1、吉化集團吉林市北方建設有限責任公司企業(yè)標準Q/JH223·20001.03-2013鍋爐安裝改造質(zhì)量保證手冊 編 制：張 家 亮 審 核：馬 海 峰 批 準：丁 戈 版 次：C/O版2012-11-15發(fā)布 2013-01-01實施吉化集團吉林市北方建設有限責任公司 發(fā)布目 次批 準 頒 布 令I企業(yè)宗旨、質(zhì)量方針與目標II管理者代表任命書III質(zhì)量控制責任人員任命書IV引 言VII1、范圍12、規(guī)范性引用文件13、術語和定義14、管理職責24.1 質(zhì)量方針和目標24.2 質(zhì)量保證體系組織（策劃）34.3 職責、權限34.4 管理評審85、質(zhì)量保證體系文件95.1 質(zhì)量保證手冊95.

2、2 程序文件（管理制度）105.3 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄105.4 質(zhì)量計劃116、文件和記錄控制116.1 文件控制116.2 記錄控制127、合同控制128、設計控制139、材料、零部件控制139.1 采購控制139.2 驗收、貯存和領用控制1510、作業(yè)（工藝）控制1610.1 施工工藝控制1610.2 工裝模具控制1711、焊接控制1711.1 焊接人員管理1711.2 焊接材料控制1811.3 焊接工藝評定控制1911.4 焊接工藝控制2011.5 焊接過程控制2011.6 焊縫返修控制2112、熱處理控制2112.1 熱處理人員管理2112.2 熱處理工藝控制2112.3 熱

3、處理過程控制2212.4 熱處理分包控制2213、無損檢測控制2313.1 無損檢測人員管理2313.2 無損檢測工藝控制2313.3 無損檢測過程控制2313.4 無損檢測分包控制2414、理化檢驗控制2414.1 理化檢驗人員管理2414.2 理化檢驗過程控制2414.3 理化檢驗分包控制2515、檢驗與試驗控制2515.1 總要求2515.2 標記移植與現(xiàn)場標識2615.3 檢驗與試驗條件控制2615.4 最終檢驗與試驗控制2715.5 檢驗與試驗記錄、報告控制2716、設備和檢驗與試驗裝置控制2716.1 設備控制2716.2 檢驗與試驗裝置控制2717、不合格品（項）控制2817.1

4、 材料不合格品（項）控制2817.2 過程不合格品（項）控制2918、質(zhì)量改進與服務3018.1 內(nèi)部審核3018.2 數(shù)據(jù)分析與信息反饋3118.3 持續(xù)改進3218.4 糾正措施3218.5 預防措施3319、人員培訓、考核及其管理3419.1 資源提供3419.2 人力資源管理3420、脹接控制3520.1 脹接試驗通用要求3520.2 脹接試驗程序3620.3 脹接作業(yè)指導書3620.4 脹接過程控制3620.5 脹接(接口)返修控制3721、執(zhí)行特種設備許可制度3721.1 接受監(jiān)督檢驗管理3721.2 許可證使用與產(chǎn)品質(zhì)量檔案文件管理38附錄A：鍋爐安裝、修理與改造質(zhì)量保證組織機構(gòu)

5、圖；附錄B：鍋爐安裝、修理與改造文件體系表、現(xiàn)行法規(guī)標準目錄；附錄C：鍋爐安裝、修理與改造質(zhì)量控制點；附錄D：鍋爐安裝、修理與改造質(zhì)量控制流程圖；管理者代表任命書 現(xiàn)任命公司總工程師馬海峰同志，為吉化集團吉林市北方建設有限責任公司管理者代表，在鍋爐安裝、修理與改造質(zhì)量控制與管理方面履行以下職責： 、協(xié)助最高管理者建立、實施并保持鍋爐安裝、修理與改造質(zhì)量管理體系； 、負責內(nèi)部審核的組織、監(jiān)督與實施，批準內(nèi)審報告； 、向公司最高管理者報告鍋爐安裝、修理與改造質(zhì)量管理體系績效和改進的建議； 、確保提高員工遵守鍋爐安裝、修理與改造相關法律法規(guī)及其它要求的意識； 、代表公司負責鍋爐安裝、修理與改造質(zhì)量管

6、理體系有關事宜的對外聯(lián)絡工作； 、負責組織處理重大不符合或不合格品，并采取措施防止再發(fā)生； 、具有領導各系統(tǒng)質(zhì)量控制責任師的權利，對不稱職的質(zhì)量控制責任師有任免建議權。 希望該同志恪盡職守，努力工作，確保公司鍋爐安裝、修理與改造質(zhì)量管理體系有效運行。 吉化集團吉林市北方建設有限責任公司 董事長：劉偉立 日 期：2013年01月01日質(zhì)量控制責任人員任命書 根據(jù)國務院第549號特種設備安全監(jiān)察條例、國質(zhì)檢鍋2003194號鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則和TSG G3001-2004鍋爐安裝改造單位監(jiān)督管理規(guī)則等文件精神，為強化鍋爐安裝、修理與改造管理，滿足各項資源條件要求、質(zhì)量管理體系要求

7、以及產(chǎn)品安全性能要求，經(jīng)管理者代表提名，茲任命下列人員為鍋爐安裝、修理與改造質(zhì)量控制責任工程師、專職質(zhì)量檢查員，具體名單如下： 一、質(zhì)量控制責任工程師 馬海峰為質(zhì)量保證工程師； 張家亮為工藝責任工程師； 張曉峰為材料責任工程師； 馮柏仁為焊接、脹接責任工程師； 曹 艷為理化檢驗責任工程師； 陳立春為熱處理責任工程師； 溫德福為無損檢測責任工程師； 程海濤為設備責任工程師； 陳海濤為計量責任工程師； 邊曉紅為質(zhì)量檢驗責任工程師； 米紅軍為筑爐責任工程師； 趙 威為電氣責任工程師； 許廣超為起重責任工程師； 李藯庭為培訓責任工程師。 王國清、馮 晶、欒 峰、劉 峰、張 寶、范東超、許廣超為項目責任

