(guī)程，明確產(chǎn)品特性和判別依據(jù)。 8.2.4.02 控制要求 8.2.4.1本公司將對產(chǎn)品實現(xiàn)監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品是否達到顧客要求。這種監(jiān)視職責(zé)和測量還在產(chǎn)品實現(xiàn)過程適當階段予以驗證。 質(zhì)量手冊SC/CL-A-2004 浙江××××有限公司質(zhì)量手冊 8 測量分析和改進 版本/修訂 A/0 頁 次 22/31 實施日期 2004-08-26 8.2.4.2產(chǎn)品放行責(zé)任者應(yīng)經(jīng)公司授權(quán)。 8.2.4.3產(chǎn)品監(jiān)視和測量必須按規(guī)定要求進行測量和判別，應(yīng)保持符合接收準則。 8.2.4.