1、安全檢查表分析（SCL +評價記錄（記錄受控號）風險點：10K V幵關(guān)崗位：班組設(shè)備設(shè)施：10KV幵關(guān)A: 1分析人：劉勇日期：2017.5.10審核人：何春洋日期：2017.5.20審定人：日期：檢杳項目標準不符合標準情 況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風 險 分 級管 控 層 級建議改進（新增）措 施備注工程技術(shù) 措施管理措施培訓教育 措施個體防護 措施應(yīng)急處置 措施可 能 性/嚴重性頻 次風險 值評 價 級 別工程技術(shù)措施管 理 措 施培 訓 教 育 措 施個 體 防 護 措 施應(yīng) 急 處 置 措 施1對幵關(guān)分合閘狀態(tài)及指示進行檢查。幵關(guān)分合閘狀態(tài)及指示應(yīng)正常。開關(guān)分合閘狀 態(tài)及指示異 常，

2、造成誤操 作。檢修時對 開關(guān)仔細 檢杳，必要時做開關(guān) 試驗。每日巡檢 及周末巡 檢。學習檢修 規(guī)程相關(guān) 部分。戴安全 帽；穿絕緣鞋。設(shè)備停 運，對開 關(guān)進行更 換。0.51002100般風險3級班組2設(shè)備運行有無異音、異味、異常發(fā)熱。設(shè)備運行無異 音、異味、異常發(fā)熱。設(shè)備運行有異 音、異味、 異 常發(fā)熱，造成 設(shè)備損壞。檢修時對 開關(guān)仔細 檢杳，必要時做開關(guān) 試驗。每日巡檢 及周末巡 檢。學習檢修 規(guī)程相關(guān) 部分。戴安全 帽；穿絕緣鞋。設(shè)備停 運，對開 關(guān)進行更 換。0.51002100般風險3級班組3檢查幵關(guān)后倉內(nèi)電纜接頭。檢查幵關(guān)后倉 內(nèi)電纜接頭無 異常，連接緊 固，無異常發(fā) 熱。檢查開關(guān)

3、后倉 內(nèi)電纜接頭松 動，發(fā)熱，造 成短路，設(shè)備 停電。檢修時對 開關(guān)后倉 內(nèi)電纜接 頭仔細檢 查，必要時做電纜試 驗。每日巡檢 及周末巡 檢。學習檢修 規(guī)程相關(guān) 部分。戴安全 帽；穿絕緣鞋。停母線， 對開關(guān)進 行檢杳處理0.51002100般風險3級班組序號檢杳項目標準不符合標準情況 及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控 層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措 施培訓教育 措施個體防 護措施應(yīng)急處置措施可 能 性/嚴重性頻次風 險 值評 價 級 別工 程 技 術(shù) 措 施管 理 措 施培 訓 教 育 措 施個 體 防 護 措 施應(yīng) 急 處 置 措 施1電纜橋架檢查。電纜橋架無缺陷。電纜

4、橋架腐蝕，損 壞，造成電纜損 壞，設(shè)備停運。檢修時，加強設(shè)備 維護。每日巡 檢及周 末巡 檢。學習檢修 規(guī)程相關(guān) 部分。戴安 全帽； 穿絕。 緣鞋。更換 電纜 橋架。0.51002100般風險3級班組2電纜溝檢杳。電纜溝無塌陷。電纜溝坍塌損 壞，造成電纜損 壞，設(shè)備停運。檢修時，加強設(shè)備 維護。每日巡 檢及周 末巡 檢。學習檢修 規(guī)程相關(guān) 部分。戴安全帽；穿絕緣 鞋。更換 電纜 橋架。0.51002100般風險3級班組3電纜牌檢杳。電纜牌清晰明了。電纜牌模糊，無法 辨識。檢修時，加強電纜 牌維護。每日巡 檢及周 末巡 檢。學習檢修 規(guī)程相關(guān) 部分。戴安全帽；穿絕緣 鞋。更換 電纜 牌。0.51

5、002100般風險3級班組分析人：劉勇日期：審核人：何春洋審定人:日期:（記錄受控號）風險點：母線電源進線電纜崗位：班組設(shè)備設(shè)施：母線電源進線電纜血：2（記錄受控號）風險點：封閉母線崗位：班組設(shè)備設(shè)施： 封閉母線血：3分析人：劉勇日期：審核人：何春洋審定人：日期:序號檢杳項目標準不符合 標準情況及 后果現(xiàn)有控制措施風險評價風 險 分 級管 控 層 級建議改進（新增）措 施備注工程技 術(shù)措施管理 措施培訓教育 措施個 體 防 護 措 施應(yīng)急處置 措施可 能 性/嚴重性頻 次風 險 值評 價 級 別工程技 術(shù)措施管 理 措 施培 訓 教 育 措 施個 體 防 護 措 施應(yīng) 急 處 置 措 施1檢查