8、工程師。 二、專職質(zhì)量檢查員 王國清、馮 晶、張杰詩、姜昊池。 吉化集團吉林市北方建設有限責任公司 總經(jīng)理：丁 戈 日 期：2013年01月01日企 業(yè) 簡 介吉化集團吉林市北方建設有限責任公司（簡稱“吉化北建”由原吉林化學工業(yè)公司江北建筑安裝公司改制而成）,組建于1978年,是一個集房屋建筑（總承包壹級）、化工石油（總承包壹級）、市政公用（總承包貳級）、鋼結(jié)構(gòu)（專業(yè)承包壹級）、化工石油設備管道安裝（專業(yè)承包壹級）、管道（專業(yè)承包壹級）、建筑裝飾（專業(yè)承包壹級）、機電設備安裝（專業(yè)承包壹級）、鍋爐安裝改造（壹級）、無損和理化檢測等專業(yè)配套的綜合型施工企業(yè)。公司注冊于吉林市工商行政管理局，企業(yè)注

9、冊資本金6011萬元，企業(yè)凈資產(chǎn)7300萬元。公司現(xiàn)有在職員工1349人。有一級建造師32人，二級建造師46人。各類有職稱人員597人。其中高級職稱63人、中級職稱195人，初級職稱339人；可供配套使用的施工機械、無損檢測設備、理化檢測設備、電氣、儀表設備 1006 臺（套），動力裝備率14.9 千瓦/人，技術裝備率3.1萬元/人，年施工能力 15 億元。公司組建以來，綜合施工能力和經(jīng)濟實力不斷發(fā)展壯大，為社會發(fā)展做出了應有的貢獻。先后建成大中型生產(chǎn)裝置166套，工業(yè)與民用建筑工程405項。代表性工程（部分摘錄）有：化工石油裝置類工程：吉化30萬噸/年乙烯裝置配套工程；吉化30萬噸/年合成氨

10、；吉化集團中部生產(chǎn)基地：1萬噸/年異丁烯及3000噸/年聚異丁烯裝置，1.45萬噸/年高活性聚異丁烯裝置，2.45萬噸/年高活性聚異丁烯裝置，2：3酸及2-萘芬裝置，MBS裝置；吉化電石廠有機硅裝置；蘇州安利化工廠搬遷改造工程（ACR、MMA、DOP三套裝置及公用工程）；吉化雙苯廠苯酚丙酮裝置擴建；吉化集團丙烯腈廠循環(huán)水、乙腈、硫胺廠房及丙酮氫醇改擴建工程；吉化集團農(nóng)藥廠戊唑醇、精喹禾靈裝置；吉林石化千萬噸煉油催化裂化、硫磺回收土建工程；吉林成大弘晟能源有限公司300萬噸/年干餾廠工程；長春東郊煤氣廠5.4萬m3濕式螺旋儲柜及碳黑裝置；長春泰歐亞公司油漆涂料生產(chǎn)線；大連華能化工廠脂肪醇裝置改造

11、；張家港三友利公司甲基丙烯酸丁脂裝置、遼寧奧克年產(chǎn)8萬噸環(huán)氧乙氧基化系列產(chǎn)品項目、上海石化加工含硫2.0%進口原油適應性改造工程100萬噸/年延遲焦化裝置；大唐呼倫貝爾化肥有限公司18萬噸/年合成氨、30萬噸/年尿素工程（尿素主裝置及全廠公用工程）；四川石化雨水方涵工程等。壓力管道、壓力容器、鍋爐安裝工程：吉林市哈達電廠工程；吉化煉油廠柴油加氫外管廊工程；吉林市天然氣輸配管網(wǎng)工程；吉林市引入四平地區(qū)天然氣長輸管道工程；長春市天然氣輸配管網(wǎng)工程；大連供熱集團鍋爐及供熱工程；甘肅金昌市回熱鍋爐安裝工程；吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司Ausmelt熔煉爐余熱鍋爐安裝工程；中國恩菲工程技術有限公司葫蘆島10

12、萬t/a鋅冶煉項目余熱鍋爐；中國恩菲工程技術有限公司內(nèi)蒙古克什克騰旗銀多金屬冶煉項等。公司先后有18項工程獲“吉林省優(yōu)質(zhì)工程”獎；于1995年10月和2005年9月通過了中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系認證及GB/T24001-2004環(huán)境管理體系認證；先后被評為“全國用戶滿意企業(yè)”、“全國守合同重信用企業(yè)”、“全國工程建設質(zhì)量管理優(yōu)秀企業(yè)”、“全國化工優(yōu)秀施工企業(yè)”。近三十年來，公司在化工石油裝置工程施工和壓力管道安裝方面積累了較為豐富的經(jīng)驗，造就了一大批優(yōu)秀安裝專業(yè)項目經(jīng)理和專業(yè)配套的管理人員、技術人員、技術工人，擁有化工石油裝置施工、鍋爐壓力容器壓力管道

13、安裝所需要的施工機械、計量檢測設施和基礎設施,施工領域不斷拓寬、年施工能力逐年增強。在今后的發(fā)展過程中，公司將以人本管理思想與和諧發(fā)展的文化理念為核心，繼續(xù)發(fā)揚“團結(jié)、自強、誠信、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，堅持“筑廣廈、建精品、惠用戶、報社會”的企業(yè)宗旨，竭誠與各界朋友合作，共創(chuàng)輝煌。公司地址：吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū)遵義東路16號。企業(yè)代碼：72956277郵政編碼：132021電 話0432-3989957傳 真-mail:jhbj網(wǎng) 址：引 言 鍋爐質(zhì)量管理手冊是根據(jù)國務院第549號特種設備安全監(jiān)察條例、國質(zhì)檢鍋2003194號鍋爐壓力容器產(chǎn)品安

