1、周周口口金金絲絲猴猴食食品品有有限限公公司司產(chǎn)產(chǎn)品品追追溯溯體體系系流流程程圖圖NG來料檢驗出出廠廠檢檢驗驗過過程程原輔料使用前檢查質(zhì)量檢驗入庫NG在制品檢驗可回吃半成品NG物流 訂單發(fā)貨、銷售原原輔輔料料來來料料及及檢檢驗驗過過程程產(chǎn)產(chǎn)品品生生產(chǎn)產(chǎn)過過程程可可追追溯溯工工序序追追溯溯控控制制辦辦法法過過程程追追溯溯記記錄錄（表表）倉庫報檢報檢單原輔料檢驗記錄表不合格標識，等待處理更改產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)OK合格狀態(tài)標識不合格狀態(tài)標識巡檢記錄表隔離產(chǎn)品，并作出糾正預防措施NG倉庫接收合格產(chǎn)品批次切換標識產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)計劃合格產(chǎn)品出廠檢驗做好不合格產(chǎn)品標識包裝包裝記錄 NG入庫記錄銷銷售售過過程程退

2、料NG折扣或挑揀使用退供應商NGOK物流調(diào)撥記錄附1：原輔料報檢單及廠家檢驗報告可疑品不合格品倉庫不合格品放置區(qū)倉庫發(fā)貨附2：不合格品處置單附3：原輔料檢驗報告附5：原輔料檢查記錄附6：產(chǎn)品生產(chǎn)計劃單附7：人員分工追溯表附9：包裝字粒檢查表NG可返工不合格產(chǎn)品標識報廢產(chǎn)品追溯記錄附4：ERP質(zhì)量狀態(tài)檢驗單附8：配料臺賬記錄表附10：批次追溯記錄附11：批次切換記錄附12：糾正預防措施附16：出廠檢驗報告附17：入庫報檢單附18：現(xiàn)存量核查表附19：銷售記錄附20：客戶投訴與質(zhì)量反饋單附13：工序銜接記錄附14：生產(chǎn)現(xiàn)場巡檢表附15：原輔料領用記錄OKOKNGOKOK銷售臺賬OKOKOKOK產(chǎn)產(chǎn)

3、 品品 可可 追追 溯溯 流流 程程 圖圖NG進料檢驗Q QA A檢檢驗驗過過程程IPQC檢驗QA檢驗入庫NG制造可拆卸NGOQC進進料料及及檢檢驗驗過過程程產(chǎn)產(chǎn)品品制制造造過過程程可可追追溯溯工工序序追追溯溯控控制制辦辦法法過過程程標標識識記記錄錄樣樣式式倉庫發(fā)料發(fā)料單進料檢驗記錄表不合格標識蓋合格章或合格狀態(tài)標識合格合格狀態(tài)標識或合格章合格不合格標識生產(chǎn)計劃和IPQC巡檢記錄表產(chǎn)品控制標簽標示NG并注明不良內(nèi)容NG合格全檢品在狀態(tài)標識上注明生產(chǎn)計劃（注PO或內(nèi)部訂單號）制造組裝過產(chǎn)品控制標簽（完成品開始）合格包裝記錄表NG章,貼不合格標簽包裝包裝記錄表 NG入庫記錄退 料NG選 別退供應商NGOK錄表（注明合格待拍圖片待拍圖片待拍圖片待拍圖片合格可疑品不合格品倉庫不合格品放置區(qū)NG部品OK裝箱交貨包包裝裝交交貨貨過過程程合格待拍圖片產(chǎn)產(chǎn) 品品 可可 追追 溯溯 流流 程程 圖圖OQC錄表（注明產(chǎn)產(chǎn)品品可可追追溯溯流流程程調(diào)調(diào)查查表表部部門門工工序序/ /崗崗位位可可追追溯溯標標示示方方法法描描述述合合格格不