6、變壓器岀線部位。發(fā)電機岀線部位清潔無松 動，無異音，無異常 發(fā)熱。岀線臟 污，松 動，發(fā) 熱。檢修時， 加強設(shè) 備維護， 對岀線 進行紅 外測溫。每日 巡檢 及周 末巡 檢。學習檢修 規(guī)程相關(guān) 部分。戴安全穿絕緣進行發(fā)電 機停機,設(shè)備 檢修。0.550250低 風 險4級J-L-1岡 位5岀口 PT柜檢查是否異常。出口 PT柜正常，無異音， 無異常發(fā)熱。出口 PT柜異常， 有異音, 有異常 發(fā)熱。檢修時， 加強設(shè) 備維護， 進行紅 外測溫 檢測。每日 巡檢 及周 末巡 檢。學習檢修 規(guī)程相關(guān) 部分。戴 安 全W;穿 絕 緣#0發(fā)電機停 機，設(shè)備 檢修。0.550250低風險4級崗 位（記錄受控

7、號）風險點：廠變崗位：班組設(shè)備設(shè)施：廠變血：4序 號檢杳項目標準不符合標準 情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險 分級管控 層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教 育措施個體防 護措施應(yīng)急處置措施性/嚴重性頻 次風 險 值評 價 級 別工 程 技 術(shù) 措 施管 理 措 施培 訓 教 育 措 施個 體 防 護 措 施應(yīng) 急 處 置 措 施1套管、絕緣瓷柱、RTV涂層檢杳套管、絕緣瓷柱、RTV涂層清潔，無缺陷。套管、絕緣瓷柱、RTV涂層臟污， 斷裂，造成 變壓器損 壞。檢修時，加強設(shè) 備維護和巡視， 必要時對套管 和絕緣瓷柱進 行高壓試驗。每日巡檢 及周末巡檢。學習檢 修規(guī)程 相關(guān)部

8、 分。戴安全帽；穿絕緣 鞋。變壓器停 止運 行，進行設(shè) 備檢 修0.51002100般 風 險3級班組分析人：劉勇日期：審核人：何春洋審定人：日期2檢查變壓器油位計、油位表、 咼壓套管油標是否在 規(guī)定范 圍內(nèi)。變壓器油位計、油位表、咼壓套管油標在規(guī)定范圍內(nèi)。變壓器油 位計、油位 表、咼壓套 管油標超岀規(guī)定范圍檢修時，加強設(shè) 備維護和巡視， 必要時對變壓 器油位計、油 位表、咼壓套 管油標更換。每日巡檢 及周末巡 檢。學習檢 修規(guī)程 相關(guān)部 分。戴安全帽；穿絕緣 鞋。變壓器停止運 行，進行設(shè) 備檢 修0.51002100般風 險3級班組3檢查變壓器各部位有無滲漏。變壓器各部位無滲漏變壓器各部位有

9、滲 漏，造成設(shè) 備損壞和火 災(zāi)。檢修時，加強設(shè) 備維護和巡視，必要時對 變壓器相應(yīng)部 位進行高壓試 驗。每日巡檢 及周末巡 檢。學習檢 修規(guī)程 相關(guān)部 分。戴安全帽；穿絕緣 鞋。變壓器停 止運 行，進行設(shè) 備檢 修0.51002100般 風 險3級班組（記錄受控號）風險點：主變壓器崗位：班組設(shè)備設(shè)施：主變壓器血：5分析人：劉勇日期：審核人：何春洋審定人：日期:序號檢杳項目標準不符合標 準情況及后 果現(xiàn)有控制措施風險評價風險 分級管控 層級建議改進（新增）措 施備注工程技術(shù)措 施管理 措施培訓教育 措施個體 防護 措施應(yīng)急 處置 措施可能 性/嚴重性頻 次風 險 值評 價 級 別工 程 技 術(shù)

10、措 施管 理 措 施培 訓 教 育 措 施個 體 防 護 措 施應(yīng) 急 處 置 措 施1套管、絕緣瓷柱、RTV涂層檢杳。套管、絕緣瓷柱、RTV涂層 清潔，無缺陷。套管、絕緣瓷柱、RTV涂層臟污， 斷裂，造成 變壓器損 壞。檢修時，加， 強設(shè)備維護 和巡視，必要 時對套管和 絕緣瓷柱進 行高壓試驗。每日 巡檢 及周 末巡 檢。學習檢修 規(guī)程相關(guān) 部分。戴安 全 帽；穿絕 緣 鞋。變壓器停 止運 行，進行設(shè) 備檢 修0.51002100般 風 險3級班組2檢查變壓器油位計、油位 表、高壓套管油標是否在 規(guī)定范圍內(nèi)。變壓器油位計、油位表、高壓套管油標在規(guī)定范圍內(nèi)。變壓器油位 計、油位表、 咼壓套管油