14、全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則和TSGG3001-2004鍋爐安裝改造單位監(jiān)督管理規(guī)則等法律、法規(guī)建立，用以闡明本公司鍋爐安裝、修理與改造質(zhì)量方針、目標和管理承諾，并描述其質(zhì)量管理體系。 此手冊參照GB/T19001-2008idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求，并按照GB/T1.1-2000標準化工作導則 第1部分：標準的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則進行編制，是對鍋爐安裝、修理與改造工程技術要求的補充而不是取代。 此手冊是對質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全綜合管理手冊的補充，是用以描述針對鍋爐安裝、修理與改造產(chǎn)品特性而建立的質(zhì)量管理體系和組織機構(gòu)，是對外向用戶或第三方證實本公司鍋爐安裝、修理與改造能夠滿足監(jiān)察條

15、例、檢驗規(guī)則和管理規(guī)則等法規(guī)文件要求，且具有鍋爐安裝、修理與改造質(zhì)量保證能力的證實性文件。 若此手冊內(nèi)容與國家有關鍋爐安裝、修理與改造的法規(guī)、規(guī)章和標準相抵觸，按國家的法規(guī)、規(guī)章和標準執(zhí)行。鍋爐質(zhì)量管理手冊Q/JH223·20001.03-20111、范圍1.1 本手冊適用于所有承壓鍋爐和常壓熱水鍋爐安裝、修理與改造的管理；不涉及鍋爐設計與制造過程質(zhì)量管理活動的特性，不適用于鍋爐的設計與制造的管理。1.2 本手冊所描述的各項規(guī)定要求，旨在防止鍋爐安裝、修理與改造全過程的各環(huán)節(jié)出現(xiàn)不合格或不符合，最終滿足產(chǎn)品和顧客要求。1.3 本手冊適用于吉化集團吉林市北方建設有限責任公司鍋爐安裝、修

16、理與改造的管理。2、規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本手冊。然而，鼓勵根據(jù)本手冊達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊。 GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎和術語（idtISO9000：2008）； GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求（idtISO9001：2008）； 國務院第549號特種設備安全監(jiān)察條例； 國質(zhì)檢鍋2003194號鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則； TSGG3001-2004

17、鍋爐安裝改造單位監(jiān)督管理規(guī)則； 勞部發(fā)1996276號蒸汽鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程； 其它引用文件見鍋爐安裝改造質(zhì)量體系文件清單。3、術語和定義 本標準采用GB/T19000-2008 質(zhì)量管理體系 要求（idtISO 9000：2008）中的術語和定義以及下述定義。 本標準表述供應鏈所使用的以下術語經(jīng)過了更改，以反應當前的使用情況：供方 組織 顧客。3.1 見證點 指鍋爐安裝改造過程中的B類監(jiān)檢項目，即監(jiān)檢人員可以到場進行監(jiān)檢，如不能到場進行監(jiān)檢（在此情況下自檢合格可繼續(xù)進行下道工序施工），可在受檢單位自檢后，對受檢單位提供的相應見證文件進行審查并簽字確認。3.2 停檢點 指鍋爐安裝改造過程中的

18、A類監(jiān)檢項目（如，焊接工藝評定、耐壓試驗、烘爐煮爐以及試運轉(zhuǎn)等），即監(jiān)檢人員必須到場進行監(jiān)檢，并在受檢單位提供的相應見證文件（如，監(jiān)檢報告、記錄表、卡等）上簽字確認，未經(jīng)確認不得流轉(zhuǎn)到下一道工序。4、管理職責4.1 質(zhì)量方針和目標4.1.1 通過制定質(zhì)量方針為建立體系提供一個整體框架，為持續(xù)改進體系運行績效指明方向，為制定、評審目標提供依據(jù)。4.1.2 最高管理者負責制定、批準、發(fā)布、評審、修訂和保持質(zhì)量方針；質(zhì)量保證工程師協(xié)助最高管理者貫徹方針；各部門負責在本系統(tǒng)宣傳、貫徹及對相關方的傳達，并監(jiān)督、檢查方針貫徹、實施情況；企管處負責質(zhì)量方針的網(wǎng)上公告工作；安裝單位負責向本單位員工、相關方及建

19、設項目所在區(qū)域宣傳、貫徹質(zhì)量方針，并做好監(jiān)督檢查工作。4.1.3 質(zhì)量方針是鍋爐安裝改造質(zhì)量保證體系的宗旨和方向。方針的制定原則包括： 、符合本單位實際情況和許可項目范圍、特性，突出鍋爐安裝改造產(chǎn)品安全性能要求； 、體現(xiàn)對鍋爐安裝改造產(chǎn)品安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進做出承諾，并指明本單位質(zhì)量方向和所追求的目標； 、對遵守有關法律法規(guī)及其他要求做出承諾； 、為建立和評審質(zhì)量目標提供框架； 、形成文件，予以保持，傳達到全體員工，包括作業(yè)層員工和相關方，并可為公眾所獲取。4.1.4 企管處負責保持文件化質(zhì)量方針，各部門負責向本系統(tǒng)員工及相關方傳達、貫徹，通過網(wǎng)絡、郵寄、傳真等方式對外宣傳；通過目標的實施

20、及產(chǎn)品實現(xiàn)（含運行控制）確保方針的貫徹與實施。4.1.5 通常情況下，由最高管理者在管理評審時對質(zhì)量方針進行評價，每年至少一次。特殊情況下，當生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務發(fā)生重大變化時應重新評價，當法律法規(guī)及其他要求頒布與修改或與相關方要求不一致時應重新評價。4.1.6 最高管理者負責組織確定并批準鍋爐安裝改造質(zhì)量保證體系的總體目標，質(zhì)保工程師和各級質(zhì)控人員負責總體目標的分解和落實，并定期對質(zhì)量目標進行考核。4.2 質(zhì)量保證體系組織（策劃） 建立健全鍋爐安裝改造保證組織機構(gòu)（附錄A）和管理網(wǎng)絡，編制鍋爐安裝改造質(zhì)量保證手冊，建立、實施并保持形成文件的管理方針、目標，明確各級責任師、各部門和各職能層次的