11、 標超岀規(guī)定范圍檢修時，加強 設(shè)備維護和 巡視，必要時 對變壓器油 位計、油位 表、咼壓套管 油標更換。每日 巡檢 及周 末巡 檢。學習檢修 規(guī)程相關(guān) 部分。戴安 全 帽；穿絕 緣鞋。變壓 器停 止運 行，進行設(shè) 備檢 修。0.51002100般風險3級班組3變壓器冷卻系統(tǒng)檢查，運行無異音。檢查變壓器溫度表有無異常。變壓器冷卻系統(tǒng)運行無異 音，溫度表無異常。變壓器冷卻 系統(tǒng)運行有 雜音，溫度 表異常，造 成誤操作， 設(shè)備損壞。檢修時，加強 設(shè)備維護和 巡視，必要時 對變壓器進 行紅外測溫。每日 巡檢 及周 末巡 檢。學習檢修 規(guī)程相關(guān) 部分。戴安全帽；穿絕緣鞋。變壓 器停 止運 行，進行設(shè) 備

12、檢 修。0.51002100般風險3級班組4檢查變壓器各部位有無滲漏。變壓器各部位無滲漏。變壓器各部 位有滲漏， 造成設(shè)備損 壞和火災(zāi)。檢修時，加強 設(shè)備維護和 巡視，必要時 對變壓器相 應(yīng)部位進行 高壓試驗。每日 巡檢 及周 末巡 檢。學習檢修 規(guī)程相關(guān) 部分。戴安 全 帽； 穿絕緣鞋。變壓 器停 止運 行，進行設(shè) 備檢 修。0.51002100般風險3級班組分析人：劉勇日期：審核人：何春洋審定人：日期:I錄受控號）風險點： 序號廠用干式變壓器檢杳項目崗位：班組標準設(shè)備設(shè)施：廠.不符合標準情 況及后果用干式變壓器現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控 層級建議改進（新增）措 施備注工程技術(shù) 措施管

13、理措施培訓教育措施個體 防護 措施應(yīng)急處置措施可 能 性/嚴重性頻 次風 險 值評 價 級 別工 程 技 術(shù) 措 施管 理 措 施培 訓 教 育 措 施個 體 防 護 措 施應(yīng) 急 處 置 措 施1干式變溫控儀檢查。干式變溫控儀顯示無異常。干式變溫控儀 顯示異常，造成 誤操作，變壓器停止運行。檢修時，加 強設(shè)備維 護和巡視, 必要時對 變壓器進 行紅外測 溫。每日巡檢 及周末巡檢。學習檢 修規(guī)程 相關(guān)部 分。戴安 全帽;穿絕 緣鞋。變壓器 停止運 行，進行 設(shè)備檢 修。0.550250低風險4級崗 位2干式變冷卻風扇檢查。干式變冷卻風扇轉(zhuǎn)動正常。干式變冷卻風 扇不轉(zhuǎn)，造成變 壓器溫度過高, 停

14、止運行。檢修時，加 強設(shè)備維 護和巡視, 必要時對 變壓器進 行紅外測 溫。每日巡檢 及周末巡 檢。學習檢 修規(guī)程 相關(guān)部 分。戴安全帽；穿絕 緣 鞋。變壓器 停止運 行，進行 設(shè)備檢 修和更 換風扇。0.550250低風險4級崗 位3干式變接地電阻箱內(nèi) 部件檢查，有無過熱、 燒毀部件。干式變接地電阻箱內(nèi)部件無過熱、燒毀部件。干式變接地電 阻箱內(nèi)部件過 熱，造成電阻箱 溫度過高，設(shè)備停運。檢修時，加 強設(shè)備維 護和巡視, 必要時對 變壓器進 行紅外測 溫。每日巡檢 及周末巡檢。學習檢 修規(guī)程 相關(guān)部 分。戴安 全 帽；穿絕 緣 鞋。變壓器 停止運 行，進行 設(shè)備檢 修。0.550250低風險4

15、級崗 位檢查項目（記錄受控號）風險點:分析人：劉勇標準35KV幵關(guān) 崗位：班組日期：2017.5.10設(shè)備設(shè)施：35KV幵關(guān)審核人：何春洋審定人:2：7日期:現(xiàn)有控制措施風險評價工程技術(shù) 措施管理措施培訓教育 措施個體防護 措施應(yīng)急處置 措施可 能 性/嚴重性頻 次風險 值評 價 級 別不符合標準情 況及后果風管險控分層級級建議改進（新增）措施工程 技術(shù) 措施管 理 措 施培 訓 教 育 措 施個 體 防 護 措 施應(yīng) 急 處 置 措 施備注1對幵關(guān)分合閘狀態(tài)及指示進行檢查。幵關(guān)分合閘狀態(tài)及指示應(yīng)正常。開關(guān)分合閘狀 態(tài)及指示異 常，造成誤操 作。檢修時對 開關(guān)仔細 檢杳，必要時做開關(guān) 試驗。每

16、日巡檢及 周末巡 檢。學習檢修 規(guī)程相關(guān) 部分。戴安全 帽；穿絕緣鞋。設(shè)備停 運，對開 關(guān)進行更 換。0.51002100般風險3級班組2設(shè)備運行有無異音、異味、異常發(fā)熱。設(shè)備運行無異音、異味、異常發(fā)熱。設(shè)備運行有異 音、異味、 異 常發(fā)熱，造成 設(shè)備損壞。檢修時對 幵關(guān)仔細 檢杳，必要時做幵關(guān) 試驗。每日巡檢及 周末巡 檢。學習檢修 規(guī)程相關(guān) 部分。戴安全 帽；穿絕緣鞋。設(shè)備停 運，對幵 關(guān)進行更 換。0.51002100般風險3級班組3檢查幵關(guān)后倉內(nèi)電纜接頭。檢查幵關(guān)后倉 內(nèi)電纜接頭無 異常，連接緊 固，無異常發(fā) 熱。檢查幵關(guān)后倉 內(nèi)電纜接頭松 動，發(fā)熱，造 成短路，設(shè)備 停電。檢修時對

17、幵關(guān)后倉 內(nèi)電纜接 頭仔細檢 查，必要時做電纜試 驗。每日巡檢及 周末巡檢。學習檢修 規(guī)程相關(guān) 部分。戴安全 帽；穿絕緣鞋。停母線， 對幵關(guān)進 行檢杳處理0.51002100般風險3級班組（記錄受控號）風險點：發(fā)電機保護崗位：設(shè)備設(shè)施：發(fā)電機保護血：8分析人：劉勇日期：審核人：何春洋審定人：日期:序號檢杳項目標準不符合標準情 況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層 級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教 育措施個體 防護 措施應(yīng)急 處置 措施可能 性嚴重 性頻次風險 值評價 級別工程 技術(shù) 措施管理 措施培訓 教育 措施個體 防護 措施應(yīng)急 處置 措施1保護裝置有無 報警信號

18、正常運行中保護 裝置無報警信號有報警信號，如 不及時處理，事 故擴大后可能 引起跳機每日巡檢，及 時復(fù)歸信號， 復(fù)歸不掉，及 時查看問題原 因。每日巡檢， 及時處理學習保 護裝置 運行檢 查內(nèi)容穿絕 緣鞋；戴安 全帽。運行 中回 路檢 查315145般3級班組2保護裝置指示 燈是否正常正常運行中各指 示燈指示正常指示燈指示異 常，可能導(dǎo)致保 護裝置不能正 常工作每日巡檢，及 時處理每日巡檢， 及時處理學習保 護裝置 運行檢 查內(nèi)容穿絕 緣鞋；戴安 全帽。運行 中回 路檢 查315145般3級班組3保護裝置采樣 是否正常，有無 差流正常運行中采樣 正常，誤差流采樣異常，存在 差流，嚴重情況 下會

19、引起保護 誤動或拒動每日巡檢，及 時處理每日巡檢， 及時處理學習保 護裝置 運行檢 查內(nèi)容穿絕 緣鞋；戴安 全帽。運行 中回 路檢 查315145般3級班組序 號 檢杳項目標準不符合標準情 況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層 級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育 措施個體 防護 措施應(yīng)急處置措施可能 性嚴重 性頻次風險 值評價 級別工程 技術(shù) 措施管理 措施培訓 教育 措施個體 防護 措施應(yīng)急處置措施1勵磁調(diào)節(jié) 器裝置顯 示界面有 無報警信號勵磁調(diào)節(jié)器裝 置顯示界面無 報警信號有報警信號，如不 及時處理，事故擴 大后可能引起跳機每日巡檢，及時 復(fù)歸信號，復(fù)歸 不掉，及

20、時杳看 問題原因。每日巡檢， 及時處理學習勵磁 調(diào)節(jié)器運 行檢杳內(nèi)容穿絕 緣鞋；戴安 全帽。運行 中回 路檢 查315145般3級班組2險杳勵磁 調(diào)節(jié)器功 率柜溫度 顯示和二 個功率柜 電流顯示勵磁調(diào)節(jié)器功 率柜溫度應(yīng)在30 C以下，三個功率柜均 流情況在土 10%以內(nèi)勵磁調(diào)節(jié)器功率柜 溫度過高會引起功 率柜退出運行，兩 個功率柜同時退出 會引起跳機，均流 情況不滿足要求會 引起設(shè)備損壞每日巡檢，及時 處理每日巡檢， 及時處理學習勵磁 調(diào)節(jié)器運 行檢杳內(nèi)容穿絕 緣鞋；戴安 全帽。運行 中回 路檢 查315145般3級班組3勵磁調(diào)節(jié) 器濾網(wǎng)是 否清潔，有無出現(xiàn) 堵塞勵磁調(diào)節(jié)器濾 網(wǎng)清潔，無堵 塞