21、相關人員職責和權限，描述所建立的質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)、活動順序和相互作用，給出查詢相關文件途徑。 鍋爐安裝改造質(zhì)量保證體系文件通常包括： 、管理承諾、方針和目標； 、鍋爐安裝改造質(zhì)量保證手冊； 、程序文件、管理標準、工作標準和管理制度； 、第三層次文件（如，工藝標準、操作規(guī)程、施工組織設計、技術方案、產(chǎn)品檢驗計劃，技術交底和作業(yè)指導書等）； 、體系運行所要求的記錄（如，過程控制記錄、驗證記錄和培訓記錄等）。4.3 職責、權限4.3.1 最高管理者 、負責建立質(zhì)量管理體系，制訂和貫徹公司質(zhì)量方針、目標，批準和頒布手冊； 、任命管理者代表，組織完善職能分配，領導并組織開展管理評審工作； 、根據(jù)外地施工

22、實際，授權有關人員建立外地施工管理體系； 、批準重大項目分包商，批準承建合同。4.3.2 管理者代表（含質(zhì)量保證責任工程師） 、協(xié)助最高管理者建立、實施并保持鍋爐安裝、修理與改造質(zhì)量管理體系； 、負責內(nèi)部審核的組織、監(jiān)督與實施，批準內(nèi)審報告； 、向公司最高管理者報告鍋爐安裝、修理與改造質(zhì)量管理體系績效和改進的建議； 、確保提高員工遵守鍋爐安裝、修理與改造相關法律法規(guī)及其它要求的意識； 、代表公司負責鍋爐安裝、修理與改造質(zhì)量管理體系有關事宜的對外聯(lián)絡工作； 、負責組織處理重大不符合或不合格品，并采取措施防止再發(fā)生； 、組織重大質(zhì)量問題或事故的評審與分析，審批重大質(zhì)量問題或事故技術處理措施或方案。

23、 、負責批準焊接工藝評定報告、類技術方案和超次返修報告，監(jiān)督安裝告知申報情況。 、具有領導各系統(tǒng)質(zhì)量控制責任師的權利，對不稱職的質(zhì)量控制責任師有任免建議權。4.3.3 高管層通用職責與權限 、協(xié)助最高管理者編制手冊，確定質(zhì)量方針和目標； 、協(xié)助最高管理者制定重大質(zhì)量保證措施，并領導實施； 、組織協(xié)調(diào)各部門在分工范圍內(nèi)的工作關系； 、組織策劃并批準所管部門起草的管理標準、工作標準和技術標準。 、其它按各自的崗位工作標準執(zhí)行。4.3.4 工藝質(zhì)量控制責任工程師 、負責鍋爐安裝、修理與改造施工工藝的管理工作； 、負責批準類鍋爐安裝、修理與改造施工技術方案； 、負責推廣應用新工藝、新技術； 、負責對有

24、異議的材料、半成品進行技術裁決； 、負責解決安裝工藝技術難題； 、負責組織策劃進場材料、零部件、工程設備等的委托試驗工作； 、負責監(jiān)督、檢查安裝工藝的執(zhí)行情況，采取經(jīng)濟、行政手段制止違反工藝紀律行為。4.3.5 材料質(zhì)量控制責任工程師 、負責材料計劃、采購、驗收、保管、預處理、發(fā)放以及標記移置等管理工作； 、組織材料分供方的評審工作； 、組織提供材料、零部件的質(zhì)量證明證件； 、對質(zhì)量有異議的材料、零部件組織處理，并批準處理措施； 、對質(zhì)量有爭議的原材料、零部件的處理有裁決權； 、發(fā)生材料代用時，監(jiān)督檢查材料代用審批手續(xù)是否齊全、符合要求。4.3.6 焊接、脹接質(zhì)量控制責任工程師 、負責焊接、脹

25、接工藝管理工作； 、負責指導編制焊接、脹接工藝評定指導書（任務書）、焊接、脹接作業(yè)指導書，審核工藝評定報告，批準作業(yè)指導書； 、負責審批焊縫、脹接返修工藝，監(jiān)督、報告焊縫超次返修情況； 、負責推廣應用焊接、脹接新工藝、新技術； 、負責解決焊接、脹接工藝技術難題； 、負責監(jiān)督、檢查焊接、脹接工藝執(zhí)行情況，采取經(jīng)濟、行政手段制止違反工藝紀律行為。4.3.7 理化檢驗質(zhì)量控制責任工程師 、負責理化檢驗管理工作，組織制定相關操作規(guī)程、標準等； 、負責審批理化檢驗報告，并對理化檢驗質(zhì)量負監(jiān)控責任； 、對理化檢驗質(zhì)量進行統(tǒng)計分析，必要時向有關部門反饋相關信息。4.3.8 熱處理質(zhì)量控制責任工程師 、負責熱

26、處理的管理工作，組織編制、審批熱處理工藝或技術方案； 、解決熱處理技術難題，有權修正熱處理工藝參數(shù)； 、對現(xiàn)場熱處理質(zhì)量負監(jiān)控責任。4.3.9 無損檢測質(zhì)量控制責任工程師 、負責無損檢測的管理工作，組織制定、審批相關操作工藝、規(guī)程或標準； 、負責解決無損檢測工藝技術難題，有權修正相關工藝參數(shù)； 、指導、監(jiān)督現(xiàn)場無損檢測質(zhì)量控制，對無損檢測質(zhì)量負監(jiān)控責任； 、每月對無損檢測質(zhì)量狀況進行統(tǒng)計分析，并將統(tǒng)計分析結(jié)果報技術質(zhì)量處；異常情況立即報告。4.3.10 檢驗質(zhì)量控制責任工程師 、負責鍋爐安裝、修理與改造質(zhì)量過程檢驗管理工作； 、負責組織鍋爐安裝、修理與改造安裝監(jiān)檢申報工作，并做好接受監(jiān)督檢驗的

27、有關協(xié)調(diào)工作； 、負責組織策劃進場材料、零部件、工程設備等的檢驗工作； 、負責組織組織編制產(chǎn)品檢驗計劃，參與鍋爐安裝、修理與改造重要控制環(huán)節(jié)（或控制點）以及最終質(zhì)量檢驗、驗收工作； 、監(jiān)督工藝紀律執(zhí)行情況，組織專業(yè)交接驗收工作；掌握質(zhì)量動態(tài)，并適時向質(zhì)量保證工程師反饋信息； 、組織質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理工作，并監(jiān)督返修方案（措施）實施情況； 、有權采取經(jīng)濟或其它手段制止違反工藝紀律的行為。4.3.11 壓力試驗質(zhì)量控制責任工程師 、負責審批鍋爐安裝、修理與改造產(chǎn)品耐壓試驗技術方案； 、負責組織核對、確認鍋爐安裝、修理與改造耐壓試驗措施（機具、材料、儀表和其它安全設施等）落實情況，確保安全可

28、靠； 、負責組織聯(lián)絡監(jiān)檢員到場監(jiān)檢，并對耐壓試驗結(jié)果進行確認； 、負責監(jiān)控耐壓試驗過程，對違返工藝紀律的行為有權采取措施予以糾正、制止或及時報告。4.3.12 筑爐質(zhì)量控制責任工程師 、負責筑爐技術工藝及質(zhì)量控制工作，組織制定、審批相關操作工藝、規(guī)程或標準； 、負責解決筑爐工藝技術難題，有權修正相關工藝參數(shù)； 、指導、監(jiān)督現(xiàn)場筑爐質(zhì)量工作，對筑爐質(zhì)量負監(jiān)控責任； 、負責統(tǒng)計分析筑爐質(zhì)量狀況，異常情況立即處理或報告。4.3.13 設備責任工程師 、負責施工設備的采購、驗收、使用、維修、保養(yǎng)等工作； 、負責起重機械安裝投用前的監(jiān)督檢驗以及告知手續(xù)辦理等工作。4.3.14 計量責任工程師 、負責定期

29、組織計量器具的檢測工作，保證用于鍋爐安裝、修理與改造安裝的計量器具完好、有效； 、負責檢查施工所用工裝設備、儀器儀表和計量器具，確保其過程能力滿足施工需要。4.3.15 起重吊裝責任工程師 、負責組織編制、審批鍋爐安裝、修理與改造產(chǎn)品起重吊裝施工技術方案； 、負責組織核對、確認鍋爐安裝、修理與改造起重吊裝機索具落實情況，確保安全可靠； 、負責組織聯(lián)合檢查，并對吊裝前的聯(lián)檢結(jié)果進行確認； 、負責監(jiān)控起重吊裝過程，對違返工藝紀律的行為有權采取措施予以糾正、制止或及時報告。4.3.16 電氣責任工程師 、負責組織編制、審批鍋爐安裝、修理與改造電氣專業(yè)施工技術方案； 、負責組織織處理鍋爐安裝、修理與改

30、造電氣（含儀表）專業(yè)工藝技術難題，有權調(diào)整電氣儀表專業(yè)安裝調(diào)試參數(shù)； 、負責監(jiān)控電氣儀表專業(yè)施工過程，對違返工藝紀律的行為有權采取措施予以糾正、制止或處罰。4.3.17 培訓責任工程師 、負責組織實施特殊工種崗位資格培訓與管理定工作。 、負責組織實施相關供方評價工作； 、負責焊工檔案和焊工鋼印的日常管理工作。4.3.18經(jīng)營處 、負責合同簽訂、評審、修訂等管理工作； 、負責組織實施工程分包方評價工作。4.3.19 計調(diào)處負責施工計劃、調(diào)度、搬運、文明施工、按合同工期交工等。4.3.20 企管處 負責質(zhì)量體系的綜合管理工作，包括文件控制、記錄控制、糾正和預防措施控制、內(nèi)部審核以及管理評審等管理。

31、4.3.21 安全監(jiān)察處 負責安全教育、安全管理、事故管理等工作。4.3.22 檢測單位 、負責監(jiān)督、檢查原材料、零部件的檢驗、試驗質(zhì)量控制。 、負責原材料、半成品件的外協(xié)檢驗協(xié)調(diào)工作，并監(jiān)督報告的審查情況。 、負責檢查無損檢測所采用的方法、操作規(guī)程、標準等文件，確保其現(xiàn)行有效。 、負責協(xié)調(diào)無損探傷的外協(xié)工作，并監(jiān)督報告的審查情況。 、當檢驗結(jié)果出現(xiàn)不合格時，分別向技術處、質(zhì)量管理處書面通報。4.3.23 項目責任工程師（基層單位） 、負責本單位的技術管理工作，編制、報批各類鍋爐安裝、修理與改造安裝施工技術方案。 、負責貫徹執(zhí)行技術法規(guī)、標準和各種技術文件。 、負責編制焊接工藝評定指導書、焊接

32、作業(yè)指導書，并組織實施；整理、校核焊接工藝評定報告、焊接作業(yè)指導書并組織完成審批工作。 、負責組織實施技術方案或?qū)ｍ検┕げ僮饕?guī)程（工藝），并做好檢查、監(jiān)督與指導工作。 、負責施工過程中技術資料的積累、整理、審查和最終的移交、歸檔工作。 、負責組織處理技術難題，編制處理措施，并組織實施。 、負責組織編制技術總結(jié)，收集和匯報過程管理信息。 、負責監(jiān)督、檢查施工工藝執(zhí)行情況，及時制止違反工藝紀律行為；監(jiān)督、檢查本單位技術管理運行狀態(tài),適時提出改進意見或建議。 、負責向技術質(zhì)量處報送鍋爐安裝、修理與改造有關監(jiān)督檢驗申請資料，并辦理有關手續(xù)。 、負責貫徹執(zhí)行各系統(tǒng)管理標準和工作標準，確保過程、活動或服務