21、現(xiàn)象濾網(wǎng)岀現(xiàn)堵塞，會 引起功率柜溫度過 高，功率柜退岀運行定期清理濾網(wǎng)每日巡檢， 及時處理學習勵磁 調(diào)節(jié)器運 行檢杳內(nèi)容穿絕 緣鞋；戴安 全帽。運行 中回 路檢 查315145般3級班組（記錄受控號）風險點：故障濾波器岡位:設(shè)備設(shè)施：故障濾波器10序號檢杳項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層 級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育 措施個體防 護措施應(yīng)急 處置 措施可能 性嚴重 性頻次風險 值評價 級別工程 技術(shù) 措施管理 措施培訓 教育 措施個體 防護 措施應(yīng)急 處置 措施1故障錄波器 有無異常報警故障錄波器 裝置顯示界 面無報警信 號有報警信號，如

22、 不及時處理每日巡檢，及時 復(fù)歸信號每日巡檢，及時處理學習故障 錄波器運 行檢杳內(nèi)容穿絕緣 鞋；戴安 全帽。運行 中回 路檢 查315145般3級班組分析人： 劉勇日期：審核人： 何春洋審定人：日期:序 號檢杳項目標準不符合標準情況 及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層 級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措 施管理措施培訓教育 措施個體 防護 措施應(yīng)急處置措施可能 性嚴重 性頻次風險 值評價 級別工程 技術(shù) 措施管理 措施培訓 教育 措施個體 防護 措施應(yīng)急處置措施1機組運行中同 期裝置是否退 岀運行機組運行中同 期裝置退岀運 行（記錄受控號）風險點：10KV電動機保護崗位：設(shè)備設(shè)施：10

23、KV電動機保護八:12分析人： 劉勇日期：審核人：何春洋審定人：日期序號;檢杳項目標準不符合標準情 況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層 級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育 措施個體 防護 措施應(yīng)急 處置 措施可能 性嚴重 性頻次風險 值評價 級別工程 技術(shù) 措施管理 措施培訓 教育 措施個體 防護 措施應(yīng)急 處置 措施1保護裝置有 無報警信號正常運行中保護 裝置無報警信號有報警信號，如 不及時處理，事 故擴大后可能引起跳機每日巡檢，及 時復(fù)歸信號， 復(fù)歸不掉，及 時杳看問題原 因。每日巡檢，及時處理學習保護 裝置運行 檢杳內(nèi)容穿絕 緣鞋；戴安 全帽。運行 中回 路檢

24、 查315145般3級班組2保護裝置指 示燈是否正 常正常運行中各指 示燈指示正常指示燈指示異 常，可能導(dǎo)致保 護裝置不能正常工作每日巡檢，及 時處理每日巡檢， 及時處理學習保護 裝置運行 檢杳內(nèi)容穿絕 緣鞋；戴安 全帽。運行 中回 路檢 查315145般3級班組序號檢杳項目標準不符合標準 情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層 級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措 施個體防護措 施應(yīng)急 處置 措施可能 性嚴重 性頻次風險 值評價 級別工程 技術(shù) 措施管理 措施培訓 教育 措施個體 防護 措施-應(yīng)急 f處置:措施1保護裝置 有無報警信號正常運行中 保護裝置無 報警信號

25、有報警信號， 如不及時處 理，事故擴 大后可能引 起跳機每日巡檢，及 時復(fù)歸信號， 復(fù)歸不掉，及 時杳看問題原 因。每日巡檢， 及時處理學習保護裝 置運行檢杳 內(nèi)容穿絕緣鞋； 戴安全帽。運行 中回 路檢 查315145般3級班組2保護裝置 扌曰示燈疋 否正常正常運行中 各指示燈指 示正常指示燈指示 異常，可能導(dǎo) 致保護裝置 不能正常工作每日巡檢，及 時處理每日巡檢， 及時處理學習保護裝 置運行檢杳內(nèi)容穿絕緣鞋； 戴安全帽。運行 中回 路檢 查315145般3級班組序號檢杳項目標準不符合標準情 況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層 級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理 措施培訓 教育

26、 措施個體 防護 措施應(yīng)急處置措施可能 性嚴重 性頻次風險 值評價 級別工程 技術(shù) 措施管理 措施培訓 教育 措施個體 防護 措施應(yīng)急外置措施1保護裝置有無 報警信號正常運行中保護 裝置無報警信號有報警信號，如不 及時處理，影響機 組的穩(wěn)定運行每日巡檢，及時 復(fù)歸信號，復(fù)歸 不掉，及時查看 問題原因。每日 巡檢，及時處理學習 保護 裝置 運行 檢查 內(nèi)容穿絕 緣鞋；戴安 全帽。運行 中回 路檢 查315145般3級班組分析人：劉勇日期：審核人：何春洋審定人：日期:（記錄受控號）風險點：蓄電池 崗位：設(shè)備設(shè)施：蓄電池2：15分析人：劉勇日期：審核人：何春洋審定人：日期:序號檢杳項目標準不符合標準

27、情況 及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層 級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理 措施培訓 教育 措施個體 防護 措施應(yīng)急處置措施可能 性嚴重 性頻次風險 值評價 級別工程技術(shù)措施管理 措施培訓 教育 措施個體 防護 措施應(yīng)急 外置 措施（記錄受控號）風險點：UPS崗位:設(shè)備設(shè)施：UPS2：141蓄電池有無腐 蝕現(xiàn)象蓄電池無腐 蝕現(xiàn)象蓄電池腐蝕嚴重會 造成蓄電池短路， 接地。每日巡檢，及時復(fù)歸 信號，復(fù)歸不掉，及 時查看問題原因。每日 巡檢，及時處理學習 保護 裝置 運行 檢杳 內(nèi)容穿絕 緣鞋；戴安 全帽。運行 中回 路檢 查315145般3級班組2蓄電池液位顯 示是否正常蓄電池液位

28、 顯示在最低 允許液位和 最高允許液 位之間畜電池液面過低， 極板會被氧化，導(dǎo) 致蓄電池故障。每日巡檢，及時復(fù)歸 信號，復(fù)歸不掉，及 時查看問題原因。每日 巡檢，及時處理學習 保護 裝置 運行 檢杳 內(nèi)容穿絕 緣鞋；戴安 全帽。運行 中回 路檢 查315145般3級班組（記錄受控號）風險點：線路保護崗位：設(shè)備設(shè)施：線路保護血：16分析人：劉勇日期：審核人：何春洋審定人：日期:序號檢杳項目標準不符合標準情況及后 果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層 級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù) 措施管理 措施培訓 教育 措施個體 防護 措施應(yīng)急 處置 措施可能 性嚴重 性頻次風險 值評價 級別工程 技術(shù)

29、措施管理 措施培訓 教育 措施個體 防護 措施應(yīng)急 處置 措施1保護裝置有無報警 信號正常運行中保護 裝置無報警信號有報警信號，如不及時 處理，事故擴大后可能 引起跳機每日巡 檢，及時復(fù)歸信 號,復(fù)歸 不掉，及 時查看問 題原因。每日 巡檢，及時處理學習 保護 裝置 運行 檢杳 內(nèi)容穿絕 緣鞋；戴安 全帽。運行 中回 路檢 查315145般3級班組2保護裝置扌曰示燈疋 否正常正常運行中各指 示燈指示正常指示燈指示異常，可能 導(dǎo)致保護裝置不能正常工作每日巡 檢，及時 處理每日 巡檢，及時處理學習 保護 裝置 運行 檢杳 內(nèi)容穿絕 緣鞋；戴安 全帽。運行 中回 路檢 查315145般3級班組3保護

30、裝置采樣是否 正常，有無差流正常運行中采樣 正常，誤差流米樣異常，存在差流， 嚴重情況下會引起保 護誤動或拒動每日巡 檢，及時 處理每日 巡檢，及時處理學習 保護 裝置 運行 檢杳 內(nèi)容穿絕 緣鞋；戴安 全帽。運行 中回 路檢 查315145般3級班組序號檢杳項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險 分級管控 層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù) 措施管理措施培訓教育措 施個體防護 措施應(yīng)急處置 措施可 能 性/嚴重性頻 次風 險 值評 價 級 別工 程 技 術(shù) 措 施管 :理措 -施培 訓 教 育 措 施個體防護措施應(yīng) 急 處 置 措 施1發(fā)電機轉(zhuǎn)子碳刷與集 電環(huán)接觸良好轉(zhuǎn)子碳刷

31、與集電環(huán)結(jié)合面應(yīng)不小于75%碳刷冒火、集電環(huán)燒壞大、小修時 對磨損較 短的碳刷 進行更換。每日巡檢, 紅外線測溫學習檢修規(guī) 程相關(guān) 部分穿絕緣鞋戴絕緣手套；戴安全帽、耳塞、防塵口罩運行中更 換碳刷或 緊急停機125375般 風 險3級班組加裝在線測溫裝置2定子繞組溫度正常定子線棒層間測溫 元件溫差不大于8 °C,或任一定子槽 內(nèi)層間測溫元件溫 度不超過9 0C。疋子線圈絕緣過熱損壞大小修時 對定子繞 組進行反 沖洗及流 量試驗。每日巡檢及 周末巡檢學習檢修規(guī) 程及相關(guān)部分穿絕緣鞋戴安全帽、耳塞、防塵口罩降負荷、檢 杳測溫元 件無誤，停 機處理。125250低 風 險4級岡位3轉(zhuǎn)子繞組