33、始處于受控狀態(tài)。4.4 管理評審4.4.1 建立、實施并保持管理評審控制程序，明確評審時機、形式、目的、頻次、過程控制以及評審記錄等要求，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。4.4.2 正常情況下，最高管理者應根據(jù)不斷變化的客觀環(huán)境和對持續(xù)改進的承諾，至少每間隔12個月對質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性（包括管理體系改進的機會和變更的需要）進行一次評審。評審一般于每年年初結(jié)合“兩會”即，“股東大會暨職工代表大會”一并進行。4.4.3 非正常情況下，公司可隨時追加評審次數(shù)，立即評審。評審形式可以靈活多樣，具體形式可分為：綜合調(diào)度會、經(jīng)理辦公會、安全委員會（擴大）會議、專題會議等。這些非

34、正常情況通常涉及： 、發(fā)生重大事故或顧客/員工/其他相關方投訴事宜； 、管理體系結(jié)構(gòu)需要發(fā)生重大變化； 、市場、外界環(huán)境、條件發(fā)生重大變化； 、最高管理者認為必要時。4.4.4 管理評審輸入通常包括以下方面信息： 、審核報告（結(jié)果）； 、顧客及其他相關方信息反饋； 、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合情況，包括目標/指標實現(xiàn)及合規(guī)性評價結(jié)果； 、質(zhì)量方針、承諾和預防、糾正措施狀況； 、以往管理評審的跟蹤措施； 、事故、事件的統(tǒng)計分析報告； 、質(zhì)量保證體系變更； 、改進的建議。4.4.5 最高管理者根據(jù)評審計劃組織實施評審。評審結(jié)論通常涉及： 、質(zhì)量保證體系變更需求與決策； 、過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性改進需求與

35、決策； 、提高顧客滿意度，改進服務需求與決策； 、資源需求與配置的決策； 、其他議題的評審結(jié)論。4.4.6 正常（定期）評審以“兩會”文件形式輸出，由董事會秘書室負責發(fā)放，黨委工作部負責督辦，并做好記錄；非正常評審通常以會議紀要形式輸出，由牽頭部門負責將相關信息傳達到相關部門及相關層次職能人員，并做好記錄。4.4.7 管理評審綜合材料按職能分配由各相關部門按要求提供，企管處負責整理、匯總，以便提供第三方見證，實現(xiàn)必要的可追溯性。5、質(zhì)量保證體系文件5.1 質(zhì)量保證手冊5.1.1 按照TSGZ0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和TSG G3001-2004鍋爐安

36、裝改造單位監(jiān)督管理規(guī)則，編制鍋爐安裝改造質(zhì)量保證手冊，并滿足或達到下列要求： 、識別質(zhì)量保證體系所涉及的基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點要求，并在本手冊中予以描述； 、明確質(zhì)量保證過程活動順序和相互關系，并通過程序文件、管理標準進行描述； 、對各項質(zhì)量保證活動規(guī)定了準則和程序，并提供資源予以運作； 、在相關的程序和文件中規(guī)定了質(zhì)量記錄的要求和傳遞途徑，保證相關人員得到必要的信息； 、對質(zhì)量保證過程和工程實現(xiàn)過程，通過審核和檢驗進行監(jiān)控和分析，不斷消除問題，改進體系。5.1.2 描述質(zhì)量保證體系覆蓋范圍，包括任何刪減的細節(jié)和合理性，描述標準中各要素及其相互作用，明確現(xiàn)行組織結(jié)構(gòu)、管理職能

37、分配和體系整體架構(gòu)。5.1.3 描述質(zhì)量保證體系管理承諾、質(zhì)量方針和總目標，并明確手冊建立、實施、評價和修訂等控制要求和方法。5.1.4 明確支持質(zhì)量保證體系運行與質(zhì)量改進與服務必須的資源提供準則，明確管理職能分配并適時評價，確保其充分性和適宜性。5.1.5 描述管理要素及其相互作用，給出標準所要求形成文件的程序（管理制度），并明確管理過程、要素控制的方法與準則。5.2 程序文件（管理制度） 依據(jù)手冊并結(jié)合公司已制定的鍋爐安裝改造質(zhì)量方針和總目標，編制程序文件或管理制度，將質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點等要求細化，或給出查詢相關文件途徑，以此達到范圍清楚、程序規(guī)范、責任落實、要求明確的目的。

38、有關程序文件（管理制度）或相關標準見附錄B。5.3 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 依據(jù)手冊、程序文件（管理制度）和相關法律法規(guī)要求，策劃輸出鍋爐安裝改造所需質(zhì)量記錄清單與表樣，并明確簽字、確認要求等。有關作業(yè)（工藝）文件通常包括： 、鍋爐安裝改造通用工藝規(guī)程； 、施工組織設計、技術方案和技術交底； 、焊接作業(yè)指導書等。5.4 質(zhì)量計劃5.4.1 本公司質(zhì)量計劃由施工組織設計、施工技術方案、通用工藝規(guī)程、過程檢驗計劃等構(gòu)成。5.4.2 施工組織設計（技術方案）的編制、審核、報批、實施與備案等要求按施工組織設計管理規(guī)定執(zhí)行。6、文件和記錄控制6.1 文件控制6.1.1 建立、實施并保持文件控制程序，

39、確保文件得到有效控制，在使用處可獲得適用文件的有效版本，防止文件的混用、誤用。6.1.2 受控文件范圍 、管理承諾、質(zhì)量方針和目標； 、企業(yè)標準，包括手冊、程序文件、管理標準、工作標準和技術標準； 、作業(yè)（工藝）文件，包括施工技術方案、技術交底和作業(yè)指導書等； 、外來文件：包括法律法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準，設計文件（設計變更、會議紀要、備忘錄和工程聯(lián)絡單等，以下同），監(jiān)督檢驗報告，質(zhì)量證明文件、資格證明文件等； 、質(zhì)量保證體系所產(chǎn)生的其他文件。6.1.3 文件審批 、管理承諾、質(zhì)量方針、總目標和手冊由最高管理者批準。 、程序文件（管理制度）由質(zhì)量保證工程師批準。 、其它管理標準和工作標準等由公