32、和鐵芯溫度, 正常鐵芯溫度不超過相 應(yīng)絕緣等級下的最 高溫度。鐵芯燒壞檢修時對 定子鐵芯 仔細檢杳， 必要時做 鐵芯試驗每日巡檢及 周末巡檢學習檢修規(guī) 程及相關(guān)部分穿絕緣鞋、 戴安全帽、 耳塞、防 塵口罩降負荷、檢 杳測溫元 件無誤，停 機處理。125250低 風 險4級岡位（記錄受控號）風險點：高壓電動機崗位：班組設(shè)備設(shè)施：高壓電動機A: 18分析人：劉勇日期：審核人：何春洋審定人：日期:序號檢杳項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控 層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù) 措施管理措施培訓教育措 施個體防護 措施應(yīng)急處置 措施可 能 性/嚴重性頻 次風 險 值評 價 級

33、 別工 程 技 術(shù) 措 施管 理 措 施培 訓 教 育 措 施個體防護措施應(yīng) 急 處 置 措 施設(shè)備設(shè)施:1運行電流在允許范圍 內(nèi)不超過電動機銘牌 所示的額定電流。電動機燒壞。在線監(jiān)視 電動機運 行電流機 線圈溫度。每日巡檢及 周末巡檢學習檢修 規(guī)程、運行 規(guī)程相關(guān) 部分及電 動機說明 書穿絕緣鞋戴安全帽、耳塞、防塵口罩緊急停運1012:20低 風 險4級岡位2振動值在允許范圍內(nèi)不超過電動機相應(yīng) 轉(zhuǎn)速下的最大振動 允許值。電動機損壞。測量電動 機振動值。每日巡檢及 周末巡檢學習檢修 規(guī)程、運行 規(guī)程相關(guān) 部分及電 動機說明 書穿絕緣鞋戴安全帽、耳塞、防塵口罩緊急停運1012:20低 風 險4級

34、岡位3軸承溫度在允許范圍 內(nèi)。軸承溫度不超過9 5 'C,軸瓦溫度不超過75C。電動機損壞。測量軸承 溫度，檢修 時認真檢 查軸承有 無異常每日巡檢； 周末巡檢； 定期加油。學習檢修 規(guī)程、運行 規(guī)程相關(guān) 部分及電 動機說明 書。穿絕緣鞋戴安全帽、耳塞、防塵口罩緊急停運1012:20低 風 險4級岡位4防護等級符合現(xiàn)場使 用環(huán)境。電動機設(shè)備銘牌及 型號符合現(xiàn)場設(shè)備 實際使用要求。人身傷害、設(shè)備損壞。電機購買 時注意防 護等級；檢 修時注意 不降低防 護等級每日巡檢及 周末巡檢。學習檢修規(guī) 程相關(guān)部分 及電動機說明書。穿絕緣鞋戴安全帽、耳塞、防塵口罩。緊急停運1012:20低 風 險4級

35、岡位分析人：劉勇日期：審核人：何春洋記錄受序號:控號）風險點：低壓電檢杳項目動機崗位：標準班組不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險 分級管控 層級建議改進（新增 ）措施備注工程技術(shù) 措施管理措施培訓教育措 施個體防護 措施應(yīng)急處置 措施可 能 性/嚴重性頻 次風 險 值評 價 級 別工 程 技 術(shù) 措 施管 理 措 施培 訓 教 育 措 施個 體 防 護 措 施應(yīng) 急 處 置 措 施1運行電流在允許范圍 內(nèi)。不超過電動機銘牌 所示的額定電流。電動機燒壞。測量電動 機外殼溫 度不超過 允許溫升。每日巡檢及 周末巡檢。學習檢修 規(guī)程、運行 規(guī)程相關(guān) 部分及電 動機說明 書。穿絕緣鞋戴安全帽

36、、耳塞、防塵口罩0緊急停運1012:20低風險4級岡位審定人：日期:2振動值在允許范圍 內(nèi)。不超過電動機相應(yīng) 轉(zhuǎn)速下的最大振動 允許值。電動機損壞。測量電動 機振動值o每日巡檢及 周末巡檢。學習檢修 規(guī)程、運行 規(guī)程相關(guān) 部分及電 動機說明 書。穿絕緣鞋戴安全帽、耳塞、防塵口罩o緊急停運1012204級低風 險岡位3軸承溫度在允許范圍 內(nèi)。軸承溫度不超過95CO電動機損壞。測量軸承 溫度，檢修 時認真檢 查軸承有 無異常O每日巡檢； 周末巡檢； 定期加油。學習檢修 規(guī)程、運行 規(guī)程相關(guān) 部分及電 動機說明 書穿絕緣鞋戴安全帽、耳塞、防塵口罩O緊急停運101220低 風 險4級岡位4防護等級符合