40、司級主管領導批準。 、其他作業(yè)類指導文件按各部門文件控制的有關要求批準。6.1.4 文件編制、會簽、標識、保管、更改、作廢、銷毀等管理 、質(zhì)量保證體系文件，包括管理承諾、質(zhì)量方針、總目標、手冊、程序文件、管理制度和其它企業(yè)管理標準等按標準化管理標準執(zhí)行。 、外來文件，包括法律法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準，設計文件，監(jiān)督檢驗報告，質(zhì)量證明文件、資格證明文件等按施工技術管理通用標準和交工技術文件管理規(guī)定執(zhí)行。 、涉及其它相關部門的文件均由各部門做出規(guī)定，明確有關編制、會簽、標識、保管、更改、作廢、銷毀等管理要求。沒有做出明確規(guī)定的，其版本的有效性通常以履行批準手續(xù)（標識的一種）的形式體現(xiàn)，保管期限均為

41、3年。6.2 記錄控制6.2.1 建立、實施并保持記錄控制程序，確保各部門、各層次均能準確、及時、完整地記錄質(zhì)量保證體系運行、監(jiān)測與改進情況，以證實體系運轉(zhuǎn)的有效性，并實現(xiàn)必要的可追溯性。6.2.2 記錄的式樣 、若上級有規(guī)定的，從其規(guī)定；凡本系統(tǒng)自行設計的表式，應滿足相關活動要求，經(jīng)部門處長批準后方可使用，并以電子文檔形式報企管處備案。 、記錄表式中通常應有編制人、審核人、批準（或?qū)彾ǎ┤撕吞顖笕掌诘纫?。各種記錄的編號宜與相關的體系文件要求相適應；活動中形成的聲像記錄，如磁帶、照片及軟盤等，應在其包裝上標識記錄內(nèi)容名稱、制作時間、制作人等相關信息。6.2.3 填寫記錄應真實、準確、系統(tǒng)、完

42、整，不得隨意涂改或偽造記錄。6.2.4 記錄過程中若出現(xiàn)筆誤確實需要更改時，一般應采用劃改方式，并由記錄人簽字認可。6.2.5 有關交工技術文件的整理、審查、裝訂和移交等管理要求按交工技術文件管理規(guī)定執(zhí)行。6.2.6 記錄的保管按有關標準要求執(zhí)行；對于相關文件中沒有明確保管期限的，其保管期限均按3年執(zhí)行。7、合同控制7.1 建立、實施并保持建設工程合同管理規(guī)定，確保合同評審、簽定、修改與會簽等要求符合規(guī)定要求。7.2 合同評審一般應在合同簽訂前進行。評審內(nèi)容主要有： 、按合同規(guī)定內(nèi)容（包括明示或隱含內(nèi)容），應該必備的能力、條件以及安裝改造維修的許可級別（允許范圍）。 、施工技術要求與質(zhì)量要求能

43、否得到滿足。 、合同規(guī)定期限能否得到滿足。 、合同的協(xié)調(diào)、糾紛與仲裁等解決途徑與方法是否明確。7.3 評審程序 、合同評審由經(jīng)營處負責實施，填寫評審主要內(nèi)容，并附合同（草案）傳遞至相關部門進行會簽。具體按建設工程合同管理標準執(zhí)行。 、對超出本公司施工能力、首次承接的鍋爐安裝、維修或改造工程，在合同評審前由經(jīng)營處負責向最高管理者報告，經(jīng)批準后方可進行合同評審與簽訂工作。 、需要進行協(xié)調(diào)評審時由經(jīng)營處負責組織，相關部門配合，按合同評審程序進行評審。8、設計控制8.1 建立、實施并保持設計控制程序，確保設計文件審查、會審、接收、發(fā)放以及信息傳遞等符合規(guī)定要求。8.2 設計文件控制范圍通常包括：施工圖

44、紙、圖紙匯審紀要、設計變更、材料代用、設計變更申請、工程聯(lián)絡單和工程備忘錄等（以下統(tǒng)稱設計文件）。8.3 設計文件在投用前應經(jīng)審查符合要求方可投用。8.4 設計變更控制范圍通常包括：圖紙匯審紀要（記錄）、設計變更通知單、設計變更申請、工程聯(lián)絡單、工程備忘錄和材料代用單等。其控制要求主要有： 、設計變更通知單應由設計人員提出和簽發(fā)。 、在安裝過程中，發(fā)現(xiàn)設計問題需要修改時，由技術人員提出設計變更申請，經(jīng)設計人員書面同意后方可實施。 、為方便使用，項目責任師或技術員可根據(jù)設計變更，在原圖樣上進行修改，但修改處應由責任人員簽字標識，以示負責。 、發(fā)生材料代用時，由項目責任師提出，經(jīng)材料責任人員、工藝

45、責任人員、焊接責任人員在“材料代用單”上簽字確認，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，并經(jīng)設計單位審批、監(jiān)檢人員認可后方可實施。9、材料、零部件控制9.1 采購控制9.1.1 針對采購產(chǎn)品（含外購外協(xié)件）或分包過程，明確選擇、評價和重新評價供方的準則，建立、實施并保持材料管理通用標準，確保采購產(chǎn)品或分包過程滿足需求。9.1.2 采購過程通常應滿足以下要求： 、根據(jù)采購的產(chǎn)品（服務）對隨后產(chǎn)品的實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，明確對供方及采購產(chǎn)品控制類型和程度； 、制定評價供方按要求提供產(chǎn)品（服務）能力的內(nèi)容，宜分類、分級； 、制定選擇和評價及重新評價供方的準則與規(guī)定，如長期供貨且質(zhì)量穩(wěn)定與新進入供方名單的，應有所區(qū)別

46、； 、規(guī)定對供方評價的時機和間隔周期，目的是依據(jù)供方的業(yè)績進行調(diào)整； 、規(guī)定評價結(jié)果及評價引起的任何必要措施的記錄； 、對采購計劃的編制、批準以及采購、驗收人員的資格和級別做出規(guī)定，對供方進行評審的人員資格和級別做出規(guī)定； 、對所采購產(chǎn)品（服務）的驗收、放行方法以及批準人員資格和級別做出規(guī)定。9.1.3 采購信息通常包括：材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、執(zhí)行標準或技術要求等基本信息，必要時應附加文件、實物或圖樣進行表述。9.1.4 分供方評價，適用時包括： 、對供的許可資格、相關經(jīng)驗的評價； 、供方與其競爭對手相比的業(yè)績； 、對采購產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨情況以及對問題的處理情況； 、對供方管理體系

47、的審核和對其有效、高效提供所需產(chǎn)品的能力評價； 、檢查供方有關顧客滿意程度的資料或數(shù)據(jù)； 、對供方的財務數(shù)據(jù)進行評價，以確定其在整個預期交貨及合作期內(nèi)的履約能力； 、供方對尋價、報價和招投標的反應； 、供方的服務、安裝和支持能力以及滿足要求的歷史業(yè)績； 、供方對相關法律法規(guī)要求的意識和遵守情況； 、供方的物流能力，包括場地和資源； 、供方在公眾中的地位和所起作用以及被社會認可的情況等。9.1.5 針對特定的采購產(chǎn)品（或服務），若有現(xiàn)場驗證要求時，應在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行準則或方法做出規(guī)定。9.1.6 采購產(chǎn)品（服務）的驗證：采購產(chǎn)品/分包過程的驗證、評價、溝通以及不合格（不符合）

48、的處理等按材料管理通用標準和不合格控制程序執(zhí)行。9.2 驗收、貯存和領用控制9.2.1 入庫驗收控制：用于鍋爐安裝改造的材料、零部件入庫前由保管員和材料員進行檢查驗收，必要時，應通知技術員、檢查員參加驗收。驗收內(nèi)容主要有： 、檢查包裝是否完好，外觀是否破損，外觀質(zhì)量是否符合標準要求等； 、對照采購計劃驗收材質(zhì)、數(shù)量、規(guī)格、型號、執(zhí)行標準等； 、核對質(zhì)量證明證件，檢查合格證、說明書、材質(zhì)單、裝箱單、商標等是否齊全合格。 、對有復驗要求的管道組成件由技術人員提出復驗要求，由取樣員按要求取樣送檢驗機構(gòu)檢驗。9.2.2 貯存與保管控制：經(jīng)檢查驗收合格的材料（含原材料、零部件、半成品和備品備件，以下同）

49、，由保管員負責做好貯存保管?？刂埔笸ǔ０ǎ?、材料入庫后，按貯存要求對材料實施編號，并按要求擺放； 、庫內(nèi)物資管理應做到賬、物、卡相符，質(zhì)量證明證件應及時上賬，并做好保管工作； 、焊接材料應按規(guī)定要求進行貯存與保管；焊條擺放應做到離墻離地不小于300mm，庫內(nèi)懸掛溫、濕度計，確保貯存環(huán)境符合規(guī)定（溫度不低于5，濕度不高于60%）要求，且每日做好記錄；溫度和濕度不滿足規(guī)定要求時，應采取加溫和去濕措施。9.2.3 領用和使用控制：通常包括質(zhì)量證明文件、牌號、規(guī)格、材料爐批號、檢驗（復驗）結(jié)果的確認，材料領用、切割下料、成型、加工前材料標識移置及確認，余料、廢料的處理等。 、發(fā)放應遵循先入庫的先

50、發(fā)放的原則，對于貴重物品要雙人領發(fā)料，要求以舊換新的物資（如，貴重焊材）要先交舊后領新； 、發(fā)料前應認真核對領料單，做到材質(zhì)、規(guī)格、型號、數(shù)量等符合要求； 、材料發(fā)放過程中，質(zhì)量證明證件一般隨物發(fā)放，并隨時做好移交簽證手續(xù)；對于成批入庫零散發(fā)放的材料，采購部門應出據(jù)質(zhì)量證明抄件或復印件，并加蓋“專用章”，以示負責； 、需要復驗時，由技術員提出并填寫委托試驗單，檢測單位按要求進行檢驗與試驗并出據(jù)報告，技術員對試驗結(jié)果進行判定，經(jīng)檢查員復核后，確認均符合標準和規(guī)范要求方可用于正式工程施工。 、出庫后的原材料、零部件由檢查員進行跟蹤檢查，確保材料正確使用。 、有關材料領用、切割下料、成型、加工前材料

51、標識移置及確認，余料、廢料處理以及材料代用等要求按材料管理通用標準執(zhí)行。10、作業(yè)（工藝）控制10.1 施工工藝控制10.1 鍋爐安裝、維修與改造工程施工組織設計、技術方案的分類、編制、審批、實施、修改與備案等管理按施工組織設計管理規(guī)定執(zhí)行。10.2 通用工藝規(guī)程由工藝責任師負責編制，質(zhì)保工程師批準后生效；除通用工藝外，有關其它施工工藝要求由技術員在技術交底中明確。技術交底的編制、實施、匯簽與審批等按施工技術管理通用標準執(zhí)行。10.3 工藝文件的編制原則包括：滿足設計文件及相應標準的要求，滿足施工需要，結(jié)合工程實際，應切實可行、技術先進、經(jīng)濟合理。10.4 工藝文件的主要輸出形式包括：施工組織設計、技術方案、技術交底、工藝規(guī)程、焊接作業(yè)指導書和其它文件等。10.5 工藝文件修改與補充的條件主要包括：與現(xiàn)行標準不符或相抵觸；因施工條件變化，相應工藝文件發(fā)生變更；設計變更通知；有更經(jīng)濟有效的施工工藝產(chǎn)生。10.6 工藝文件變更、修改一律采用書面形式，并按原審批程序經(jīng)批準后生效。變更后的工藝文件應按要求進行發(fā)放；變更、修改文件通知下達后，原工藝文件或其中的相應條款即行作廢；工藝修改通知發(fā)到有關部門，接收部門應簽收，并應立即貫徹執(zhí)行。10.7 因設計變更（申請）、材料代用與合理化建議等引發(fā)施工工藝變更時，應由原批準部門或人員書面同意。若費用變化較大，尚須經(jīng)業(yè)主（或監(jiān)理）批準。10