37、現(xiàn)場使 用環(huán)境電動機設(shè)備銘牌及 型號符合現(xiàn)場設(shè)備 實際使用要求人身傷害；設(shè)備損壞電機購買 時注意防 護等級；檢 修時注意 不降低防 護等級每日巡檢及 周末巡檢。學習檢修 規(guī)程相關(guān) 部分及電 動機說明書穿絕緣鞋戴安全帽、耳塞、防塵口罩O緊急停運101220低 風 險4級岡位（記錄受控號）風險點：400V室母線 崗位：車間設(shè)備設(shè)施：400V室母線2: 20分析人：劉勇日期：審核人：何春洋審定人：日期序號檢杳項目標準不符合標準情 況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層 級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體 防護 措施應(yīng)急處置措施可能 性嚴重 性頻次風險 值評價 級別工程

38、 技術(shù) 措施管理 措施培訓 教育 措施個體 防護 措施應(yīng)急處置措施1母線有無過熱母線無過熱母線過熱導(dǎo)致 設(shè)備損壞母線連接處貼測溫片粘加強日常 巡檢；及時消除缺陷提咼理 論知 識；提 高實際 技能戴安 全帽；穿絕緣鞋停電 緊固 螺絲125125低4級岡位2幵關(guān)指示是否 正常開關(guān)指示正常開關(guān)指示異常 導(dǎo)致設(shè)備不能 正常工作設(shè)備檢修嚴格 執(zhí)行相關(guān)規(guī)程要求加強日常 巡檢；及時消除缺陷提咼理 論知 識；提 高實際 技能戴安 全帽；穿絕緣鞋停電 檢杳 開關(guān)115230低4級岡位序號檢杳項目標準不符合標準情 況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層 級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措

39、施個體 防護 措施應(yīng)急 處置 措施可能 性嚴重 性頻次風險 值評價 級別工程 技術(shù) 措施管理 措施培訓 教育 措施個體 防護 措施應(yīng)急 處置 措施1電控相扌曰示疋 否正常電控箱指示正常電控相指示異 常導(dǎo)致設(shè)備不 能正常工作設(shè)備檢修嚴格 執(zhí)行相關(guān)規(guī)程要求加強日常 巡檢；及時消除缺陷提咼理 論知 識；提 高實際 技能戴安 全帽；穿絕緣鞋設(shè)備 停電 檢杳115230低4級岡位2電纜有無過熱電纜無過熱電纜過熱導(dǎo)致 設(shè)備和元件損 壞設(shè)備停電后對 螺絲進行緊固加強日常 巡檢；及時消除缺陷提咼理 論知 識；提 高實際 技能戴安 全帽；穿絕緣鞋設(shè)備 停電 檢杳115230低4級岡位3交流接觸器有 無異音父流接

40、觸器無異交流接觸器異 音導(dǎo)致元件損 壞設(shè)備檢修嚴格 執(zhí)行相關(guān)規(guī)程要求加強日常 巡檢；及時消除缺陷提咼理 論知 識；提 高實際 技能戴安 全帽；穿絕緣鞋設(shè)備 停電 后對 交流 接觸 器進 行更 換115230低4級岡位分析人：劉勇日期：審核人：何春洋審定人：日期設(shè)備設(shè)施：電控箱（記錄受控號）風險點:電控箱崗位：班組（記錄受控號）風險點：電梯崗位：班組設(shè)備設(shè)施：電梯A: 22分析人：劉勇日期：2017.5.10審核人：何春洋審定人：日期序號檢杳項目標準不符合標準情 況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層 級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體 防護 措施應(yīng)急 處置 措施

41、可能 性嚴重 性頻次風險 值評價 級別工程 技術(shù) 措施管理 措施培訓 教育 措施個體 防護 措施應(yīng)急 處置 措施1電梯指示是否 正常電梯指示正常電梯指示異常 導(dǎo)致設(shè)備不能 正常工作定期對電梯進 行維護保養(yǎng)加強日常 巡檢；及時消除缺陷提咼理 論知 識；提 高實際 技能戴安 全帽；穿絕緣鞋設(shè)備 停電 檢杳115230低4級岡位2 :控制箱電纜有 無過熱電纜無過熱電纜過熱導(dǎo)致 設(shè)備和元件損 壞設(shè)備停電后對 螺絲進行緊固加強日常 巡檢；及時消除缺陷提咼理 論知 識；提 高實際 技能戴安 全帽；穿絕緣鞋設(shè)備 停電 檢杳115230低4級岡位3交流接觸器有 無異音父流接觸器無異曰交流接觸器異 音導(dǎo)致元件損 壞設(shè)備檢修嚴格 執(zhí)行相關(guān)規(guī)程要求加強日常 巡檢；及時消除缺陷提咼理 論知 識；提 高實際 技能戴安 全帽；穿絕緣鞋設(shè)備 停電 后對 交流 接觸 器進 行更 換115230低4級岡位（記錄受控號）風險點：單軌吊崗位：班組設(shè)備設(shè)施：單軌吊血：23分析人： 劉勇日期：審核人